品質(zhì)管理程序表格匯總

1、1. 目的 為了規(guī)范并加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理工作， 確保物品質(zhì)量， 更好地控制物料并配合生產(chǎn)。2. 范圍 適用于對(duì)本公司所有生產(chǎn)主料、輔料、外發(fā)加工物料、半成品、成品、待處 理品、顧客提供品的控制管理。3. 職責(zé)3.1 貨倉(cāng)負(fù)責(zé)對(duì)原材料的規(guī)格驗(yàn)收；物料、工具、模具（塑膠模）半成品、 成品；收發(fā)、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、防護(hù)、標(biāo)識(shí)管理。塑膠模管理（參見(jiàn)塑膠 模收發(fā)規(guī)定）3.2 品管部負(fù)責(zé)配件、半成品、成品進(jìn)倉(cāng)前的檢驗(yàn)工作。4. 定義（無(wú)）5. 作業(yè)流程5.1 作業(yè)流程圖（見(jiàn)附表一）5.2 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃：貨倉(cāng)部對(duì)貨倉(cāng)進(jìn)行規(guī)劃并劃出規(guī)劃圖，庫(kù)區(qū)物料擺放一般要 照平面圖執(zhí)行。（參見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)平面圖 ）5.3 物料的入倉(cāng)5.3.1 當(dāng)

2、倉(cāng)管員收到供方的“送貨單”和貨物時(shí)，核對(duì)“送貨單”是否與 外購(gòu)物料收貨通知單一致，點(diǎn)收所送物料是否與“送貨單”數(shù) 量一致，如有誤，則在送貨單上注明實(shí)際數(shù)量，或通知采購(gòu)部處理。 需要發(fā)貨（參照外發(fā)加工管理程序 ）。5.3.2 外發(fā)加工送回的物料，倉(cāng)管員依照加工商“送貨單”核對(duì)物料數(shù)量， 如果有誤則在“送貨單”上更改。533倉(cāng)管員將“送貨單”復(fù)印一份給IQC,并通知其檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后， 才可入庫(kù)?？凸┢芬岔毥?jīng) IQC 檢驗(yàn)合格后才入庫(kù)，免檢的物料（見(jiàn) 免檢物料一覽表）可經(jīng)倉(cāng)管直接入倉(cāng)，鐵料須貼免檢單，其它物料 可不貼免檢單。5.4 倉(cāng)庫(kù)物料管理（參見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)物料管理規(guī)定 ）5.5 物料的出倉(cāng)5.5.1

3、 當(dāng)倉(cāng)庫(kù)接到用料部門(mén)開(kāi)出的“領(lǐng)料單”時(shí)，倉(cāng)管應(yīng)核對(duì)請(qǐng)領(lǐng)物料的 名稱(chēng)、顏色、數(shù)量、訂單號(hào)等，確認(rèn)無(wú)誤后，執(zhí)行發(fā)料；發(fā)料時(shí)需 雙方點(diǎn)數(shù)核對(duì)，領(lǐng)料方有必要核查物料（領(lǐng)料單由車(chē)間組長(zhǎng)批準(zhǔn)或 指物代理人），倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存所欠的物料應(yīng)注明欠料狀況在領(lǐng)料單 上，并匯總成“欠料表” ，（計(jì)劃部、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)） 。5.5.2 物料出倉(cāng)后， 倉(cāng)管員要及時(shí)登記帳本并做日?qǐng)?bào)表、 （車(chē)間領(lǐng)料單）。5.5.3 倉(cāng)管員在發(fā)料時(shí)，可多發(fā)放訂單數(shù)量的 5-8%.5.6 物料異常處理5.6.1 在生產(chǎn)過(guò)程中 ,如因各種原因（品質(zhì)異常、遺失）需補(bǔ)領(lǐng)物料時(shí)，需 填寫(xiě)“補(bǔ)料單”（見(jiàn)附表二） 經(jīng)部門(mén)主管和副總經(jīng)理簽名后方可發(fā)貨。 （“補(bǔ)料單”

