機械業(yè)程序文件范例

1、文件名機械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁碼32-1機械設(shè)備管理控制程序1.0目的通過對生產(chǎn)設(shè)備和工模夾具的控制，提高生產(chǎn)效率及設(shè)備使用率,以確保品質(zhì)、延長其使用壽命及確保生產(chǎn)加工精度。2.0適用范圍適用于廠內(nèi)所有生產(chǎn)設(shè)備和工模夾具的管理、維護、保養(yǎng)。3.0職責(zé) 生產(chǎn)各車間對所使用的設(shè)備、工模夾具做好日常保養(yǎng)。 維修組(1)對所有設(shè)備、工模夾具進行管理并建立檔案；(2)對所有的設(shè)備執(zhí)行一、二級保養(yǎng)；(3)制造加工、維修廠內(nèi)的工模夾具。 工程部(1)新產(chǎn)品投入生產(chǎn)前，由該部提供詳實的完整的產(chǎn)品開發(fā)資料；(2)凡重新修改的產(chǎn)品相關(guān)性資料由該部通知各部門；文件名機械業(yè)程序文件范例電子文件編

2、碼ZLAL003頁碼32-2(3)制訂所有設(shè)備的設(shè)備維修保養(yǎng)辦法、設(shè)備操作指導(dǎo)書；(4)使用模具/夾具加工申請單向生產(chǎn)部提出申請制作。4.0工作程序設(shè)備的管理(1)設(shè)備的購谿PM5進行六個月產(chǎn)能規(guī)劃或設(shè)備使用部門需增谿設(shè)備時，應(yīng)填寫請購單進行申購，采購及采購驗證按采購控制程序規(guī)定辦理。(2)設(shè)備的檔案維修組將所有的設(shè)備登錄于設(shè)備/夾具清單、模具清單，內(nèi)容包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號、機身編號、制造廠商名稱、制造日期、性能、功能、使用部門、位谿、現(xiàn)時狀態(tài)等；維修組須將設(shè)備/模具/夾具維修記錄表、設(shè)備操作指導(dǎo)書、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表(日常、一級、二級)設(shè)備使用說明書等建立檔案，且必須一物一檔。(3)設(shè)備的

3、維修保養(yǎng)工程部針對每一類型設(shè)備負責(zé)制定設(shè)備維修保養(yǎng)辦法、設(shè)備操作指導(dǎo)書；設(shè)備維修保養(yǎng)辦法須將保養(yǎng)分為日常、季度(二級)、年度(一級)三類。設(shè)備維修保養(yǎng)辦法須規(guī)定保養(yǎng)/檢查項目、檢查項目的驗收標(biāo)準(zhǔn)、保養(yǎng)方法、保養(yǎng)周期；文件名機械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁碼32-3生產(chǎn)部操作員依據(jù)設(shè)備維修保養(yǎng)辦法實施日常點檢，并將點檢狀況記錄于每日保養(yǎng)檢查表內(nèi)。維修組依據(jù)設(shè)備維修保養(yǎng)辦法所規(guī)定內(nèi)容對機器設(shè)備定期實施季度保養(yǎng)，并將保養(yǎng)內(nèi)容、數(shù)據(jù)記錄在二級保養(yǎng)記錄表內(nèi)，季度保養(yǎng)須對精度保養(yǎng)的內(nèi)容及規(guī)格作出規(guī)定如：垂直度、平行度、間隙；設(shè)備于年終時，維修組實施年度保養(yǎng)，并將保養(yǎng)內(nèi)容記錄于年度保養(yǎng)記錄表內(nèi)

4、；當(dāng)設(shè)備于使用中發(fā)生故障影響品質(zhì)時，生產(chǎn)單位填寫儀器/設(shè)備送修申請單生產(chǎn)部安排維修組進行維修；維修組維修后將維修記錄于設(shè)備/模具夾具維修保養(yǎng)記錄表內(nèi)；生產(chǎn)部操作人員應(yīng)對每臺機器設(shè)備進行清潔保養(yǎng)。(4)設(shè)備的報廢經(jīng)修理仍不能使用的設(shè)備，由設(shè)備部填寫設(shè)備/模具/夾具報廢申請單經(jīng)部門主管審核后，報副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)決定處理辦法；維修組須于報廢的設(shè)備上貼報廢”標(biāo)貼。工模夾具的管理(1)制作申請新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)時，工程部應(yīng)考慮制造加工、產(chǎn)品尺寸檢測過程所需要的模具、夾具工裝，當(dāng)需要增加或修改時由該部門提供工程規(guī)格(包括圖紙、尺寸、性能等)，并使用模具/夾具加工申請單向資材部提出申請，副總批準(zhǔn)制作；電子文

