新工藝、新材料導(dǎo)入管理程序

1、THREE ORDER OPERATING PROCEDURE文件編號(hào)制訂日期2018年01月16日文件名稱新工藝、新材料導(dǎo)入管理程序版 本 號(hào)A.1頁(yè) 碼第11頁(yè)，共11頁(yè)編制會(huì)簽審核批準(zhǔn)文件編制和修訂情況序號(hào)制修訂時(shí)間修訂內(nèi)容摘要版本號(hào) 制修訂人12018。01。16首次發(fā)布1。目的:規(guī)范新工藝、新材料、新供方材料導(dǎo)入作業(yè)流程，協(xié)調(diào)導(dǎo)入過(guò)程中公司各部門的關(guān)系，降低成本提高良率.2。適用范圍:凡本公司所有新工藝、新材料、新供方材料從樣品試用到成批量生產(chǎn)的過(guò)程。研發(fā)的新產(chǎn)品涉及到的需要材料不適用本程序.3。定義：3。1新材料:以往生產(chǎn)中不曾使用的材料;已使用材料設(shè)計(jì)、規(guī)格、制程等改變后的材料;

2、原供應(yīng)商新增供貨材料。3。2新供方材料：新開(kāi)發(fā)供應(yīng)商生產(chǎn)的材料;3.3新工藝：以往生產(chǎn)過(guò)程中不曾試用過(guò)，能給公司帶來(lái)成本降低和產(chǎn)品質(zhì)量提升的工藝技術(shù)。4。職責(zé)和權(quán)限：4。1研發(fā)部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)和協(xié)調(diào)新工藝、新材料、新供方材料導(dǎo)入過(guò)程；協(xié)助采購(gòu)收集新材料、新供方材料相關(guān)資料與供方的信息溝通。負(fù)責(zé)新材料、新供方樣品評(píng)鑒及承認(rèn)書的審核；新工藝、新材料、新供方材料導(dǎo)入所需的相關(guān)工程文件的制作；新工藝、新材料、新供方材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定；新工藝、新材料、新供方材料試用過(guò)程中的異常解決；給出試用效果評(píng)估意見(jiàn)；完成新工藝、新材料、新供方材料試用總結(jié)報(bào)告。4。2 采購(gòu)：負(fù)責(zé)新材料、新供方材料樣品及其相關(guān)資料的收集,

3、與供應(yīng)商之間的信息溝通;4.3倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)樣品及其試用材料的存貯； 4。4 PMC：新工藝、新材料、新供方材料試用計(jì)劃的制定.4。5品控部：負(fù)責(zé)參與樣品的評(píng)鑒，試用過(guò)程的跟蹤，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的制作，給出試用效果評(píng)估意見(jiàn);新材料、新供方材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定;協(xié)助研發(fā)部門對(duì)新工藝、新材料、新供方材料試用過(guò)程中的異常解決。4.6生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)參與樣品的評(píng)鑒并配合對(duì)新工藝、新材料、新供方材料進(jìn)行試用，給出試用效果評(píng)估意見(jiàn)；4。7研發(fā)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)新工藝、新材料、新供方材料試用總結(jié)報(bào)告的批復(fù),確定新工藝是否可導(dǎo)入生產(chǎn)使用的批準(zhǔn)。確定新材料、新供方材料是否可納入采購(gòu)和使用的批準(zhǔn)。4.8 其它相關(guān)部門：職責(zé)范圍內(nèi)

4、積極配合新工藝、新材料、新供方材料的導(dǎo)入實(shí)施。5工作流程圖:（見(jiàn)附件1)6。工作程序和內(nèi)容:6.1新工藝6.1。1新工藝申請(qǐng)：有新工藝提出時(shí)，需填寫新工藝試用申請(qǐng)單,經(jīng)部門主管審核后交由研發(fā)部，研發(fā)部組織相關(guān)工程師評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和論證。對(duì)由沒(méi)有試用意愿的在新工藝試用申請(qǐng)單中回復(fù)不試用的原因,反回申請(qǐng)部門。對(duì)有試用意愿的，研發(fā)部形成報(bào)告交由研發(fā)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后返回研發(fā)部.6。1。2新工藝的試用:6。1。2.1研發(fā)部制訂新工藝實(shí)施方案計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核.并組織生產(chǎn)部、品控部、PMC進(jìn)行確認(rèn).在不影響生產(chǎn)的情況下,由生產(chǎn)部自行安排實(shí)施日期。研發(fā)部主導(dǎo)，生產(chǎn)部實(shí)施，品控部監(jiān)督和驗(yàn)證.如影響產(chǎn)量，則由P

