2019年半年設(shè)備運行分析

1、設(shè)備二隊O年上半年經(jīng)濟(jì)分析二0年七月三日一、設(shè)備運行情況分析（一）機(jī)械運用情況1、操作量完成情況：機(jī)械運用情況前兩季度對比表所示:項目操作噸（萬噸）第一季度第二季度同比增減半年吊車25T石川島12.8109.93.7382.2-9.0-27.616.5192.225T北起78.857.4-21.4136.255T北起18.321.12.839.4汽車解放6076.963.480.83.43.9123.4157.7重汽16.917.40.534.3叉車3T海斯特6.2112.23.392.6-2.9-19.69.5204.76T杭叉28.527.9-0.656.415T大叉33.115.5-17

2、.648.616TTCM10.66.2-4.416.825T大叉12.33.6-8.715.932T海斯特9.522.212.731.745T大叉1213.91.925.9上半年公司完成吞吐量 1642萬噸，設(shè)備二隊吊車、叉車、汽車三大機(jī)種共計完成件貨操作量554.6萬噸。裕廊港成立之前主要參與的作業(yè)以木薯干、鋼材、大豆、水泥為主。裕廊港 成立之后，減少了部分貨源，我隊參與的作業(yè)主要以鋼材、零 工為主，另外還有部分紙板、飼料、水泥等作業(yè)，受裕廊港劃 分部分貨源的影響我隊吊車、叉車的貨物操作量也出現(xiàn)明顯的 減少。上半年，吊車共完成貨物操作量 192.2萬噸，其中第一季 度完成109.87萬噸，裕

3、廊港成立之后，第二季度完成82.23萬噸，減少27.6萬噸。上半年，載重汽車共完成貨物操作量157.7萬噸，其中第一季度完成76.9萬噸，第二季度完成 80.8萬噸，增加3.9萬 噸，基本保持不變，沒有受到裕廊港的影響。上半年，叉車共完成貨物操作量 204.7萬噸，其中第一季 度完成112.2萬噸，裕廊港成立之后，第二季度完成90.2萬噸， 減少了 19.6萬噸。2、完好率分析:機(jī)械完好率圖表 百分比10099989796 機(jī)械類別|£|1系列198.298.898.598.299.199.298.898.599.997.598.998.7上半年設(shè)備平均完好率為98.6%，高于集團(tuán)9

4、6.0%以上的考核指標(biāo)，比去年同比提高0.1%，受裕廊成立后利用率降低，故障減少的原因，第二季度比第一季度完好率提高4.9%，其中:設(shè)備完敖子率前兩季度對比表項目完好率（%）3第-季度第二季度同比增減半年年吊車25T石川島97.698.81.298.225T北起98.298.099.499.11.11.198.898.555T北起98.298.80.698.5汽解放98.598.697.998.2-0.7-0.598.298.4車重汽98.999.30.399.13T海斯特99.099.40.399.26T杭叉98.399.30.998.8叉車15T大叉98.298.80.798.516TTC

5、M99.998.399.999.2-0.10.999.998.725T大叉96.798.31.597.532T海斯特98.399.51.198.945T大叉98.099.41.498.7（1）吊車完好率為98.5%，其中，第二季度比第一季度提高了 1.1% ；（2）載重汽車完好率為 98.4%，其中第二季度比第一季度 提降低了 0.5% ；（3）叉車完好率為98.7%，其中第二季度比第一季度提高了 0.9%。3、利用率分析上半年吊車、汽車、叉車的平均利用率為28.6%，吊車的利用率不高，尤其是成立裕廊港碼頭以后，件貨貨源減少，吊 車的利用率比以前降低近18.2%。由于小噸位叉車的利用率普遍不高

6、，導(dǎo)致叉車整體利用率普遍偏低。汽車的利用率一只保 持較高的狀態(tài)，上半年平均利用率達(dá)到46.5%，設(shè)備基本處于滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)，第二季度比第一季度有所提升。前兩季度利用率對比表項目利用率（%）第一季度第二季度同比增減半年年吊車25T石川島23.933.852.115.7-21.9-18.21323.425T北起44.923.5-21.534.255T北起19.325.56.322.4汽車解放46.642.0555.048.36438.46.350.846.5重汽25.424.0-1.324.7叉車3T海斯特11.221.885513.420.2532.2-1.612.320.46T杭叉19.212.0