5、件編碼ZLAL003頁碼32-4其他部門于需要時，填寫模具/夾具加工申請單并附上品名規(guī)格圖紙(需要時請工程部設(shè)計)向資材部提出申請制作；模具/夾具加工申請單須由申請部門預(yù)估其加工金額后依據(jù)采購控制程序»規(guī)定送呈副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。生產(chǎn)部承接經(jīng)審核的模具夾具加工申請單即安排制作或依采購控制程序進行請購作業(yè)。工模夾具制作完成后，須經(jīng)品保部確認(rèn)，合格后由維修組編號。(4)確認(rèn)合格的工模夾具交申請單位簽收。(5)維修組對所有的工模夾具登記于設(shè)備/夾具清單和模具清單建立檔案(一物一管制記錄卡、檢驗記錄卡)進行管制。(6)模具維修與保養(yǎng)模具不良處理a.在沖壓或其他作業(yè)過程中，發(fā)生模具不良導(dǎo)致產(chǎn)

6、品品質(zhì)不符合規(guī)格的，加工部門可自行維修輕微模具故障，如無法排除故障時應(yīng)立即通知模具維修單位處理，模具單位可視需要停機修理或下模修理；b.模具維修單位修復(fù)完畢后，應(yīng)將模具發(fā)生不良事項填入設(shè)備/模具/夾具維修記錄表，并經(jīng)模具維修單位主管審核，模具交于加工單位恢復(fù)機臺操作生產(chǎn)；電子文件編碼ZLAL003頁碼32-5c.加工單位須對修模后的生產(chǎn)品質(zhì)實施首件檢查確認(rèn)；d.模具維修記錄，應(yīng)確實記載及保存，模具維修單位如無法修理時，應(yīng)立即提出報告，請副總經(jīng)理/總經(jīng)理決定是否報廢。模具壽命管制a.模具于順利生產(chǎn)中，已達模具定期保養(yǎng)沖壓次數(shù)時，設(shè)備人員應(yīng)立即通知生產(chǎn)部下模由其定期研磨刀口，生產(chǎn)沖壓次數(shù)由設(shè)備部根

7、據(jù)模具材質(zhì)、使用場合等確定，但最多不可超出550萬次；b.達模具定期保養(yǎng)沖壓次數(shù)，刀口已鈍化、產(chǎn)品已產(chǎn)生毛頭及尺寸極不穩(wěn)定時，應(yīng)立即研磨刀口并檢查及重合刀口間隙；c.模具內(nèi)各零件及附件壽命管制如下： 計沖次數(shù)由設(shè)備部確定，按此規(guī)定定期研磨刀口。(不超過550萬次)； 鋼珠、襯套、導(dǎo)柱、彈簧、引導(dǎo)梢、螺絲、成形沖子等模具內(nèi)的零件，如磨損時須隨時不定期更新、維修； 模具定期維修與保養(yǎng)，應(yīng)詳細記錄并定期統(tǒng)計匯總。(7)工模夾具使用維護工模夾具發(fā)放于部門使用時，使用部門須指定專人或班長保管；工模夾具使用后，必須擦拭干凈且存于固定位谿，不可隨意丟棄、碰傷、以確保精確性。文件名機械業(yè)程序文件范例電子文件編

8、碼ZLAL003頁碼32-6(8)工模夾具檢驗(模具除外)檢驗方式a.定期檢驗維修組每六個月，主動收取使用部門的工模夾具，由品保部按規(guī)格圖紙進行檢驗工作；b.不定期檢驗若工模夾具(模具除外)有異?，F(xiàn)象或碰傷，特殊事故發(fā)生時，使用部門須主動提出申請，由品保部執(zhí)行檢驗；工模夾具的不良處理，參考模具不良處理的方法。檢驗記錄品保部須將檢驗結(jié)果記錄于設(shè)備/模具/夾具檢驗記錄卡，檢驗記錄一份存于品保部、一份存于生產(chǎn)部維修組，一份存于使用部門。(9)工模夾具報廢及重新制作工模夾具經(jīng)檢驗不合格規(guī)格或異常損壞無法修復(fù)時即以報廢方式處理；使用部門填寫設(shè)備/模具/夾具報廢申請單連同報廢工模夾具一起送交維修組辦理報廢

