山東銷售公司設(shè)備設(shè)施管理辦法

1、中國石油天然氣股份有限公司山東銷售分公司設(shè)備設(shè)施管理辦法(SDXS/AQ/BF 27)2015年發(fā)布企管法規(guī)處1適用圍本辦法規(guī)定了中國石油天然氣股份銷售分公司（以下簡稱公司）設(shè)備設(shè)施的管理容及要求。本辦法適用于公司、分公司、油庫、加油站。控股公司、參股公司參 照本辦法執(zhí)行。2規(guī)性引用文件下列文件中的條款通過本辦法的引用而成為本文件的條款。 凡是注日 期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的容）或修訂版均不適 用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本文件。2.1特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國務院令第549號）2.2汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī) （GB 50156-2002 2006

2、版）2.3石油庫設(shè)計規(guī)（GB 50074-2002）2.4中國石油天然氣股份加油站管理規(guī)（2009版）2.5中國石油天然氣股份加油站建設(shè)標準（2010版）2.6中國石油天然氣股份加油站建設(shè)標準設(shè)計（2010版）2.7中國石油天然氣股份加油站細節(jié)管理手冊（2010版）2.8中國石油天然氣股份油庫管理手冊（2009版）2.9中國石油天然氣股份成品油庫建設(shè)標準（2008版）2.10中國石油天然氣股份成品油庫建設(shè)標準設(shè)計（2008版）2.11中國石油天然氣股份成品油庫標準化定置管理手冊（2009版）3術(shù)語和定義本文件采用以下定義：3.1 設(shè)備設(shè)施：指油庫、加油站在銷售、運營、辦公等活動中可供長期使 用

3、的機器、設(shè)施、儀器等物資資源。主要包括生產(chǎn)設(shè)備、信息設(shè)備、非油 品設(shè)備、動轉(zhuǎn)設(shè)備、靜設(shè)備、特種設(shè)備、安技設(shè)備、應急設(shè)備以及相關(guān)設(shè) 備的組合等。3.2 生產(chǎn)設(shè)備：指油庫、加油站等各相對獨立的生產(chǎn)操作區(qū)域或系統(tǒng)在儲 存、銷售油品的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務過程中直接相關(guān)的設(shè)備。 按各區(qū)域或系統(tǒng)功 能的不同，其所涉及的生產(chǎn)設(shè)備有：3.2.1 加油站設(shè)備：加油機、儲油罐、發(fā)電機、配電柜、液位儀、潛油泵、 配電柜、油氣回收系統(tǒng)、防雷防靜電接地系統(tǒng)。3.2.2 油庫設(shè)備：儲油罐、自動發(fā)油系統(tǒng)、自動液位系統(tǒng)、付油泵、卸油 泵、閥門、流量計、電液閥、消防泡沫罐、消防泵、消防水池、污水池， 防火堤、發(fā)電機組、防雷防靜電接地系

4、統(tǒng)、 污水處理系統(tǒng)、 油氣回收系統(tǒng)、 火災報警系統(tǒng)、油氣報警系統(tǒng)等。3.3 非安裝設(shè)備（信息類） ：主要包括錄像監(jiān)控設(shè)備、信息系統(tǒng)（包含服務 器、網(wǎng)絡、計算機等） 、攝像機、照相機、機、傳真機、打印機、復印機 等。3.4非油品設(shè)備：指用于非油品銷售相關(guān)的設(shè)備， 主要包括洗車機、 冰柜、 冷飲機、貨架、數(shù)字顯示屏等。3.5特種設(shè)備：指涉及生命安全、危險性較大的壓力容器 （含氣瓶）、電梯、 鍋爐、移動式起重機械等，包括其所用的材料、附屬的安全附件、安全保 護裝置和與安全保護裝置相關(guān)的設(shè)施。3.6 （便攜）機動設(shè)備：指可以隨時機動調(diào)用的，用于應急、備用的設(shè)備 設(shè)施，主要包括安技設(shè)備、應急物資。安技裝

5、備：指用于檢測、預防事故發(fā)生、擴大的設(shè)備儀器，主要包 括油氣檢測儀、氧氣檢測儀、金屬測厚儀、接地電阻測試儀等儀器儀表；3.6.2 應急設(shè)備：指專項用于突發(fā)事件應急響應、搶險救援所涉及的各類 相關(guān)設(shè)備設(shè)施，主要包括收油機、吸油粘、應急照明燈、抽油泵、對講機3.7 警消器材：指為保證加油站安全規(guī)運行， 能夠滿足安全消防處置要求，為油庫、加油站配備的滅火器、消防鍬、消防桶、消防沙、石棉被、消防 等。箱、隔離墩、警戒帶、靜電接地報警器、警棍、110聯(lián)網(wǎng)報警、周界報警4 重要風險4.1 設(shè)備選型不能滿足使用要求。4.2 設(shè)備維修不及時、使用不當造成故障或事故。4.3 設(shè)備管理不當造成設(shè)備資產(chǎn)流失。5 職

