外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制程序(含表格)

1、UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制程序(IATF16949-2016)1.1.目的：確保采購的原料及時交付并符合公司的要求，維持和改進(jìn)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能 力，持續(xù)提供符合或超越本公司要求及最終客戶要求的產(chǎn)品和服務(wù)。持續(xù)推動 供應(yīng)商質(zhì)量改善，以防止不良，減少變異與浪費(fèi)，并確保合格供應(yīng)商提供符合 法律法規(guī)的產(chǎn)品和服務(wù)。2.2.范圍：適用于提供給公司所有物料的外部供應(yīng)商。3.3.定義：3.13.1 供應(yīng)商：指向公司提供所需產(chǎn)品和服務(wù)的組織。I I 類供應(yīng)商：與產(chǎn)品有關(guān)的直接原材料(電鍍藥水、鋅板、光劑等

2、)IIII 類供應(yīng)商：設(shè)備、工裝供應(yīng)商和實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)、包裝材料等輔助廠商。IIIIII 類供應(yīng)商：辦公用品、手套等雜項。4.4. 權(quán)責(zé)：4.14.1 采購部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的調(diào)查與挑選，制定供應(yīng)商的年度審核計劃，并建 立供應(yīng)商體系、質(zhì)量、交付、價格成本等方面的信息檔案，對合格的供應(yīng)商業(yè) 績進(jìn)行評分、定級，并負(fù)責(zé)進(jìn)行匯總以及通報，跟蹤整改提升等工作；并建立合 格供應(yīng)商一覽表，負(fù)責(zé)供應(yīng)商訂單下達(dá)和交付控制。3.23.2 品保部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對于有質(zhì)量問題的材料，填寫 異UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)常處理通知單 ，

3、要求供應(yīng)商進(jìn)行整改。對原材料供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行 評價，參與對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評審、供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量的考評。5.5.程序內(nèi)容: : 5.15.1 請購需求: （1 1）生產(chǎn)部提出物料需求，由原材料倉根據(jù)生產(chǎn)需求，填寫 請購單 提交部門主 管審批后，交由采購部進(jìn)行審核采購。（2 2）其它物料需求各部門每月底提出下月物料需求計劃， 次月以 請購單 的方式提交，經(jīng)部門主管審核交采購部審核，交負(fù)責(zé)人審批，由采購員下單采購。5.25.2 采購信息收集： 請購單應(yīng)明確物料名稱、數(shù)量、計劃交付時間，原輔材料應(yīng)明確物料規(guī)格、名 稱等。5.35.3 供應(yīng)商開發(fā)采購部收集供應(yīng)商的基本資料，了解其供應(yīng)能力。有涉

4、及法律強(qiáng)制規(guī)定的，應(yīng) 依據(jù)國家法律規(guī)定，驗(yàn)證供應(yīng)商的國家認(rèn)可資質(zhì)。5.45.4 供應(yīng)商信息收集：.1 米購將 供應(yīng)商基本資料表 交由供應(yīng)商填寫，收集信息后，將調(diào)查結(jié)果 傳遞給品保部、工程技術(shù)部進(jìn)行資格評估。.2 對于 I I、IIII 類供應(yīng)商的質(zhì)量體系至少通過第三方的資格認(rèn)證（取得最新IS09001IS09001 質(zhì)量體系證書)；并要求供應(yīng)商推行或取得 IATF16969,IATF16969,顧客指定的供 應(yīng)商除外，如顧客接受，可通過定期實(shí)施第二方審核來監(jiān)視其符合性。a)a) I/II/IIII/II/III類供應(yīng)商具有政府部門頒發(fā)的“營業(yè)執(zhí)照”、“生產(chǎn)/ /

5、經(jīng)營許可證”的合法企業(yè)；b)b) I I 類供應(yīng)商獲得質(zhì)量體系認(rèn)證和必要的產(chǎn)品認(rèn)證且公司的安全生產(chǎn)狀況運(yùn) 行狀況良好；UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)c)c) I/III/II 類供應(yīng)商有足夠的生產(chǎn)設(shè)備和產(chǎn)能及管控能力；d)d) II/II/IIIII/II/III類供應(yīng)商有質(zhì)量保證能力和良好的售后服務(wù)；e)e) I/III/II 類供應(yīng)商須提供有效的“營業(yè)執(zhí)照”、“質(zhì)量體系證書”復(fù)印件并提交 財務(wù)部備存。543543 對于外校和實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)取得國家資質(zhì)認(rèn)可證據(jù)或ISO17025ISO17025 的證書并提供相關(guān)資質(zhì)，如顧客指

6、定應(yīng)提供相應(yīng)證據(jù)。544544 當(dāng)客戶有特殊要求并指定供應(yīng)商時(可以免除對供應(yīng)商的選擇和潛在供應(yīng)商審核)，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將客戶指定的供應(yīng)商信息提供給采購部，采購部將 發(fā)給客戶指定的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后納入“合格供貨 商一覽表”。.5 詢價/ /議價/ /比價采購部將請購物料信息或技術(shù)資料提供給供應(yīng)商， 并要求供應(yīng)商提供初步報價； 對于可以接受報價的供應(yīng)商進(jìn)行選擇。至少有三家供應(yīng)商提供報價，經(jīng)過詢價、 議價、比價后選擇采購。UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)5.55.5 供應(yīng)商評價 .11

7、 類供應(yīng)商評價: 對供應(yīng)商的評估，由米購部組織品保、工程技術(shù)部等部門按照 供應(yīng)商評審報告對供應(yīng)商進(jìn)行評估，并按照下表對供應(yīng)商進(jìn)行等級評價。級別滿足程度決定是否給予合作判定190100給予采購無嚴(yán)重單項缺陷280 89可以采購改進(jìn)計劃在開發(fā)之前可關(guān)閉370 79條件采購改進(jìn)計劃在開發(fā)之前大部分關(guān)閉469 分以下不給予整改后達(dá)到要求可以再評價帶條件通過的供應(yīng)商必須在 1 1 周內(nèi)提交整改計劃，并在 1 1 個月內(nèi)提交結(jié)案證據(jù)， 所有問題點(diǎn)必須在 1 1 個月內(nèi)完成。采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)供應(yīng)商整改方案的提交。.2 物料評價類別類別基本資料審核樣品確認(rèn)實(shí)地評價備注國內(nèi)YESYES視情況國外YESYESNO市購YESNONO對于國外的已經(jīng)