材料管理標準

1、 材料管理標準 材料管理是企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié)，是降低工程成本、提高經(jīng)濟效益的重要途經(jīng)之一。為進一步規(guī)范、完善公司的材料管理工作，提高整體管理水平特制定本規(guī)定：第一節(jié) 材料采購管理： 1各項目部進行材料采購時，必須依據(jù)工程形象進度計劃編制材料采購計劃并嚴格按計劃進行采購。項目部材料采購計劃報項目部經(jīng)理批準,然后報分公司分管經(jīng)理審批。材料采購要專人負責，持證上崗，嚴禁無計劃、無審批等采購行為。 2材料采購計劃，應有材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、需用日期、質(zhì)量要求等。采購特殊材料時，計劃內(nèi)容還應把用途、技術(shù)標準、驗收方法填寫清楚。采購內(nèi)容要齊全，各種要求要明確。 3材料采購時，應根據(jù)采購計劃及

2、庫存物資情況，確定采購的品種、數(shù)量和貨源，庫存物資在保證質(zhì)量的前提下，符合技術(shù)要求，能使用的盡量使用，加快庫存周轉(zhuǎn)，提高資金的利用率。 4采購鋼材、木材、水泥、面塊材料、安裝工程、裝飾工程所用的主要材料等，必須簽定采購合同。凡通過合同方式訂購所需材料的，采購員必須在授權(quán)范圍內(nèi)簽定購貨合同，并按集團公司規(guī)定的合同審批權(quán)限報有關(guān)負責人審批。凡工程所需的大宗材料及大宗輔助材料，由材料科根據(jù)材料計劃匯總，統(tǒng)計數(shù)量，統(tǒng)一招標，把資產(chǎn)抵頂?shù)膬?yōu)勢落實下來。5、 招標方式a、招標的材料的種類或者條件種類：鋼材類（招標）水泥、地方水料、安裝材料（議標）金額：全年采購金額50萬元以上材料必須招標。b、招標對象的要

3、求在合格供應商范圍內(nèi)。c、招標過程的要求在規(guī)定的時間內(nèi)送達；投標文件密封蓋印。d、招投標的程序在供應商范圍內(nèi)-發(fā)標書-在規(guī)定的時間送回標書-開標-評標-確定中標-下達中標通知書。e、評標的要求評審人員：項目經(jīng)理-經(jīng)濟師-分公司生產(chǎn)經(jīng)理-材料科長-經(jīng)營科長；按照標書的要求進行打分匯總，評出最低價。 f、確定中標單位的過程下達中標通知書。 注：邀請招標。 6采購員必須遵守國家及上級相關(guān)部門的法律，法規(guī)。采購時，實行比質(zhì)量、比價格、比運距，合理組織材料供應。盡量減少中間環(huán)節(jié)，努力降低材料的采購成本。 采購安全、勞保用品、周轉(zhuǎn)器材等必須在集團公司評價的合格生產(chǎn)廠家或供應商處購買，不得私自亂購。 貨物已

4、購回，在不能及時付款的情況下，采購員應索要購貨發(fā)票或隨貨同行單，標明供貨單位、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等，保管員隨貨驗收入庫。7各種料具的采購，須對供貨單位進行評價。評價范圍；A類：鋼材、水泥、木材、防火材料、外加劑、電焊條、防水涂料、電線、電纜、主要管材、低壓電器、新型材料等由集團公司考察、評價、審定；B類：磚、瓦、砂、石、各種砌塊等硅酸鹽材料，歐式構(gòu)件、圓釘、鐵絲、玻璃、油漆、涂料、面層材料、各類膠合板、石膏板等裝飾材料，鋁合金、塑鋼、閥門、衛(wèi)生潔具、空調(diào)器材、消防器材、燈具等主材，由各分公司考察、評價、審定。C類：A、B類以外的料具評價，由分公司或項目部考察審定。并在評價審定后的合格供

