嘉源鎂廠輕燒氧化鎂項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

1、四川漢源縣嘉源鎂廠輕燒氧化鎂項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書出版時(shí)間：年 月 指定聯(lián)系人 職務(wù) 電話號(hào)碼 傳真機(jī)號(hào)碼 電子郵件 地址 國(guó)家、城市 郵政編碼 網(wǎng)址保密須知 本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于四川漢源縣嘉源鎂廠。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署 投資意向的投資者使用。收到本計(jì)劃書后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：1）若收件人不希望涉足本計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書完整退回；2）在沒有取得 四川漢源縣嘉源鎂廠的書面同意前，收件人不得將本計(jì)劃書全部或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露 或散布給他人； 3）應(yīng)該象對(duì)待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對(duì)待本計(jì)劃書所提供的所有機(jī)密資料。本商業(yè)

2、計(jì)劃書不可用作銷售報(bào)價(jià)使用，也不可用作購(gòu)買時(shí)的報(bào)價(jià)使用。商業(yè)計(jì)劃編號(hào)： 授方： 簽字： 公司：成都金榜信用管理咨詢有限公司 日期：目錄第一章、摘要 .3第二章公司介紹 .62.1 宗旨 .622公司簡(jiǎn)介 .72.3 項(xiàng)目市場(chǎng)前景 .82.4 公司戰(zhàn)略 .102.5 公司優(yōu)勢(shì) 102.6 融資需求 11第三章產(chǎn)品介紹 .113.1 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 113.2 工藝流程 .133.3 產(chǎn)品生產(chǎn) .133.4 科研開發(fā) .143.5產(chǎn)品成本控制 153.6產(chǎn)品市場(chǎng)前景 153.7 產(chǎn)品包裝 17第四章公司管理 174.1 管理隊(duì)伍狀況 .174.2 組織結(jié)構(gòu) 174.3主要管理人員 184.4 制度設(shè)計(jì)和

3、實(shí)施.18第五章 營(yíng)銷計(jì)劃.195.1 綜述.195.2市場(chǎng)分析 .205.3競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 .215.4市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè) .245.5市場(chǎng)定位 .255.6 營(yíng)銷策略.27第六章 財(cái)務(wù)計(jì)劃.286.1 財(cái)務(wù)概述.286.2財(cái)務(wù)分析 28第七章 風(fēng)險(xiǎn)性分析.337.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn).3 47.2 政策性風(fēng)險(xiǎn).347.3 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn).347.4 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn).357.5 人才風(fēng)險(xiǎn).36第八章 投資退出機(jī)制.3.6第九章 附注材料. .38第一章 摘 要一、宗旨及商業(yè)模式本公司的宗旨是：質(zhì)量第一、用戶至上 。 本公司是一家處于創(chuàng)始階段的公司。 四川漢源縣嘉源鎂廠的法定經(jīng)營(yíng)形 式是有限責(zé)任公司，法定地址：四川漢

4、源縣皇木。本公司生產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是輕燒氧化鎂。公司在技術(shù)方面比較有優(yōu) 勢(shì)，目前生產(chǎn)的輕燒氧化鎂是用本公司自行設(shè)計(jì)的立式反射爐，該設(shè)備比 較先進(jìn)，在漢源得到了推廣，經(jīng)實(shí)踐證明了其先進(jìn)性。目前市場(chǎng)上，氧化 鎂銷售一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)， 市場(chǎng)機(jī)遇好，是組建嘉源鎂廠的最好時(shí)機(jī)?，F(xiàn)在嘉源鎂廠處在需要繼續(xù)組建的狀態(tài)下。 為實(shí)施我們的計(jì)劃， 我們需 要 575.15萬元的投資額，用于下列目的 ：為了繼續(xù)建設(shè)發(fā)展設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施，增加生產(chǎn)，擴(kuò)大倉(cāng)儲(chǔ)能力以適應(yīng)顧 客的需求。增加銷售量、促進(jìn)和改善我們的產(chǎn)品或服務(wù)。增強(qiáng)科研開發(fā)強(qiáng)勁性， 以便提高生產(chǎn)的質(zhì)量和數(shù)量， 同時(shí)也為了提高我 們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。二、我們的產(chǎn)品和服

5、務(wù)：輕燒氧化鎂是用碳酸鎂礦 （菱鎂礦）經(jīng) 725攝氏度 900攝氏度的溫度 熔燒而成。它的用途 廣泛， 資源豐富。全國(guó)五大菱鎂基地，其中遼寧營(yíng)口， 河北邢臺(tái)，山東萊州和內(nèi)蒙古的鎂資源開發(fā)較早，已形成規(guī)模。而西南地區(qū)的漢源是惟一在南方儲(chǔ)藏量大、質(zhì)量高的菱鎂基地。目前 只是小規(guī)模開發(fā)。本基地的原礦碳酸鎂含量平均在 40-50。碳酸鈣含量平均在 3-14， 是目前中國(guó)惟一生產(chǎn)高鈣鎂的合格原料。 該礦儲(chǔ)量大的幾個(gè)基地分別在 640 萬噸、 230萬噸、 1200萬噸，氧化鎂（Mgo）用途廣泛，其用途是：一、生產(chǎn)高級(jí)耐火鎂碳磚、高鈣鎂磚、高耐火粉，其用量大、銷路 廣，是鋼鐵冶煉不可少的耐火材料。二、鋼鐵

6、冶煉脫硫，也用于造紙業(yè)作吸浮劑，其用量大。三、生產(chǎn)輕質(zhì)鋼材（高層建筑隔墻板、磚、琉璃瓦等） 、其性能是重 量輕、放水、防火、隔熱、隔音，是目前國(guó)家推廣的新型輕質(zhì) 建材。四、生產(chǎn)碳酸鎂，用于生產(chǎn)鎂碳磚及其他化學(xué)制劑。五、藥用硫酸鎂、氧化鎂，經(jīng)處理后用于醫(yī)學(xué)（醫(yī)用硫酸鎂） 。六、生產(chǎn)陶瓷。用于瓷釉，也用于生產(chǎn)地磚、內(nèi)外墻磚、人造大理 石、人造花崗巖、建材及內(nèi)外輕質(zhì)墻磚。組建該廠的計(jì)劃和規(guī)模，年生產(chǎn)能力達(dá) 8.16萬噸。 目前，我們的生產(chǎn)處于籌建階段。我們計(jì)劃按著這種計(jì)劃繼續(xù)籌建并 擴(kuò)大我們的生產(chǎn)線。本公司面臨的問題是資金不足，故需通過融資以解決。我們主要生產(chǎn)的產(chǎn)品輕燒氧化鎂質(zhì)量高， 原因是生產(chǎn)設(shè)備

7、是有我公司研 制開發(fā)的，我公司的技術(shù)比較高，并且有繼續(xù)開發(fā)的潛力。另外，我們有 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，原因是我們擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。三、市場(chǎng)定位（目標(biāo)市場(chǎng)） ：我們把我們的市場(chǎng)定位在生產(chǎn)輕燒氧化鎂等產(chǎn)品。 根據(jù)市場(chǎng)資源和調(diào)查顯示，目前這個(gè)市場(chǎng)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，產(chǎn)品的銷售是不成問題的。四、競(jìng)爭(zhēng)：我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是國(guó)內(nèi)的氧化鎂生產(chǎn)廠家，但由于各個(gè)廠家規(guī)模較 小，產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。故所謂的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不足為懼。我們的 產(chǎn) 品是一流的，同時(shí)，我們的確具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，原因是我們地理位置好，產(chǎn) 品的質(zhì)量高，成本低，真正達(dá)到了物美價(jià)廉。五、管理：我們的管理層有下列人員可保證實(shí)現(xiàn)我們的計(jì)劃。 這些管理人員都是 原漢源縣皇木磷