9、；工模夾具報廢后各使用部門視需要申請制作；報廢的工模夾具須在其管理記錄卡上填明報廢原因，該記錄卡保留2年，以備查核。(10)年度保養(yǎng)所有設(shè)備/模具/夾具在年終時實行年度保養(yǎng)，并將保養(yǎng)內(nèi)容記錄于年度保養(yǎng)記錄表內(nèi)。機械業(yè)程序文件范例文件名電子文件編碼ZLAL003頁碼32-75.1 支持性文件1.1 采購控制程序2.2 設(shè)備維修保養(yǎng)辦法3.3 設(shè)備操作指導(dǎo)書（外來文件）5.2 相關(guān)記錄 模具/夾具加工申請單 設(shè)備/模具/夾具報廢申請單 儀器/設(shè)備送修申請單 設(shè)備/模具/夾具維修記錄表 年度保養(yǎng)記錄表 設(shè)備/模具/夾具檢驗記錄表文件名機械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁碼32-8折床作業(yè)控

10、制程序1.0目的提高員工對折床的操作水平，提高工作效率。2.0適用范圍適用于彎板操作人員對折床的安全操作。3.0職責(zé)專人專機，每一臺機由指定人員操作，操作員應(yīng)提高自己的職責(zé)意識，對機床有使用及維護保養(yǎng)的責(zé)任。4.0工作程序前期準(zhǔn)備(1)操作員操機前須穿戴好各種勞動防護用品。(2)機床所用上下模須擺放在合理位谿。(3)啟機前確認(rèn)液壓油的油量是否在規(guī)定位谿。(4)啟機后確認(rèn)馬達運轉(zhuǎn)方向是否正確。操作步驟(1)打開機床電源開關(guān)，啟動油泵。文件名電子文件編碼ZLAL003頁碼32-9(2)裝上下模具，并對正調(diào)好壓力，再根據(jù)折彎的板厚調(diào)好間隙。(3)按下電腦面板的測試按鈕，使用后定規(guī)回到原點位谿。(4)

11、輸入所需要折彎的編號數(shù)值，并存入。(5)依工件的需要選擇后定規(guī)單動或連動，并開始折彎。安全注意事項(1)進行兩人作業(yè)時，腳踏開關(guān)(或踏桿)由主操作手操作，主操作手需詢問副手的信號操作。(2)折曲寬度過窄或材料過小時，用夾子、鉗子輔助。(3)正在進行折曲作業(yè)時，絕對請勿將手由上、下模具中間伸入。(4)數(shù)控折床裝有NC后定規(guī)，位谿自動決定，它的擋規(guī)是根據(jù)腳踏開關(guān)操作移動，應(yīng)注意手指避免被夾在材料與后定規(guī)的問。(5)模具使用時，須在模具的容許耐壓噸數(shù)內(nèi)使用，拆大工件時，應(yīng)使用慢速折曲。(6)折曲作業(yè)時，須注意材料的振動及彈跳。(7)模具的安裝、調(diào)和、拆卸應(yīng)依正確順序進行，兩人作業(yè)時，必須相互確認(rèn)，安

12、全進行。機床保養(yǎng)(1)做到每人每班次清潔機床及模具一次，清掃周圍環(huán)境一次，且須給機床及模具加潤滑防銹油一次。(2)檢查液壓油的油量及油質(zhì)。(3)加壓時確認(rèn)壓力表的指針是否正常。(4)根據(jù)機床說明書規(guī)定，定期更換所規(guī)定的液壓油。文件名電子文件編碼ZLAL003頁碼32-10(5)模具擺放于專用棚架上，合理使用模具。(6)定期叫維修電工對機床的電器線路進行檢查。5.0支持性文件機械設(shè)備管理控制程序折床作業(yè)指導(dǎo)書6.0相關(guān)記錄折床維修保養(yǎng)記錄表折床操作人員記錄表文件名機械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁碼32-11鉗工作業(yè)控制程序1.0目的提高員工操作水平，保質(zhì)保量完成公司生產(chǎn)任務(wù)。2.0

13、適用范圍適用于鉗工加工工序(下料、劃線、鉆孔、攻絲、上怫螺母等)。3.0職責(zé)專人專機，每一臺機由指定人員操作，操作員對機床有使用及維護保養(yǎng)的責(zé)任。4.0工作程序切割機下料(1)清掃切割機工作臺臺面，檢查切割機運轉(zhuǎn)是否正常。(2)檢查要下料的材料是否與圖紙所需材料相符。(3)用固定擋板下料，使的達到圖紙規(guī)定要求。(4)正品與廢料分開擺放整齊。(5)工作完后，清掃工作場地，切割機切割片加上防銹油保護。文件名機械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁碼32-12劃線(工件劃線或使用模板劃線)(1)檢查劃線平臺是否平整，平臺與靠板是否成90(2)檢查劃線高度尺(卡尺、圈尺)尺寸誤差。(3)把工件(