6、責5.1 質(zhì)量安全環(huán)保處主要職責為：5.1.1 負責組織涉及質(zhì)量檢驗、安全環(huán)保，計量等相關(guān)設(shè)備設(shè)施的選型、購置、驗收、使用；組織編制設(shè)備安全操作規(guī)程、作業(yè)指導書及設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)、檢測等技術(shù)規(guī)程；負責公司安技設(shè)備及應急設(shè)備的歸口管理，監(jiān)督各單位使用、維護；組織制定公司設(shè)備設(shè)施標準化建設(shè)完好標準，指導各分公司開展標準油庫、標準加油站的達標驗收考核工作；5.1.5 牽頭組織設(shè)備事故的調(diào)查。5.2 業(yè)務運作中心主要職責為：負責監(jiān)督管理加油站設(shè)備的日常運行、維護保養(yǎng)、狀態(tài)監(jiān)測、日常 檢查、部維修等工作；參與加油站設(shè)備安全操作規(guī)程、作業(yè)指導書，維護、維修、檢測等安全技術(shù)規(guī)程的編制；負責審核各分公司加油站

7、設(shè)備購置、報廢計劃，組織編制加油站設(shè)備管理工作的發(fā)展規(guī)劃；指導各分公司建立設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)管理臺帳，定期組織開展加油站設(shè) 備設(shè)施安全檢查；負責指導、檢查加油站設(shè)備設(shè)施日常維修保養(yǎng)的管理狀況；負責督 導整改加油站設(shè)備設(shè)施日常維修相關(guān)問題。5.3 倉儲分公司主要職責為：負責監(jiān)督檢查油庫設(shè)備設(shè)施的日常運行、維護保養(yǎng)、狀態(tài)監(jiān)測、日 常檢查、部維修等工作；5.3.2 參與油庫設(shè)備操作規(guī)程、維護、維修、檢測等安全技術(shù)規(guī)程的編制；5.3.3 負責審核各分公司油庫設(shè)備購置、報廢計劃，組織編制油庫設(shè)備管 理工作的發(fā)展規(guī)劃；指導各分公司建立油庫設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)管理臺帳，定期組織開展油庫 設(shè)備設(shè)施安全檢查；5.3.5 監(jiān)督

8、檢查油庫應急設(shè)備的配備、使用情況；5.3.6 負責指導、檢查油庫設(shè)備設(shè)施日常維修保養(yǎng)的管理狀況；負責督導 整改油庫設(shè)備設(shè)施日常維修相關(guān)問題；5.3.7 負責油庫日常維修維護、檢維修和維修改造項目的監(jiān)督管理。5.4 信息化管理處主要職責為：5.4.1 負責制定公司信息設(shè)備的年度投資、購置、更新和維護計劃；5.4.2 負責計算機、信息網(wǎng)絡設(shè)備運行的監(jiān)督管理；負責視頻網(wǎng)絡設(shè)備運行與維護的監(jiān)督管理。5.5 工程建設(shè)處主要職責為：5.5.1 負責工程建設(shè)所涉及的設(shè)備設(shè)施的采購和驗收管理；負責油庫、加油站設(shè)備設(shè)施檢維修項目的監(jiān)督管理；5.5.3 負責油庫、加油站設(shè)備設(shè)施維修改造的管理；5.5.4 負責組織

9、油庫、加油站工程項目的峻工驗收；5.5.5 負責施工及檢維修所涉及的承包商的管理；負責組織設(shè)備設(shè)施改造的設(shè)計審查。5.6 非油品業(yè)務處是所屬非油品設(shè)備日常運行管理部門，主要職責是：5.6.1 負責對非油設(shè)備的日常運行進行監(jiān)督管理； 負責編制非油品設(shè)備管理工作的發(fā)展規(guī)劃。5.7 投資計劃處負責審批業(yè)務運作中心和倉儲分公司確認的加油站、油庫 的設(shè)備購置計劃，落實資金渠道，下達正式的設(shè)備購置計劃。5.8 財務資產(chǎn)處負責設(shè)備設(shè)施的價值管理，督促分公司做好部調(diào)撥和報廢 處置等工作。5.9 分公司業(yè)務運作部主要職責為：5.9.1 參與編制加油站、油庫設(shè)備操作維護手冊和作業(yè)指導書；組織油庫、加油站人員開展有