5、貨單位名單內(nèi)采購。 對與分公司評定的供應商評價規(guī)定：對于需要考察的供應商，由分公司材料科牽頭組織由技術(shù)部長、質(zhì)量部長、材料部長等人員對廠家進行實地考察評價，合格后在信息化上建立合格供應商。8各項目部采購員必須建立和登記材料采購臺帳。分公司采購臺帳，按主要材料分戶登記，用量較大的五金、油漆化工、機械配件等，可分類合并登記；采購臺帳要選擇常用的價格較高、用量較大的主要材料，按材料名稱分戶登記，其他按類合并登記。9.材料到場時要提供有效的材料合格證，檢測報告、備案證書等質(zhì)量保證資料。同時提供環(huán)保資料、職業(yè)健康方面等資料。 10周轉(zhuǎn)器材各項目部不得私自采購，不得用淘汰型號、性能落后、質(zhì)量差的進行頂替。

6、 11.提倡材料采購使用新能源、新型材料、注意節(jié)能減排同時提倡使用新工藝的環(huán)保材料。第二節(jié) 倉儲材料管理：一、倉儲材料的進貨檢驗和領(lǐng)用程序 1自行采購和建設單位供給的材料，必須按規(guī)定進行檢驗、試驗和驗證。材料到貨后最遲不超過第二天，采購員和保管員共同按檢驗規(guī)定的應檢范圍，根據(jù)質(zhì)量要求（有合同的根據(jù)合同要求）對進貨材料的規(guī)格、數(shù)量、外觀、合格證明資料（包括有害氣體、氨含量、放射性核素檢測報告等環(huán)保資料）進行驗證，并作好外觀檢測記錄（不需試化驗的材料用物資驗收記錄表記錄實測數(shù)據(jù)）。對需進行試化驗的材料，按批次取樣檢驗，填寫物資驗收記錄，并協(xié)助試（化）驗員取樣報驗。 2保管員必須對合格材料、待檢材料

7、、不合格材料按區(qū)域堆放，并分別作出標識。 3進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，由保管員填寫“不合格品報告單”，上報分公司材料部門，材料部門作出拒收或報廢的處置方案。需要時可組織分公司技術(shù)、質(zhì)量等部門進行評審，經(jīng)設計、建設單位、監(jiān)理同意后，做讓步接收或降級改作它用的處置方案，并將處置方案填寫在“不合格材料報告單”上，返一聯(lián)給保管員執(zhí)行。拒收或報廢的處置由分公司材料部門監(jiān)督驗證。 對不合格物資、損毀物資，項目部采購員和分公司材料部門要及時登記“不合格品臺帳”、“損毀報廢臺帳”。分公司材料部門每月將發(fā)現(xiàn)的不合格物資及處置情況書面上報設備物資部。 4材料驗收合格后，由保管員填開“料具采購驗收入庫單”，由采購員和

8、保管員共同簽字確認。 5出庫材料使用領(lǐng)料單。領(lǐng)料單系一次性領(lǐng)料憑證，不準多次使用。 6領(lǐng)料單由材料會計負責開具，（項目部由經(jīng)濟師開具）。領(lǐng)用工程用料以月份材料計劃或預算限額為依據(jù)，控制發(fā)放，其它用途領(lǐng)用庫存材料必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導或有關(guān)管理人員批準，倉庫方可發(fā)放。 7材料會計（項目部經(jīng)濟師）開具領(lǐng)料單時，必須按格式規(guī)定填寫，把實際領(lǐng)料數(shù)量填在“請領(lǐng)數(shù)”欄內(nèi)。倉庫保管員接到領(lǐng)料單后，首先審查有關(guān)領(lǐng)導或有關(guān)管理人員簽字批準和領(lǐng)料人簽字。發(fā)料后，倉庫保管員要在領(lǐng)料單的“實發(fā)數(shù)”攔內(nèi)填寫實際發(fā)料數(shù)量，實發(fā)數(shù)與請領(lǐng)數(shù)相同時，也要如實填寫，不得留有空欄。8倉庫保管員把實領(lǐng)數(shù)填寫清楚，簽字之后，將領(lǐng)料單的第一聯(lián)交