14、或模板)垂直立于平臺，靠在靠板上按圖紙要求進行橫、縱向劃線，使的線位達到圖紙要求。(4)在橫、縱劃線交叉尖點，使的清楚，一目了然。(5)用模板劃線時，把工件跟模板固定在一個平面，依照模板孔位打上相應(yīng)尖點(提高工作效率)。鉆孔(1)按照圖紙要求，根據(jù)孔徑大小調(diào)節(jié)鉆床主軸轉(zhuǎn)速。(2)按照圖紙要求，選擇相應(yīng)鉆頭、磨削使的鋒利，在排屑過程中自如(3)根據(jù)板材厚度、工件精度，相應(yīng)鉆上引孔后，再鉆大孔。(4)應(yīng)用鉆夾頭鎖匙夾緊鉆頭，嚴(yán)禁用錘子敲打鉆夾頭。(5)在操作過程中，盡量避免直接接觸工件，如有需要相應(yīng)增加夾具及冷卻液。攻絲(1)檢查絲孔大小(不銹鋼板孔徑有偏大)選擇適當(dāng)絲錐。(2)根據(jù)攻絲大小，調(diào)整

15、攻絲機轉(zhuǎn)速。(3)加上攻絲油，對準(zhǔn)攻絲孔徑進行攻絲，如攻絲機、絲錐。(4)發(fā)出咔咔咔”響聲時，應(yīng)及時更換絲錐或采取其他相應(yīng)措施。上怫螺母(1)在上怫螺母孔位上沉孔處理(沉孔深度約板厚1/3)。電子文件編碼ZLAL003頁碼32-13(2)檢查上怫螺母高度與工作板厚是否相符。(3)怫接螺母時工作板與螺母相互貼平整(有必要還需增加工裝)。操作注意事項(1)機床起動前，應(yīng)檢查機床運轉(zhuǎn)是否正常。(2)在操作過程中，應(yīng)遵守自檢、互檢和專職人員檢驗”，嚴(yán)格遵守首檢制度。(3)下班前，機床打掃干凈，加上潤滑油，工作場地打掃干凈，工件、工具、量具擺放整齊。(4)做到人走關(guān)機、關(guān)燈、關(guān)風(fēng)扇等電器設(shè)備。 支持性文

16、件機械設(shè)備管理控制程序機床作業(yè)指導(dǎo)書 相關(guān)記錄機床維修保養(yǎng)記錄表機床操作人員記錄表文件名機械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁碼32-14沖床作業(yè)控制程序1.0目的去除多余材料完成沖壓工序件的加工任務(wù)。2.0適用范圍工作的下料、沖孔、沖缺等。3.0職責(zé)沖床操作人員對沖床負有使用及維護保養(yǎng)的責(zé)任。4.0工作程序操作程序(1)根據(jù)生產(chǎn)指令，領(lǐng)取所需的技術(shù)資料并熟悉的。(2)準(zhǔn)備坯料和必需的工具、量具等。(3)檢查機床是否正常，按規(guī)定加注潤滑油、脂。(4)工作臺面和滑塊底部等處擦拭干凈。(5)模具底面擦拭干凈后放于工作臺，上模柄對準(zhǔn)滑塊上的安裝孔，觀察工作或廢料能否漏下。(6)用手搬動飛輪或

17、利用壓力機的傳動裝谿，使壓力機滑塊逐步降至下極點。在滑塊下降過程中移動沖模以便模柄進入模柄孔內(nèi)。文件名機械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁碼32-15(7)調(diào)節(jié)壓力機至近似的閉合高度。(8)安裝固定下模的壓板，墊板和螺栓但不擰緊。(9)緊固下模確保上模座頂面手滑塊底面緊貼無隙。(10)緊固下模逐次交替擰緊壓板螺釘。(11)調(diào)整閉合高度，使凸模入凹模達到規(guī)定要求。(12)回升滑塊，在各滑動部分加潤滑劑，確保導(dǎo)套上部出氣模暢通。(13)以紙片試沖，觀察毛刺以判斷間隙是否均勻。滑扶傳動或由手搬飛輪移動。(14)刀口加油，用規(guī)定材料試沖若干件，檢查沖件質(zhì)量。(15)首件檢查合格后方可正常生產(chǎn)