10、關(guān)設(shè)備操作手冊和作業(yè)指導書的技術(shù) 培訓；5.9.3 組織匯總建立加油站、油庫設(shè)備臺賬（見附件 6、7）和技術(shù)檔案； 負責所屬設(shè)備的購置、驗收、使用、維護保養(yǎng)、日常維修（含維修 中心）、檢維修、調(diào)撥、報廢等工作；5.9.5 負責油庫、加油站設(shè)備設(shè)施日常維修保養(yǎng)管理，安排維修計劃，落 實維修項目；5.9.6 負責油庫、加油站檢維修項目的管理；5.9.7 負責設(shè)備設(shè)施日常維修保養(yǎng)費用的控制。5.10 分公司企業(yè)管理和質(zhì)量安全環(huán)保部主要職責為： 負責組織油庫、加油站設(shè)備有關(guān)操作手冊和作業(yè)指導書的編制；5.10.2 監(jiān)督檢查油庫及加油站相關(guān)安全制度的執(zhí)行情況；5.10.3 負責安技設(shè)備、特種設(shè)備、警消設(shè)

11、備的管理；監(jiān)督檢查計量設(shè)備的 合規(guī)性管理；5.10.4 組織開展設(shè)備檢查，監(jiān)督檢查庫、站設(shè)備隱患及問題的整改；5.10.5 每年開展庫、站設(shè)備管理狀況評估，提出改進建議。5.11 油庫、加油站主要職責為：5.11.1 負責設(shè)備日常維修項目的監(jiān)督和驗收管理，參與設(shè)備的調(diào)試、驗收 工作；負責設(shè)備的日常使用、維護保養(yǎng)，上報設(shè)備設(shè)施日常維修的需求； 負責上報設(shè)備檢維修申請，并監(jiān)督、驗收維修安全與質(zhì)量； 負責建立庫、站設(shè)備管理檔案，并按要求開展監(jiān)測， 有檢定要求的， 定期開展計量檢定；5.11.5 定期開展庫、站設(shè)備安全檢查，建立設(shè)備隱患臺帳，及時整改設(shè)備 隱患。6 管理容及要求6.1 總則 為加強公司

12、設(shè)備設(shè)施管理， 提升其使用效率， 規(guī)設(shè)備設(shè)施購置、安裝、 調(diào)試、驗收、使用、維護、維修、檢（監(jiān)）測等管理活動，制定本辦法。6.2 設(shè)備選型 本辦法按照“誰使用，誰管理”和“屬地管理”原則，對設(shè)備按照 屬地區(qū)域管理權(quán)限進行設(shè)備分類。6.2.2 工程建設(shè)項目設(shè)備的選型，由工程建設(shè)處組織使用單位、業(yè)務運作 中心、倉儲分公司根據(jù)設(shè)計文件提供的設(shè)計參數(shù)， 確定初步入圍廠家， 在 開展技術(shù)交流后共同確定最優(yōu)的設(shè)備型號。計量、安全、質(zhì)量的相關(guān)設(shè)備選型，由質(zhì)量安全環(huán)保處處組織使用 單位、業(yè)務運作中心、 倉儲分公司根據(jù)設(shè)計文件確定初步的技術(shù)適用廠家 圍，根據(jù)技術(shù)交流的情況擇優(yōu)開展設(shè)備選型工作， 最終簽訂技術(shù)協(xié)議

13、。 沒 有設(shè)計文件的，可借鑒相關(guān)單位的經(jīng)驗確定初步的技術(shù)適用廠家圍。6.3 設(shè)備購置6.3.1 設(shè)備購置計劃6.3.1.1 地市分公司業(yè)務運作部編制本單位的設(shè)備購置計劃， 經(jīng)分公司分管 領(lǐng)導審核后，按歸口管理單位上報。6.3.1.2 若購置計劃為加油站設(shè)備購置計劃的， 地市分公司業(yè)務運作部上報 至業(yè)務運作中心；購置計劃為油庫設(shè)備購置計劃的，上報至倉儲分公司。6.3.1.3 業(yè)務運作中心審核加油站設(shè)備的購置申請， 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和設(shè) 備使用年限等， 結(jié)合加油站改造制定購置計劃， 信息化管理處協(xié)助審核信 息設(shè)備容，非油業(yè)務處協(xié)助審核非油設(shè)備容。6.3.1.4 倉儲分公司審核油庫設(shè)備的購置申請，

14、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和設(shè)備使 用年限等， 結(jié)合油庫改造， 制定購置計劃， 信息化管理處協(xié)助審核信息設(shè) 備容。新、改、擴建項目由工程建設(shè)處根據(jù)項目設(shè)計方案確定設(shè)備購置計 劃。6.3.1.6 設(shè)備報廢需要更新購置的項目按 銷售公司庫站檢修管理辦法 執(zhí) 行。6.3.1.7 質(zhì)量安全環(huán)保處和工程建設(shè)處按各自職責權(quán)限對業(yè)務運作中心、 倉 儲分公司審核的設(shè)備購置計劃申請進行確認并報投資計劃處進行審批， 落 實資金渠道，審批通過后，由投資計劃處下達購置計劃。6.3.2 設(shè)備采購設(shè)備采購按銷售公司物資與服務采購管理辦法執(zhí)行。6.4 設(shè)備的安裝，調(diào)試與驗收6.4.1 采購設(shè)備安裝調(diào)試工作由設(shè)備采購部門完成，并對設(shè)備