8、化工廠的管理人員， 他們經(jīng)驗(yàn)豐富，熟悉地理環(huán)境和市場(chǎng)。姓名，男/女，具體職位。他/她具有具體年數(shù) 年的工作經(jīng)驗(yàn)，有具 體年數(shù) 年的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，有 具體年數(shù) 年的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，有 具體年數(shù) 年 的其它訓(xùn)練科目 的經(jīng)驗(yàn)。姓名，男/女，具體職位。他/她具有具體年數(shù) 年的工作經(jīng)驗(yàn)，有具 體年數(shù) 年的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，有 具體年數(shù) 年的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，有 具體年數(shù) 年 的其它訓(xùn)練科目 的經(jīng)驗(yàn) 。六、資金需求：我們正在尋求 575.15萬元的資金支持， 這筆資金用于設(shè)備的購(gòu)置和廠方 和辦公用地，以及職工宿舍和食堂等建筑。我們采用和投資方相協(xié)商，爭(zhēng) 取采用對(duì)各方都有利的方式，如利潤(rùn)分紅、二次融資、出售公司或者公開 上市

9、等方法，在 3 年之內(nèi)償還投資。七、資金籌措方法：需求的資金，擬采用以下幾種方式尋求投資方來籌集資金：（ 1） 投資入股公司組建后采用股份制，并爭(zhēng)取早日上市，為所有的投資建 立一個(gè)合法退出機(jī)制，也為公司上市奠定法律基礎(chǔ)。（ 2） 合伙制公司采用合伙制，投資方出資金，我公司出技術(shù)。（ 3） 貸款方式 投資者可以用貸款的方式，雙方可以共同協(xié)商貸款利率，以 合同形式來落實(shí)貸款協(xié)議。不同的方式投資者在公司的權(quán)利不同：（ 1）投資入股方式的投資者有監(jiān)督和管理權(quán)：1. 投資方派代表進(jìn)入公司管理機(jī)構(gòu)參與公司的經(jīng)營(yíng)管理的權(quán)力；2. 對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)方陣提出意見和建議并監(jiān)督實(shí)施的權(quán)力；3. 定期審查公司財(cái)務(wù)

10、報(bào)告的權(quán)力。（2） 合伙方式的投資者可以參與經(jīng)營(yíng)和管理， 同公司共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、 共同受益(3)貸款方式的投資者對(duì)公司可以有監(jiān)督權(quán)，但只限于對(duì)資金的 運(yùn)用范圍。八、財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)：下面的表格是根據(jù)目前的市場(chǎng)情況下，公司根據(jù)自身情況 估算的一個(gè)簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)計(jì)劃表：?jiǎn)挝唬喝f元第一年第二年第三年銷售額4243.204455.364678.13毛利1530.821607.361687.73稅后利潤(rùn)1270.921334.471401.19第二章公司介紹一、宗旨(任務(wù))我們的目標(biāo)是將公司變成西南地區(qū)生產(chǎn)輕燒氧化鎂的最大基地。我們立志于在開發(fā)與銷售領(lǐng)域恪守信譽(yù)、提高聲望，達(dá)到供貨快速, 價(jià)格合理，適銷對(duì)路。為達(dá)到此目標(biāo)

11、，我們采取開發(fā)新的生產(chǎn)技術(shù)，提高 產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量，縮短產(chǎn)品的生產(chǎn)周期，密切注視市場(chǎng)趨勢(shì)和需求等方式 來實(shí)現(xiàn)。為貫徹我們的目標(biāo)和即定方針， 我們決心以知名企業(yè)的態(tài)度對(duì)待資金監(jiān)護(hù)人、顧客及社會(huì)其他團(tuán)體。這些單位都會(huì)相信我們的公司，因?yàn)槲覀?和這些企業(yè)之間是互利互助的，是魚水關(guān)系，唇齒關(guān)系。為實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)， 漢源縣嘉源鎂廠需要資金支持， 希望能夠得到投 資方的鼎立相助。二、公司簡(jiǎn)介本公司是一家處于創(chuàng)始階段的公司。 四川漢源縣嘉源鎂廠的法定經(jīng)營(yíng)形 式定于有限責(zé)任公司，我們的主要辦事機(jī)構(gòu)位于漢源縣皇木。我們的辦公 樓大約面積為 200平方米，工廠面積大約 2000 平方米。嘉源鎂廠是在原漢源縣皇木磷化

12、工廠地基礎(chǔ)上籌建的， 原磷化工廠的 生產(chǎn)磷系列制品氧化鎂及制品為主，在七十年代，漢源其他廠生產(chǎn)的氧化 鎂因工藝流程欠佳，產(chǎn)品不達(dá)標(biāo)，市場(chǎng)疲軟，在九三年后，皇木磷化工廠 派人到北方各個(gè)菱鎂基地考察后，由磷化工廠自行設(shè)計(jì)出反立式射爐，經(jīng) 過實(shí)驗(yàn)、改型、最后定型，得到了地礦部綜合利用研究所左文榮總工的認(rèn) 可，從此，在漢源推開了新型立式反射爐熔燒氧化鎂的工藝和技術(shù)，開拓 了市場(chǎng)，銷售一直供不應(yīng)求。目前，漢源縣的各個(gè)氧化鎂廠都使用該爐型及技術(shù)生產(chǎn)氧化鎂，每個(gè) 廠的產(chǎn)品均達(dá)標(biāo)。為此，磷化廠在漢源開拓了前所未有的技術(shù)，也開拓了 西南地區(qū)氧化鎂市場(chǎng)，為漢源的氧化鎂系列產(chǎn)品作出了卓越的貢獻(xiàn)。一九九六年，因政策改

13、變，規(guī)定事業(yè)單位不準(zhǔn)開辦企業(yè)，為此，磷化 廠拍賣給地方。到目前為止，該廠的生產(chǎn)一直在正常進(jìn)行，銷售供不應(yīng)求。從市場(chǎng)行情來看， 目前組建嘉源鎂廠的條件較好， 原磷化廠的領(lǐng)導(dǎo)和員工不變，人員技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn)都比較好。從地理位置上來看，隨著國(guó)家對(duì)瀑布溝電站的建設(shè)，漢源縣城是大壩淹沒區(qū)，工廠、企業(yè)遷至皇木，縣城原有的氧化鎂生產(chǎn)廠六座將被淹沒，在漢源縣城周圍地區(qū)的菱鎂礦山也 處于淹沒區(qū)。大西南地區(qū)惟一的菱鎂礦基地皇木，將不露聲色的一躍而 起。嘉源鎂廠（公司）于二零零二年三月二十六日由漢源縣政府計(jì)經(jīng)局 200215 號(hào)文件已正式批準(zhǔn)立項(xiàng)，投資建設(shè)。由于當(dāng)時(shí)資金問題，基礎(chǔ)工程建起后，后續(xù)資金短缺，暫時(shí)停工。但

14、由于此項(xiàng)目很有發(fā)展前景，到 目前為止，前來洽談合作的單位達(dá)三十余家。遺憾的是，這些單位的資金 規(guī)模小，對(duì)該項(xiàng)目所需的資金仍不能完全支持，故此沒有合作。本公司生產(chǎn)的氧化鎂（Mgo）用途廣泛，其用途是：一、生產(chǎn)高級(jí)耐火鎂碳磚、高鈣鎂磚、高耐火粉，其用量大、銷路廣， 是鋼鐵冶煉不可少的耐火材料。二、鋼鐵冶煉脫硫，也用于造紙業(yè)作吸浮劑，其用量大。三、生產(chǎn)輕質(zhì)鋼材（高層建筑隔墻板、磚、琉璃瓦等） 、其性能是重量輕、放水、防火、隔熱、隔音，是目前國(guó)家推廣的新型輕質(zhì)建材。四、生產(chǎn)碳酸鎂，用于生產(chǎn)鎂碳磚及其他化學(xué)制劑。五、藥用硫酸鎂、氧化鎂，經(jīng)處理后用于醫(yī)學(xué)（醫(yī)用硫酸鎂） 。六、生產(chǎn)陶瓷。用于瓷釉，也用于生產(chǎn)