9、領(lǐng)料人，第二聯(lián)、第四聯(lián)轉(zhuǎn)給材料會計（項目部轉(zhuǎn)給經(jīng)濟師），第三聯(lián)由保管員憑以發(fā)料，并登記材料臺帳。倉庫保管員每隔五天把領(lǐng)料單第二、四聯(lián)同時轉(zhuǎn)給材料會計，每月15日前必須把當月收到的領(lǐng)料單全部轉(zhuǎn)給材料會計。9月份終了，保管員與材料會計對帳無誤后，結(jié)清本月賬目 ，材料會計與財務對清賬目，凡供貨單位未辦理結(jié)算手續(xù)的料具，材料會計均須暫估入庫，待收到發(fā)票時，沖減應付款暫估數(shù)。二、倉庫材料管理與考核： 1入庫的各種材料均要按照材料名稱、型號及時登記材料臺帳，詳細記錄各種材料的購入、發(fā)出變動情況。貨到驗收合格必須入帳，帳、物、卡必須相符。禁止記假帳，白條抵庫存。除糾正錯帳和退庫之外，保管員帳面不準出現(xiàn)負數(shù)。

10、 2倉庫保管員要妥善保管材料的采購、驗收、領(lǐng)料、調(diào)轉(zhuǎn)等業(yè)務的原始單據(jù)，妥善保管材料帳、卡及其它資料。合格證明資料要及時移交或保存。 3保管員必須認真檢查入庫材料的質(zhì)量與數(shù)量，不同的材料要分別采用點數(shù)、檢尺、過磅等方法進行驗收，合格的材料辦理入庫手續(xù)，不合格的材料應分類暫時存放，填寫不合格品報告單，并及時通知材料部門妥善處理。 4入庫材料必須按不同性能和技術(shù)要求進行，要遵守新舊分堆、規(guī)格排列，上輕下重，上蓋下墊，標識明確的存放原則，庫內(nèi)擺放要成行、成線、成方、成垛，符合技術(shù)和保養(yǎng)規(guī)程，不超高、不超重。經(jīng)常檢查，及時保養(yǎng)。不許把不同類別型號的材料混放在一起。 露天存放的材料要采取防潮、防水、防腐、

11、防盜等措施。 易燃易爆物品要單獨存放，并有醒目標志，不得同其它庫存物資存放同一庫內(nèi)。 有保質(zhì)期要求的材料應注意限制庫存量，保管員每月須及時向材料負責人書面反映庫存積壓情況，材料部門應嚴格監(jiān)控即將超保質(zhì)期材料的庫存情況，及時調(diào)節(jié)使用，防止超期造成損失。 5庫存材料要定期盤點。盤點時必須對實物進行清點，根據(jù)實物數(shù)量和帳面數(shù)量確定盤盈盤虧數(shù)。查明盈虧原因，按規(guī)定進行帳務處理。 6倉庫和周圍環(huán)境要經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生、無塵土、無垃圾、無雜草、無鼠害。提高安全意識，做好防火防盜工作，確保倉庫安全。 7分公司材料部門要每月或不定期檢查倉庫管理情況，并留有書面檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題，督促整改，要全面落實各種材料管理

12、制度和責任。三、材料退庫管理： 工程竣工或設計變更、計劃不周等原因造成多領(lǐng)或錯領(lǐng)的庫存材料，需要退庫時按以下辦法辦理退庫手續(xù)： 1由項目部材料員（施工班組領(lǐng)料員）負責把所需退庫的材料完好的退回倉庫。 2特殊材料和不常用材料，分公司材料部門或項目部按計劃數(shù)量進行采購后，由于設計變更等原因而不再使用的，項目部負責人應在一月內(nèi)同甲方辦好經(jīng)濟簽證，然后退庫。如因未能辦理經(jīng)濟簽證而造成材料積壓、呆滯的，將追究有關(guān)人員的責任。3倉庫保管員按進貨檢驗程序?qū)λ瞬牧先恐匦买炞C。個別技術(shù)性能難以判定材料，必要時會同技術(shù)、質(zhì)量部門共同確定，合格后及時辦理入庫手續(xù)，并登記帳、卡，作出標識。4項目部需退庫的材料除設