15、安裝調(diào)試過 程的安全負直線管理責任。 設(shè)備使用單位監(jiān)督安裝調(diào)試過程， 提出相關(guān)意 見。設(shè)備安裝調(diào)試正常后，由設(shè)備采購部門組織使用單位和有關(guān)部門進 行驗收交接。6.4.3 技術(shù)改造和新、改、擴建項目中的設(shè)備驗收與主體工程竣工完成后 一并驗收，并按銷售公司工程建設(shè)管理辦法執(zhí)行。6.4.4 完成設(shè)備驗收工作后，設(shè)備采購部門向使用單位提交一套完整的設(shè) 備技術(shù)資料，主要包括產(chǎn)品合格證書、使用維護說明書、售后服務書等。驗收完成后遇問題的，由設(shè)備采購部門協(xié)調(diào)所采設(shè)備的售后服務工作，支持、指導使用部門進行售后管理工作。6.5 設(shè)備的使用、維護保養(yǎng)與檢查6.5.1 設(shè)備使用規(guī)定6.5.1.1 正式投用前， 由質(zhì)

16、量安全環(huán)保處按庫、 站管理權(quán)限組織業(yè)務運作中 心或倉儲分公司及地市分公司的質(zhì)量安全環(huán)保部門、 業(yè)務運作部門共同制 訂設(shè)備操作規(guī)程和作業(yè)指導書， 建立健全設(shè)備操作、 使用、維護保養(yǎng)規(guī)程 和職責，并經(jīng)企業(yè)管理部門審核、發(fā)布。6.5.1.2 業(yè)務運作中心或倉儲分公司組織設(shè)備一書一冊的培訓工作， 培訓考 核合格的操作人員方可上崗操作。6.5.1.3 培訓合格后， 操作人員嚴格按照設(shè)備使用說明、 操作規(guī)程和相關(guān)安 全要求進行操作。6.5.2 設(shè)備維護保養(yǎng)6.5.2.1 兩級公司質(zhì)量安全環(huán)保部門組織制訂各類設(shè)備設(shè)施的完好標準，設(shè)備使用單位按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。6.5.2.2 每臺設(shè)備須安排專人負責，并

17、定期對設(shè)備進行擦拭、清潔、緊固、潤滑等工作，確保設(shè)備日常維護保養(yǎng)符合6S管理要求，達到干凈、整潔， 標牌清晰，達到軸見光、溝見底、設(shè)備見本色；加油機、發(fā)電機、油泵、 流量計等無缺陷、不滲不漏、不帶病運行，油罐、閥門、管線等無跑冒滴 漏。6.5.2.3 油庫、加油站嚴格執(zhí)行設(shè)備定期保養(yǎng)制度。 對備用和不常用的設(shè)備 要定時保養(yǎng)和試運行并記錄（見附件 10、 11），做到隨時可以啟動投用。6.5.2.4 片區(qū)管理中心每月對片區(qū)的加油站設(shè)備設(shè)施日常維護保養(yǎng)情況巡 檢一次； 油庫主任、 加油站經(jīng)理每周對油庫、 加油站設(shè)備設(shè)施的日常維修 保養(yǎng)情況巡檢一次。6.5.2.5 設(shè)備出現(xiàn)異常和故障時，油庫、加油站

18、負責人立即組織檢查原因， 能自行處理的要盡快處理，不能處理的要及時上報上級主管部門。6.5.2.6 對于長時間不能整改的設(shè)備隱患， 由分公司組織制定整治方案， 按 銷售公司事故隱患管理辦法執(zhí)行。6.5.3 設(shè)備檢查 分公司嚴格執(zhí)行設(shè)備檢查制度，檢查容按銷售分公司加油站管理 規(guī)、油庫管理手冊和銷售公司設(shè)備管理手冊等規(guī)定執(zhí)行。6.6 設(shè)備的日常維修、檢維修、維修改造6.6.1 基本規(guī)定6.6.1.1 設(shè)備日常部維修由分公司業(yè)務運作部負責， 質(zhì)保期設(shè)備維修由采購 部門組織協(xié)調(diào)。設(shè)備設(shè)施的常規(guī)部維修項目 （更換加油機濾網(wǎng)、 油泵潤滑等） 均須 充分考慮作業(yè)過程的風險，進行風險辨識，編制作業(yè)指導書 ，按

19、作業(yè) 指導書進行作業(yè)。油庫、加油站嚴格落實屬地管理責任。作業(yè)實施前，油庫、加油站 負責人要審核相關(guān)作業(yè)許可證、 特種作業(yè)人員的操作證等相關(guān)資料； 維修 過程中，現(xiàn)場監(jiān)護人員要根據(jù)作業(yè)許可證和相關(guān)資料， 監(jiān)督風險控制措施 是否落實。6.6.2 設(shè)備日常維修6.6.2.1 分公司業(yè)務運作部指導油庫、 加油站結(jié)合設(shè)備巡檢中發(fā)現(xiàn)的故障或 問題類型，建立計劃性的設(shè)備預知維修機制。6.6.2.2 分公司業(yè)務運作部按月制定設(shè)備日常維修計劃表 （見附件 4）， 組織設(shè)備的部維修及維修后驗收工作。6.6.2.3 設(shè)備出現(xiàn)異常和故障時， 油庫、加油站負責人立即檢查原因， 能自 行處理的，盡快進行處理；不能自行處理

