不合格品管理規(guī)范10

1、JN浙江嘉倪電子有限公司文件編號(hào)JN/POIPZ-10-2013不合格品管理規(guī)范版 / 次A/0頁 碼第1/5頁1.目的為滿足ISO9001質(zhì)量體系要求，確保對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，確保不合格品不流入下道工序或出廠。2.適用范圍本程序適用于本公司的原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件、零部件、在制品和成品的不合格控制。適用于對(duì)不合格品的識(shí)別和記錄、隔離以及評(píng)審和處置。3.職責(zé)3.1 品質(zhì)部是不合格品歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的判定、記錄、標(biāo)識(shí)和隔離措施的監(jiān)督。3.2 工程部、生產(chǎn)部、供銷部、參與不合格品的評(píng)審，并提出處理意見。3.3

2、生產(chǎn)部、供銷部、和車間負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處置。3.4總/副總經(jīng)理（管代）對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行批準(zhǔn)。4.術(shù)語4.1不合格：未滿足要求。4.2輕微缺陷：未滿足有關(guān)某一預(yù)期或規(guī)定用途的要求但不影響其使用性能。4.3嚴(yán)重缺陷：未滿足有關(guān)某一預(yù)期或規(guī)定重要用途的要求直接影響其使用性能。4.4讓步：對(duì)使用或放行輕微不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的認(rèn)可。4.5特采：對(duì)不合格品但不影響性能的不良采取的評(píng)審措施，使其滿足緊急使用要求。4.6拒收：對(duì)不合格品采取的措施，使其不合格品的非預(yù)期使用或交付。5.工作程序5.1 不合格品的識(shí)別、記錄、標(biāo)識(shí)和隔離。經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)由檢驗(yàn)人員立即按規(guī)定進(jìn)行判定并作出明顯的標(biāo)識(shí)。進(jìn)貨不合格

3、品由倉庫進(jìn)行隔離存放。過程不合格品由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)隔離存放。出現(xiàn)不合格由檢驗(yàn)員開立品質(zhì)異常處理單上交品質(zhì)部確認(rèn)后反饋于生產(chǎn)部、供銷部、以便快速補(bǔ)料加工、產(chǎn)品的正確處置。5.2評(píng)審明顯的報(bào)廢及經(jīng)返工、重檢可以達(dá)到規(guī)定要求的，由授權(quán)的專檢員負(fù)責(zé)評(píng)定，品質(zhì)部進(jìn)行審定。（零部件、外購品）發(fā)生不合格品，需緊急使用的由相關(guān)單位提出特采申請(qǐng)并會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 （內(nèi)部）產(chǎn)品經(jīng)過試驗(yàn)質(zhì)量無法達(dá)到顧客要求的由供銷部向顧客提出讓步接收申請(qǐng)。評(píng)審的依據(jù)：除根據(jù)職責(zé)范圍、權(quán)限履行不合格品評(píng)審程序并行使其職權(quán)外，應(yīng)遵循以下“三限定”原則。JN浙江嘉倪電子有限公司文件編號(hào)JN/POIPZ-10-2013不合格品管理規(guī)范

4、版 / 次A/0頁 碼第2/5頁1）限產(chǎn)品特性：對(duì)于關(guān)鍵特性達(dá)不到要求的一律不準(zhǔn)、讓步、特采。一般特性，則可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)讓步（或特采）。2）限產(chǎn)品特性極限偏差：產(chǎn)品超差即為不合格，從使用角度上構(gòu)不成缺陷的，可以讓步、特采，讓步應(yīng)以不構(gòu)成缺陷的限度。必須預(yù)先規(guī)定相應(yīng)于限度的極限偏差。3）限時(shí)間或批準(zhǔn)或數(shù)量的限定：對(duì)于已發(fā)生的不合格品需采取糾正措施，不合格品的讓步，特采應(yīng)規(guī)定一個(gè)明確的數(shù)量、改善回復(fù)期限不得超過24小時(shí)，不允許同一不合格品屢次重復(fù)讓步或特采，而無采取糾正措施及改善對(duì)策。 評(píng)審的實(shí)施：.1檢驗(yàn)員根據(jù)不合格情況，填寫品質(zhì)異常處理單送品質(zhì)部填寫處置意見后，知會(huì)生產(chǎn)部、供銷部處置狀況并

5、要求回復(fù)改善對(duì)策。.2直接影響正常生產(chǎn)或交貨進(jìn)度嚴(yán)重滯后狀況時(shí)，由相關(guān)部門（生產(chǎn)部、供銷部）提出評(píng)審要求，并會(huì)同工程部、品質(zhì)部、責(zé)任（相關(guān)）單位進(jìn)行產(chǎn)品特采審定，審定結(jié)果報(bào)總/副總經(jīng)理（管代）進(jìn)行批準(zhǔn)，并將審定結(jié)果單發(fā)放與各相關(guān)單位。.3評(píng)審應(yīng)指定參與不合格評(píng)審的人員，確保其有足夠的能力和經(jīng)驗(yàn)。 5.3不合格品的處置1）（內(nèi)部）讓步接收（放行）：經(jīng)檢驗(yàn)員確定為輕微缺陷不影響產(chǎn)品質(zhì)量要求，報(bào)品質(zhì)部核定放行結(jié)論后，方可執(zhí)行放行，但應(yīng)標(biāo)明處置狀態(tài)。2）特采不合格品得到評(píng)審特采批準(zhǔn)結(jié)論，可投入使用（特采物料必須進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)、追溯管理控制），評(píng)審單發(fā)放相關(guān)單位，特采后處置為：（隔離）投入使用。3）（外部