13、計變更外，其他原因造成的退庫，新材料安80%折價，由項目部負擔20%，凡達不到原處庫材料質(zhì)量標準的一律按50%價格退庫。不合格的退庫不計價。 5對退庫的材料使用“退料單”，由倉庫保管員按單據(jù)所要求的內(nèi)容填寫清楚，退料人和保管員同時簽字確認。第三節(jié) 施工現(xiàn)場材料管理： 1項目部經(jīng)理對施工現(xiàn)場的各種材料（包括器材、構(gòu)件等）負有全面管理責任，項目部的材料員、保管員對進入施工現(xiàn)場的各種材料、器材、配件的驗收、貯存、耗用等負有具體的管理責任。 2進入施工現(xiàn)場的各種材料（包括自購或建設單位供料）驗收時，保管員首先驗證是否具有產(chǎn)品質(zhì)量證明或產(chǎn)品合格證（如有害氣體，氨含量，放射性檢測報告等）。凡需有而沒有合格

14、證明的材料不得驗收入庫。材料數(shù)量驗收應根據(jù)隨貨同行的有關(guān)憑據(jù)，按照檢尺、過磅、量方、點數(shù)等方法，進行驗收。材料外觀質(zhì)量檢驗，通過眼看、手摸、實測等方式查看材料表面質(zhì)量，并留有記錄（不需試化驗的材料用物質(zhì)驗收記錄表記錄實測數(shù)據(jù)），需做試化驗的材料，按批次取樣檢驗，填寫物資驗收記錄，并協(xié)助試（化）驗員取樣報驗。合格后由保管員開據(jù)“臨時收料單”，一式兩份，供貨單位和保管員個一份（供貨單位聯(lián)必須蓋分公司材料專用章）。保管員按“臨時收料單”逐一登記現(xiàn)場收料記錄，匯忠登記材料卡片臺帳。每月15日前由項目部經(jīng)濟師同供貨單位便換正式單據(jù)，并收回“臨時收料單”。主要材料一律開料具采購“驗收單”。 3進入施工現(xiàn)場

15、的材料，須按平面布置圖合理堆放。水泥須庫內(nèi)存放，易腐、易損、易潮的材料必須上蓋下墊，并根據(jù)料具的性能妥善保管，監(jiān)督料具的日常使用管理。 4由分公司統(tǒng)一采購材料的，項目部要根據(jù)工程形象進度計劃，編制月份材料采購計劃，項目部自行采購材料的也要按期編制材料采購計劃。建設單位供應的材料，項目部也必須根據(jù)施工進度提交材料需要計劃。 5各項目部之間調(diào)轉(zhuǎn)的材料必須當月開具“料具調(diào)轉(zhuǎn)單”，不允許拖止下月。材料調(diào)轉(zhuǎn)單由調(diào)出單位開具，由調(diào)入、調(diào)出單位經(jīng)辦人簽字方可生效。 6項目部保管員必須每月盤點庫存材料和現(xiàn)場材料，按實際領(lǐng)用數(shù)和現(xiàn)場庫存數(shù)編制盤點表、報耗表，每月16日將報耗表上報分公司材料部門。 7項目部材料人

16、員，每月對施工現(xiàn)場至少進行一次以上的全面檢查，重點檢查材料的驗收，貯存，耗用，帳目記錄，資料收取等管理是否符合規(guī)定，并留有記錄。同時保管員應及時結(jié)清本月賬目，并與經(jīng)濟師對帳，凡供貨單位未辦理結(jié)算手續(xù)的料具，經(jīng)濟師均須估價入庫，保管員同經(jīng)濟師賬面結(jié)存量經(jīng)調(diào)整后亦應相符。經(jīng)濟師每月須同材料會計對帳一次。 8項目部對內(nèi)部器材、電纜等實行租賃使用，并進行嚴格的管理。 9現(xiàn)場、車間、倉庫所剩邊角余料、廢舊物品、回收的包裝物、鋼筋頭，由分公司材料部門或項目部負責處理，收回現(xiàn)金交分公司財務入帳。 10工程竣工后要及時清理施工現(xiàn)場，及時辦理材料退庫、轉(zhuǎn)撥手續(xù)。未經(jīng)分公司有關(guān)領(lǐng)導批準，項目部不得擅自處理現(xiàn)場剩余