20、的，由油庫、加油站負責人組織 編制維修申請單（見附件 1），并于每月 5 日和 25 日上報至分公司業(yè) 務運作部。分公司業(yè)務運作部在 2 個工作日對油庫、加油站上報的項目進行立 項，并填寫維修立項審批單 （見附件 2），經(jīng)分公司業(yè)務運作部主任、 分公司分管領(lǐng)導、 分公司總會計師依次審核后， 分公司業(yè)務運作部安排維 修人員在 7 個工作日完成維修。油庫、加油站遇突發(fā)事件影響正常經(jīng)營、 安全等特殊情況的， 油庫、 加油站負責人須第一時間報告，業(yè)務運作部 1 小時給予落實，維修隊伍 24 小時處理完畢。除遇災害天氣、 道路交通事故等特殊情況外， 維修隊伍不得影響加 油站的日常經(jīng)營，涉及到加油現(xiàn)場維修

21、的必須做好現(xiàn)場安全防護和專人監(jiān) 督。6.6.2.7 設(shè)備維修完成后， 油庫、 加油站負責人組織驗收， 并分析確定發(fā)生 故障的原因，了解設(shè)備維修情況，填寫維修驗收單 （見附件 3），作為 維修費用報銷憑證。6.6.3 設(shè)備設(shè)施的檢維修6.6.3.1 需要設(shè)備設(shè)施檢維修的， 油庫、加油站提報檢維修計劃， 分公司業(yè) 務運作部匯總并審核， 審核通過后，由業(yè)務運作中心組織實施， 具體按銷 售公司庫站檢維修管理辦法執(zhí)行。檢維修項目中， 油庫、加油站按屬地管理責任執(zhí)行， 分公司業(yè)務運 作部承擔直線管理責任，企業(yè)管理與質(zhì)量安全環(huán)保部承擔監(jiān)督責任。 設(shè)備檢修后，由油庫或加油站主管領(lǐng)導組織進行檢修到生產(chǎn)狀態(tài)的 界

22、面驗收，驗收合格后方可繼續(xù)進行生產(chǎn)。6.6.3.4 外部承包商實施的檢維修項目， 由分公司安全總監(jiān)組織業(yè)務、 安全、 工程管理等部門進行生產(chǎn)狀態(tài)到檢修界面的交接， 交接后由分公司的工程 部門組織進行設(shè)備檢維修工作。具體按銷售公司庫站檢維修管理辦法 執(zhí)行。檢修作業(yè)屬于非常規(guī)作業(yè)， 分公司按銷售公司作業(yè)許可管理辦法 執(zhí)行，對涉及到臨時用電、動火、登高、有限空間、挖掘、移動吊裝、管 線打開等特殊作業(yè)的， 分公司辦理相關(guān)專項作業(yè)許可證； 作業(yè)許可證的審 批權(quán)限要符合制度要求，嚴禁代簽，授權(quán)審批要符合制度規(guī)定。設(shè)備設(shè)施的維修改造6.6.4.1 分公司業(yè)務運作部定期統(tǒng)計匯總油庫、 加油站維修改造計劃。 經(jīng)

23、審 核通過后，上報公司。加油站需維修改造的， 分公司業(yè)務運作部將維修改造計劃上報公司 業(yè)務運作中心；油庫需維修改造的，上報倉儲分公司。審核通過后，投資計劃處下達投資計劃，由工程建設(shè)處組織實施， 具體按銷售公司庫站檢維修管理辦法執(zhí)行。維修改造項目中， 分公司承擔屬地管理責任， 工程建設(shè)處承擔直線 管理責任，質(zhì)量安全環(huán)保處、業(yè)務運作中心、倉儲分公司承擔監(jiān)督責任。6.6.4.5 停業(yè)庫站維修改造項目的作業(yè)許可證由工程建設(shè)處審批簽發(fā)， 分公 司業(yè)務運作部進行監(jiān)督， 并在作業(yè)許可證上簽字確認。 未停業(yè)庫站維修改 造項目的作業(yè)許可證按銷售公司作業(yè)許可管理辦法執(zhí)行。6.6.5 設(shè)備設(shè)施臨時性搶修管理油庫、加