4、上須填寫(xiě)清楚補(bǔ)料原因、數(shù)量。 ）5.6.2 生產(chǎn)結(jié)束后 ,現(xiàn)埸如有余配件、 半成品等需退入倉(cāng)庫(kù)的， 現(xiàn)埸車(chē)間需 先整理；并填寫(xiě)退料單，經(jīng)車(chē)間QC檢查合格后（標(biāo)有合格標(biāo)牌）， 由車(chē)間副組長(zhǎng)填寫(xiě)，組長(zhǎng)批準(zhǔn)車(chē)間配件（材料）退料單 ，才可退 入倉(cāng)庫(kù)。5.6.3 現(xiàn)埸車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中 ,對(duì)不合格配件、 半成品等， 先填寫(xiě)物料異 常處理報(bào)告，交部門(mén)主管批示處理結(jié)果（較貴重的配件，如發(fā)條、 鋼線等交副總經(jīng)理批準(zhǔn)），經(jīng)車(chē)間QC確認(rèn)后，退入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員依批 示結(jié)果處理有關(guān)物料。564倉(cāng)存物料，若超過(guò)保質(zhì)期或有品質(zhì)異常，依物料標(biāo)識(shí)卡、QC印章判定人（車(chē)間QC IQC）去重新檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)把異常物料隔離，并提交一 分物

5、料異常處理申請(qǐng)表給倉(cāng)庫(kù)主管批示處理（一個(gè)月一次） 。若 屬急貨則由檢驗(yàn)人員以?xún)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式通知相關(guān)人員（原則上是 誰(shuí)通知檢驗(yàn)就反映給誰(shuí)）。5.7成品的出貨5.7.1 裝配部門(mén)將QA檢驗(yàn)合格成品在出貨當(dāng)天上午12： 00前必須搬到倉(cāng) 庫(kù)成品區(qū)（特殊情況，須用書(shū)面形式報(bào)告?zhèn)}庫(kù)），并在每一卡板都要 有標(biāo)示牌，填寫(xiě)清楚名稱(chēng)、數(shù)量、單號(hào)。5.7.2 倉(cāng)庫(kù)收到“落貨通知”后，要及時(shí)對(duì)所出貨品進(jìn)行清點(diǎn)，出貨前應(yīng) 作最終審核方可出貨（參見(jiàn)最終檢驗(yàn)程序）。5.7.3 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做成品的流水賬，在“落貨明細(xì)”上體現(xiàn)“V”代表成品 入倉(cāng)；“0K代表成品出倉(cāng)。5.8 物料盤(pán)點(diǎn)5.8.1 倉(cāng)庫(kù)每年要進(jìn)行年終物料盤(pán)點(diǎn)，做好

6、“年度盤(pán)點(diǎn)表”。5.8.2 各車(chē)間儲(chǔ)存的配件、半成品、成品由車(chē)間派人協(xié)助倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)；物料 盤(pán)點(diǎn)表由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)人填寫(xiě)。6相關(guān)文件6.1外發(fā)加工管理程序6.2來(lái)料檢驗(yàn)程序6.3最終檢驗(yàn)程序6.45S管理規(guī)定6.5塑膠模收發(fā)規(guī)定7 使用表單7.1 欠料登記表（FM-120-005-A）7.2 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)表（FM-120-006-A）7.3 物料盤(pán)點(diǎn)表（FM-120-007-A）7.4 貨物放行條（FM-040-011-A）7.5物料異常處理申請(qǐng)表（FM-120-015-A）附表一倉(cāng)庫(kù)管理流程圖流程圖權(quán)責(zé)部門(mén)相關(guān)文件使用表單描述物料（暫收r物料L檢杳NG OK倉(cāng)庫(kù)IQC倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)附表二欠料登記表 NO:部門(mén)：制表：日期:工作單號(hào)物料名稱(chēng)/規(guī)格狀態(tài)欠數(shù)備注FM-120-005-A保存期限：3個(gè)月附件三崇基五金塑膠（深圳）有限公司倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)表 NO.:年 月曰材料（配件）名稱(chēng)規(guī)格重量數(shù)量送交部門(mén)備注經(jīng)手人：FM-120-006-A保存期限：1年附件四崇基公司二00 至二00年盤(pán)點(diǎn)表倉(cāng)庫(kù)：盤(pán)點(diǎn)人：盤(pán)點(diǎn)日期:物料名稱(chēng)顏色料性重量(kg)數(shù)量(pcs)差異物料名稱(chēng)顏色料性重量(kg)數(shù)量(pcs)差異附件五貨物放行條 NO 。：年 月曰崇基五金塑膠（深圳）有限公