15、地磚、內(nèi)外墻磚、人造大理石、 人造花崗巖、建材及內(nèi)外輕質(zhì)墻磚。三、項(xiàng)目的市場(chǎng)前景該項(xiàng)目是屬于以銷定產(chǎn)、 供不應(yīng)求的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。全國(guó)的五大菱鎂基 地，其中四個(gè)基地分別在遼寧營(yíng)口市、 山東萊州市、 內(nèi)蒙古、河北邢臺(tái)， 以前西南地區(qū)所用的氧化鎂主要來源于遼寧、山東兩地， 北方的原料基 地已開發(fā) 40 年以上，有限的資源現(xiàn)已所剩無幾，從一九九二年以來， 漢源縣產(chǎn)品入市后，用戶很滿意，特別是漢源的高鈣鎂在市場(chǎng)上倍受歡 迎。該產(chǎn)品主要用于各大鋼鐵公司，如：攀鋼、重鋼、成鋼、威鋼、武 鋼等，這些鋼鐵公司主要用于鋼鐵脫硫、生產(chǎn)高級(jí)耐火材料等，它們的 用量均以萬噸或數(shù)萬噸的規(guī)模。目前，漢源縣各個(gè)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量

16、相加，年產(chǎn)量在 2.5 萬噸左 右，連一家鋼鐵公司的需求都不能滿足。 而其它的輕質(zhì)材料、 飼料工業(yè)、 醫(yī)藥工業(yè)等項(xiàng)目就更缺乏供貨。公司具有資源、技術(shù)、政策、產(chǎn)品等方面的優(yōu)勢(shì)，預(yù)期收益好，風(fēng) 險(xiǎn)小。在以后的生產(chǎn)運(yùn)作過程中將進(jìn)一步改進(jìn)生產(chǎn)工藝和加快技術(shù)創(chuàng) 新，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品質(zhì)量高，降低生產(chǎn)成本，縮 短生產(chǎn)周期， 提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，成為西南地區(qū)領(lǐng)先的氧化鎂生產(chǎn) 企業(yè)。四、公司戰(zhàn)略公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是生產(chǎn)和銷售輕燒氧化鎂。 氧化鎂的生產(chǎn)是一項(xiàng)符合我 國(guó)產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)前景廣闊、并具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的高新技術(shù)項(xiàng)目。該產(chǎn) 品將以其自身優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力迅速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)前景和利潤(rùn)空 間

17、都非常大。公司的目標(biāo)是成為西南地區(qū)最大的氧化鎂生產(chǎn)基地，滿足市場(chǎng)的需求。 通過樹立自身的品牌，立足西南，輻射全國(guó)，走向世界。爭(zhēng)取以最快的速 度占領(lǐng)西南地區(qū)市場(chǎng)。公司用 3-5 年的發(fā)展時(shí)間，依靠科技，不斷研發(fā)新技術(shù)，把企業(yè)做大、 做強(qiáng)、做實(shí)，把市場(chǎng)做好、做活。以輕燒氧化鎂為主，做好產(chǎn)供銷各個(gè)環(huán) 節(jié)的工作，不斷積累資金，穩(wěn)扎穩(wěn)打，在 5 年內(nèi)躋身國(guó)內(nèi)同行前列。五、公司的優(yōu)勢(shì)：（1）人才技術(shù)優(yōu)勢(shì)： 我公司的管理和技術(shù)人員都是原漢源縣皇木磷化工廠的高層管理人員和核心技術(shù)人員，他們都有豐富的經(jīng)驗(yàn)，并開發(fā)出了立式反射爐，得到了地礦部綜合利用研究所人員的高度認(rèn)可，在漢源縣得到了廣泛的推廣應(yīng)用，并得到了同行

18、的認(rèn)可和好評(píng)。（2）資源優(yōu)勢(shì)：我公司地處漢源縣皇木，皇木是全國(guó)五大菱鎂礦基地 之一，也是西南地區(qū)惟一一家菱鎂礦基地，其他四個(gè)基地的開發(fā) 比較早，資源剩余少，而皇木以前開發(fā)少，資源還很豐富，而且 質(zhì)量比其他基地的質(zhì)量高。（3）建廠優(yōu)勢(shì)：我公司是在原漢源縣皇木磷化工廠的基礎(chǔ)上籌建的， 2002年已經(jīng)開始投資建設(shè)，基礎(chǔ)工程已基本完工，現(xiàn)在是在原有 的基礎(chǔ)上繼續(xù)籌建，成本少，完工快，進(jìn)入生產(chǎn)的時(shí)間短，見效 快。（4）交通優(yōu)勢(shì)：距離漢源火車站 22公里，降低了運(yùn)輸成本。六、融資需求本項(xiàng)目資金需求共計(jì)： 572.15萬元需求的資金總額中，一部分是自用資金，剩余部分在國(guó)家法律、法 規(guī)允許的范圍內(nèi)和投資方商議

19、。第三章 產(chǎn)品介紹一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介：輕燒氧化鎂是天然菱鎂礦經(jīng) 800- 900C煅燒，MgC03分解成MgO, 再經(jīng)磨細(xì)而成。鎂水泥所用的氧化鎂必須具有活性。氧化鎂的活性是指它 與水或MgC12溶液混合后具有發(fā)生水化反應(yīng)的能力，亦稱水活性。氧化鎂 也是衡量輕燒粉質(zhì)量和進(jìn)行配料計(jì)算的重要依據(jù)?；钚匝趸V含量總是比 總氧化鎂含鎂要低。這之間的差值一是在低燒中與燒失最相關(guān)的氫氧化鎂 和碳酸鎂含量，二是反應(yīng)活性很差的過燒氧化鎂，而過燒氧化鎂的存在使 制品體積安定性變并。平常人們講的“ 80粉”、“85粉”都是指總氧化鎂含 量，所以要把這二者區(qū)別開來。公司的主要產(chǎn)品是輕燒氧化鎂， 它的主要形式是輕燒氧化鎂粉

20、和輕燒 氧化鎂球。（1）輕燒氧化鎂粉： 輕燒氧化鎂是用菱鎂礦經(jīng)輕燒反射窯、回轉(zhuǎn)窯、 沸騰爐和多層爐煅燒制 成，產(chǎn)品具有高純度、活性好、質(zhì)量穩(wěn)定等特點(diǎn)。常用于耐火材料、電熔 鎂、建材、磨料、動(dòng)物飼料及化肥、陶瓷、玻璃、環(huán)境保護(hù)、造紙、化工 等行業(yè)。公司可提供市場(chǎng)需要的高純度、高活性的輕燒氧化鎂粉。（2）輕燒氧化鎂球隨著冶金工業(yè)的快速發(fā)展， 平爐煉鋼已被淘汰，邁步向大型轉(zhuǎn)爐過渡， 而轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐工藝是在轉(zhuǎn)爐出鋼后，采用氧槍噴吹氮?dú)猓瑢t內(nèi)含有一 定量MgC的剩余爐渣均勻吹濺到爐壁上去，在爐壁上均勻地噴濺一層渣， 從而達(dá)到保護(hù)襯的作用，美國(guó)LTV鋼鐵公司在采用這項(xiàng)新技術(shù)后，目前爐 齡已接近 2000