17、材料。第四節(jié) 限額領(lǐng)料管理：各單位對工程使用的面塊材料（如地磚、面磚、大理石磚等），膠合板類，油漆，涂料類，園釘鐵絲等應實行限額領(lǐng)料（地方水料暫不實行）。按公司規(guī)定的耗定額限額發(fā)放（消耗定額見附表）。材料消耗定額（暫行）材料名稱計量單位消耗定額（%）降低率（%）備注水泥噸982鋼材噸973木模板材立方米8020裝飾材立方米955紅磚千克982砼加氣塊立方米991中砂立方米982石子立方米982亂石立方米8515理石平方米991花崗巖平方米991瓷磚平方米991地磚平方米991面磚平方米991膠合板類平方米973油漆千克982涂料、乳膠漆千克955圓釘千克8515鐵絲8-16#千克8020鐵絲2

18、2#千克973 材料消耗定額材料名稱單位消耗定額單位備注木材比例木材總量50%立方退庫比例鋼筋頭耗用量1.9%噸鐵絲園丁承包平方1元車輛運輸平方6元周轉(zhuǎn)器材平方30元木膠板平方0.86%平方木材平方0.01立方鋼材平方50公斤鋼管米0.5%米扣件個2%個頂托個0.5%個木架板塊10%塊 器材虧損總金額進工程成本外加20%罰款。以上數(shù)據(jù)達不到指標罰5000元。第五節(jié) 材料核算管理： 1分公司材料部門負責本公司范圍內(nèi)的材料管理及分類核算和明細核算，項目部負責材料的使用、報耗、結(jié)存的核算。 2實行分公司統(tǒng)一采購材料的，由分公司采購員按材料類別設置分類臺帳。按材料的品種、規(guī)格、型號設置明細帳，項目部保

19、管員按收取、領(lǐng)用材料的品種、規(guī)格型號設置項目部材料明細帳。 3由項目部自行采購材料的，項目部要按購入材料的品種、規(guī)格設置材料明細帳，核算購入材料的收料、報耗和結(jié)存情況。材料價款的結(jié)算必須經(jīng)項目部材料員和項目經(jīng)理簽字確認。分公司材料負責人簽字批準后，轉(zhuǎn)交財務辦理結(jié)算，不能及時結(jié)算的由項目部通知供貨單位于每月的15日前到分公司或項目部辦理結(jié)算手續(xù)。4項目部收到建設單位供料，由項目部保管員驗收合格后，開具臨時收料單（一式兩份），保管員和建設單位各一份。建設單位供給材料的正式單據(jù)，每月的15日前由項目部經(jīng)濟師（或材料員）負責辦理，雙方對帳無誤后，開具“建設單位供料收料單”，同時收回建設單位留存的“臨時

20、收料單”。分公司中心庫收到建設單位供給的材料，由倉庫保管員驗收合格后，開具“臨時收料單”（一式兩份），保管員和建設單位各一份。每月15日前，由分公司負責甲供材料人員和建設單位對帳，無誤后開具“建設單位供料、收料單”。同時收回建設單位留存的“臨時收料單”。5材料員、保管員要嚴格按財務制度要求登記材料采購帳和收料帳卡。各種帳卡的使用要遵守下列要求：（1）登記材料帳卡一律使用蘭黑墨水筆或圓珠筆，（不準使用鉛筆）。紅色墨水只能用于劃線、改錯或沖帳。（2）帳簿書寫的文字一般應占格寬的三分之二，數(shù)字應是格寬的二分之一。（3）各種帳卡要按頁次順序連續(xù)登記，不得跳行隔頁，如果發(fā)生跳到隔頁，應將空行、空頁劃線注