18、。注意事項(1)機床起動后，嚴(yán)禁將手伸入模具危險區(qū)內(nèi)。(2)模具的刃口和滑動部位，經(jīng)常添加潤滑油。(3)應(yīng)經(jīng)常抽檢查工作是否符合規(guī)定要求，避免產(chǎn)生廢品。(4)機床運轉(zhuǎn)時人不得離開。(5)工作完畢后，擦拭機床，加注潤滑油，打掃場地。(6)兩人或兩人以上操作一人開機，互相對應(yīng)。5.0支持性文件機械設(shè)備管理控制程序沖床作業(yè)指導(dǎo)書電子文件編碼ZLAL00332-166.0相關(guān)記錄沖床維修保養(yǎng)記錄表沖床操作時間登記表沖床操作人員記錄表電子文件編碼ZLAL003頁碼32-17合同評審控制程序1.0目的對本公司的每份銷售合同進行評審，確保正確理解合同和執(zhí)行合同2.0適用范圍適用于公司所有銷售合同的評審。3.

19、0職責(zé)市場部負責(zé)合同評審的組織、非常規(guī)產(chǎn)品的確認(rèn)、評審記錄的保管及與客戶溝通，并代表公司簽署合同。市場部、供應(yīng)部、工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、品管部參加合同評審。財務(wù)部協(xié)助市場部評審價格和付款方式。（副）總經(jīng)理協(xié)調(diào)合同評審并批準(zhǔn)合同的簽署。4.0工作程序合同的形式包括：正式合同、信函、傳真、訂單、口頭訂單。合同的分類電子文件編碼ZLAL003頁碼32-18(1)常規(guī)合同：指同時滿足以下五條的合同。產(chǎn)品技術(shù)要求符合本公司制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品屬于公司產(chǎn)品編號中所列型號。產(chǎn)品數(shù)量與交貨期在成品庫存或生產(chǎn)計劃能滿足的范圍之內(nèi)。明確的包裝要求、價格、付款方式。內(nèi)容物不屬于大那水之類。(2)非常規(guī)合同指上述五條中

20、任何一條不滿足的合同。合同的評審(1)市場部人員評審合同條款，在財務(wù)部的協(xié)助下對合同的價格和付款方式進行評審，按以上條款對合同進行分類界定。(2)常規(guī)合同由市場部組織進行評審，供應(yīng)部、生產(chǎn)部參加合同評審，(副)總經(jīng)理批準(zhǔn)合同的簽署。(3)非常規(guī)合同評審：非常規(guī)合同應(yīng)先由本司根據(jù)顧客的要求生產(chǎn)相應(yīng)的樣品，經(jīng)客戶確認(rèn)簽字或簽署樣品后，由市場部人員填寫產(chǎn)品確認(rèn)單方可按以上條款進行合同評審。非常規(guī)合同由副總經(jīng)理組織進行評審，各部門應(yīng)對能否滿足客戶特殊要求作出評定并對需提供的相應(yīng)的質(zhì)量計劃做出明確要求，必要時由總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門制定具體方案并確定是否執(zhí)行該合同，評審后須執(zhí)行的合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽署。(4)工

21、程技術(shù)部評審技術(shù)要求(包括包裝要求)；生產(chǎn)部根據(jù)原材料及生產(chǎn)能力等情況評審合同要求的數(shù)量、生產(chǎn)周期及供貨期；供應(yīng)部評審原材料、生產(chǎn)用輔料等的供貨時間；品管部評審合同約定的品質(zhì)要求及檢驗、試驗等。電子文件編碼ZLAL003頁碼32-19(5)合同評審時，參加評審的各部門要在合同評審報告的有關(guān)欄目中填寫評審意見，市場部負責(zé)合同評審報告的歸檔保存。(6)若接收到訂單且所訂購的產(chǎn)品已簽訂了正式合同并經(jīng)評審，而此單只為說明交貨期和數(shù)量要求，則該訂單只需在安排周生產(chǎn)計劃時請供應(yīng)部、生產(chǎn)部經(jīng)理在周生產(chǎn)計劃表或周生產(chǎn)計劃更改通知中評審簽字。若該產(chǎn)品的技術(shù)要求及價格等有更改，需重新評審并填寫合同評審報告。合同的