21、0爐，轉(zhuǎn)爐的作業(yè)率達(dá)到 97%。西德、韓國(guó)、日本、臺(tái)灣等國(guó) 家和地區(qū)都在推行此工藝。我國(guó)很多鋼鐵企業(yè)都在積極開發(fā)適應(yīng)自己的濺渣護(hù)爐工藝， 其中太鋼、 承鋼、重鋼、馬鋼等，自從采用濺渣護(hù)爐工藝后，最高爐齡分別由 1500 爐 500爐、700爐、1100爐提高到 12000爐、 1500 爐、8500爐、10200爐、 取得了巨大的經(jīng)濟(jì)效益，濺潭護(hù)爐關(guān)鍵技術(shù)之一就是合理控制滬渣中 MgO 含量，實(shí)踐證明，向渣中加入適量的輕燒鎂球是實(shí)現(xiàn)這一目的的最有效方 法。、工藝流程經(jīng)過實(shí)踐生產(chǎn)， 我公司已制定工藝流程并不斷修改完善。本公司技術(shù)人 員技術(shù)成熟、管理經(jīng)驗(yàn)豐富，對(duì)產(chǎn)品的工藝流程和質(zhì)量體系都能做到嚴(yán)格

22、 的把關(guān)，精益求精。在質(zhì)量求生存的過程中，將會(huì)為企業(yè)樹立良好的形象， 提高企業(yè)的知名度。工藝流程： 礦石進(jìn)廠入庫(kù)提升上交爐平臺(tái)進(jìn)爐 炔、礦各進(jìn)各爐 口，點(diǎn)火升溫 24 小時(shí)開始出產(chǎn)品，成流水作業(yè)，上進(jìn)下出成品成球 或成粉包裝入庫(kù)裝車發(fā)運(yùn)銷售。三、產(chǎn)品生產(chǎn)3.1資源及原材料供應(yīng)輕燒氧化鎂，是用菱鎂礦，經(jīng)輕燒反射窯、回轉(zhuǎn)窯或沸騰爐煅燒而成， 產(chǎn)品煅燒均勻，質(zhì)量穩(wěn)定，純度高，活性好；本品為白色無定形粉末、無 臭、無味、無毒，能溶解于酸和銨鹽中 ,白度高。可廣泛應(yīng)用于造紙、化工、 橡膠、醫(yī)藥、畜牧業(yè)、耐火材料、建材等行業(yè)。具體措施是就近在皇木菱鎂礦基地采購(gòu)，此地資源豐富， 菱鎂礦質(zhì)量 高，既能控制節(jié)約

23、成本，又能完全能保障公司的原材料來源和以后公司擴(kuò) 大規(guī)模的原材料供應(yīng)。3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)輕燒鎂粉理化指標(biāo)：牌號(hào)化學(xué)成分()粒度(mm)MgO >SiO2 <CaO <IgL <QM-96960.51.02.0QM-95951.01.53.0QM-94942.02.04.00-0.3QM-92923.02.05.0QM-90904.0A 2.0B 2.56.00-1.5(100)QM-87875.0A 2.0B 3.57.00-0.125(120)QM-85856.0A 2.0B 4.08.0輕燒鎂球理化指標(biāo)氧化鎂(MgO)灼減體積密度g/m3 殘余水分粒度(mm)91%&#

24、177; 1%5% (max.)1%(max.)0-30mm (acc. to customer's requireme nt)72%± 2%25% (max.)2%(max.)0-60mm(acc. to customer's requireme nt)65%± 1%30%± 2%max)3%(max.)30-60mm(acc. to customer's requireme nt)四、科研開發(fā) 公司在過去原皇木磷化工廠的基礎(chǔ)上，花費(fèi)了大量的人力、物力、財(cái)力，組織去北方各個(gè)菱鎂基地考察，在考察的基礎(chǔ)上，自行設(shè)計(jì)出了立式 反射爐。該設(shè)備經(jīng)過

25、實(shí)驗(yàn)、改型、最后定型的過程，應(yīng)用推廣后，得到了 同行業(yè)的認(rèn)可和好評(píng)。公司研發(fā)的技術(shù)在國(guó)內(nèi)是處于領(lǐng)先地位的。 從長(zhǎng)遠(yuǎn)看， 公司必須完善 和提高產(chǎn)品的質(zhì)量體系， 不斷開發(fā)新型的生產(chǎn)設(shè)備，使公司利于不敗之地， 并處于行業(yè)的領(lǐng)先狀態(tài)。具體措施：組織強(qiáng)有力的技術(shù)開發(fā)人員研究開發(fā) 新型的生產(chǎn)設(shè)備，集中精力從事科研開發(fā)工作。五、產(chǎn)品成本控制本產(chǎn)品的成本有制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi) 用等構(gòu)成，目前產(chǎn)品單位成本為： 332.4 元 / 噸。銷售價(jià)格制定依據(jù)產(chǎn)品銷 售成本和同檔次國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品價(jià)格，目前由于氧化鎂的市場(chǎng)處于供不應(yīng)求的 狀態(tài)，整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格都很高。如輕質(zhì)氧化鎂，優(yōu)等品： MgO

26、95%,CaO<=0.43%篩余物（150um）v=0.03%堆積密度 v=0.2g/ml,其售價(jià)為 8000-12000元/噸，含MgO97%粒度為-325目的輕質(zhì)氧化鎂的售價(jià)可達(dá)到 15000元/噸。生產(chǎn)成本控制：成本控制，主要在生產(chǎn)和銷售階段。同時(shí)在整個(gè)生產(chǎn) 過程中實(shí)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，確保少出廢品。具體措施一是就近在皇木采 購(gòu)，資源豐富，原材料質(zhì)量高；二是以期貨方式控制成本，減少庫(kù)存量； 三是嚴(yán)格管理生產(chǎn)，降低廢品率。六、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景一、預(yù)測(cè)氧化鎂市場(chǎng)需求情況：氧化鎂作為一種常規(guī)的基礎(chǔ)化工原料，用量一直很大， 市場(chǎng)也比較穩(wěn) 定，僅冶煉鋼鐵一項(xiàng)，全球氧化鎂每年的用量超過1000 萬

27、噸。據(jù)北京清華大學(xué) 1995年 12 月調(diào)查資報(bào)告，全世界每項(xiàng)年用于制造電熔鎂砂的高純度 氧化鎂（98%）己達(dá)到264萬噸，96年度化工部證實(shí)數(shù)據(jù)缺口 350萬噸。 氧化鎂價(jià)格比較穩(wěn)定，純度 9295%的價(jià)格在每噸6800元至8500元之間。 根據(jù)市場(chǎng)行情：純度大于98%的高純度氧化鎂價(jià)達(dá)2000（22000元/噸；超 高活性氧化鎂價(jià)格在2000025000 元/噸；醫(yī)用級(jí)活性氧化鎂價(jià)格在2600030000元/噸。目前國(guó)內(nèi)氧化鎂生產(chǎn)廠家集中在東南沿海一帶，多用 白云石作原料經(jīng)碳化法獲得，限于工藝純度只能達(dá)到95%以下。有上海敦煌化工廠在幾年前反復(fù)提純加工，氧化鎂純度可達(dá)98%以上。但年產(chǎn)量只

28、有數(shù)十噸，價(jià)報(bào) 50000元/噸。根據(jù) 2001年 10月市場(chǎng)調(diào)研情況來看；活性值在 130的氧化鎂價(jià)格在 18000.00元左右?；钚灾翟?150160的氧化鎂價(jià)格在 22000.00元左右?；?性值在 180 以上的氧化鎂價(jià)格在 25000.00元左右 .硅鋼級(jí)氧化鎂價(jià)格在 28000.00元左右。二、氧化鎂市場(chǎng)布局情況： 橡膠行業(yè)：市場(chǎng)主要分布在東南沿海及華南西部地區(qū)。尤其是廈門、 汕頭、上海等城市，尤其是珠江三角洲地區(qū)，集中塑膠、電料加工業(yè)，橡 膠工業(yè)發(fā)達(dá)，氯丁橡產(chǎn)量較高。僅上海一地，每項(xiàng)年用于橡膠行業(yè)的 95% 的氧化鎂在 2000噸以上。廈門橡膠行業(yè)每年 95%氧化鎂年用量為 15

