ISO140012004管理評審報告

1、管 理評 審 報 告(OHSAS18001:2007) No: 20080101 評審目的：通過對職業(yè)健康安全管理體系的評審，保證公司職業(yè)健健康安全管理體系持續(xù)有效的滿足OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司制定的職業(yè)健康安全政策和目標(biāo)。評審主持人總經(jīng)理評審日期2009.12.26評審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進(jìn)建議評審結(jié)論（包括改進(jìn)措施）  1.審核結(jié)果以及改進(jìn)措施的實施效果內(nèi)部審核：審核組按照年度內(nèi)審計劃，對各部門進(jìn)行了審核，審核思路由按要素或按部門相關(guān)職業(yè)健康安全事務(wù)出發(fā)，逐步改變?yōu)橐灾卮笪ｋU源分析和評價入手，在考慮各部門承擔(dān)的職業(yè)健康安全職責(zé)的基礎(chǔ)上，按“OHS主線”展

2、開進(jìn)行審核的思路，這將進(jìn)一步保證審核的廣度和深度。審核檢查出的不符合項3項均為輕微不符合項，并且不具有共性；這些不符合項均得到相關(guān)部門的認(rèn)可，相應(yīng)的糾正預(yù)防措施均已制定，這些糾正預(yù)防措施在嚴(yán)格的后續(xù)監(jiān)督下，正在實施或已經(jīng)完成。 對不符合具備了一定的整改能力。改進(jìn)的措施是有效的。2.職業(yè)健康安全政策的適宜性，職業(yè)健康安全目標(biāo)的貫徹和實施情況公司原制定5個職業(yè)健康安全目標(biāo)：1.       重大工傷事故為02 積極進(jìn)行現(xiàn)場的職業(yè)健康安全教育，確保員工認(rèn)識到違章操作的危害性。并針對目標(biāo)制定了3個指標(biāo)：1.  &

3、#160;  對本公司的所有機械進(jìn)行評估，確保機械安全率達(dá)到95%；主要針對具有危害性的機械，對人體會帶來安全隱患的機械。2009年底的檢查來看，本公司的機械設(shè)備的安全隱患基本都進(jìn)行了排查，有些機械設(shè)備進(jìn)行了安全評估和改進(jìn)。目前來看，效果還是可以的：2. 2003年5月底實現(xiàn)固體廢棄物的分類儲存，交由國家許可的處理方處理；3.生活污水委托（徐行鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)所）定期處理（每月一次）。針對2&3制定的管理方案在2003年已經(jīng)結(jié)案。從目前實施的情況看，效果良好，沒有出現(xiàn)無法完成或沒有按時完成的情況。 公司制定的環(huán)境政策已得到相關(guān)方的認(rèn)可，環(huán)境政策符合ISO14001：96標(biāo)準(zhǔn)要

4、求，適合于公司的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響。建議增加關(guān)于資源/能源節(jié)約相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo) 1.自推進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系開始，本公司沒有發(fā)生過任何工傷事故工傷事故是否提升要等到2009年底的統(tǒng)計結(jié)果在質(zhì)量管理評審時討論。2.增加環(huán)境目標(biāo)：節(jié)約電力資源。3.并制定2個環(huán)境指標(biāo)（根據(jù)目前的數(shù)據(jù)）：節(jié)約動力用電；節(jié)約生活用電4.刪除固體廢物分類儲存的環(huán)境指標(biāo)。（指標(biāo)已實現(xiàn)，并形成規(guī)范管制）3.變化了的信息（主要是環(huán)境法律的變化）公司涉及的環(huán)境法律今年新增加“中華人民共和國水法（修正）”&“地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”、 “機關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定1 & 危險廢物污染防止

5、技術(shù)政策”、 “關(guān)于加強廢棄電子電氣設(shè)備環(huán)境管理的公告” & “中華人民共和國安全生產(chǎn)法” & “鍋爐壓力容器使用登記管理辦法” 共7個法規(guī)，并沒有找到更新的法規(guī)。環(huán)境體系推行小組已對該法進(jìn)行了登錄和查核。公司目前的活動、服務(wù)符合該法涉及的相關(guān)條款。 根據(jù)摘錄的對公司適用的條款看，目前公司的活動符合該法規(guī)涉及的條款中的規(guī)定。在以后繼續(xù)將法規(guī)符合性的鑒定融入日常工作之中。4.組織架構(gòu)變化對環(huán)境工作帶來的沖擊和挑戰(zhàn)公司的組織結(jié)構(gòu)今年沒有發(fā)生重大變化。但基礎(chǔ)操作人員流動比較頻繁，新進(jìn)人員的素質(zhì)不能得到及時性的提高。表現(xiàn)為：1.    

6、   新員工的培訓(xùn)系統(tǒng)性差，部門間溝通不順暢，造成培訓(xùn)記錄不完整2.       培訓(xùn)的策劃和實施有瓶頸，如：場地的局限、培訓(xùn)資源的限制、培訓(xùn)資料的不系統(tǒng)性等培訓(xùn)的系統(tǒng)性差重新組織基礎(chǔ)人員的培訓(xùn)工作，生產(chǎn)部、質(zhì)保部、行政部需編制新進(jìn)人員的培訓(xùn)流程、所需的項目和對應(yīng)的資料，于2004年11份展開。5.相關(guān)方關(guān)注的問題，如對小區(qū)及周邊環(huán)境的新要求、地方政府的要求、客戶的要求等1.       我們的鄰居（周邊的環(huán)境）沒有對公司的環(huán)境管理提出不滿和投訴；2.&#

