安全風(fēng)險辨識與分級管控工作制度

1、*煤礦安全風(fēng)險辨識與分級管控工作制度零一七年十月目錄安全風(fēng)險辨識與分級管控工作制度 1一、編制目的 1二、編制依據(jù) 1三、術(shù)語定義 1四、主題內(nèi)容 3五、適用范圍 6六、管理職責(zé) 6七、管理內(nèi)容及要求 7八、實施日期 10九、解釋權(quán)屬 10十、其他說明 10*煤礦全風(fēng)險辨識與分級管控工作制度一、編制目的為把生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險控制在隱患形成之前、 把隱患消滅在 事故之前，推動安全管理的關(guān)口前移。 對煤礦安全風(fēng)險進(jìn)行全面辨識， 采用科學(xué)方法進(jìn)行評估與分級， 高度關(guān)注重大風(fēng)險， 采取工程、技術(shù)、 管理措施有效管控風(fēng)險， 有效防范和遏制煤礦重特大事故， 實現(xiàn)煤礦 安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)， 特制定 *

2、煤礦安全風(fēng)險分級管控工 作制度。二、編制依據(jù)1 、國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建 雙重預(yù)防機制的意見 （安委辦 201611 號）；2 、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法 （煤安監(jiān)行管 2017 5 號）（試行）；3 、四川省安全風(fēng)險分級管控工作指南的通知（川安辦201725 號）三、術(shù)語定義1. 風(fēng)險：發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性， 與隨之引發(fā)的人身傷害 或健康損害的嚴(yán)重性的組合。2. 風(fēng)險點 ：通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危險源。3. 重大安全風(fēng)險 ：是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生 嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。4. 風(fēng)險辨識 ：是識別組織或系統(tǒng)范

3、圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性 的過程。5. 風(fēng)險評估 ：是對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、 對現(xiàn)有控制措施的充 分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。6. 風(fēng)險分級 ：采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評 價，對評價結(jié)果進(jìn)行劃分等級。7. 風(fēng)險管控 ：根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及運行情況等， 確定不可接受的風(fēng)險， 制定并落實控制措施， 將風(fēng)險尤其是重大安全風(fēng)險控制在可以接受的 程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性； 應(yīng)包括：工程控制；行政管理控制；個體防護(hù)控制；應(yīng)急救 援控制。8. 風(fēng)險信息 ：是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及 伴隨風(fēng)險大小、等

4、級、所需管控措施等一系列信息的綜合。9. 危險因素 ：是指能對人造成傷亡或身體健康導(dǎo)致疾病、 對物能造成 突發(fā)性破壞、對環(huán)境能造成慢性破壞的因素。參照 GB6441 1986 企業(yè)傷亡事故分類 ，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、 致害物、傷害方式等，將危險因素分為 20 類： 物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火 災(zāi)、高處墜落、坍塌、 冒頂片幫、透水、 爆破、火藥爆炸、 瓦斯爆炸、 鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。10. 危險源：是可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害、財產(chǎn)損失、作 業(yè)環(huán)境破壞的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。四、主題內(nèi)容（一）、風(fēng)

5、險辨識和評估1 、煤礦每年 12 月底進(jìn)行一次重大安全風(fēng)險年度辨識評估。2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前開展一次專項安全風(fēng)險辨識評估 3、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大 變化時開展一次專項安全風(fēng)險辨識評估。4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前開展一次專項 安全風(fēng)險辨識評估。5 、新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前、連續(xù)停工停產(chǎn)1 個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項安全風(fēng)險辨識評估。6、本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā) 生重特大事故后開展一次專項安全風(fēng)險辨識評估。7 、根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)特點和主要危險有害因素種類， 本礦井按照四