21、銷，或注明“此行空白”、“此頁空白”字樣，并由經(jīng)辦人蓋章。（4）材料帳卡必須按月結(jié)出余額，并進行月計、累計、劃線。（5）每一頁登記完畢結(jié)轉(zhuǎn)下頁時，應在最后一行加記屬于本頁發(fā)生額（倉庫按連續(xù)累計結(jié)轉(zhuǎn)）、結(jié)出余額。在摘要欄內(nèi)注明“過次頁”，同時將發(fā)生額和余額記入下頁第一行，在摘要欄內(nèi)注明“承前頁”。（6）帳卡發(fā)生錯誤，不得涂改、挖補、刮檫或用藥水消除字跡。修改錯帳可采用紅字沖帳法、劃線法和補充登記法。 6材料人員變動時，要辦理正式工作交接手續(xù)，特別應注意遺留問題。保管員工作變動時，由材料負責人指定人員進行監(jiān)督交接。 7自行采購的材料一律按實際成本計價，領(lǐng)用時采用移動加權(quán)平均法計價。 8項目部報耗材

22、料，由保管員編制報耗表。經(jīng)項目經(jīng)理審批簽字后，轉(zhuǎn)給材料會計。倉庫領(lǐng)用材料由材料會計分類匯總報財務。項目部倉庫領(lǐng)用材料由經(jīng)濟師分類匯總報財務轉(zhuǎn)項目部成本。9材料核算的各種資料（包括料具、器材、購配件等）要按月加封皮裝訂成冊妥善保管，不得丟失，工程竣工后各類帳卡、單據(jù)等資料，要交回分公司保存，以備查用，不得擅自銷毀。第六節(jié) 鋼材管理：1、分公司規(guī)定，按照集團公司鋼筋管理實行三級管理，設鋼筋工長，凡是自購和甲供鋼材都必須有分公司鋼材保管員和車間工長、工地保管員一起驗收、質(zhì)量、數(shù)量。物資驗收記錄和報驗單，由項目部保管員負責，并且項目部保管員負責取樣送檢。2、甲供鋼筋必須按照10%的比例進上繳，所有項目

23、部鋼筋結(jié)余率不低于10%。3、施工現(xiàn)場的鋼筋頭，車間倉庫所剩的邊角廢料、廢舊物品回收的包裝物，項目部車間不得擅自處理。由分公司材料部門統(tǒng)一處理，收回的資金全部交到財務。如果項目部需要按照要款提成方式提出，項目部要記好帳，所有的支出要有帳目記錄，以備檢查。第七節(jié) 木材管理規(guī)定：為了加強木材的管理，落實分公司精細管理模式，最大限度地降低項目部管理成本，分公司規(guī)定木材統(tǒng)一管理，現(xiàn)制定以下規(guī)定： 1、各項目部所用的木材由分公司統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)配使用；2、各項目部所需木材,必須提出計劃報分公司,由分公司分管經(jīng)理審批簽字后,中心倉庫管理員按計劃單發(fā)貨。 3、新開工的項目部，分公司原則上不發(fā)放新木方子，從分

24、公司倉庫或其他項目部調(diào)轉(zhuǎn)舊木方子使用。如有特殊情況,項目部應說明原因,經(jīng)分公司領(lǐng)導批準方可發(fā)貨。4、根據(jù)項目部提出的計劃，也可以采用融資租賃的方式租賃鋼木方由過去的0.028元/米調(diào)整為0.01845元/米。8、工程主體完工后，為方便運輸，給項目部之間調(diào)轉(zhuǎn)提供方便，木材按3米、4米打件，每件100支，不足米數(shù)的按2.52.9米打包，按2.7米計算，0.82.4米打包，按1.6米計算，調(diào)轉(zhuǎn)單價為2.54米按市場價格的55%，0.82.4米的按市場價格的45%調(diào)轉(zhuǎn)。9、木材50公分以下下腳料處理每噸60元。各項目部在分公司規(guī)定的時間內(nèi)，把木材按規(guī)格打包退庫，或調(diào)轉(zhuǎn)其他工程。10、木材需要連接的由分