29、00噸 左右。珠江三角洲地區(qū)橡膠及粘合劑行業(yè)，氧化鎂年用量在 3000噸以上。 近幾年，山東河南一帶橡膠、電纜、塑料、電子等行業(yè)也在迅猛發(fā)展，氧化鎂的用量大幅增加電力電子陶瓷行業(yè)：主要用于生產(chǎn)高壓絕緣陶瓷件、大型電力整流、 逆變半導(dǎo)體器件及晶體管等全國(guó)有定點(diǎn)生產(chǎn)廠 30 多家，主要分布在江蘇、 浙江、山東及遼寧等省。每家工廠年消耗輕質(zhì)氧化鎂數(shù)百噸以上，隨著技 術(shù)升級(jí)， 98%以上的氧化鎂所占比例逐漸增大。中、高頻磁性元件行業(yè)：主要生產(chǎn)電子元件中周、電視機(jī)變轉(zhuǎn)線圈中 鐵氧磁體。廠家主要分布在陜西咸陽、寶雞、浙江蕭山、山東青島、天津、 廣州等地。僅咸陽變轉(zhuǎn)集團(tuán)金山電器廠（包括三個(gè)分廠）每年使用95

30、%的輕質(zhì)氧化鎂就在 1500 噸以上。鋼鐵行業(yè)： 據(jù)最新資料硅鋼級(jí)氧化鎂，寶鋼和武鋼兩廠家年用量己超 過 1600 噸。七、產(chǎn)品包裝我們的產(chǎn)品出廠包裝原則是讓顧客放心滿意。 包裝工作是制造過程中 的最后一道工序，也是非常關(guān)鍵的一環(huán)，它可在顧客的心目中建立十分理 想的形象。第四章 公司管理一、管理隊(duì)伍狀況公司的管理隊(duì)伍是原漢源縣皇木磷化工廠的原班管理隊(duì)伍 公司的主要管理管理人員名單：、組織結(jié)構(gòu)公司可以采用廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)直接管理各個(gè)部門，各部的負(fù)責(zé)人按公司規(guī)定對(duì)各自所轄進(jìn)行管理，對(duì)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)。（見組織結(jié)構(gòu)圖）組織結(jié)構(gòu)圖廠長(zhǎng)副廠長(zhǎng)總工程師.總會(huì)計(jì)師辦公室供銷部人 力資源部技術(shù)部質(zhì)檢 部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)

31、部審計(jì)室三、主要管理人員四、制度設(shè)計(jì)和實(shí)施公司制定了相應(yīng)的管理制度，主要有生產(chǎn)管理制度，財(cái)務(wù)制度，產(chǎn)品 質(zhì)量管理制度、人事、勞務(wù)管理制度，從而為公司正常有序的管理奠定了 基礎(chǔ)。公司的領(lǐng)導(dǎo)層及關(guān)鍵人員將采取的激勵(lì)機(jī)制：(1)創(chuàng)造一流的工作環(huán)境，給予公司管理人員和關(guān)鍵人員較豐厚 的待遇，以穩(wěn)定公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)人員和關(guān)鍵人員。（ 2） 對(duì)公司管理班子及關(guān)鍵人員實(shí)行員工持股， 使他們把公司的 事業(yè)當(dāng)成自己的事業(yè)。公司與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其他重要信息的人員簽訂競(jìng)爭(zhēng)禁止協(xié)議， 主要內(nèi)容包括：（ 1）掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其他主要信息人員不得泄露公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)、 技術(shù)機(jī)密合其他公司機(jī)密。（2）掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其他重

32、要信息的人員不得利用職務(wù)之便自 己從事或替他人從事與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動(dòng)。（3）掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其他重要信息的人員因泄露公司機(jī)密或自 己從事或替他人從事與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動(dòng)給公司造成損失， 應(yīng) 承擔(dān)賠償責(zé)任。公司與每位員工簽訂勞動(dòng)合同， 位員工購(gòu)買勞動(dòng)保險(xiǎn)、 養(yǎng)老保險(xiǎn)、 社會(huì)保險(xiǎn)。公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)機(jī)密合公司機(jī)密將采取保護(hù)措施：對(duì)已獲 得專利外，還需申請(qǐng)的知識(shí)專利、技術(shù)機(jī)密等，通過繼續(xù)申請(qǐng)專利的 形式，通過法律對(duì)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)機(jī)密進(jìn)行保護(hù)。對(duì)不能申請(qǐng) 專利的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)機(jī)密合公司機(jī)密，公司通過和掌握關(guān)鍵技術(shù)的 人員和掌握公司機(jī)密的有關(guān)人員簽訂保密協(xié)議以保護(hù)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán) 和技術(shù)機(jī)密。

33、第五章 營(yíng)銷計(jì)劃綜述在銷售策略方面采取集中宣傳、 集中銷售的方法，在價(jià)格策略方面采取 低價(jià)策略，步步為營(yíng)，穩(wěn)扎穩(wěn)打。在西南地區(qū)各大用氧化鎂城市設(shè)立銷售 網(wǎng)點(diǎn)，建立銷售網(wǎng)絡(luò)。對(duì)銷售人員實(shí)行銷售目標(biāo)和報(bào)酬掛鉤的激勵(lì)機(jī)制。具體在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面，依據(jù)市場(chǎng) 規(guī)劃，產(chǎn)品銷售初期，重點(diǎn)銷售地區(qū)是西南地區(qū)，在這個(gè)區(qū)域建立直銷隊(duì) 伍，以直銷為主，代銷為輔。在其他用氧化鎂的城市設(shè)立辦事處，尋找代 理商，以代銷為輔，局部形成以重點(diǎn)地區(qū)，重點(diǎn)行業(yè)向其他地區(qū)、其他行 業(yè)輻射的銷售格局。三年內(nèi)，形成全國(guó)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，并逐步過渡到以代理 為主，直銷為輔。在廣告促銷上，主要選擇具有代表性的電視頻

34、道及報(bào)刊網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行廣告 宣傳。其次充分利用網(wǎng)絡(luò)媒體和戶外廣告對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行宣傳。在廣告宣傳中， 重點(diǎn)突出其性能好，質(zhì)量高，無污染的性能。在價(jià)格策略上，因?yàn)槟壳巴惍a(chǎn)品少，價(jià)格的可比性不透明，生產(chǎn)成本 相對(duì)較低，因此，在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面，采取低價(jià)策略。價(jià)格的制定，一 方面依據(jù)產(chǎn)品本身的制造成本，另一方面比照同檔次的國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品的價(jià)格。 在保證產(chǎn)品同檔同質(zhì)的情況下，我們的銷售價(jià)格相對(duì)較低。在組建營(yíng)銷隊(duì)伍上，首先招聘一位高水平的具有網(wǎng)絡(luò)銷售理論和實(shí)踐經(jīng) 驗(yàn)的營(yíng)銷專家，結(jié)合公司目前具有的營(yíng)銷合市場(chǎng)力量建立營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。隨著 業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)，在招聘具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的營(yíng)銷策路的專門人才，組成更 大規(guī)模的銷售隊(duì)伍。并加