6、川省煤礦安全風(fēng)險分級管控工作指南 的推薦采用作業(yè)條件危險性評 價法（ LEC ）。8、技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果繪制礦井安全風(fēng)險四色分 布圖，安全風(fēng)險四色分布圖采用礦井采掘工程平面圖繪制， 將各類別 安全風(fēng)險按相同等級用同一顏色（重大風(fēng)險（D值320 ）較大風(fēng) 險（D值160 ） 一般風(fēng)險（D值70 ）、低風(fēng)險（D值V 70 ）,分 別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示）繪制，按安全風(fēng)險點分布區(qū)域繪 制在該圖上。9、煤礦企業(yè)應(yīng)對全礦井安全風(fēng)險程度進(jìn)行評估，并上報屬地政府煤 礦安全監(jiān)管部門備案。（二）、安全風(fēng)險管控10 、風(fēng)險分級管控應(yīng)根據(jù)風(fēng)險級別對應(yīng)礦井管理機構(gòu)設(shè)置層級實施 分級管控。1 級

7、（重大風(fēng)險、紅色） ，由礦長組織實施管控；2 級（較大風(fēng)險、橙色） ，由分管副礦長（總工程師）組織實施管控， 礦長督辦；3 級（一般風(fēng)險、黃色） ，由責(zé)任范圍內(nèi)的科、隊組織實施管控，分 管副職督辦；4 級（低風(fēng)險，藍(lán)色） ，由作業(yè)班組實施管控，主管部門（單位）主 要負(fù)責(zé)人督辦。11 、安全風(fēng)險管控措施類型（1）工程控制；（2）行政管理控制；（3）個體防護(hù)控制；（4）應(yīng)急救援控制。12 、重大安全風(fēng)險（ 1 級）管控措施由礦長組織實施，重大安全風(fēng)險 管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術(shù)、資 金保障。必須在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定符合規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上 限。重大安全風(fēng)險管控措施

8、應(yīng)上報屬地煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門備案。 較大安全風(fēng)險（2 級）管控措施由分管副礦長 （總工程師）組織實施， 較大安全風(fēng)險管控措施應(yīng)有具體工作方案， 有針對性管控措施， 有人 員、技術(shù)、資金保障；礦長負(fù)責(zé)全過程督辦。一般安全風(fēng)險（ 3 級）管控措施由責(zé)任科（室） 、區(qū)（隊）組織實施， 必須保證安全設(shè)施設(shè)備正常運行， 措施有效，防護(hù)可靠；不違章指揮， 崗位責(zé)任制必須落實。分管副職全過程督辦。低風(fēng)險（4 級）管控措施由作業(yè)班組實施，個人防護(hù)用品穿戴整齊， 嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程，不違章作業(yè)、 冒險蠻干。主管部門（科 隊）主要負(fù)責(zé)人督辦。五、適用范圍本制度適用于本礦井所有安全生產(chǎn)活動。六、管理職責(zé)

9、1 、安全風(fēng)險年度辨識評估由礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科隊 進(jìn)行 2、本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā) 生重特大事故后的針對性的專項辨識評估由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和 業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；3、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前的專項辨識由總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；4、排放瓦斯、石門揭煤作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng) 用前由總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；5、生產(chǎn)礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展一次專項辨識；6、機電礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時，開 展一次專項辨識；7、安全礦

10、長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室在礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復(fù)工 復(fù)產(chǎn)前開展一次專項辨識；8、副總工程師配合主管領(lǐng)導(dǎo)參加相關(guān)業(yè)務(wù)科室對分管的業(yè)務(wù)的現(xiàn)場 管理有變化時開展的專項辨識。七、管理內(nèi)容及要求1 、開展安全風(fēng)險辨識與分級管控工作的基本原則和程序。 （見 7-1 風(fēng)險管控與隱患排查雙重預(yù)防機制建設(shè)基本程序流程圖） ； 安全風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程分為準(zhǔn)備、安全風(fēng)險辨識、 安全風(fēng)險評估、制定并執(zhí)行管控措施、月或旬檢查分析 5 個步驟。 2 、年度及專項安全風(fēng)險辨識評估均應(yīng)形成風(fēng)險辨識評估報告 。 3、安全風(fēng)險年度辨識評估范圍主要包含：煤礦水、火、瓦斯、煤塵、 頂板及提升運輸系統(tǒng)等可能造成重特大事故危險源。 專項評估范圍為：新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前；排放瓦 斯、石門揭煤作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，礦井 連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè) 施設(shè)備、 重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時； 本礦發(fā)生死亡事故或涉險 事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后及其相關(guān)系統(tǒng) 受影響的范圍。事 故 和 變 化制定風(fēng)臉管控方案隱 患 排 杳