6、）讓步：經(jīng)評(píng)審決定讓步接收、特采的，必須通過出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，凡未達(dá)到出廠要求或顧客要求的（可能降低某些特性時(shí)）應(yīng)實(shí)事求是的向顧客作出說明，得到顧客同意（并有文字記錄）讓步接收時(shí)，才能交付，同時(shí)應(yīng)做好記錄。4）全檢經(jīng)評(píng)審評(píng)估，產(chǎn)品由于交付周期緊急，需要投產(chǎn)產(chǎn)品的，當(dāng)批產(chǎn)品不良特性為嚴(yán)重缺陷且可以通過人為篩選排除不良的（如標(biāo)記識(shí)別篩選），方可執(zhí)行全檢，否則不得進(jìn)行全檢結(jié)論。全檢后應(yīng)重新送檢，合格后方可入庫。5）拒收（或全檢出不良品）自制件：品質(zhì)部直接拒收品及特采使用及生產(chǎn)不良品，顧客退貨品，由品質(zhì)部進(jìn)行認(rèn)定標(biāo)識(shí)，倉庫負(fù)責(zé)執(zhí)行退貨處理。JN浙江嘉倪電子有限公司文件編號(hào)JN/POIPZ-10-2013

7、不合格品管理規(guī)范版 / 次A/0頁 碼第3/5頁外購件：品質(zhì)部直接拒收品及特采使用及生產(chǎn)（屬供應(yīng)商）不良品，顧客退貨品，由品質(zhì)部進(jìn)行認(rèn)定標(biāo)識(shí)，供銷部負(fù)責(zé)執(zhí)行退貨處理。顧客退貨品由倉庫開立送檢單送品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)，并按品質(zhì)部處理意見進(jìn)行處理。由供銷部負(fù)責(zé)貨品的退換。5.4記錄和通知：經(jīng)檢驗(yàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員開立不合格品處理單通知相關(guān)部們，如實(shí)記錄不合格的數(shù)量和不合格內(nèi)容。5.5不合格品的統(tǒng)計(jì)：品質(zhì)部按月度對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作成各控制環(huán)節(jié)質(zhì)量月度表上報(bào)公司。對(duì)于已交付使用后發(fā)現(xiàn)局部問題（不合格）的產(chǎn)品的處理。供銷部及時(shí)負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商聯(lián)系，如調(diào)換、修理等。品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集質(zhì)量信息，以便有效地控制質(zhì)量狀

8、況，并執(zhí)行質(zhì)量改善回復(fù)措施，組織內(nèi)部改善措施并加強(qiáng)驗(yàn)證。5.6不合格品處理：經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)、挑選不合格品及生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的不合格品，由各各環(huán)節(jié)責(zé)任人填寫不合格品處理單。A、原材料出現(xiàn)不合格根據(jù)不合格情況，由倉庫管理員填寫不合格品處理單送檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)，知會(huì)生產(chǎn)部、供銷部簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)品質(zhì)部、工程部進(jìn)行驗(yàn)證處置意見后，由總/副總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)。B、半成品出現(xiàn)不合格根據(jù)不合格情況（如電鍍不良、封存品），由半成品倉庫管理員填寫不合格品處理單送檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)，知會(huì)生產(chǎn)部簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)品質(zhì)部、工程部進(jìn)行驗(yàn)證處置意見后，由總/副總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)。C、在制品出現(xiàn)不合格根據(jù)不合格情況，由車間主任填寫不合格品處理單送檢驗(yàn)

9、員進(jìn)行確認(rèn)，知會(huì)生產(chǎn)部簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)品質(zhì)部、工程部進(jìn)行驗(yàn)證處置意見后，由總/副總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)。D、成品出現(xiàn)不合格根據(jù)不合格情況，由成品倉庫管理員填寫不合格品處理單送檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)，知會(huì)生產(chǎn)部簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)品質(zhì)部、工程部進(jìn)行驗(yàn)證處置意見后，由總/副總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)。E、檢驗(yàn)車間檢出不合格品，由車間負(fù)責(zé)人根據(jù)不合格情況填寫不合格品處理單送檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)，知會(huì)生產(chǎn)部簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)品質(zhì)部、工程部進(jìn)行驗(yàn)證處置意見后，由總/副總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)。5.6.2相關(guān)單位開立不合格品處理單后，知會(huì)生產(chǎn)部確認(rèn)后，由品質(zhì)部進(jìn)行驗(yàn)證并得出處理結(jié)論后、工程部進(jìn)行復(fù)核意見交總/副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 A、評(píng)審結(jié)果為報(bào)廢由填單人將物品與處理單復(fù)