7、-7.115.615T大叉31.939.17.135.516TTCM28.736.78.132.725T大叉25.030.85.827.932T海斯特19.025.26.322.145T大叉33.333.50.233.4（1 ）吊車?yán)寐蕿?23.4%，第二季度比第一季度降低18.2% ；（2）載重汽車?yán)寐蕿?6.5%，第二季度比第一季度提高6.3% ；（3 ）叉車?yán)寐蕿?20.4%，第二季度比第一季度降低1.6%針對吊車?yán)寐手饾u降低，人員富裕，叉車率逐漸提高，人員出現(xiàn)不足的問題，設(shè)備利用率相對不高的情況下，開展了專多能”活動。4、平均臺時產(chǎn)量分析項目平均臺時產(chǎn)量（噸）第一季度第二季度同

8、比增減半年年吊車25T石川島60.483.667.083.36.6-0.363.778.325T北起82.878.4-4.580.655T北起156.2152.2-4.1154.2汽車解放56.058.258.461.42.33.257.259.5重汽66.072.46.369.2叉車3T海斯特39.6101.926.8107.5-12.95.633.2100.96T杭叉56.358.52.157.415T大叉193.9180.1-13.818716TTCM137.0168.231.1152.625T大叉122.0138.616.7130.332T海斯特169.6195.225.5182.44

9、5T大叉244.6279.234.6261.9上半年設(shè)備二隊吊車、汽車、叉車的平均臺時產(chǎn)量為79.1噸，由于第二季度叉車主要參與效率相對較高的帶鋼、鋼板、 中板等大型鋼材的裝卸作業(yè)，平均臺時產(chǎn)量有所提高為 100.9%，而吊車參與的作業(yè)以小袋類木薯干、化肥為主，效率 相對較低為78.3%，汽車作業(yè)受運行路線的影響，平均臺時產(chǎn) 量為59.5%。（1）吊車平均臺時產(chǎn)量為 78.3噸，第二季度比第一季度 降低了 0.3%。（2） 載重汽車平均臺時產(chǎn)量為59.5噸，第二季度比第一 季度提高了 3.2。（3） 叉車平均臺時產(chǎn)量為100.9噸，第二季度比第一季度 提高了 5.6%，主要受鋼材量增加所致。（

10、二）燃料消耗及維修費用情況機(jī)械消耗維修情況同期對比如下表所示：具體分析如下：1、 耗能分析 前兩季度燃油消耗對比表機(jī)械類別、實際作業(yè)（萬噸）實際耗能千噸耗能（升）第一季度第二季度增減半年第一季度第二季度增減半年25T石川島16.51374683.3吊 車25T北起136.2192.28292862256-2067210115214518475.575.70.374.275.555T北起39.43028676.8汽車解放123.4157.76641169458304710164813586986.486.0-0.482.486.2重汽34.33422199.83T海斯特9.5242625.56T

11、杭叉56.4133771237.2叉15T大叉48.6204.114639199-22641375320662102.299.3-2.828.3100.車16TTCM16.875147638645.5925T大叉15.91346484.732T海斯特31.72370274.845T大叉25.91147244.3上半年，設(shè)備二隊吊車、汽車、叉車共計耗油487679升，與去年同期相比降低了180146升，同比節(jié)約了 27%。平均千噸耗油為87.8升，其中吊車千噸油耗75.5升低于其他兩種機(jī)械，汽車平均千噸油耗主要受運行路線的影響為86.2升，受6噸杭叉千噸耗油較高的影響，叉車的千噸油耗達(dá)到100.