7、160;      地方政府對公司的要求集中在要求加強消防知識培訓(xùn)、季節(jié)性讓電、做好安全生產(chǎn)工作，公司采取了派人參與培訓(xùn)、限制辦公用電、貼公告等措施，積極響應(yīng)政府要求；3.       客戶對公司的要求主要集中在環(huán)境調(diào)查、MSDS索要、要求提供不采用限用物質(zhì)的證明等。公司在滿足相關(guān)方愿望的基礎(chǔ)上，超越相關(guān)方的期望，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和環(huán)境工作。公司已建設(shè)公司網(wǎng)站，一則宣傳公司形象，進(jìn)一步確立公司品牌，更重要的是建立同相關(guān)方更為便捷的溝通渠道。    &

8、#160; 繼續(xù)對相關(guān)方進(jìn)行宣傳，提供滿足并超越相關(guān)方的要求。6.體系的有效性和環(huán)境績效分析公司相關(guān)部門根據(jù)實際工作，不定期的對相關(guān)文件進(jìn)行正式或不正式的評審，以保證環(huán)境工作的可操作性、有效性和滿足環(huán)境管理工作的持續(xù)改進(jìn)。評審認(rèn)為，公司以文件（環(huán)境手冊、程序文件、支持性文件）支持的環(huán)境管理體系符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求，可以保證公司環(huán)境管理工作的有效推進(jìn)。公司目前諸多方面，如電力資源的節(jié)約、回收紙盤的利用、生活污水的處理、固體廢物處理上取得一定的成績。電力資源：公司在2004.5月安裝小功率的空壓機，由原45千瓦降到22千瓦，平均每米耗電由2003年的0.03792度/米降到20

9、04年的0.02164度/米。紙盤回收：2002年6962只，2003年9351只，一定程度上節(jié)約了資源。2004年的紙盤回收需要再統(tǒng)計，紙盤回收的經(jīng)濟效益需重新的考慮。重新審視目前的回收制度，確定回收帶來的效益后完善回收制度，提高回收使用率。7.環(huán)境監(jiān)測情況在上海市嘉定區(qū)疾病預(yù)防控制中心監(jiān)測發(fā)現(xiàn)：車間躁聲：70.980.1db(A) 符合GBZ 2-2002（85db(A)）空壓機房躁聲：88.5 db(A) 符合GBZ 1-2002（94db(A)）車間空氣苯乙烯含量：0.2mg/m3 標(biāo)準(zhǔn)值為100 mg/m3其他在有關(guān)運行控制的監(jiān)測和測量、目標(biāo)指標(biāo)實現(xiàn)程度的監(jiān)測等方面的結(jié)果來看，能滿足

10、環(huán)境法規(guī)的要求。車輛每公里的費用沒有被統(tǒng)計行政部是主要的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)監(jiān)測的實施和與相關(guān)方的聯(lián)系。再以后的統(tǒng)計中加入車輛每公里的費用以便于分析是否變更車輛的資源。8.公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的變化本年度公司新擴建了倉庫，新增了發(fā)電機、空壓機、烤箱，環(huán)境體系推行小組成員重新識別了環(huán)境因素，并評價出重要環(huán)境因素。針對這些環(huán)境因素分別寫入文件中進(jìn)行控制。 組織環(huán)境因素的識別與評價能動態(tài)地適應(yīng)這些變化9.是否發(fā)生重大環(huán)境事故公司一貫重視對污水排放、危害物及其廢棄物的管理，按照體系文件的規(guī)定進(jìn)行日常的操作，對消防器材進(jìn)行日常的檢查和及時到更新或填充，目前沒有發(fā)生重大環(huán)境事故。 加強各規(guī)

11、范的培訓(xùn)，使對與重要環(huán)境因素相關(guān)的過程和活動在受控的條件下進(jìn)行總結(jié)論：1、公司制定的環(huán)境政策符合ISO14001：1996條文要求，仍然適用于當(dāng)前公司的環(huán)境狀況。2、體系運行順暢，適宜性、充分性強。3、相關(guān)方對公司的環(huán)境管理滿意，公司將加大管理創(chuàng)新力度，爭取超越相關(guān)方的期望。4、審核思路的變化可以更有效的保證審核的廣度和深度，糾正預(yù)防措施實施良好。5、管理者已對公司相關(guān)的環(huán)境規(guī)律重新進(jìn)行了登錄和查核。公司目前的活動、服務(wù)符合涉及的相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的條款。6、在嚴(yán)格的管理下，沒有發(fā)生重大環(huán)境事故。7、體系是有效的，環(huán)境績效良好。公司將在此基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求進(jìn)一步加強境

12、管理，完善體系，持續(xù)改善環(huán)境。措施：1.       刪除已完成的環(huán)境指標(biāo)、增加新的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；（負(fù)責(zé)人：蘇理彬 預(yù)定完成日期：）2.       根據(jù)新增加的環(huán)境指標(biāo)制定并實施環(huán)境管理方案；（監(jiān)督負(fù)責(zé)人：管理者代表、與指標(biāo)有關(guān)的部門負(fù)責(zé)人 預(yù)定完成日期：2004.11月底）3.       策劃系統(tǒng)性員工培訓(xùn)，形成完善的培訓(xùn)制度；（負(fù)責(zé)部門：PD、QC、AD 預(yù)定完成日期：2005.3月底）4.       車輛統(tǒng)計增加 元/公里的統(tǒng)計項目以便于分析；（負(fù)責(zé)部門：AD 預(yù)定完成日期：再統(tǒng)計時）5.       修改目前的紙盤回收制度。（負(fù)責(zé)部門：QC、SA、PD 預(yù)定完成日期：2004.12月底）評審參加人員確認(rèn)：評審人部門職位評審人部門職位