(完整版)銷售助理工作流程

1、銷售政策：公司的利潤來源于產(chǎn)品的銷售，任何公司業(yè)務(wù)部門都是有月銷售目標的，銷售目標的完成與否，直接關(guān)系到公司的利潤目標的實現(xiàn)。從而才會有任務(wù)分解、考核及業(yè)務(wù)提成。次月銷售任務(wù)及相關(guān)銷售政策必須于每月25 號到 30 號下發(fā)到各級大區(qū)經(jīng)理、省經(jīng)理手中。 并要求反饋詳細的任務(wù)分解計劃書，以備考核及計發(fā)獎懲。銷售發(fā)貨 ：1、 銷售內(nèi)勤必須清楚庫存貨物狀況，包括型號、 數(shù)量、顏色、功能區(qū)別以及在庫包裝情況。定期（每周）進行庫存盤點核對，每月底必須會同財務(wù)部一同進行實物盤點。對于貨物入庫信息，每日早晨應(yīng)及時向倉庫索要。2、 詳細、準確了解和及時制訂各類產(chǎn)品及不同客戶的銷售政策，包括價格政策、 獎勵政策、

2、價保政策等。并備案相關(guān)政策及明細至財務(wù)部。注：每月 1 日前必須備案新的銷售政策到財務(wù)。3、 銷售行為是公司對公司的行為，一切按公司簽批備案的銷售政策執(zhí)行。4、 客戶訂貨時，要仔細審核確認是否有符合客戶需求的貨物，如有異常要及時與大區(qū)經(jīng)理或銷售總監(jiān)溝通，確認無誤后，安排客戶打款并接收打款底單傳真；5、 核對打款底單并在上面詳細注明客戶名稱、機型、顏色、數(shù)量、單價后傳真給財務(wù)查款是否到帳，確認到帳后方可制單并通知財務(wù)物流專員。注：款未到不得在系統(tǒng)中制單。（對于物探發(fā)貨必須要有書面說明并銷售總監(jiān)簽字，財務(wù)方可審核發(fā)貨）6、 庫存沒有實物，商務(wù)不得制做空單，如果確認下單后有實物入庫而未達成事實入庫的

3、，銷售助理承擔全部責(zé)任。7、 跟蹤接收物流公司航班信息反饋表；對客戶進行貨物跟蹤回訪，如有異常情況，及時向銷售總監(jiān)及財務(wù)總監(jiān)反饋，并根據(jù)指示做好處理工作。如果有丟失現(xiàn)象，直接按貨物申明投保價值做銷售給物流公司進行掛帳，以免造成遺漏。10、月初 5 號之前，及時統(tǒng)計并與大區(qū)經(jīng)理核對客戶開票信息，報財務(wù)總監(jiān)審核。11、記錄發(fā)貨數(shù)據(jù)并制作、報送銷售報表。月末報送銷售分析表 。（總銷售量、任務(wù)完成情況、區(qū)域銷售比重、客戶比重等分析指標，各機型也應(yīng)有相關(guān)分析。）銷售退貨 ：發(fā)生銷售退貨行為之前，必須要書面申請經(jīng)銷售總監(jiān)同意、總經(jīng)理簽批后方可退貨。1、 換貨等同于退貨。 （退回舊型號，銷售新型號。）2、

4、經(jīng)同意退貨的，銷售助理需跟蹤將貨物發(fā)至公司不良品倉，經(jīng)由銷售部匯同售后部門檢測，確認為全新機器的，方可辦理入庫手續(xù)。如為舊機器，需上報銷售總監(jiān)，經(jīng)總經(jīng)理批準后，明確費用，然后由售后部翻新入庫。客戶退貨，銷售助理必須從開始跟蹤到貨物翻新入庫，并辦理完財務(wù)手續(xù)為止。銷售：貨倉入庫信息反饋掌握產(chǎn)品信息、 庫存狀況產(chǎn)品入庫財務(wù)備案每月 1日前制定銷售政策、 任務(wù)分解打款底單詳細注明客戶、機型、顏色、數(shù)量等信息接受訂單給到財務(wù)部接收打款底單并落實款項有效依據(jù)： 銷售部提供的準確無誤的客戶檔制作出庫指令并通知案以及及時有效的銷財務(wù)查款售政策跟蹤是否生效核實是否與發(fā)貨記錄相符。跟蹤發(fā)貨信息、 航班信息如有異常跟蹤解決對客戶收貨情況進行回訪制作并報送相關(guān)報表詳細撐握在庫產(chǎn)品數(shù)量、包裝狀況。并與公司報表相核對，查找差異。月末匯同財務(wù)部共完成率、 比重、 銷售曲同對倉庫進行盤點線、機型比重等制作并報送銷售分析表銷售退貨：書面申請退貨審批。經(jīng)銷售總監(jiān)同意退貨，總經(jīng)理簽批通知業(yè)務(wù)， 協(xié)助客戶發(fā)貨到公司不良成品倉匯同售后部進行檢測、翻新、入庫簽批的退貨申請和退庫單至財務(wù)辦理客戶退貨手續(xù)異常成批配件更換：書面同意文件備案。銷售總監(jiān)及總經(jīng)理同意先發(fā)配件給客戶銷售內(nèi)勤組織發(fā)運。出庫、發(fā)運，入帳， 此筆款將掛