項(xiàng)目測(cè)試驗(yàn)收管理辦法

1、項(xiàng)目測(cè)試驗(yàn)收管理辦法1. 總則為規(guī)范公司項(xiàng)目測(cè)試管理工作，提高測(cè)試工作效率和質(zhì)量，促進(jìn)應(yīng)用開發(fā)更好地為業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，特制定本辦法。2. 適用范圍本辦法適用于本公司信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目的測(cè)試驗(yàn)收工作。3. 測(cè)試計(jì)劃3.1. 項(xiàng)目實(shí)施單位編寫項(xiàng)目測(cè)試計(jì)劃。測(cè)試計(jì)劃應(yīng)考慮測(cè)試的目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)、范圍、測(cè)試方案、進(jìn)度、人力資源安排等，其中測(cè)試方案應(yīng)明確測(cè)試內(nèi)容、測(cè)試重點(diǎn)及數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、測(cè)試方法等。3.2. 技術(shù)部項(xiàng)目管理員應(yīng)組織項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目測(cè)試計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。涉及業(yè)務(wù)部門的，評(píng)審方還應(yīng)包括各業(yè)務(wù)部門。3.3. 項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審意見修訂項(xiàng)目測(cè)試計(jì)劃，并提交通過評(píng)審，并在項(xiàng)目測(cè)試計(jì)劃評(píng)審表中簽字確認(rèn)。4. 測(cè)試過

2、程4.1. 項(xiàng)目實(shí)施人員依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案、招標(biāo)文件、業(yè)務(wù)需求說明書、系統(tǒng)規(guī)格說明書、項(xiàng)目測(cè)試計(jì)劃編寫“測(cè)試方案”?！皽y(cè)試方案”范圍能覆蓋業(yè)務(wù)功能點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。4.2. 項(xiàng)目管理員組織人員對(duì)“測(cè)試方案”進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審人員包括：信息部門、需求部門、實(shí)施單位項(xiàng)目組成員。4.3. 項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)評(píng)審意見修訂“測(cè)試大綱”，并提交通過評(píng)審，經(jīng)各方在測(cè)試方案上簽字確認(rèn)后實(shí)施。5. 測(cè)試執(zhí)行5.1. 項(xiàng)目管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督測(cè)試、定期檢查測(cè)試進(jìn)度、適時(shí)調(diào)整測(cè)試時(shí)間計(jì)劃；測(cè)試人員負(fù)責(zé)編寫測(cè)試報(bào)告，根據(jù)測(cè)試步驟、記錄測(cè)試結(jié)果。5.2. 測(cè)試結(jié)果與預(yù)期結(jié)果不符，則被確認(rèn)為缺陷。測(cè)試人員應(yīng)及時(shí)提交缺陷報(bào)告并持續(xù)跟蹤直至關(guān)閉

3、。5.3. 項(xiàng)目管理員審核缺陷報(bào)告，確保缺陷信息描述準(zhǔn)確、清晰。5.4. 測(cè)試收尾階段，項(xiàng)目管理員應(yīng)檢查所有的缺陷狀態(tài)。除經(jīng)業(yè)務(wù)需求部門和項(xiàng)目組確認(rèn)可以作為殘留缺陷外，其它缺陷的最終記錄均應(yīng)為“關(guān)閉”。殘留缺陷確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：a) 開發(fā)方明確回復(fù)在補(bǔ)丁中或以后版本中修改的非嚴(yán)重缺陷記錄。b) 非本項(xiàng)目問題，屬于其他項(xiàng)目或其他因素造成的，本項(xiàng)目周期內(nèi)不能閉環(huán)的缺陷記錄。6. 測(cè)試總結(jié)與驗(yàn)收6.1. 測(cè)試執(zhí)行完成后，項(xiàng)目管理員負(fù)責(zé)收集整理各項(xiàng)測(cè)試資料，組織編寫項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告。6.2. 項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱和編號(hào)、測(cè)試過程簡(jiǎn)述、測(cè)試結(jié)果、結(jié)論。6.3. 項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告提交給需求部門共同審核，并進(jìn)行用