12、9升高于其他兩機(jī)種。（1 ）吊車耗能上半年，吊車耗油為 145184升，隨著其操作量的減少，第二季度比第一季度燃油降低20672升，千噸耗油為75.5升，第二季度比第一季度基本持平。（2）載重汽車耗能上半年，載重汽車耗油 135869升，第二季度比第一季度增加3047升，千噸耗油為86.2升，兩季度基本持平。（3 ）叉車耗能上半年，叉車耗油為 206626升，千噸耗油為100.9升， 隨著大噸位鋼材量的增加，效率的提高，第二季度比第一季度 減少油耗22644升，千噸油耗也降低了2.8升。2、材料修理費分析項目 機(jī)械類別操作噸（萬噸）半年修理費（萬）季度對比千噸修理費維修費配件費半年總計第一季度

13、第二季度同比增減維修費材料費半年總計25T石川島16.52.58.110.6642.4吊車25T北起136.2192.214.148.561.686.839.647.27.619.767.1459.6457.655T北起39.44.210.513.7373.1汽解放123.4157.20.867.186.963.032.130.9-1.215.048.0460.3399.車重汽34.3714.442.456.8179.62叉車3T海斯特9.5204.0.12.52.687.434.253.219.010.477.0273.7426.6T杭叉56.473.524.528496.819.74萬元，

14、汽車15.0萬元，叉車10.4萬元；共消耗材料費 207.6萬元，其中吊車消耗 67.1萬元，汽車消耗 48.0萬元， 叉車消耗77.0萬元，維修輔材費15.5萬元。（1 ）吊車材料修理費上半年，吊車消耗維修人工材料費為 86.8萬元，由于第二 季度完成了換季保養(yǎng)工作，因此比第一季度增加7.6萬元，千噸修理人工費為102.5元，千噸耗材349.1元。上半年吊車的維修 消耗主要體現(xiàn)在換季保養(yǎng)、 更換鋼絲繩、北起55T天軸滑輪改造、 北起25t吊車行走減速箱換擋撥叉改造， 石川島維修支腿等項目。（2）載重汽車材料修理費上半年，載重汽車消耗維修人工材料費63.1萬元，兩季度基本持平，千噸修理人工費為

15、94.8元，千噸耗材304.4元。上半年先后對汽車發(fā)動機(jī)大修5臺，5臺紫頭解放全部更換高壓油泵，焊鋪大廂板 5臺，更換輪胎40余條，汽車班員工還 2 次自主對大廂車體進(jìn)行防腐，節(jié)約了一定的維修費用，解放汽 車雖然達(dá)到折舊期，但性能沒有下降，仍保持較高的利用率。（3 ）叉車材料修理費上半年，叉車消耗維修人工材料費為87.4萬元，由于換季保養(yǎng)、變速箱大修的原因，第二季度比第一季度增加了19.0萬元，千噸修理人工費為 50.8萬元，千噸耗材375.9元。上半年 先后對8#大連15T叉車變速箱進(jìn)行大修，5#32T海斯特叉車 更換發(fā)動機(jī)電腦板、噴油器，先后改造了大袋類水泥、小袋類 化肥的專用工屬具，完成

16、了叉車的換季保養(yǎng)工作，多次更換起 升鏈條，通過各項維修，叉車也一直保持較高的完好率。（4 ）其他費用主要包括電器類維修絕緣線、膠帶，打掃衛(wèi)生用拖把、掃把及部分鋼材等日常雜品、維修輔材等消耗15.5萬元。二、指標(biāo)考核及費用支出分析上半年，成本費用情況對比如下表所示（照公司吞吐量1642萬噸計算）項目季度指標(biāo)第一季度第二季度增減半年消耗進(jìn)度指標(biāo)維修費（萬元）23.222.123.11.145.247.2配件費（萬元）121.5144.7165.220.5309.9248.1能耗（噸）221.2213.1162.9-50.2375.9451.1能耗（萬元）161.5155.5118.9-36.727

