合同評審程序

1、*中心程序文件文件編號：*/CX03-404-01主題：合同評審程序第1頁共3頁第03版第0次修改頒布日期：2016年06月20日1目的通過對每份合同的評審，使合同都被雙方接受，確保每份合同都得到有效的控 制。2適用范圍適用于本中心合同評審。3職責(zé)3.1由中心技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對新的、復(fù)雜的合同進(jìn)行評審。3.2質(zhì)量管理部合同評審員負(fù)責(zé)對常規(guī)、簡單、重復(fù)性的合同進(jìn)行評審。3.3職業(yè)放射衛(wèi)生監(jiān)測科負(fù)責(zé)對職業(yè)衛(wèi)生（放射衛(wèi)生）危害因素檢測和評價的合 同的評審。3.4體檢部負(fù)責(zé)對職業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檢查（包括放射），從業(yè)人員健康檢查的合同 的評審。3.5涉及兩分場所的委托檢驗(yàn)，由位于主場所的質(zhì)量管理部按

2、照本程序統(tǒng)一進(jìn)行 合同評審；兩分場所對應(yīng)的行政監(jiān)管部門監(jiān)督檢查所需的檢驗(yàn)檢測，由各分 場所對抽驗(yàn)計(jì)劃及抽樣記錄與憑證進(jìn)行評審，收樣員簽收為合同簽定。4工作程序4.1合同分為以下三類：a）各類指令性合同；b）常規(guī)委托類合同；c）許可檢驗(yàn)檢測合同；d）從業(yè)人員健康檢查合同；e）職業(yè)衛(wèi)生（放射衛(wèi)生）檢測評價合同。各類指令性合同質(zhì)量管理部組織相關(guān)檢驗(yàn)檢測部門對抽驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行評審，確認(rèn)是否具備檢驗(yàn)檢測能力，明確相關(guān)檢驗(yàn)檢測要求（如時間、報告、結(jié)果匯總上報等），必要時制定具體工作方案，報技術(shù)負(fù)責(zé)人審定。樣品管理員接收樣品，核對相關(guān)信息，并與送樣人確定特殊檢驗(yàn)檢測需要 （如檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目、時限要求等）。常規(guī)委托

3、類合同*中心程序文件文件編號：*/CX03-404-01主題：合同評審程序第2頁共3頁第03版第0次修改頒布日期：2016年06月20日4.121合同評審員負(fù)責(zé)受理各類檢驗(yàn)檢測申請，了解檢驗(yàn)檢測需求及目的、樣品情況，協(xié)助客戶選擇適當(dāng)?shù)摹⒛軡M足客戶檢驗(yàn)檢測目的的檢驗(yàn)檢測方法。必 要時，合同評審員應(yīng)給客戶提供充分說明，以便客戶在申請檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目時 能更加適合自身的需求與用途。對照檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書附表、實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書附表確認(rèn)是 否具備檢驗(yàn)檢測能力；不具備檢驗(yàn)檢測能力的，征求客戶意見，如需分包檢 驗(yàn)檢測的，執(zhí)行分包控制程序。4.123合同評審員與客戶確定委托檢驗(yàn)檢測目的、 檢驗(yàn)檢測依據(jù)、檢驗(yàn)檢

4、測項(xiàng)目、 檢驗(yàn)檢測時限、檢驗(yàn)檢測費(fèi)用等，特殊時限要求的，需征求相關(guān)檢驗(yàn)檢測部 門的意見。涉及司法辦案等特殊委托檢驗(yàn)檢測，委托方應(yīng)提供行政主管部門的檢驗(yàn)檢 測通知單，質(zhì)量管理部會同相關(guān)檢驗(yàn)檢測部門技術(shù)人員對委托合同進(jìn)行評審， 并報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.125合同評審員負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶填寫“委托檢驗(yàn)檢測協(xié)議書”，內(nèi)容包括：a）客戶信息：客戶名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等；b）樣品信息：樣品名稱、標(biāo)示生產(chǎn)單位、標(biāo)示批號 /生產(chǎn)日期、規(guī)格型號、樣 品狀態(tài)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、所附資料、檢驗(yàn)檢測時限要求、留樣保存、樣品處置 方式、報告領(lǐng)取方式等；c）檢驗(yàn)檢測單位信息：單位名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、檢驗(yàn)檢測費(fèi)用、 報