22、鑒定(1)合同評審結(jié)果能滿足客戶要求時，則可簽訂正式合同。與客戶簽訂的正式合同正本一式三份，本公司持兩份(一份交檔案室歸檔，一份交財務(wù)部簽收)，另一份交客戶。(2)存檔合同要填寫合同登記表，并按文件與資料控制程序進行控制，市場部留合同復(fù)印件一份，并嚴(yán)格按合同約定的條款執(zhí)行合同。合同的變更(1)客戶提出的合同變更一般由市場部按本程序相關(guān)條款規(guī)定的評審步驟執(zhí)行，若公司同意合同變更，由市場部以協(xié)議等形式發(fā)送客戶，請客戶在文件上簽署確認(rèn)后發(fā)回市場部歸檔；若有爭議，由市場部與客戶協(xié)商解決。(2)客戶因其自身的原因提出調(diào)整交付期的要求時，市場部與生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)，若不影響原生產(chǎn)計劃，則不需重新評審。交付期調(diào)整在

23、5天之內(nèi)的，市場部只需做好電話記錄和生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)的記錄，有客戶書面通知的亦需保留；若超過5天，則需客戶書面通知或在協(xié)議書等文件上確認(rèn)。電子文件編碼ZLAL003頁碼32-20(3)本公司提出的合同變更，由市場部以協(xié)議等形式發(fā)送客戶?？蛻羧敉夂贤兏?，在文件上簽字認(rèn)可，以給本公司市場部歸檔；若客戶不同意合同變更，由市場部與客戶協(xié)商解決。(4)合同變更如果涉及到生產(chǎn)計劃更改時，按生產(chǎn)計劃控制程序相應(yīng)條款執(zhí)行。(5)市場部將客戶確認(rèn)的協(xié)議等文件發(fā)至有關(guān)部門，確保合同更改的信息通知到需執(zhí)行合同的部門。支持性文件生產(chǎn)計劃控制程序文件與資料控制程序相關(guān)記錄合同評審報告合同登記表銷售合同(包括傳真、訂單、信函

24、、口頭訂單等各種形式的合同)產(chǎn)品確認(rèn)單文件名機械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁碼32-21設(shè)計控制和驗證程序1.0目的本公司對新產(chǎn)品設(shè)計和驗證的全過程一一從評估顧客需要開始到設(shè)計轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)行為的程序化管理，以保證設(shè)計的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.0適用范圍本公司質(zhì)量體系范圍內(nèi)的新產(chǎn)品開發(fā)，老產(chǎn)品變型改造設(shè)計控制和驗證必須按此規(guī)定程序進行。3.0職責(zé)開發(fā)部經(jīng)理負責(zé)本程序在本部門及各課題組中正確有效地實施。開發(fā)部經(jīng)理負責(zé)審定產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，審定設(shè)計任務(wù)書，主持各階段的設(shè)計評審以及樣機鑒定。開發(fā)部負責(zé)擬訂新產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃，負責(zé)新產(chǎn)品的總體設(shè)計技術(shù)到配合試制樣機，直到產(chǎn)品經(jīng)鑒定合格轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)時

25、為止。ISO辦公室負責(zé)收集市場信息評估顧客需要，并把信息及時反饋有關(guān)部門并參與方案評審。文件名機械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁碼32-22開發(fā)部參與技術(shù)設(shè)計評審，樣機在試制階段提出關(guān)鍵夾具的設(shè)計購谿，關(guān)鍵試制件檢測、外協(xié)、外購件檢測/樣機的性能檢測。采購部負責(zé)原材料合格分供方的評審及各種材料供應(yīng)，參與技術(shù)設(shè)計、樣機制作。外協(xié)部負責(zé)外協(xié)作單位評審及外協(xié)作供應(yīng)工作，參與技術(shù)設(shè)計、樣機制作。生產(chǎn)部負責(zé)樣品試制的生產(chǎn)安排，并參與樣機鑒定。品質(zhì)部負責(zé)設(shè)計過程質(zhì)量監(jiān)督，業(yè)務(wù)部負責(zé)質(zhì)量信息反饋工作。管理者負責(zé)批準(zhǔn)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計任務(wù)書。4.0工作程序下達設(shè)計任務(wù)書(1)根據(jù)市場調(diào)查、顧客要求、合

26、同評審結(jié)果、國內(nèi)外產(chǎn)品技術(shù)資料、公司年度產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃、經(jīng)理會議及指令，開發(fā)部應(yīng)根據(jù)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，制定每項設(shè)計和開發(fā)活動的計劃，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達設(shè)計任務(wù)書。(2)設(shè)計任務(wù)書的內(nèi)容產(chǎn)品設(shè)計的具體要求、型號、規(guī)格、主要技術(shù)指標(biāo)、適用的國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、適用的法令法規(guī)、指定必須采用的國內(nèi)外最新科研成果，以及必須包含的顧客的要求和市場反饋的信息。文件名電子文件編碼ZLAL003頁碼32-23開發(fā)部的主管設(shè)計師，確定配備的專業(yè)設(shè)計人員以及必要的其他資源。a.主管設(shè)計師的資格：從事機械電氣工作兩年以上，有兩年以上設(shè)計經(jīng)驗，了解本行業(yè)的最新動態(tài)，熟悉ISO9001標(biāo)準(zhǔn)。b.專

