第四單元---TS16949過程化管理的實(shí)施指南

1、1精稅顧問團(tuán)隊(duì)精稅顧問團(tuán)隊(duì)-策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力2ISO/TS 16949:l鼓勵(lì)采用鼓勵(lì)采用過程方法過程方法l過程過程：通過使用資源和管理：通過使用資源和管理,將輸入將輸入 轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)。轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)。l過程方法過程方法：組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，：組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用， 連同這些過程的識(shí)別和相互作用連同這些過程的識(shí)別和相互作用 及管理。及管理。l在開發(fā)、實(shí)施及改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效在開發(fā)、實(shí)施及改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效 性時(shí)性時(shí)l通過滿足顧客要求來增強(qiáng)顧客滿意通過滿足顧客要求來增強(qiáng)顧客滿意-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-3過程過程是向過程的顧客（內(nèi)部的和外部的）提供產(chǎn)品或

2、服務(wù)的增值活動(dòng)鍵。是向過程的顧客（內(nèi)部的和外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的增值活動(dòng)鍵。將將輸入輸入轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)為輸出輸出 的一系列相互關(guān)系和相互作用的活動(dòng)。的一系列相互關(guān)系和相互作用的活動(dòng)。一個(gè)過程的一個(gè)過程的輸入輸入通常是其它過程的通常是其它過程的輸出輸出TS-16949顧客特殊要求顧客特殊要求組織的過程組織的過程顧客滿意顧客滿意顧客反饋顧客反饋流程具有由兩端定義的開始和結(jié)尾流程具有由兩端定義的開始和結(jié)尾輸入輸入具有需求的顧客具有需求的顧客輸出輸出需求被滿足的顧客需求被滿足的顧客在兩端之間活動(dòng)的鏈在兩端之間活動(dòng)的鏈輸入輸入過程過程1過程過程2過程過程3過程過程4輸出輸出-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-4什么是

3、流程？什么是流程？程序程序procedure(為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑所規(guī)定的途徑可以書可以書面或無書面化面或無書面化)有效性有效性完成所策劃的活完成所策劃的活動(dòng)并達(dá)到所策劃動(dòng)并達(dá)到所策劃的結(jié)果的結(jié)果 的程度的的程度的度量度量流程流程Process(一組將輸入轉(zhuǎn)化成一組將輸入轉(zhuǎn)化成輸出的相互關(guān)聯(lián)或輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)相互作用的活動(dòng))產(chǎn)品產(chǎn)品product(過程的結(jié)果過程的結(jié)果)輸入輸入輸出輸出監(jiān)督與測(cè)量機(jī)會(huì)監(jiān)督與測(cè)量機(jī)會(huì)(可能于過程之前、進(jìn)行中、之后可能于過程之前、進(jìn)行中、之后)效率效率所達(dá)到的結(jié)果與所達(dá)到的結(jié)果與所使用的資源之所使用的資源之間的關(guān)系間的關(guān)

4、系-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-5-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-管理管理活動(dòng)活動(dòng)“促促進(jìn)進(jìn)者者”顧客顧客輸入輸入顧客顧客滿意滿意期望的期望的輸出輸出6面粉、糖、面粉、糖、蛋、酵母蛋、酵母-蛋糕蛋糕面包面包(過過 程程)配料配料攪拌攪拌發(fā)酵發(fā)酵成型成型烘培烘培包裝與檢驗(yàn)包裝與檢驗(yàn)設(shè)備、人員、財(cái)務(wù)設(shè)備、人員、財(cái)務(wù)(資源資源)-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-7l典型的流程模式范例描述：典型的流程模式范例描述：行銷行銷/顧客顧客計(jì)劃計(jì)劃制造系統(tǒng)制造系統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)品/過程過程開發(fā)開發(fā)來自于市場(chǎng)來自于市場(chǎng)/顧客計(jì)劃的顧客計(jì)劃的輸出輸出來自于產(chǎn)品來自于產(chǎn)品/過程開發(fā)的過程開發(fā)的輸出輸出例如：顧客的例如：顧客的愿望和期望

5、愿望和期望例如：制造產(chǎn)例如：制造產(chǎn)品的規(guī)范品的規(guī)范流程之間的相互作用流程之間的相互作用-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-8過程過程單元單元A過程過程單元單元D過程過程單元單元B過程過程單元單元C-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-9顧客顧客要求要求輸入輸入輸出輸出管理過程管理過程（MP）支持過程支持過程（SP）顧客顧客滿意滿意-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-（COP）（核心）（核心）10管理代表管理代表4.1質(zhì)量體系質(zhì)量體系4.2合同評(píng)審合同評(píng)審4.3設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)4.4文件控制文件控制4.5vQS-9000建立了一種要素建立了一種要素/條文化結(jié)構(gòu)的政策與程序和作業(yè)指導(dǎo)書，但通常在條文化結(jié)構(gòu)的政策與程序和作業(yè)指導(dǎo)書，

6、但通常在顯示過程輸入和輸出的相互作用上，以及它們整體有效性方面是失敗的。顯示過程輸入和輸出的相互作用上，以及它們整體有效性方面是失敗的。要素化方法要素化方法- QS-9000-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-11對(duì)組織中的每一個(gè)主要過程和其相互作用，應(yīng)用一套共同對(duì)組織中的每一個(gè)主要過程和其相互作用，應(yīng)用一套共同特性的組合：管理、資源、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量和改進(jìn)特性的組合：管理、資源、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量和改進(jìn)流程化方法流程化方法-ISO/TS 16949確定確定顧客要求顧客要求設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品以滿足以滿足顧客期望顧客期望設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)制造過程制造過程制造產(chǎn)品制造產(chǎn)品以滿足以滿足顧客要求顧客要求測(cè)量和測(cè)量和分析顧客分析