25、公司按工程的需要統(tǒng)一安排連接11、木膠板、竹膠板、各項目部之間相互調(diào)轉(zhuǎn)新板按原值調(diào)轉(zhuǎn)，使用過兩次以下的整塊張按市場價格70%調(diào)轉(zhuǎn)，大于1.5平方米以上按市場價格50%調(diào)轉(zhuǎn)，1.5平方米以下按市場價格20%調(diào)轉(zhuǎn)(規(guī)格1米*50)，木膠板、竹膠板的調(diào)轉(zhuǎn)比例為每個工程入庫總數(shù)的20%。（舊模板處理每噸170元） 12、把車間的舊木方重新刨成（5.5*7.5）分1米、1.5米、2米、3米、4米五種規(guī)格集中打捆堆放，便于工程使用。八、車輛運輸管理：為了加強車輛運輸?shù)墓芾?，提高車輛運輸使用效率，最大限度降低項目部成本，分公司研究，現(xiàn)制定以下規(guī)定；1、工程使用大頭車、大貨車必須經(jīng)分公司材料部門批準，簽訂車輛

26、使用合同后方可使用。如果現(xiàn)有車輛不能滿足生產(chǎn)需要，需要租用社會車輛：報分公司審批，材料部負責考察車輛并簽訂合同，嚴禁各項目部私自租用社會車輛。2、租車價格：12噸 26元/小時，每天只開10小時，石島、乳山回威海每次加360元、文登、牟平回威海每次加320元。3、項目部需要八噸以上車輛搬運工地，車輛使用價格仍執(zhí)行以前的價格。5噸41.80元/小時，8-10噸46.20元/小時，15噸74.50元/小時。4、項目部使用八噸以上車輛搬運器材分公司規(guī)定價格如下；50公里內(nèi)價格，鋼管每米0.12元，扣件每個0.06元，架板每塊1.00元，頂托每個0.30元。5185公里鋼管每米0.30元，扣件每個0.

27、1元，架板每塊2.00元，頂托每個0.50元。退鋼管每米加0.04元(包格上垛 ) 。86-120公里以外價格，鋼管每米0.39，扣件每個按0.16元 ，頂托按0.70元，退鋼管加0.04元。 以上價格不包格裝卸費。注：裝卸費按每車200元計費單獨計算。退管人工費每車260元，不足車運費按 300元計費。5：工程器材用完后應該堆放整齊，鋼管退庫需要除灰 、直彎、分類 、每噸按50元。扣件退庫，需要鎦絲、潤滑、除灰、每個按0.2元。作業(yè)由經(jīng)濟師按照租賃公司調(diào)撥單開。6. 外租車輛運輸使用記錄和運輸作業(yè)控制。 7、為了提高工作效率，避免車輛帶裝卸工帶來的不方便，同時減少工地的裝車成本。經(jīng)分公司研究

28、決定，做出以下規(guī)定：（一）、在分公司車間：1、木材裝車（卸車）每車收取120元（含著叉車費）。2、鋼材裝車（卸車）每車收取120元（不含吊車費）。3、方管支撐裝車每米收取人工費0.076元，卸車收取每米0.1元。4、工字鋼裝車每車收取人工費200元，卸車收取每車260元。5、8T車裝其他材料及設備裝車每車收取人工費200元，卸車收取每車260元。6、小車裝卸都收取每車人工費100元。注明：下班之前可以卸車，下班之后第二天卸車。（二）、在威建租賃公司院內(nèi)：1、鋼管裝車每米收取人工費0.076元，卸車收取每米0.1元（包扣上垛）。2、扣件裝車每個收取人工費0.026元，卸車收取每個0.02元（包扣

29、上垛）。3、頂托裝車每個收取人工費0.1元，卸車收取每個0.2元（包扣碼垛）。九、內(nèi)部器材管理、板房的管理:1 、各項目部使用的新板房，第一個工程按原值40%攤銷，第二個工程按原值40%攤銷，第三個工程按原值20%攤銷，后期維修及增加附件有新開工程承擔。2、新開工工程使用密目網(wǎng)一次性進入成本，不收租賃費，密目網(wǎng)分公司統(tǒng)一采購，項目部領(lǐng)多少新網(wǎng)，必須退多少舊網(wǎng)，舊網(wǎng)分公司統(tǒng)一處理，資金交到財務，項目部需要時可到財務領(lǐng)出。3、一定要加強內(nèi)部器材的使用率，將列入今年的重點考核。4、電纜分公司統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理，四平方以下電纜進項目部成本，分公司、項目部分別記賬，每年年底清點。十、材料計劃管理1、各項