5、MC制訂新工藝試用排程。并發(fā)送相關(guān)部門.6。1。2.2研發(fā)部對(duì)新工藝試用過(guò)程負(fù)有主導(dǎo)的義務(wù)，生產(chǎn)部及品控部需將相關(guān)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)及質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù);提交給研發(fā)部，研發(fā)部將實(shí)驗(yàn)結(jié)果整理成新工藝試用報(bào)告,并將結(jié)果反饋給各相關(guān)部門；6。1。2.3品控部負(fù)責(zé)對(duì)試用過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督;對(duì)試用結(jié)果給出評(píng)價(jià)，試用是否通過(guò),是否需要進(jìn)行二次試用.6。1。2。4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)試用的實(shí)施；對(duì)試用結(jié)果給出是否適用的評(píng)價(jià),試用是否通過(guò)，是否需要進(jìn)行二次試用.6.1。2。5如需進(jìn)行二次試用,參照新產(chǎn)品試產(chǎn)規(guī)范執(zhí)行.6.1.2.6試用通過(guò)后,研發(fā)部完成相關(guān)工藝文件的更改，交文控部受控下發(fā)。6。2新材料、新供方材料6.2。1新材料、新供方材

6、料開(kāi)發(fā)申請(qǐng)6。2。1.1新材料、新供方材料有需求時(shí)，需填寫新材料開(kāi)發(fā)申請(qǐng)單經(jīng)部門主管審核后交由研發(fā)部，研發(fā)部召集相關(guān)部門并主導(dǎo)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)并形成報(bào)告交由研發(fā)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后交由采購(gòu)；6.2。1.2 采購(gòu)接到批準(zhǔn)的新材料開(kāi)發(fā)申請(qǐng)單后,開(kāi)始采購(gòu)，聯(lián)系送樣作業(yè)；6。2.2 樣品評(píng)鑒6。2.2.1采購(gòu)到樣品及其相關(guān)完整資料后，將樣品和資料交由研發(fā)部。資料應(yīng)包含： A、供方基本信息調(diào)表（適用新供方） B、圖紙或材料技術(shù)說(shuō)明書（型號(hào)、名稱、規(guī)格、特性說(shuō)明等） C、材料的合格證明或第三方的檢測(cè)報(bào)告D、供方對(duì)材料的信賴性實(shí)驗(yàn)報(bào)告 E、經(jīng)批準(zhǔn)的外觀批準(zhǔn)報(bào)告 F、材料的檢測(cè)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備(應(yīng)包含：尺寸、

7、功能、性能） G、與材料檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告 H、包裝說(shuō)明I、批次管理說(shuō)明6。2。2。2 研發(fā)部發(fā)出新材料樣品評(píng)價(jià)表召集品控部、生產(chǎn)部、采購(gòu)等相關(guān)部門和人員進(jìn)行評(píng)鑒；研發(fā)部對(duì)樣品相關(guān)參數(shù)、資料進(jìn)行確認(rèn)；品控部對(duì)樣品的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告和資料進(jìn)行確認(rèn);生產(chǎn)部根據(jù)相關(guān)資料給出可試用性評(píng)鑒;6.2.3 樣品試用6.2。3.1 由研發(fā)部召集成立新材料試用小組,小組由研發(fā)部、品控部、生產(chǎn)部及組成；6。2.3.2 由研發(fā)部根據(jù)新材料的特性制定相應(yīng)的試用計(jì)劃表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核；6。2.3。3 PMC根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)況及試用計(jì)劃表制定出樣品的試用排程，經(jīng)新材料試用小組各部門主管會(huì)簽后與試用計(jì)劃表一

8、起發(fā)至各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人；6。2。3。4 研發(fā)部對(duì)樣品試用過(guò)程負(fù)有主導(dǎo)的義務(wù)，生產(chǎn)部及品控部需將相關(guān)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)及質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)；提交給研發(fā)部，研發(fā)部將實(shí)驗(yàn)結(jié)果整理成新材料試用報(bào)告，并召開(kāi)樣品試用總結(jié)會(huì)議,并將結(jié)果反饋給各相關(guān)部門；6。2。3.5 品控部負(fù)責(zé)對(duì)試用過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)試用結(jié)果給出評(píng)價(jià)。6。2.4 小批量試用6。2。4。1 樣品試用OK的新材料，研發(fā)部按小批量試用需求填寫采購(gòu)申請(qǐng)單給采購(gòu)；6。2。4。2 采購(gòu)按照研發(fā)部提供的小批量試用需求,要求供應(yīng)商(原則上免費(fèi)）提供,如需下單則供應(yīng)商必須是合格供應(yīng)商;6。2。4。3 由研發(fā)部按照新材料特性制定相應(yīng)的試用計(jì)劃表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批；6.2。4