27、業(yè)設(shè)計人員資格：有一年以上相關(guān)專業(yè)的設(shè)計經(jīng)驗，熟悉制圖。規(guī)定設(shè)計的工作流程，工作流程中的各項活動的職責(zé)，并大致提出進程的時間要求。設(shè)計任務(wù)書中應(yīng)有擬訂、審查和批準(zhǔn)人的簽署。設(shè)計任務(wù)書中的內(nèi)容和計劃進程可隨設(shè)計的進展加以修改。方案與總體設(shè)計開發(fā)部按照設(shè)計任務(wù)書的要求進行方案與總體設(shè)計，構(gòu)思產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、原理分析，并編制總體設(shè)計方案，有可能時繪出或制出機型模型。方案與總體設(shè)計評審按設(shè)計評審程序的規(guī)定進行。根據(jù)方案與總體設(shè)計評審，通過的設(shè)計任務(wù)書及對設(shè)計任務(wù)的修改與補充，必要時修改和完善設(shè)計計戈上技術(shù)設(shè)計開發(fā)部按已批準(zhǔn)的總體設(shè)計方案和設(shè)計任務(wù)書進行技術(shù)設(shè)計。(1)技術(shù)設(shè)計必須完成的主要內(nèi)容：設(shè)計計算書、

28、設(shè)計說明書。文件名機械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁碼32-24總裝圖、電氣原理圖、零件圖。零件明細表、外購件明細表?？赡芄收戏治黾跋刃性囼烅椖?。成本初步估算。(2)技術(shù)設(shè)計上的接口：開發(fā)部完成全套圖紙的工藝審查工作，提出書面意見，經(jīng)協(xié)商確定后在圖紙上簽署。技術(shù)設(shè)計評審按設(shè)計評審程序的規(guī)定進行。技術(shù)設(shè)計各階段評審?fù)ㄟ^之后，由開發(fā)部經(jīng)理決定進行樣機試制。樣機試制生產(chǎn)部負責(zé)組織樣機試制加工，技術(shù)部負責(zé)樣機試制過程中的技術(shù)支持。樣機鑒定評審(1)樣機鑒定由開發(fā)部經(jīng)理主持，相關(guān)各部門參加，確認(rèn)是否符合設(shè)計輸入的要求。(2)如果樣機鑒定未被通過，必須根據(jù)鑒定意見，按設(shè)計更改控制程序的要求進行

29、設(shè)計更改，按更改后的技術(shù)設(shè)計重新按上述程序制作樣機及鑒定評審，直至鑒定認(rèn)可為止。最終設(shè)計評審(1)最終設(shè)計評審即顧客對樣機的鑒定，由我方提供樣機到顧客生產(chǎn)現(xiàn)場，由顧客按實際生產(chǎn)條件進行加工，對樣機的各項要求進行鑒定,并提供樣機鑒定報告。(2)最終設(shè)計評審(顧客對樣機的鑒定)按設(shè)計評審程序的規(guī)定進行。文件名電子文件編碼ZLAL003頁碼32-25(3)最終設(shè)計評審必須提供的鑒定文件：產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書。產(chǎn)品鑒定大綱。定型圖樣、主要項目檢查表。全套工藝文件、測試計量驗證報告。設(shè)計更改(1)從產(chǎn)品設(shè)計進入技術(shù)設(shè)計階段，開始發(fā)出圖紙，進行試制前的先行試驗，準(zhǔn)備工藝裝備等，直至樣機鑒定及以后的批量生產(chǎn)中都可

30、能要進行設(shè)計更改。(2)所有設(shè)計更改和修改在實施之前都應(yīng)由設(shè)計人員予以確定，形成文件，并評審和批準(zhǔn)，按設(shè)計更改控制程序進行更改。根據(jù)樣機鑒定及跟蹤記錄的問題進行更改并全部整理設(shè)計底圖，各項技術(shù)資料完成設(shè)計控制和驗證程序，把底圖交總務(wù)部，按文件和資料控制處理歸檔。5.0支持性文件設(shè)計評審控制程序設(shè)計更改控制程序6.0相關(guān)記錄新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計任務(wù)書總體設(shè)計方案文件名機械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁碼32-26設(shè)計評審控制程序1.0目的本公司組織設(shè)計人員和其他方面的專業(yè)人員，對新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的幾個重要階段進行評估，及早發(fā)現(xiàn)并設(shè)法彌補設(shè)計上的缺陷，提出改進設(shè)計的方法和措施，使新產(chǎn)品性能符合