17、4.4329.3累計考核指標(biāo)分析（1） 上半年燃油費有了大幅結(jié)余。實際消耗274.4萬元 （375.9噸），低于指標(biāo)329.3萬元約54.88萬元（75.2噸），節(jié)約 了 16.7%，上半年我隊根據(jù)以往經(jīng)驗， 繼續(xù)深入開展 “規(guī)范行 車路線”、“減少怠速一分鐘”、禁止以車代步等活動，確保了燃油有了大幅節(jié)約。（2） 外修費上半年有小量結(jié)余，實際消耗45.2萬元，低 于進(jìn)度指標(biāo)47.2萬元約2.1萬元。上半年在控制外修費上加大 了司機(jī)自主維修力度，僅汽車司機(jī)兩次自主大廂體進(jìn)行防腐就節(jié)約費用約4.5萬元。（3）材料費上半年有一定程度的超標(biāo)，實際結(jié)算309.8萬元，進(jìn)度指標(biāo)為248.1萬元，雖然超出了

18、 61.8萬元，但實際僅 消耗192.1萬元。主要原因：一是考慮到部分吊車鋼絲繩進(jìn)口周 期較長，我隊于6月份結(jié)算部分吊車用鋼絲繩，約26萬元，為吊車1年的使用量，還未消耗；二是新進(jìn)了購買周期較長的石 川島進(jìn)口配件約15萬元（費用已發(fā)生，但未消耗）；三是部分 設(shè)備達(dá)到折舊年限，輪胎磨損嚴(yán)重，上半年陸續(xù)購買了部分設(shè) 備輪胎，消耗費用近26萬元；四是成立于裕廊港之后，公司吞吐量指標(biāo)降低后，我隊三項考核指標(biāo)均有不同程度的下調(diào)，尤 其是材料費指標(biāo)由原來的 617.4萬元調(diào)整到430.6萬元，降低 了 30%，隨著市場配件不斷價格的上漲，我隊雖然在控制材料 費方面做了大量工作，但指標(biāo)還是有所超出。三、下半

19、年指標(biāo)費用預(yù)算表項目半年消耗半年節(jié)約年度預(yù)算指標(biāo)（2850萬噸）年度預(yù)算費用（3220萬噸）上半年平均每月消耗下半年平均每月消耗（指標(biāo)）每月需增減費用維修費（萬元45.22.182.092.67.57.90.4配件費（萬元）309.9-61.8430.6486.551.729.4-22.2能耗（噸）375.975.2783.0884.762.784.822.1能耗（萬元）274.454.9571.6645.845.761.916.2上半年，我隊在控制和燃油消耗方面效果不錯，按照上半 年1642萬噸的吞吐量計算有不少的結(jié)余，下半年需繼續(xù)保持 良好勢頭；維修費僅有小量結(jié)余，下半年由于貨源的減少，設(shè)

20、 備利用率降低，我隊將對部分6噸叉車、25噸石川島吊車進(jìn)行封存，將會進(jìn)一步降低維修費用。材料費比進(jìn)度指標(biāo)超出61.8萬元，超出幅度較大，下半年需調(diào)整月度指標(biāo)到29.4萬元才能不超標(biāo)，每月比全年平均指標(biāo)需降低11.1萬元，要控制拆料費 不超標(biāo)，難度相對較大，我隊主要采以下四個方面進(jìn)行控制： 一是嚴(yán)格按照指標(biāo)控制材料費的提報、使用工作，并建立績效 考核機(jī)制；二是由于上半年有一定程度的庫存富裕，下半年必 須加大對部分庫存的消耗；三是加大國產(chǎn)化改造力度；四是加 強修舊利廢工作，嚴(yán)格按照能修復(fù)的堅決不更換新件的工作思 路使用配件。四、安全生產(chǎn)情況分析2011年上半年設(shè)備二隊主要圍繞公司安全管理工作的總

21、體要求，通過強化安全教育，提高全員安全意識；加強作業(yè)現(xiàn) 場安全控制力度，規(guī)范司機(jī)作業(yè)行為；規(guī)范安全檢查，加大隱 患整改力度，保證了上半年安全生產(chǎn)工作平穩(wěn)有序，半年來在 全隊人員的共同努力下，保持安全生產(chǎn)一般級及以上等級事故 為零；重大貨運質(zhì)量事故為零；一般級以上火災(zāi)事故、消防安 全責(zé)任事故為零；交通管理及其他安全管理工作達(dá)到相關(guān)目標(biāo) 的總體要求，各項考評也名列公司前列。1、通過強化安全教育培訓(xùn)，提高了全員整體素質(zhì)。上半年我隊堅持“常態(tài)化技能練兵”的先進(jìn)經(jīng)驗，以提升員工的操作 技能與安全意識為目的，廣泛開展各項培訓(xùn)活動。一是隊長利 用“事故案例”與安全理論知識結(jié)合起來講“安全大課”，強 化員工的