5、告完成日期等；d）備注；e）經(jīng)辦人簽字及簽定日期。分包協(xié)議：當(dāng)檢驗(yàn)檢測需要分包時，合同評審員應(yīng)按分包控制程序明 確告訴客戶需分包的檢測項(xiàng)目及分包單位，征得客戶同意后再行分包。分包 協(xié)議由質(zhì)量管理部起草，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。在評審中如涉及到這方面內(nèi)容 時，有關(guān)檢驗(yàn)檢測部室及分場所的技術(shù)主管和負(fù)責(zé)執(zhí)行分包的人員應(yīng)參加評 審。合同評審員在與客戶簽定合同時還應(yīng)考慮財(cái)務(wù)、法律和時間安排等方面的 影響。對內(nèi)部客戶的要求、標(biāo)書和合同評審可以簡化方式進(jìn)行。對中心能力的評審，應(yīng)當(dāng)證實(shí)中心具備了必要的物力、人力和信息資源， 且中心人員對所從事的檢驗(yàn)檢測具有必要的技能和專業(yè)現(xiàn)狀。該評審也可包 括以前參加的實(shí)驗(yàn)室間比對

6、或能力驗(yàn)證的結(jié)果。當(dāng)客戶對文件規(guī)定的采樣規(guī)程有偏離、添加或刪節(jié)的要求時，應(yīng)詳細(xì)記錄 這些要求和相關(guān)的采樣資料，并歸入檢驗(yàn)檢測結(jié)果的所有文件中后，歸檔保*中心程序文件文件編號：*/CX03-404-01主題：合同評審程序第3頁共3頁第03版第0次修改頒布日期：2016年06月20日存。同時通知有關(guān)人員由質(zhì)量管理部、職業(yè)放射衛(wèi)生監(jiān)測科、體檢部對包括檢驗(yàn)檢測方法在內(nèi)的 客戶要求形成規(guī)定性文件，簽訂委托協(xié)議書。4.2合同的執(zhí)行質(zhì)量管理部、職業(yè)放射衛(wèi)生監(jiān)測科、體檢部按檢驗(yàn)檢測方法控制程序 確認(rèn)適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)檢測方法并滿足客戶要求。合同評審結(jié)束后，各相關(guān)檢驗(yàn)檢測部門應(yīng)按照合同約定時間完成試驗(yàn)。在履行合同過程中

7、，由于部室及分場所原因發(fā)生的任何偏離，部室及分場 所技術(shù)主管應(yīng)及時將偏離的情況通知質(zhì)量管理部并填寫合同執(zhí)行偏離記 錄，質(zhì)量管理部的合同評審人員應(yīng)將對合同的任何偏離通知客戶。4.3合同的修改如果合同的內(nèi)容與客戶的要求存在差異，應(yīng)在檢驗(yàn)檢測工作開始之前由合 同評審員與客戶溝通解決。每項(xiàng)合同應(yīng)得到中心和客戶雙方的接受。在檢驗(yàn)檢測過程中，因儀器設(shè)備、對照品、特殊試驗(yàn)材料或標(biāo)準(zhǔn)方法等原 因需要修改檢驗(yàn)合同，執(zhí)行偏離控制程序?？蛻羯暾埿薷暮贤?，應(yīng)在按上述相關(guān)程序重新進(jìn)行評審，簽定補(bǔ)充合同 或重新簽定合同，合同評審員應(yīng)將變更情況通知所有受影響人員，并如實(shí)記 錄內(nèi)容。4.4合同評審員負(fù)責(zé)各種合同及評審記錄（包括在合同執(zhí)行過程中關(guān)于客戶要求 或工作結(jié)果的相關(guān)討論記錄，以及有關(guān)的信函、口頭協(xié)議、電話記錄等）隨 同檢驗(yàn)檢測報告一并歸檔保存。5相關(guān)性文件PITC/SC03-405-01PITC/SC03-504-01PITC/ZJ02-ZX-0012PITC/ZJ02-ZX-0013PITC/ZJ02-ZX-0014PITC/ZJ02-ZX-00155.1檢驗(yàn)檢測的分包5.2檢驗(yàn)檢