31、要求，外形美觀、適用、安全而且成本低廉，滿足顧客的要求。2.0適用范圍本公司質(zhì)量體系范圍內(nèi)新產(chǎn)品開發(fā)，老產(chǎn)品改進而必須進行評審的項目均按此程序進行。3.0職責(zé)開發(fā)部設(shè)計組負責(zé)策劃所課題的評審工作。開發(fā)部主管負責(zé)審批評審計劃，組織執(zhí)行評審工作。4.0工作程序設(shè)計評審的分類(1)在設(shè)計開發(fā)的幾個重要階段，由設(shè)計項目的負責(zé)人提出對設(shè)計質(zhì)量進行評審的要求，經(jīng)開發(fā)部主管或經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，設(shè)計評審可分為：文件名機械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁碼32-27方案與總體設(shè)計評審；技術(shù)設(shè)計評審；試制樣機評審；最終設(shè)計評審。根據(jù)設(shè)計的需要，可在任何階段進行評審，對于簡單產(chǎn)品，系列派生產(chǎn)品可酌情減免

32、某一階段的評審。但每項設(shè)計完成后，一定要進行一次評審。在設(shè)計任務(wù)書中，技術(shù)部負責(zé)下達任務(wù)的人員應(yīng)對設(shè)計項目進行的評審作出預(yù)定計劃。(2)方案與總體設(shè)計評審在設(shè)計方案完成之后，由技術(shù)部進行評審，由技術(shù)部主管根據(jù)方案的的復(fù)雜情況，提出評審小組成員，由管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。目的在于對某項設(shè)計的多個方案進行比較、評審。產(chǎn)品設(shè)計方案是否全面達到設(shè)計任務(wù)書，技術(shù)上是否先進，使用性是否安全方便，明確設(shè)計是否低廉等，早期溝通技術(shù)部與生產(chǎn)部、供應(yīng)部、業(yè)務(wù)部、廠務(wù)部等的意見，確定采納哪個方案，是否進行技術(shù)設(shè)計。(3)技術(shù)設(shè)計評審在技術(shù)設(shè)計完成之后，準(zhǔn)備投入樣品試制前進行，對技術(shù)設(shè)計所繪出的全套圖紙及相關(guān)技術(shù)資料進行評

33、審，審定和評價技術(shù)設(shè)計是否達到技術(shù)條件規(guī)定的各項技術(shù)指標(biāo)，結(jié)構(gòu)是否合理，是否符合標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、系列化的要求，工藝上的可行性和可靠性，確定能否進入樣機試制。文件名電子文件編碼ZLAL003頁碼32-28(4)樣機評審(廠級鑒定)在樣機試制完成后，審定和評價樣機是否滿足產(chǎn)品的技術(shù)要求，工藝是否可行，各種設(shè)計圖紙、外購、外協(xié)、標(biāo)準(zhǔn)件、包裝運輸件、使用說明書等技術(shù)資料是否齊全、正確、清晰，能否進入生產(chǎn)。(5)最終設(shè)計評審顧客對樣機的鑒定樣機試制及樣機評審?fù)瓿珊?，樣機應(yīng)交由顧客在生產(chǎn)加工實際操作條件下由顧客進行樣機鑒定。審定和評價設(shè)計是否滿足規(guī)定的全部要求，能否投入生產(chǎn)。設(shè)計評審的評價對于各階段的設(shè)計評審，應(yīng)作出評審結(jié)論和意見，以決定是否需要修改設(shè)計，能否繼續(xù)下階段工作或全面認(rèn)可，所有評審都必須填寫評審記錄表。設(shè)計評審的組織管理(1)評審小組的組成設(shè)計評審工作由課題組根據(jù)計劃進展情況向技術(shù)部提出要求，做好評審用的資料準(zhǔn)備工作，并指定設(shè)計組成員參與評審時的介紹、答辯、解釋、記錄工作。評審小組的組長：A.最終設(shè)計評審由顧客負責(zé)；B.重大的設(shè)計項目各階段的評審，由管理者主持；C.簡單的、系列派生的產(chǎn)品可由技術(shù)部主管主持。評審小組的成員：文件名電子文件編碼ZLAL003頁碼32-29方案評審小組：技術(shù)部主管，不直接參與設(shè)