30、目部的材料計劃，每月16-20日前報生產(chǎn)經(jīng)理和材料部審批，審批后方可采購。2、各項目 項目部必須保證材料計劃的準確率達到80%以上，如果計劃準確率正負誤差超出20%,每項次罰相應管理人員50元。十一、五金采購管理：根據(jù)幾年來集中采購取得的經(jīng)驗，材料部把現(xiàn)金采購價格組成一個信息平臺，下發(fā)到項目部參考，分公司把小五金下放項目部自己采購，項目部根據(jù)自己資金情況，用現(xiàn)金采購執(zhí)行分公司現(xiàn)金采購價格，（如果項目部能找到質(zhì)量好、價格比指導價格低更好），不是現(xiàn)金采購價格不準超過公司指導價格10%。大宗材料需要現(xiàn)金采購（主要指木膠板）項目部把資金調(diào)入分公司，材料部根據(jù)一年使用木膠板價格、質(zhì)量先定供貨商進行統(tǒng)一采

31、購。十二 、合同管理：各項目部采購其它材料超過5000元以上的必須簽訂采購合同，項目部不準先采購貨物后簽合同，合同簽訂后送材料部留存，如不按規(guī)定執(zhí)行將加倍處罰。信息化上的合同簽訂一定要先上傳審批結(jié)束后在采購，否則將進行加倍處罰。十三、材料成本管理：工程竣工后，剩余料具需調(diào)轉(zhuǎn)，必須經(jīng)分公司批準按規(guī)定折價調(diào)轉(zhuǎn)，項目部不得私自挪用成本或空轉(zhuǎn)成本，如有發(fā)現(xiàn)罰有關(guān)人員2000元。結(jié)算審定后，材料分析報材料部一份。信息化上的合同結(jié)算一定當月有收料當月必須進行結(jié)算，否則每筆進行50元的罰款。十四、產(chǎn)品防護：產(chǎn)品防護包括施工原材料、半成品、成品的標識、搬運、儲存和保護，建設施工產(chǎn)品不涉及包裝要求。物資搬運人員

32、應熟悉搬運要求，按有關(guān)規(guī)范、操作規(guī)程進行，大型設備、構(gòu)件的搬運吊裝應編制施工方案，搬運時采取措施保證產(chǎn)品及其上的標識無損壞、降低性能、丟失現(xiàn)象。 十五、材料人員管理：1、市內(nèi)工程設一名材料員（器材）、文登設一名材料員（器材）、每個工程設一名保管員、材料員，材料采購臺帳由保管員紀錄。2、器材員必須保證器材的質(zhì)量和數(shù)量，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不好、數(shù)量少，器材員按原價賠償，器材退場項目部要把器材清理干凈、規(guī)格、數(shù)量整好，給車輛運輸裝卸提供方便。3、器材員基本工資按公司規(guī)定發(fā)放，6000噸以上績效工資每噸鋼管10元，如果低于6000噸，績效工資按11元每噸計算。6000噸以下設一名器材員。 十六、信息化的新規(guī)定1、每月材料費降低率檢查，分公司所有項目部材料費降低異常率高于24%,每高出1%，處罰項目部2000元，依次遞增。2、對于外購商品混凝土合同簽訂時未按照外購商品混凝土合同簽訂流程填寫的，罰款項目部1000元。3、營業(yè)執(zhí)照實行網(wǎng)上審批以后，對于材料供貨商營業(yè)資質(zhì)的年檢需要將網(wǎng)上信息以抓圖附件的形式上傳到信息化上。網(wǎng)上查詢地址為“全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（山東）”4、分公司要注重對材料報耗的查詢，查看主材的報耗是否正常。項目部一定要注