10、印頁交倉庫管理員進(jìn)行報(bào)廢處理。 B、已入庫成品重檢不合格品評(píng)審結(jié)果為返修由填單人將物品分類與處理單復(fù)印頁交倉庫管理員進(jìn)行隔離發(fā)放車間進(jìn)行返修，并對(duì)返修產(chǎn)品進(jìn)行隔離及返修標(biāo)識(shí)，品質(zhì)部應(yīng)加嚴(yán)檢驗(yàn)。5.7記錄存檔 不合格品處理單一式三份，由填單人、品質(zhì)部、倉庫各持一份以備查詢。JN樂清嘉倪電子有限公司文件編號(hào)： JN/POIPZ-10-2013進(jìn)料不合格品管理流程圖版本號(hào)： A/0頁 次： 4/5流程圖負(fù)責(zé)單位使用記錄/文件管理重點(diǎn)判定季度標(biāo)簽OK不合格非急用料評(píng) 審急用料一般不良全檢 特采 NG標(biāo) 識(shí) 入 庫退 貨記錄存檔 品質(zhì)部進(jìn)料檢驗(yàn)記錄標(biāo)示檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)卡及檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做出判

11、定結(jié)論，做好物料狀態(tài)標(biāo)示及封樣。品質(zhì)部進(jìn)料檢驗(yàn)記錄標(biāo)示品質(zhì)異常處理單判定為不合格，檢驗(yàn)員應(yīng)將不良品進(jìn)行封樣，粘貼不合格標(biāo)簽，將不合格物料移至不合格區(qū)，開立異常單至品質(zhì)部評(píng)審處理。品質(zhì)部供銷部生產(chǎn)部副總品質(zhì)異常處理單品質(zhì)部判定后，抄送一份至供銷部，由供銷部根據(jù)生產(chǎn)緊急情況考慮是否進(jìn)行組織評(píng)審。品質(zhì)部生產(chǎn)部工程部副總品質(zhì)異常處理單各部門根據(jù)不良情況及生產(chǎn)緊急程度簽署意見，涉及到設(shè)計(jì)要求不符合時(shí)，由工程部進(jìn)行確認(rèn)意見，副總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)。品質(zhì)部標(biāo)識(shí)卡若進(jìn)行全檢后應(yīng)再次送進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)行抽檢，抽檢合格后，由進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)行合格標(biāo)識(shí)。品質(zhì)部供銷部品質(zhì)異常處理單標(biāo)識(shí)卡入庫單不良批（包括全檢出不良品）由進(jìn)料檢驗(yàn)將不良

12、品封樣，并隨品質(zhì)異常處理單附聯(lián)移至不合格區(qū)，由供銷部知會(huì)供銷商退貨。品質(zhì)部進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表品質(zhì)異常處理單進(jìn)料檢驗(yàn)應(yīng)對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行記錄并做好文檔管理，以便于后期追溯及檢索。JN樂清嘉倪電子有限公司文件編號(hào)： JN/POIPZ-10-2013制品不合格品管理流程圖版本號(hào)： A/0頁 次： 5/5流程圖負(fù)責(zé)單位使用記錄/文件管理重點(diǎn)不合格品季度標(biāo)簽申報(bào)處理評(píng) 審返修報(bào)廢 返鍍 處理記錄存檔 品質(zhì)部標(biāo)示不合格品應(yīng)隔離存放于不合區(qū)，不良類別應(yīng)進(jìn)行分裝，并做好標(biāo)識(shí)，以防止發(fā)生混淆。生產(chǎn)部供銷部品質(zhì)部不合格品處理單標(biāo)示相關(guān)單位應(yīng)于每月對(duì)所在處已明確不合格品開立不合格品處理單，送交對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。品質(zhì)部供銷部生產(chǎn)部副總不合格品處理單檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)卡針對(duì)不良現(xiàn)象進(jìn)行確認(rèn)，簽署確認(rèn)結(jié)果，并進(jìn)行簽名。 品質(zhì)部生產(chǎn)部工程部副總不合格品處理單品質(zhì)部根據(jù)檢驗(yàn)員的初步結(jié)論進(jìn)行驗(yàn)證，并簽署意見，若涉及到返修的生產(chǎn)部根據(jù)結(jié)論進(jìn)行返修簽署，工程部進(jìn)行結(jié)論確認(rèn)，由副總經(jīng)理對(duì)各單位評(píng)審結(jié)果進(jìn)行審批。品質(zhì)部供銷部不合格品處理單相關(guān)單位依據(jù)最終審批結(jié)果對(duì)不合格品進(jìn)行相應(yīng)處理，涉及到返修的應(yīng)進(jìn)行隔離標(biāo)