35、強(qiáng)對(duì)銷售人員進(jìn)行銷售理論和產(chǎn)品知識(shí)的培訓(xùn)。在具體實(shí)施上，為保證銷售策略具體實(shí)施的有效性， 將采取目標(biāo)管理模式，通過對(duì)銷售總目標(biāo)的層層分解，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)到人、責(zé)任到人，保證產(chǎn) 品銷售總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在激勵(lì)機(jī)制上，目標(biāo)實(shí)施初期，對(duì)銷售人員采取銷售目標(biāo)與報(bào)酬掛鉤 的激勵(lì)措施。二、市場(chǎng)分析輕燒氧化鎂的用途廣泛，生產(chǎn)高級(jí)耐火鎂碳磚、高鈣鎂磚、高耐火 粉，其用量大、銷路廣，是鋼鐵冶煉不可少的耐火材料。鋼鐵冶煉脫硫， 也用于造紙業(yè)作吸浮劑，其用量大。生產(chǎn)輕質(zhì)鋼材（高層建筑隔墻板、 磚、琉璃瓦等）、其性能是重量輕、放水、防火、隔熱、隔音，是目前 國(guó)家推廣的新型輕質(zhì)建材。生產(chǎn)碳酸鎂，用于生產(chǎn)鎂碳磚及其他化學(xué)制 齊嘰

36、藥用硫酸鎂、氧化鎂，經(jīng)處理后用于醫(yī)學(xué)（醫(yī)用硫酸鎂）。生產(chǎn)陶瓷。用于瓷釉，也用于生產(chǎn)地磚、內(nèi)外墻磚、人造大理石、人造花崗巖、 建材及內(nèi)外輕質(zhì)墻磚。但由于其生產(chǎn)受多方面的限制，致使目前它的產(chǎn)量原因不能滿足于 市場(chǎng)的需求，使該產(chǎn)品處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。綜合評(píng)估，本項(xiàng)目是目 前投入少、見效快、利潤(rùn)率高、市場(chǎng)前景好、工藝簡(jiǎn)單、無毒、無害、 無污染的項(xiàng)目。三、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析輕燒氧化鎂的生產(chǎn)主要受其原材料的供應(yīng)的影響，目前我國(guó)供應(yīng)其原材 料的區(qū)域主要有五大區(qū)域，山東、內(nèi)蒙、河北、遼寧和四川，故生產(chǎn)氧化 鎂的廠家也主要位于這幾個(gè)省分。但大部分生產(chǎn)廠家規(guī)模都比較小，比較 大的幾個(gè)主要是：（1）、海城市遼海合成礦產(chǎn)有

37、限公司是高檔石粉專業(yè)生產(chǎn)廠家， 以生產(chǎn) 高檔微細(xì)石粉為主，并兼顧生產(chǎn)普通石粉的大型企業(yè)。海城市遼海合成礦 產(chǎn)有限公司位于遼寧省海城市滑石礦腹地，距離城市 15 公里，西臨沈大高 速公路和哈大鐵路，距營(yíng)口鲅魚圈港和大連港，分別為100公里和 280 公里，為石粉產(chǎn)品在海上運(yùn)輸提供了有利的條件。海城市遼海合成礦產(chǎn)有限 公司占地面積 15000平方米，擁有國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的 QLM-830 型氣流粉碎機(jī)和 檢測(cè)設(shè)備， 普通石粉的生產(chǎn)能力為 30000噸，高檔微細(xì)石粉為 10000噸，還 擁有 2000多平方米的選礦廠，選礦能力為 12000噸。 遼寧省海城市有“世 界鎂都，滑石之鄉(xiāng)”的美譽(yù)，海城市遼海合成

38、礦產(chǎn)有限公司為依托，技術(shù) 力量雄厚，具有研究和開發(fā)石粉產(chǎn)品的能力，再加上國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的微細(xì)粉 生產(chǎn)線，并以先進(jìn)的生產(chǎn)儀器為保證，產(chǎn)品質(zhì)量可靠。（2）、營(yíng)口菱鎂化工（集團(tuán)）有限公司，是以礦產(chǎn)品深加工及國(guó)際貿(mào) 易為主體的民營(yíng)股份制企業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)總部座落于中國(guó)“鎂都”大石橋 市。集團(tuán)已形成從采礦、燒結(jié)、加工、化工生產(chǎn)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、港口發(fā)運(yùn) 及進(jìn)出口貿(mào)易的一體化經(jīng)營(yíng)。集團(tuán)下轄菱鎂石礦、水鎂石礦、滑石礦及綠 泥石礦各一座；礦石冶煉分廠三個(gè)；粉碎加工廠兩個(gè)；鎂肥料生產(chǎn)廠兩個(gè)； 鎂化學(xué)品生產(chǎn)廠兩個(gè)；造紙?jiān)霞庸S一個(gè)；獨(dú)資及控股子公司五個(gè)。集 團(tuán)主要致力于菱鎂化工產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化、系列化，現(xiàn)擁有四大類近五十個(gè)品

39、種的產(chǎn)品。集團(tuán)的主導(dǎo)產(chǎn)品為鎂肥料產(chǎn)品系列、氧化鎂產(chǎn)品系列、 菱鎂化 工產(chǎn)品系列、綠泥石粉及滑石粉系列 。集團(tuán)已形成年生產(chǎn)各類產(chǎn)品近 50 萬 噸的能力，產(chǎn)品主要出口至歐洲、美洲、非洲及東南亞等三十多個(gè)國(guó)家和 地區(qū)，是世界上最大的化學(xué)法硫酸鎂肥生產(chǎn)商及出口商，是國(guó)際上鎂農(nóng)業(yè) 產(chǎn)品的主要供應(yīng)商。 我集團(tuán)擁有世界最先進(jìn)的輕燒氧化鎂煅燒窯 16 座，所 生產(chǎn)的輕燒氧化鎂具有質(zhì)量穩(wěn)定，純度高，活性好的特點(diǎn)，是造紙、化工、 煉鋼、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、環(huán)保及生產(chǎn)復(fù)合肥料和飼料的優(yōu)質(zhì)原材料。集團(tuán)每 年可生產(chǎn)各種等級(jí)輕燒氧化鎂 12 萬噸以上。（3）、 遼寧鑫榮礦業(yè)集團(tuán)有限公司位于遼寧省海城境內(nèi)， 是從事菱鎂 礦開采

40、及鎂質(zhì)耐火材料加工的大型企業(yè)，優(yōu)質(zhì)的菱鎂礦石品位及豐富的儲(chǔ) 量，為該公司致力于堿性耐火材料的發(fā)展提供了充足的資源優(yōu)勢(shì)。該公司 擁有總資產(chǎn) 3、2 億元，占地面積 1、6 平方公里，現(xiàn)有職工 800 人，高級(jí) 工程師 5 人，專業(yè)技術(shù)人員 30 余人?，F(xiàn)有重?zé)趸V砂高溫豎窯 10座， 輕燒氧化鎂砂豎窯 20 座，造渣生產(chǎn)線兩條，不定型耐火材料生產(chǎn)線一條， 年產(chǎn)值 1、6 億元，年出口創(chuàng)匯 600萬美元。該公司主要產(chǎn)品有：鎂砂、輕 砂鎂砂、中檔鎂、高檔鎂、高鈣合成砂、造渣球、噴補(bǔ)料、熱態(tài)補(bǔ)料、耐 火澆注料、轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐改性不定型耐火材料等產(chǎn)品。公司擁有自營(yíng)出口 經(jīng)營(yíng)權(quán)，主要產(chǎn)品通過了 ISO90