24、油站出現(xiàn)突發(fā)性設(shè)備設(shè)施故障、 安全問題， 需要進行搶修 的，油庫、加油站負責人可上報分公司業(yè)務運作部主任， 同時匯報搶修過 程的風險分析及重點風險防控措施， 由分公司業(yè)務運作部請示公司經(jīng)理同 意后，可先進行臨時性搶修。搶修完成后， 油庫、加油站再履行相關(guān)程序， 報分公司業(yè)務運作部 備案。6.7 設(shè)備設(shè)施停用6.7.1 油庫和加油站對需停用的設(shè)備制定專項停用方案，方案容包括工藝 系統(tǒng)的機械隔離，電系統(tǒng)隔離，儀表隔離等。驗收時，停用方案實施人必須對隔離進行簽字確認，分公司業(yè)務運 作部進行檢查驗收。設(shè)備停用驗收通過后，由分公司提出停用申請，并附停用方案及檢 查確認表報公司質(zhì)量安全處、業(yè)務運作中心、倉

25、儲分公司務備案。6.8 設(shè)備調(diào)撥6.8.1 設(shè)備調(diào)撥按銷售公司實物資產(chǎn)調(diào)劑與調(diào)撥管理實施細則執(zhí)行。設(shè)備調(diào)撥后， 接收單位及時將調(diào)撥設(shè)備納入本單位的正常設(shè)備管理， 并更新本單位設(shè)備管理臺帳。6.9 設(shè)備報廢 設(shè)備報廢按銷售公司實物資產(chǎn)報廢與處置管理實施細則執(zhí)行。6.10 特殊設(shè)備管理6.10.1 特種設(shè)備管理特種設(shè)備使用單位須建立健全相關(guān)臺賬、維修維護、檢測檢定記 錄等。特種設(shè)備投入使用前，使用單位核對特種設(shè)備出廠時所附有的安 全技術(shù)規(guī)要求的設(shè)計文件、 產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、 安裝及使用維修說明、 監(jiān) 督檢驗證明等相關(guān)文件。特種設(shè)備使用時，操作人員執(zhí)行特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和有 關(guān)安全生產(chǎn)的法律、行政

26、法規(guī)的規(guī)定，保證特種設(shè)備的安全使用。對在用特種設(shè)備的經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，使用部門每月進行一次 檢查并記錄。使用部門對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控 裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修并記錄。使用部門按照安全技術(shù)規(guī)要求，定期使用特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu) 進行檢驗，未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。特種設(shè)備作業(yè)人員在作業(yè)中應當嚴格執(zhí)行特種設(shè)備的操作規(guī)程和 有關(guān)的安全規(guī)章制度。使用部門對特種設(shè)備作業(yè)人員進行特種設(shè)備安全、節(jié)能教育和培 訓，確保特種設(shè)備作業(yè)人員具備特種設(shè)備安全、節(jié)能知識。6.10.2 警消設(shè)備管理對新開業(yè)的油庫、加油站，分公司企業(yè)管理與質(zhì)量安全環(huán)保部依

27、據(jù)加油站管理規(guī) 和油庫管理手冊 要求對油庫、 加油站配備消防沙、 滅火器、消防鍬、消防桶、石棉被、消防箱、隔離墩、防爆手電、絕緣手套、皮吹子等的配備。對于臨時增配的警消器材，油庫、加油站上報企業(yè) 管理與質(zhì)量安全環(huán)保部，經(jīng)審批后予以配備。6.10.2.2 驗收消防器材時，油庫、加油站必須確認消防器材完好后方可簽 字驗收。油庫、加油站消防器材管理人員每天對消防器材按以下容進行檢 查，并記錄異常情況。 需要維修的， 上報分公司企業(yè)管理與質(zhì)量安全環(huán)保 部：滅火器壓力、筒體、銘牌、器頭、噴管、保險銷、鉛封；推車車輪；消防锨和消防桶有無銹蝕；消防沙是否夠 2 立方；消防沙是否平整，有無雜物；消防沙池蓋是否

28、銹蝕，是否固定；滅火器查看維修證是否達到該更換粉時間等。6.10.2.4 在維護保養(yǎng)消費器材時，油庫、加油站要認真細致，不得擦掉消 防器材銘牌、合格證和維修標志。每月對 110 報警器按如下步驟進行測試：加油站測試前通知 110 報警中心，做好測試準備；加油站按下報警按鈕；6.10.2.5.3 3-5 分鐘后詢問報警中心是否接到信號。6.10.2.6 隔離墩、警戒帶只可用于接卸油時、站維修或改造時或其他緊急 情況，使用結(jié)束后立即按照 6s 要求定置定位放好； 其他情況的不得使用， 且不得長時間暴露于外。6.10.2.7 消防器材不得挪為他用。 若因加油站使用消防器材不當而損壞的， 加油站自行賠

