變更管理辦法

1、內(nèi)部資料 注意保存xxxxxxxxxxxx公司管理文件文件編號：XXXXXXX第1版簽發(fā)：變更管理辦法1總則為規(guī)范公司變更管理，確保變更過程受控，變更前后風(fēng)險控制得當(dāng)， 消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患， 根據(jù)危險化學(xué)品從業(yè)單位 安全標(biāo)準化通用規(guī)范(AQ3013-2008)特制定本辦法。2適用范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)各類變更的管理。3定義3.1 變更管理：變更管理是指對管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性 或暫時性的變化進行有計劃的控制，以避免或減輕對安全生產(chǎn)的影響。3.2 變更的類型工藝、技術(shù)變更，主要包括：1) 新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更；2) 原料、介質(zhì)變更；3) 工藝流程及操

2、作條件的重大變更；4) 工藝設(shè)備的改進和變更；5) 工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程的變更；6) 工藝參數(shù)的變更；7) 工藝參數(shù)的監(jiān)視與測量點位變更；8) 公用工程的水、電、氣、汽等的變更。設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括：1) 設(shè)備設(shè)施的更新改造；2) 安全設(shè)施的變更；3) 更換與原設(shè)備不同類型的設(shè)備或配件；4) 設(shè)備材料、材質(zhì)代用變更 ;5) 臨時的電氣設(shè)備等。3.2.3 管理變更，主要包括：1) 法律法規(guī)或標(biāo)準的變更；2) 人員的變更；3) 管理機構(gòu)的變更；4) 管理職責(zé)的變更；5) 各類管理制度的變更；6) 特殊作業(yè)(含檢修施工作業(yè)與各類許可類作業(yè))的作業(yè)環(huán)境、 作業(yè)許可、安全方案的變更。4 職責(zé)4.1

3、 安全管理部4.1.1 是公司變更管理的總牽頭部門，負責(zé)本制度的編制與修訂；4.1.2 負責(zé)對公司涉及安全設(shè)施、異常作業(yè)的變更的歸口管理。4.2 技術(shù)質(zhì)量部4.2.1 負責(zé)對公司涉及工藝、技術(shù)變更的歸口管理；4.2.2 負責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的變更實施及實施過程管理。4.3 設(shè)備部4.3.1 負責(zé)對公司涉及設(shè)備設(shè)施變更的歸口管理；4.3.2 負責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的變更實施及實施過程管理。4.4 人力資源部4.4.1 負責(zé)人員、管理機構(gòu)變更的歸口管理。4.5 辦公室4.5.1 負責(zé)各部門管理職責(zé)變更的歸口管理。4.6 變更發(fā)生部門4.6.1 負責(zé)變更的申請及變更過程風(fēng)險控制措施的落實。4.7 法律法規(guī)與標(biāo)準、

4、管理制度的變更，按公司文件管理辦法 等相關(guān)管理制度的要求執(zhí)行。5 變更管理要求5.1 變更的申請5.1.1 變更的申請， 原則上由變更所在部門提出， 亦可由有變更需求 的部門（人員）提出，所在部門配合、會簽。提出部門（人員）應(yīng)就變更 所屬類型進行初判，并按公司相應(yīng)的管理制度進行變更申請。5.1.2 屬于工藝、技術(shù)變更的，同步執(zhí)行公司 ，并對變更可 能帶來的風(fēng)險進行初步辨識并制定控制措施（必要時另附頁） ，經(jīng)技術(shù)人 員、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交技術(shù)質(zhì)量部。5.1.3 屬于設(shè)備設(shè)施變更的， 同步執(zhí)行公司 ，并對變更可能帶 來的風(fēng)險進行初步辨識并制定控制措施（必要時另附頁） ，經(jīng)技術(shù)人員、 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后

5、提交設(shè)備部。5.1.4 屬于人員變更的， 執(zhí)行公司 ，書面向人力資源部提出申 請，并根據(jù)人力資源部下發(fā)的崗位配置標(biāo)準， 明確列明擬任新崗位人員的 素質(zhì)、資質(zhì)滿足情況或?qū)M離崗人員離崗后風(fēng)險進行識別并制定控制措 施，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，提交人力資源部。所有涉及崗位變動的，均應(yīng)申 請。5.1.5 屬于安全設(shè)施變更中停用、 拆除的，執(zhí)行公司 安全設(shè)施管理 制度，由所在部門填寫【安全設(shè)施停用申請表】 ，經(jīng)所在部門審批后，提 交安全管理部。涉及安全設(shè)施型號、材質(zhì)、功能變更或新增安全設(shè)施的， 按本制度 5.1.3 條款執(zhí)行。5.1.6 屬于特殊作業(yè)的相關(guān)變更，執(zhí)行公司各類特殊作業(yè)管理制度， 所在部門（相關(guān)人

6、）發(fā)現(xiàn)后報告最終審批人，一律按原審批作廢，重新進 行審批執(zhí)行。5.1.7 新建、改建、擴建項目引起的變更及項目實施過程中的設(shè)計變更，按公司、公司 技改工程項目管理辦法 等予以申請。5.1.8 必須在申請中明確，該項變更屬于永久性變更或臨時性變更。 屬于臨時變更的必須明確具體的變更時限范圍。5.2 變更的審批與實施5.2.1 技術(shù)質(zhì)量部(設(shè)備部) 在收到變更申請后， 應(yīng)對該項變更的影 響面、風(fēng)險及可控度等進行評估后予以審批， 并最終報分管經(jīng)理批準。 可 采取的評估方式有：1) 本部門技術(shù)人員確認；2) 召集所在部門、設(shè)備部(技術(shù)質(zhì)量部) 、安全管理部討論確認；3) 邀請行業(yè)內(nèi)、外相關(guān)技術(shù)專家進行

7、論證確認；4) 自行組織或聘請第三方采取 HAZO分析等評估方法確認；5) 委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計院開展設(shè)計并采取HAZO分析等評估方法確認等。5.2.2 工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施變更在獲最終批準后，予以實施。實施 過程中，申請部門、 審批部門應(yīng)密切關(guān)注變更動態(tài)變化， 一旦超出預(yù)期應(yīng) 予以停止，并重新評估。5.2.3 人力資源部在收到人員變更申請后， 應(yīng)確認相關(guān)申請事項與風(fēng) 險辨識、 控制措施情況， 必要時會同相關(guān)職能部門共同確認后， 經(jīng)批準予 以下達人員變更通知。5.2.4 屬于臨時性變更的，必須在變更到期前予以恢復(fù)，需延期的， 必須重新履行變更申請。5.2.5 變更實施后，變更所在部門應(yīng)組織對涉及員工進行相應(yīng)的培訓(xùn) 和教育，必要時可要求歸口管理部門的相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員安排培訓(xùn)教育活 動。根據(jù)變更的情況， 培訓(xùn)教育可以采取與其風(fēng)險控制相適應(yīng)的形式， 包 括但不限于：1) 班前會、交接班記錄；2) 專門培訓(xùn)；3) 上崗培訓(xùn)與考核；4) 安全交底等。5.3變更的驗收531變更實施后，變更的歸口管理部門必須對變更的結(jié)果及效果進 行驗證?？刹扇〉尿炞C方式由各歸口管理部門確定(均需針對變更并形成記錄)。包括但不限于以下方式：1) 工藝紀律檢查；2) 專業(yè)點檢；3) 崗位技能考試；4) 專項檢查等。5.4各歸口管理部門，應(yīng)根據(jù)本制度要求，修訂并完善相應(yīng)的