41、02 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。銷售市場(chǎng)遍及國(guó)內(nèi) 二十余個(gè)省、市 、自治區(qū)，每年有十幾萬噸的產(chǎn)品出口到歐美、東南亞、 日本、韓國(guó)、香港 、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)。該公司是國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、農(nóng)業(yè)部 定點(diǎn)生產(chǎn)出口產(chǎn)品的專業(yè)廠家之一。曾多次榮獲遼寧省、鞍山市級(jí)優(yōu)秀產(chǎn) 品獎(jiǎng)，是農(nóng)業(yè)銀行特級(jí)信用企業(yè)，外貿(mào)出口先進(jìn)單位。還曾獲遼寧省百?gòu)?qiáng) 企業(yè)，鞍山市明星企業(yè)等殊榮。該公司成立于 1985年 4 月，當(dāng)時(shí)企業(yè)的名 稱是 "首鋼海城聯(lián)營(yíng)鎂礦 "，是首都鋼鐵公司耐火材料生產(chǎn)基地。該公司與 武漢科技大學(xué)共同組建了武漢鋼鐵耐火材料有限公司，與鞍山鋼鐵學(xué)院組 建耐火材料研究中心，開展耐火材料新產(chǎn)品研究開發(fā)和高溫窯爐改

42、造等項(xiàng) 工作。(4) 、瑞揚(yáng)貿(mào)易有限公司擁有總資產(chǎn) 3 、2 億元，占地面積 1 、6 平 方公里，現(xiàn)有重?zé)趸V砂高溫豎窯 10 座，輕燒氧化鎂砂豎窯 20 座，造 渣生產(chǎn)線 9 條，年出口創(chuàng)匯 600 萬美元。 該公司主要產(chǎn)品有：鎂砂、輕 砂鎂砂、中檔鎂、高檔鎂、純堿，氯化銨，順酐，高鈣合成砂、造渣球、 噴補(bǔ)料、熱態(tài)補(bǔ)料、耐火澆注料、轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐改性不定型耐火材料等產(chǎn) 品。公司擁有自營(yíng)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，主要產(chǎn)品通過了 ISO9002 國(guó)際質(zhì)量體系 認(rèn)證。銷售市場(chǎng)遍及國(guó)內(nèi)二十余個(gè)省、市 、自治區(qū)，每年有十幾萬噸的 產(chǎn)品出口到歐美、東南亞、日本、韓國(guó)、香港 、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)。四、市 場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)菱鎂

43、礦的消費(fèi)主要在工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，美國(guó)、日、俄羅斯、加拿大 和西歐為主要消費(fèi)國(guó)。冶金工業(yè)是目前菱鎂礦主要消費(fèi)領(lǐng)域，消費(fèi)量約占 整個(gè)菱鎂礦消費(fèi)總量的 90%左右。近年來，世界冶金工業(yè)消耗重?zé)V 700 多萬噸，其中，西歐消費(fèi) 130萬噸，北美 60萬噸，日本 55 萬噸，其他國(guó) 家 380 萬噸。目前世界菱鎂礦總的消費(fèi)趨勢(shì)是高檔化、合成化和低消耗， 特別是對(duì)高純度、高明體積密度和大晶體的燒結(jié)鎂礦的需求量不斷增加。世界菱鎂礦產(chǎn)量的 78%來自于獨(dú)聯(lián)體、中國(guó)、朝鮮、捷克斯洛伐克 和奧地利等 5 國(guó)，這些國(guó)家也是世界上主要的菱鎂礦出口國(guó)。工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó) 家，特別是鋼鐵和有色金屬生產(chǎn)大國(guó)，如西歐國(guó)家、美國(guó)和日本等

44、，每年 要消耗大量菱鎂礦，但資源貧乏，南非要大量進(jìn)口菱鎂礦及其制品，已在 為主要的菱鎂礦進(jìn)口國(guó)。因此，菱鎂礦國(guó)際貿(mào)易主要不得是在工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó) 家和發(fā)展中國(guó)家之間進(jìn)行。日本是世界主要菱鎂礦消費(fèi)國(guó)和最魘進(jìn)口國(guó)， 天然鎂砂原料絕大部分依賴進(jìn)口，重?zé)V砂進(jìn)口量約為2530萬噸，其中， 從中國(guó)進(jìn)口約 75%；輕燒鎂砂年進(jìn)口量約為 5 萬噸，中國(guó)產(chǎn)品占進(jìn)口量的 96% 以上。隨著日本耐火材料工業(yè)的發(fā)展，其對(duì)高純耐火原料的需求日趨 上升，電熔鎂砂進(jìn)口量不斷增加，每年需從中國(guó)進(jìn)口電熔鎂砂 3 萬噸，已 成為我國(guó)菱鎂礦及制品的最重要的出口市場(chǎng)之一，目前進(jìn)口量占我國(guó)總出 口量的 40%以上。韓國(guó)是亞洲工業(yè)發(fā)展較快的

45、國(guó)家，由于國(guó)內(nèi)菱鎂礦資源 貧乏，全部南非從國(guó)外進(jìn)口，主要進(jìn)口國(guó)家是中國(guó)。北美洲是世界菱鎂礦主要的貿(mào)易市場(chǎng)， 主要進(jìn)口國(guó)是美國(guó)和加拿大， 從中國(guó)的進(jìn)口量分別占我國(guó)出口總量的 12%和6%，出口產(chǎn)品主要以菱鎂礦 制品為主，如化學(xué)純氧化鎂、熔凝鎂砂、燒結(jié)鎂砂等產(chǎn)品。歐洲市場(chǎng)也是世界菱鎂礦重要的貿(mào)易市場(chǎng)，尤其是西歐國(guó)家，進(jìn)口 產(chǎn)品有天然菱鎂礦和加工產(chǎn)品，占我國(guó)出口總量的 23.67%。我國(guó)菱鎂礦儲(chǔ)量、產(chǎn)量、出口量均居于首位。目前菱鎂礦及鎂砂出 口亞洲、北美和歐洲 45 個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 其中重?zé)V主要出口日本 （占 40%）、 香港（占 14.2%）、德國(guó)（占 12.31%）、美國(guó)（占 10.38%）、

46、羅馬尼亞（占 8%）、瑞士（占 2%）、新加坡（占 2%）、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)；輕燒鎂主要 出日本（占 26.15%）、德國(guó)（占 18.36%）、荷蘭（占 15%）、香港（占 9%）、 英國(guó)（占 7.9）馬來西亞（占 5.18%）、新西蘭（占 5%）、美國(guó)（占 2.44%） 等國(guó)家和地區(qū)。五、市場(chǎng)定位目前，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，輕燒氧化鎂的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不太激烈，原因主要 是由于產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)。但本公司并不放松產(chǎn)品的銷售方面。在目 前的市場(chǎng)形式下，公司將針對(duì)市場(chǎng)的需求進(jìn)行產(chǎn)品方向的定位，是相應(yīng)的 產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的方向有一個(gè)清晰的線條；為生產(chǎn)配置相應(yīng)適度的裝備， 以求最有效的投入資金、取得最佳的企業(yè)效益

47、和獲得最有力的市場(chǎng)影響； 為企業(yè)長(zhǎng)久、持續(xù)的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。A、區(qū)域定位：確定重點(diǎn)地區(qū)、 城市的生產(chǎn)銷售分工； 將生產(chǎn)基地建 設(shè)在西部地區(qū)，使成本更低；將銷售重心放在鋼鐵、中、高頻磁 性元件和醫(yī)藥領(lǐng)域，以經(jīng)可能覆蓋整個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)。B、產(chǎn)品定位： 對(duì)各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)分層次實(shí)施， 對(duì)各大氧化鎂用戶要宣 傳產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)特點(diǎn)， 同時(shí)要不斷地前瞻性的提高產(chǎn)品質(zhì)量， 調(diào)整 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以滿足市場(chǎng)日新月異的要求。C、客戶定位： 欲獨(dú)霸市場(chǎng)份額， 必先搶占優(yōu)質(zhì)大客戶。 與四川境內(nèi) 的鋼鐵廠、各個(gè)中、高頻磁性元件和醫(yī)藥生產(chǎn)公司建立密切的合 作伙伴關(guān)系，通過輕燒氧化鎂產(chǎn)品來達(dá)到滲入客戶消費(fèi)的目的。D 、 價(jià)格定位：要在