9、.4 PMC根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)況及試用計(jì)劃表制定出小批量試用排程，經(jīng)新材料試用小組各部門主管會(huì)簽后與試用計(jì)劃表一起發(fā)至各相關(guān)責(zé)任人;6.2.4。5 技術(shù)部對(duì)小批量試用的過(guò)程負(fù)有主導(dǎo)義務(wù),生產(chǎn)部及品保部需將相關(guān)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)及質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)提交技術(shù)部，由技術(shù)部按實(shí)驗(yàn)過(guò)程出具小批量試用報(bào)告反饋給各相關(guān)部門；如小批量試用問(wèn)題多且不順利時(shí)，召開(kāi)小批量試用總結(jié)會(huì)議。6。2。4。6品質(zhì)負(fù)責(zé)對(duì)小批量試用過(guò)程進(jìn)程的監(jiān)督;對(duì)試用結(jié)果給出評(píng)價(jià).6。2。5 量產(chǎn)承認(rèn)：6。2。5。1新材料經(jīng)過(guò)小批量試產(chǎn)成功后，正式大量采購(gòu)前必須滿足以下條件：提供該新材料的供應(yīng)商必須是合格供應(yīng)商;供應(yīng)商必須取得本公司簽屬的樣品承認(rèn)書，公司內(nèi)部的相關(guān)

10、作業(yè)指導(dǎo)書必須發(fā)放到位；公司內(nèi)部的相關(guān)檢驗(yàn)文件、檢驗(yàn)設(shè)備必須到位;6。2.5。2采購(gòu)看到核準(zhǔn)后的樣品承認(rèn)書后，如在合格供方名錄內(nèi)方可進(jìn)行采購(gòu)作業(yè);如沒(méi)在合格供方名錄內(nèi)，需組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行考核,成為合格供應(yīng)商后，方可進(jìn)行采購(gòu)作業(yè).6.3新材料、新供方材料可參照新產(chǎn)品試產(chǎn)規(guī)范執(zhí)行.6。4新工藝、 新材料開(kāi)發(fā)停止新工藝、新材料開(kāi)發(fā)過(guò)程的任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)失敗時(shí)，均需從頭開(kāi)始，如果某新工藝、新材料屢次失敗或其他因素，新工藝、新材料試用小組成員有權(quán)提出停止導(dǎo)入，經(jīng)試用小組成員部門主管會(huì)簽同意并獲得總經(jīng)理核準(zhǔn)后，停止該材料的導(dǎo)入開(kāi)發(fā)。 7.相關(guān)文件:7。1采購(gòu)管理程序7.2供應(yīng)商管理程序7.3新產(chǎn)品試產(chǎn)規(guī)

11、范8.相關(guān)記錄8。1新材料開(kāi)發(fā)申請(qǐng)單8.2新工藝試用申請(qǐng)單8。3新工藝實(shí)施方案計(jì)劃8。4新材料樣品評(píng)價(jià)表8.5試用計(jì)劃表8。6新材料試用報(bào)告8。7采購(gòu)申請(qǐng)單9。附件9.1附件：新工藝導(dǎo)入管理流程9。2附件：新材料導(dǎo)入管理流程序號(hào)作業(yè)流程責(zé)任部門相關(guān)表單重點(diǎn)說(shuō)明123新工藝申請(qǐng)新工藝試用新工藝實(shí)施提出部門研發(fā)部生產(chǎn)部品控部研發(fā)部文控部新工藝試用申請(qǐng)單新工藝實(shí)施方案計(jì)劃新工藝試用報(bào)告新工藝試用報(bào)告申請(qǐng)部門提出申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)審核后交由硬件部。研發(fā)部組織相關(guān)工程師評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和論證.適用時(shí)研發(fā)部上報(bào)研發(fā)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。研發(fā)部制訂方案,并主導(dǎo)實(shí)施。*生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)新工藝的具體實(shí)施，并確定是否通過(guò)品控部負(fù)責(zé)對(duì)新工藝進(jìn)行監(jiān)督，并確定是否通過(guò)新工藝通過(guò)后，研發(fā)部負(fù)責(zé)修改作業(yè)SOP*文控部負(fù)責(zé)受控下發(fā)9。1附件:新工藝導(dǎo)入管理流程序號(hào)作業(yè)流程責(zé)任部門相關(guān)表單重點(diǎn)說(shuō)明123 4 5新材料、新供方材料樣品評(píng)鑒樣品試用小批量試用量產(chǎn)承認(rèn)提出部門研發(fā)部研發(fā)部相關(guān)部門研發(fā)部生產(chǎn)部品控部采購(gòu)研發(fā)部品控部新材料開(kāi)發(fā)申請(qǐng)單新材料樣品評(píng)價(jià)表試用計(jì)劃表試用報(bào)告樣品承認(rèn)書申請(qǐng)部門提出申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)審核后交由硬件部。研發(fā)部組織相關(guān)工程師評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和論證.適用時(shí)研發(fā)部上報(bào)研發(fā)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。研發(fā)部發(fā)出新材料樣品評(píng)價(jià)表召集品控部、生產(chǎn)部、采購(gòu)等