29、償。6.11 設(shè)備設(shè)施的檢（監(jiān)）測管理6.11.1 基本規(guī)定加油站及油庫按要求建立設(shè)備設(shè)施管理臺帳，分公司業(yè)務運作部 分類匯總，并建立本單位的設(shè)備設(shè)施臺帳。設(shè)備設(shè)施的檢測管理，分公司業(yè)務運作部委托國家認可的檢定機 構(gòu)進行檢測，檢測報告由設(shè)備所在單位保存。加油站及油庫對本單位設(shè)備實施檢測工作的，分公司業(yè)務運作部 督促檢查。6.11.2 一般設(shè)備檢測6.11.2.1 油庫的流量計和加油站的加油機，按國家和當?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門有 關(guān)規(guī)定定期檢定。油庫、加油站的接地裝置、電涌保護器由地方防雷中心每年檢測1 次，分公司業(yè)務運作部在每年雷雨季節(jié)來臨前檢測 1 次。檢測后，監(jiān)測 人員須記錄檢測結(jié)果，若發(fā)現(xiàn)不符合

30、要求的，督促立即整改。接地電阻測試儀、可燃氣體測試儀、氧氣濃度測試儀、金屬測厚 儀等安技裝備每年檢測 1 次。壓力儀表、安全閥等安全儀器儀表每年檢測 1 次。干粉滅火器和二氧化碳滅火器不論使用過還是未經(jīng)使用過，距出 廠時間滿 5 年，以后每隔 2 年必須進行桶體水壓試驗檢測。6.11.3 靜設(shè)備監(jiān)測6.11.3.1 油庫立式金屬儲罐監(jiān)測油庫每年進行 1 次定點壁厚監(jiān)測， 分別在頂?shù)赘饕粠О寮爸虚g一帶板 共 3 個部位選取監(jiān)測點，并填寫油罐壁厚監(jiān)測記錄 （見附件 5），與原 設(shè)計值比較壁厚的變化及原因。油庫輸油管線油庫每年進行 1 次定點壁厚監(jiān)測，直線管道每 30 米在管道底部選取 一監(jiān)測點，不

31、足 30 米管道在選取一監(jiān)測點，管道的彎頭、三通、變徑、 閥門、集合管、分支管等按管道定點測厚布點要求選取，并填寫管道壁厚監(jiān)測記錄，與設(shè)計值比較壁厚的變化和原因。6.11.3.3 加油站油罐加油站油罐投用 5 年后，分公司業(yè)務運作部結(jié)合油罐清洗、 油品異常 盈虧情況每 2 年對油罐進行 1次壁厚監(jiān)測，并填寫油罐壁厚監(jiān)測記錄 。 6.11.4 動設(shè)備監(jiān)測 每天運行的發(fā)油泵、流量計、油氣回收系統(tǒng)，由油庫每天監(jiān)測一 次，監(jiān)測數(shù)據(jù)填寫設(shè)備運行記錄 （見附件 9），與額定工作數(shù)值比較變 化和原因。每周定期運行的發(fā)電機組、消防泵組，由油庫每周監(jiān)測一次，監(jiān) 測數(shù)據(jù)填寫設(shè)備運行記錄 ，與額定工作數(shù)值比較變化和

32、原因。6.11.5 鑒定器具監(jiān)測 倉儲分公司對質(zhì)檢中心所使用的需檢定的器具進行分類統(tǒng)計，列 出檢驗周期的清單， 報質(zhì)量安全環(huán)保處審核， 倉儲分公司通過后按規(guī)定的 周期進行檢定。6.11.5.2 分公司業(yè)務運作部對油庫化驗室器具按規(guī)定的周期進行檢定，倉 儲分公司檢查指導。6.12 設(shè)備設(shè)施考核管理6.12.1 分公司須形成問題發(fā)現(xiàn)與整改閉環(huán)管理的機制，油庫、加油站負責 人每周組織人員按照設(shè)備設(shè)施完好標準進行檢查， 對檢查出的問題建立清 單，落實整改人； 每月對問題進行統(tǒng)計匯總， 對重復性的問題提出考核意 見，落實責任人。6.12.2 分公司業(yè)務運作部每月組織對油庫和加油站進行抽查， 對查出的問

33、題下發(fā)整改通知單；并于每季度匯總問題，對重復性的問題提出考核意見， 同時落實整改負責人和整改督促部門和責任。質(zhì)量安全環(huán)保處匯總公司及上級公司組織的安全檢查、QHS啡系審核、油庫、加油站QHSEi標認證等各類檢查中提出的設(shè)備設(shè)施類問題， 督導問題的整改， 對重復性問題在月度、 季度考核中進行獎懲， 并納入公 司年度評先選優(yōu)評分標準。6.13 違規(guī)責任出現(xiàn)以下情況的，審計監(jiān)察部門對相關(guān)責任部門或個人進行通報批 評，造成嚴重后果的，將根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定追究責任：6.13.1 設(shè)備未按購置計劃采購設(shè)備的；6.13.2 設(shè)備未按規(guī)定保養(yǎng)至設(shè)備嚴重損壞的；6.13.3 設(shè)備停用未經(jīng)有效審批的；6.13.4

