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自營商品訂貨流程列印驗(yàn)中1入庫單第二聯(lián)交主管” 留存對帳用驗(yàn)收后，收貨部、主管在廠方送貨單上簽字蓋收貨章部門文員憑二方簽字的廠/.送貨單編制驗(yàn)收入庫單電腦室憑二方簽字的廠方送貨自在電腦上審核驗(yàn)收入庫單iI收貨部、主管、供應(yīng)商共同在驗(yàn)收入庫單上簽字，并加蓋收貨章第一聯(lián)連同廠方送貨單交財務(wù)入帳第三聯(lián)連同實(shí)物交賣場實(shí)物負(fù)責(zé)人第四聯(lián)收貨部留存自營商品退貨流程自營商品調(diào)價流程根據(jù)經(jīng)營需要或接供應(yīng)商通知主管手工翁:制調(diào)價單經(jīng)理、副總名:理審核簽字文員憑手工單錄入電腦調(diào)價單電腦室憑手工調(diào)價單在電腦上審核調(diào)價生效列印電所耐價單主管、經(jīng)理、副總簽字財務(wù)憑單記帳自營商品成本變動流程自營商品結(jié)算流程按合同約定的付款方式和時間與供應(yīng)商對帳主管制作結(jié)算單、明確付款時間部門經(jīng)理席可財務(wù)審簽字副總經(jīng)理.核簽字T部門通知供應(yīng)商，領(lǐng)取結(jié)耳單的結(jié)算聯(lián)及照單并聚供應(yīng)商憑票及結(jié)算聯(lián)至財務(wù)結(jié)算V財務(wù)憑單支付貨索自營商品短損流程確有商品需報損部門編制手工報損單主管、經(jīng)磬審核簽字財務(wù)審核簽字T總經(jīng)辦審忤批1T電腦記帳nr-財務(wù)按總經(jīng)辦批復(fù)記帳、落實(shí)處理結(jié)果注：自營商品的報損工作不能在盤點(diǎn)時同步進(jìn)行。

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