QP004管理評審控制程序

1、序 號修 改 內(nèi) 容版本提 出 部 門生效日期1首次發(fā)行A/0 編制審核批準(zhǔn)1.目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。2.適用范圍 質(zhì)量管理體系評審。3.定義無4.職責(zé)與權(quán)限4.1 總經(jīng)理：主持召開管理評審會議。4.2 管理者代表：負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員參加管理評審會議，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議、編寫相應(yīng)的管理評審報告。4.3 品質(zhì)部：收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗證，協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)評審計劃的制定。4.4 各責(zé)任部門：各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的憑什么所需的資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中

2、提出的糾正、預(yù)防措施。其中與數(shù)據(jù)分析控制程序中的中的質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)分析為主。5.程序5.1 管理評審計劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，卻時間間隔不超過12個月，一般在次年3月前召開上年的管理評審，在管理評審前至少應(yīng)有一次內(nèi)審，也可在需要的時候適當(dāng)安排管理評審。 品質(zhì)部于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)，計劃主要內(nèi)容包括： A 評審時間 B 評審目的 C 評審范圍及評審重點 D 參加評審部門及人員 E 評審依據(jù) F 評審內(nèi)容 5.2 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機會： A 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果

3、； B 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果與顧客溝通的結(jié)果等； C 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果。 D 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況、包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； E 以往管理評審的跟蹤措施的實施及有效性； F 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； G 質(zhì)量管理體系的運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 5.3 評審準(zhǔn)備 預(yù)訂評審前10天，管理者代表以書面形式向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 品質(zhì)部負(fù)

4、責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，向各職能部門發(fā)出管理評審信息輸入，組織評審資料收集準(zhǔn)備必要的文件，評審資料交由管理者代表確認(rèn)。 品質(zhì)部以EMAIL或內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單或電話或其他的方式通知評審人員具體會議時間、地點及本次評審計劃和有關(guān)資料。 5.4 管理評審會議 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員提出評審輸入資料并對其做評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。 5.5 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： A 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)、組織架構(gòu)、過程控制等方面的評價； B 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的

5、改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； C 各部門下階段的質(zhì)量目標(biāo)； D 資源需求等。 會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并由品質(zhì)部追蹤和監(jiān)控執(zhí)行，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 5.6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 品質(zhì)部根據(jù)糾正預(yù)防措施控制程序與數(shù)據(jù)分析控制程序的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證，管理者代表進(jìn)行成效確認(rèn)。 5.7 如果評審結(jié)果引起文件的更改，執(zhí)行文件控制程序； 5.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)由品質(zhì)部按記錄控制程序保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告燈。6.參考資料 文件控制程序記錄控制程序內(nèi)部審核控制程序糾正預(yù)防措施控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序7.附件及表單7.1流程流程權(quán)責(zé)部門說 明表單評審計劃NG成效結(jié)案進(jìn)度追蹤糾正預(yù)防評審報告評審輸出會議召開審批評審輸入審批NGNG 品質(zhì)部 總經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人管理者代表總經(jīng)理管理者代表管理者代表各部負(fù)責(zé)人品質(zhì)部品質(zhì)部/管理者代表品質(zhì)部品質(zhì)部編寫評審計劃總經(jīng)理