34、未按規(guī)定監(jiān)測而引發(fā)事故的。6.14 附則6.14.1 分公司可依據(jù)本辦法制定實施細則。6.14.2 本辦法由質(zhì)量安全環(huán)保處負責解釋。6.14.3 本辦法自發(fā)布之日起實施。本辦法實施之日起， 原銷售公司設(shè)備管理辦法 （銷售管字2014 62號）和公司庫站設(shè)備設(shè)施日常維修保養(yǎng)管理辦法 （銷售管字 2014 62 號）同時廢止。7 相關(guān)制度7.1 銷售公司物資與服務采購管理辦法7.2 銷售公司工程建設(shè)管理辦法7.3 銷售公司實物資產(chǎn)報廢與處置管理實施細則7.4 銷售公司實物資產(chǎn)管理實施細則7.5 銷售公司庫站檢維修管理辦法7.6 銷售公司作業(yè)許可管理辦法7.7 銷售公司事故隱患管理辦法8 流程8.1

35、 MP05.03.03.01 庫站設(shè)備設(shè)施日常維修8.2 MP05.03.12 設(shè)備管理庫站設(shè)備設(shè)施日常維修流程圖完成與支持03040501維修申請單|-發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)-庫站故障，進行維修一相關(guān)人員L不可自行維修0 201-將故障信息上報分公司庫站負責人0202匯總分庫站上報的分公司維修申請，進行維業(yè)務運作部修項目立項現(xiàn)場管理崗廠分公司審核業(yè)務運作部主任11可自行維修關(guān)鍵活動KPI表流程名稱：庫站設(shè)備設(shè)施日常維修流程編號：流程節(jié)點 編號流程節(jié)點責任部門/崗位關(guān)鍵活動關(guān)鍵活動KPI時間要求工作質(zhì)里風險控制信息評價者/來源01發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)故障，進 行維修庫站相關(guān)人員0201將故障信息上報分公

36、司庫站負責人0202進行維修庫站相關(guān)人員03匯總分庫站上報的維修申 請，進行維修項目立項分公司業(yè)務運作 部現(xiàn)場管理崗04審核分公司業(yè)務運作 部主任1個工作日完 成，否則每延 遲1個工作日 扣1分分公司分管領(lǐng)導05安排人員維修分公司業(yè)務運作 部現(xiàn)場管理崗維修徹底驗收維修徹底， 未產(chǎn)生新的安 全問題，否則此 項目得分為0庫站 負責人06進行驗收庫站負責人07記錄相關(guān)信息分公司業(yè)務運作 部現(xiàn)場管理崗8.2MP05.03.12 設(shè)備管理821流程圖完成與支持05分公司油庫設(shè)備購置計劃上報至倉儲分公司審核，信息中 心協(xié)助審核信息設(shè)備內(nèi)容，非油處協(xié)助審核非油設(shè) 備內(nèi)容。新、改、擴建項目由工程建設(shè)處根據(jù)項目

37、 設(shè)計方案確定設(shè)備購置計劃。08I822關(guān)鍵活動KPI表流程名稱：設(shè)備管理流程編號：流程節(jié) 點編號流程節(jié)點責任部門/崗位關(guān)鍵活動關(guān)鍵活動KPI時間要求工作質(zhì)量風險控制信息評價者/來 源01提出設(shè)備更換申請或設(shè)備 購置計劃分公司業(yè)務運作部 零售管理崗統(tǒng)計分公 司設(shè)備更 換計劃每年4季度數(shù)據(jù)準確，容完整，要求 合理，符合相關(guān)規(guī)定，如 有不符，每項扣除本項目分值20%分公司業(yè)務運 作部主任02審核分公司業(yè)務運作部 主任1個工作日完 成，否則每延 期1個工作日 扣1分分管領(lǐng)導03審核分公司分管領(lǐng)導審核設(shè)備 更換的必 要性每年4季度判斷申請的合理性和可 操作性，刪除不符合要求 的申請，否則此項目得分為0

38、投資委員會投資 計劃處04審核分公司經(jīng)理05匯總，審核相關(guān)處室SP04.11.01 銷售業(yè)務年度 投資計劃編制MP04.01.01.02 米購方式08日常維護保養(yǎng)庫站相關(guān)人員SP04.14.02.02 庫站檢維 修項目計劃編制與實施資產(chǎn)報廢附件1:維修申請單(SDMP-0139)中國石油天然氣股份銷售分公司維修申請單表單編號：SDMP-0139年 月 日名稱緊急情況緊急一般故障情況描 述隱患問題圖 片附件2:維修立項審批單（SDMP-O140中國石油天然氣股份銷售分公司維修立項審批單表單編號：SDMP-0140立項部門業(yè)務運作部立項時間立項容*站/庫預算部門意見簽字：年 月日總會計師意見簽字：年 月日領(lǐng)導審批簽字：年 月日附件3:維修驗收單（SDMP-0141中國石油天然氣股份銷售分公司維修