4、戶業(yè)務(wù)驗(yàn)收，確認(rèn)符合業(yè)務(wù)要求后后召開項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)議，驗(yàn)收通過后各部門負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)，在項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告上簽字確認(rèn)。并由項(xiàng)目實(shí)施單位提交驗(yàn)收清單，包括設(shè)備清單、各類開發(fā)文檔等。6.4. 項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)編制操作手冊(cè)，并對(duì)需求部門和系統(tǒng)維護(hù)人員根據(jù)合同要求進(jìn)行培訓(xùn)。7. 文檔管理7.1. 各類測(cè)試文檔管理包括文檔資料的收集、整理、分類、歸檔的全過程文檔。7.2. 文檔資料以紙質(zhì)或電子的形式，由項(xiàng)目管理員管理，項(xiàng)目驗(yàn)收通過后交由文檔管理員進(jìn)行歸檔。7.3. 測(cè)試過程文檔資料內(nèi)容包括：測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試方案、項(xiàng)目測(cè)試計(jì)劃評(píng)審表、測(cè)試明細(xì)案例、項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告、操作手冊(cè)、業(yè)務(wù)來往文件、會(huì)議紀(jì)要等。7.4. 業(yè)務(wù)測(cè)試文檔

5、管理必須符合相關(guān)保密要求。附件：項(xiàng)目測(cè)試計(jì)劃 項(xiàng)目測(cè)試大綱 項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告 項(xiàng)目測(cè)試計(jì)劃評(píng)審表 項(xiàng)目測(cè)試計(jì)劃項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目簡(jiǎn)介及測(cè)試目的需求部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目管理員項(xiàng)目起止日期測(cè)試起止日期人力資源安排姓名角色職責(zé)內(nèi)容測(cè)試組長(zhǎng)測(cè)試人員測(cè)試人員工作進(jìn)度安排計(jì)劃起止日期 責(zé)任人測(cè)試培訓(xùn)測(cè)試環(huán)境準(zhǔn)備測(cè)試計(jì)劃測(cè)試設(shè)計(jì)測(cè)試執(zhí)行測(cè)試總結(jié)項(xiàng)目投產(chǎn)測(cè)試環(huán)境及設(shè)備要求測(cè)試環(huán)境：測(cè)試設(shè)備要求： 測(cè)試方案（列出測(cè)試范圍及內(nèi)容、測(cè)試方法和測(cè)試步驟、測(cè)試案例提綱編寫依據(jù)、系統(tǒng)缺陷管理要求等等）測(cè)試存在的風(fēng)險(xiǎn)備注（附件要求：測(cè)試案例大綱及其它相關(guān)資料）項(xiàng)目測(cè)試方案（軟件類）交易名稱/系統(tǒng)功能案例類型（正/反）

6、測(cè)試內(nèi)容及重點(diǎn)預(yù)期結(jié)果項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)需求部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目管理員測(cè)試組成員測(cè)試起止日期測(cè)試目的、范圍及內(nèi)容測(cè)試環(huán)境測(cè)試過程概述（簡(jiǎn)要概述案例編寫依據(jù)、測(cè)試環(huán)境、測(cè)試步驟等等）缺陷統(tǒng)計(jì)及分析（簡(jiǎn)要概述系統(tǒng)缺陷提出、解決情況及相關(guān)數(shù)據(jù)，未解決問題的原因、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)系統(tǒng)功能的影響、風(fēng)控建議等等）測(cè)試結(jié)論（簡(jiǎn)要概述測(cè)試結(jié)果是否達(dá)到測(cè)試目標(biāo)，版本是否可交付項(xiàng)目組驗(yàn)收評(píng)審等等）項(xiàng)目管理簽字簽字日期業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)驗(yàn)收驗(yàn)收方式測(cè)試 審閱測(cè)試文檔驗(yàn)收結(jié)論（簡(jiǎn)要概述測(cè)試結(jié)果是否達(dá)到用戶目標(biāo)，版本是否可交付投產(chǎn)等等）業(yè)務(wù)驗(yàn)收人簽字簽字日期業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字簽字日期備注（附件要求：“測(cè)試案例”、 “系統(tǒng)缺陷解決情況明細(xì)表”及影響測(cè)試結(jié)果及測(cè)試進(jìn)度的相關(guān)說明文