22、安全意識，做到警鐘長鳴，防微杜漸。二是開展班組 長培訓(xùn)交流活動，以此來促進(jìn)班組長安全管理水平的提高。三 是以評選“月度星級司機(jī)”、“月度進(jìn)步性司機(jī)”為手段，開展 形式多樣的常態(tài)化崗位技術(shù)練兵活動，不斷提高員工的安全操 作技能；四是分別把操作人員與管理人員的日常培訓(xùn)考試成績 與績效工資掛鉤，提高員工的積極性，確保培訓(xùn)效果。2、 加強管理人員對作業(yè)現(xiàn)場的掌制力度，做好安全預(yù)控和 過程控制。認(rèn)真開展班前預(yù)想、班中控制、班后小結(jié)等安全工作，做好“預(yù)知、預(yù)想、預(yù)控”三遇工作；嚴(yán)格執(zhí)行“區(qū)域管 理制度”，做到安全事故責(zé)任到人；以“重點作業(yè)環(huán)節(jié)、重點作 業(yè)時段、重點作業(yè)人員”為三項重點控制對象，加強現(xiàn)場監(jiān)督

23、 檢查，嚴(yán)格考評，進(jìn)一步規(guī)范現(xiàn)場作業(yè)人員行為。3、強化安全檢查，落實隱患整改，扎實做好安全自查和隱 患治理工作。推行大班長“一日兩巡”、“隊聯(lián)合檢查”制度， 嚴(yán)格落實作業(yè)司機(jī)“一班三檢”制度，對檢查中發(fā)現(xiàn)的每一項隱患做到有記錄、有整改、有驗收，真正做到安全隱患的“閉 環(huán)式”管理。對一時不能整改的隱患，采取有效的防范措施， 加以安全監(jiān)控，并且明確整改計劃，限定整改期限并按期整改。4、扎實開展各項安全活動，以活動促安全。上半年圍繞安全，開展了多項活動，為保安全的平穩(wěn)有序打下基礎(chǔ)。先后 組織開展了 “百日安全無事故”、“安全生產(chǎn)月”等活動，根 據(jù)季節(jié)性特點，開展了 “冬季四防”、“夏季四防”活動。通

24、過開展各項活動做好冬季設(shè)備防凍、上下設(shè)備防滑、夏季防臺、 防汛、防暑降溫等工作。以活動的開展促進(jìn)了全員安全意識的 提高，達(dá)到以活動促安全的目的。五、創(chuàng)新成果設(shè)備二隊以“三創(chuàng)年”活動為契機(jī)，把創(chuàng)新成果納入班組 績效考核，3月份以來，在安全生產(chǎn)、設(shè)備技術(shù)改造、基礎(chǔ)管 理方面均取得了一定的成績，各項創(chuàng)新成果15個，平均每月3.8 個。1、安全生產(chǎn)方面。先后開展了 “一專多能”培訓(xùn)，完善推 廣了 “區(qū)域安全管理辦法”，不斷創(chuàng)新崗位練兵形式，變單人練 兵位雙人練兵，提升配合協(xié)作能力。2、 設(shè)備技術(shù)改造。吊車方面：（1 ）針對北起55T吊車變 幅設(shè)計不合理的現(xiàn)象，對北起55T吊車變幅滑輪進(jìn)行重點改造。（2）改進(jìn)螺紋鋼裝卸工具，提升了作業(yè)效率。（3）改進(jìn)了吊車鋼絲繩更換工藝方案，減少了鋼絲繩因擰緊而磨損加快的隱患； 汽車方面：（1）在汽車托盤沿上加裝 5個上下車抓手，提高裝 卸工作業(yè)安全系數(shù)；（2）在挖掘