48、市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上有一套科學(xué)合理的定價(jià)程序和 評(píng)估體系，在定期反饋市場(chǎng)信息的同時(shí)， 結(jié)合成本， 形成經(jīng)常修 正的機(jī)制，不斷出臺(tái)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。以上目標(biāo)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，分段實(shí)施，重點(diǎn)突破。六、營(yíng)銷策略1、營(yíng)銷創(chuàng)新、密布網(wǎng)絡(luò)（1）直銷方式，由公司的業(yè)務(wù)精英分子組成營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，形成一批固定的大客戶，老客戶，并加大電話營(yíng)銷和網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷。電話營(yíng)銷是美國(guó)的第三大銷售方式，在電話普遍的情況下， 電話營(yíng)銷也已經(jīng)為國(guó)內(nèi)許多公司采用，效果很好。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展， 計(jì)算機(jī)的普及，網(wǎng)上銷售越來越收 到企業(yè)的好評(píng)公司會(huì)建立自己的網(wǎng)站， 通過公司介紹、產(chǎn)品介紹、 公司的服務(wù)等內(nèi)容， 使客戶隨時(shí)完全了解公司產(chǎn)品的狀況，產(chǎn)生

49、購(gòu)買欲，以達(dá)到銷售的目的。（2）產(chǎn)品的市場(chǎng)導(dǎo)入階段采取“抓重點(diǎn)”的策略，工作重點(diǎn)放 在氧化鎂使用的大戶身上，然后再逐漸擴(kuò)張到每一個(gè)小用戶身 上。（3）產(chǎn)品的成長(zhǎng)階段工作重心落足自信直銷和網(wǎng)路電話營(yíng)銷， 當(dāng)公司的規(guī)模達(dá)到一定程度時(shí)， 建立批發(fā)渠道的通路建設(shè)： 選擇、 考核、確定分銷商，并利用分銷商的網(wǎng)絡(luò)健全產(chǎn)品通路。（4）融入公司理念。對(duì)公司來說，重要的不僅僅是產(chǎn)品的銷量， 而是產(chǎn)品能否完全滿足客戶的需要， 要切身為客戶著想，樹立產(chǎn) 品形像，使公司產(chǎn)品深入人心， 達(dá)到公司產(chǎn)品從美譽(yù)度到忠誠(chéng)度 的轉(zhuǎn)變。2. 價(jià)格策略由于產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)， 并且距離原材料基地非常 進(jìn)，生產(chǎn)成本相對(duì)較低，因此

50、，在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面，采取低價(jià) 策略。價(jià)格的制定一方面依據(jù)產(chǎn)品自身的制造成本，另一方面比 照同檔次國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品的價(jià)格。目前市場(chǎng)上的價(jià)格：輕質(zhì)氧化鎂， 優(yōu)等品：MgO 95%,CaO<=0.43%篩余物（150um）v=0.03%堆積密 度v=0.2g/ml,其售價(jià)為8000-12000元/噸含 MgO97%粒度為-325 目的輕質(zhì)氧化鎂的售價(jià)可達(dá)到 15000元/噸。3. 廣告整合傳播策略。實(shí)施分區(qū)域分階段跟進(jìn)的整合傳播策略，以電視媒體、報(bào)紙、 廣播、電話、網(wǎng)絡(luò)、戶外宣傳為主，以終端宣傳為輔：媒體訴求。集中“高純度、活性好、質(zhì)量穩(wěn)定”等特點(diǎn)進(jìn)行訴 求，主要選擇有權(quán)威性的媒體作為媒介，提高可

51、信度。前期以產(chǎn) 品為主，區(qū)別于其他廠家的產(chǎn)品，形成中檔產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)； 廣告表現(xiàn)。前期主要是以產(chǎn)品質(zhì)量、性能表現(xiàn)為主，提高產(chǎn)品 的知名度，為后期形成品牌形象為主打好基礎(chǔ)，后期主要是樹立 公司品牌形象。第六章 財(cái)務(wù)計(jì)劃一、 財(cái)務(wù)概述本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)采用新建項(xiàng)目的評(píng)價(jià)方法，依據(jù)國(guó)家計(jì)委、 建設(shè)部 頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的有關(guān)規(guī)定和國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度， 對(duì)該項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算分析，考察項(xiàng)目的盈利能力，對(duì)可能產(chǎn) 生的不確定性因素進(jìn)行敏感性分析，以考察其抗風(fēng)險(xiǎn)能力。通過對(duì)項(xiàng)目的盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力的分析表明， 項(xiàng)目具有 較強(qiáng)的盈利能力，具備一定的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)較可行。

52、二、財(cái)務(wù)分析2.1財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)稅金13%盈余公積金和公益金企業(yè)盈余公積金和公益金分別按稅后利潤(rùn)的10%、5%計(jì)提。固定資產(chǎn)折舊本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用分類平均法，各項(xiàng)折舊年限如下：建筑物20年，設(shè)備10年，殘值按原值的10%計(jì)。2.2投資估算本項(xiàng)目建設(shè)期，項(xiàng)目總投資共計(jì)575.15萬元，其中：固定資產(chǎn)投資425.15 萬元，占總投資的73.91%，流動(dòng)資金投資150萬元，占總投資的26.09%。費(fèi)用名稱投資額（萬元）占總投資的比重固定資產(chǎn)投資425.1573.91%流動(dòng)資產(chǎn)投資15026.09%2.3銷售收入和稅金1銷售收入公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品是輕燒氧化鎂。市場(chǎng)上同類產(chǎn)品的規(guī)格較多，價(jià)格 不

53、定。到目前為止，漢源縣的氧化鎂銷售一直處于先訂貨后發(fā)貨、先款后 貨的狀態(tài)、供不應(yīng)求。本公司生產(chǎn)的輕燒氧化鎂，采取低價(jià)策略，產(chǎn)品價(jià) 格保守按520元/噸，預(yù)計(jì)項(xiàng)目投產(chǎn)后，第一年可生產(chǎn) 81600噸，年銷售收 入為：81600*520= 42432000（元）2. 稅金：81600*31.8= 2598960（元）2.4成本估算經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年總成本為 2972.28萬元。詳見附表二總成本費(fèi)用估算表。2.5盈利能力分析項(xiàng)目達(dá)年產(chǎn)稅后利潤(rùn)1270.92萬元，本項(xiàng)目盈利能力很好。假設(shè)以后每年按5%的比例增長(zhǎng)未來3年的損益表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第一年末第二年末第二年末1主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4243.20445

54、5.364678.132產(chǎn)品總成本2735.032871.783015.373利潤(rùn)總額1508.171637.491662.764所得稅259.90272.90286.545稅后利潤(rùn)1248.271364.591376.226法定盈余公積金124.83136.46137.627公益金62.4168.2368.818未分配利潤(rùn)1060.031159.721169.799累計(jì)未分配利潤(rùn)1031.032190.753360.542.6不確定性分析1. 盈虧平衡分析項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年變動(dòng)成本為2712.38萬元，固定成本425.15萬元，總成本為 3137.53萬元，不考慮稅金，銷售收入為 4243.20萬元。按盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/ (銷售收入-變動(dòng)成本)計(jì)算得出，盈虧平衡點(diǎn)=)= 27.8%,盈虧平衡銷售收入=100*27.貉 =27.8萬元可見，當(dāng)項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到27.8%時(shí)，企業(yè)即可保本，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。2. 敏感性分析改變固定資產(chǎn)投資、原材料價(jià)格和產(chǎn)品銷售價(jià)格，得到敏感性分析表