7、顧客反饋反饋顧客要求顧客要求的滿足的滿足持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)過程化方法過程化方法-ISO/TS 16949：2002過程特性過程特性-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-12 任何與組織及其顧客的接口直接相關(guān)的任何與組織及其顧客的接口直接相關(guān)的 流程，包括來自于顧客的輸入以及面向顧流程，包括來自于顧客的輸入以及面向顧 客的輸出流程：客的輸出流程： - 輸入：顧客要求輸入：顧客要求 - 輸出：顧客滿意輸出：顧客滿意 與實(shí)現(xiàn)顧客滿意關(guān)系重大的流程與實(shí)現(xiàn)顧客滿意關(guān)系重大的流程 - 每一個(gè)連結(jié)都是對(duì)流程模式的有效運(yùn)用每一個(gè)連結(jié)都是對(duì)流程模式的有效運(yùn)用-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-13 每個(gè)關(guān)鍵流程都會(huì)有一個(gè)或多個(gè)支每

8、個(gè)關(guān)鍵流程都會(huì)有一個(gè)或多個(gè)支 持流程來補(bǔ)充，提供主要資源或能力以持流程來補(bǔ)充，提供主要資源或能力以 使核心流程能執(zhí)行使核心流程能執(zhí)行 支持流程一般都支持流程一般都 有內(nèi)部顧客和供方有內(nèi)部顧客和供方 支持流程舉例支持流程舉例 - 產(chǎn)品產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)過程設(shè)計(jì) - 采購采購 -佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-141顧客導(dǎo)顧客導(dǎo)向流程向流程OI4321組織組織2支持支持流程流程組織組織2支持支持流程流程IDCBA支持流程支持流程的子流程的子流程供方供方O-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-15 可以是支持流程可以是支持流程 一般是對(duì)組織或其質(zhì)量體系進(jìn)行管理的流程一般是對(duì)組織或其質(zhì)量體系進(jìn)行管理的流程 管理流程舉例：

9、管理流程舉例： - 業(yè)務(wù)計(jì)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃 - 管理評(píng)審管理評(píng)審-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-163管理過程管理過程OIIO支持支持過程過程支持支持過程過程支持支持過程過程支持支持過程過程支持支持過程過程支持支持過程過程支持支持過程過程支持支持過程過程支持支持過程過程IIOO供方供方組組 織織-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-17一個(gè)汽車業(yè)過程流程的范圍一個(gè)汽車業(yè)過程流程的范圍接獲銷接獲銷售訂單售訂單采購采購品質(zhì)品質(zhì)保證保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人力資源人力資源售后擔(dān)保售后擔(dān)保/保固保固付款付款訂單訂單輸入輸入訂購訂購物料物料物料物料接收接收物料物料入庫入庫生產(chǎn)工生產(chǎn)工作計(jì)劃作計(jì)劃依訂單依訂單生產(chǎn)生產(chǎn)測(cè)試測(cè)試出貨

10、出貨顧顧客客要要求求顧顧客客滿滿意意一個(gè)汽車業(yè)流程的范例一個(gè)汽車業(yè)流程的范例主要主要過程過程支持支持過程過程顧客導(dǎo)向顧客導(dǎo)向過程過程組織組織 售后活動(dòng)售后活動(dòng)/ 顧客回饋顧客回饋 銷售和銷售和行銷行銷訂購訂購/要求要求市場(chǎng)市場(chǎng)分析分析生產(chǎn)生產(chǎn)控制控制生產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)施物料物料檢驗(yàn)檢驗(yàn)制造工程制造工程PFMEA生產(chǎn)生產(chǎn)控制計(jì)刊控制計(jì)刊設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)DFMEA產(chǎn)品和過產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)程的設(shè)計(jì)產(chǎn)品和過程的產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)/投標(biāo)投標(biāo)-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-18質(zhì)量管理體系要求質(zhì)量管理體系要求(一一)vISO/TS16949：2002在在4.1條款中闡述條款中闡述,組織必須組

11、織必須: a)識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程 ,及其在組織的應(yīng)用及其在組織的應(yīng)用; b)確定這些過程的順序和相互作用確定這些過程的順序和相互作用; c)確定為確保這些過程能有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法確定為確保這些過程能有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法; d)確保可以獲得必要的資源和信息確?？梢垣@得必要的資源和信息,以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)測(cè)以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)測(cè); e)監(jiān)測(cè)測(cè)量和分析這些過程監(jiān)測(cè)測(cè)量和分析這些過程 f)實(shí)施必要的措施實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)以實(shí)現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)vISO/TS16949:2002著重于組織質(zhì)量管理

12、體系的策劃和實(shí)施的方法著重于組織質(zhì)量管理體系的策劃和實(shí)施的方法,以能以能 夠滿足顧客要求夠滿足顧客要求使用使用“過程化方法過程化方法”,建立過程路徑圖或文件化的政策建立過程路徑圖或文件化的政策 程序和作業(yè)指導(dǎo)書程序和作業(yè)指導(dǎo)書-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-19顧客顧客 管理職責(zé)管理職責(zé)測(cè)量、測(cè)量、分析、分析、改進(jìn)改進(jìn)資源管理資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輸入輸入輸出輸出 產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客顧客過程模式過程模式(ISO9001: 2000)-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-注：注： 增值活動(dòng)增值活動(dòng) 信息流信息流要求要求 滿意滿意20資源管理對(duì)過程提供適當(dāng)充分的資源（人員

13、、技能、設(shè)備、設(shè)施），以達(dá)到顧客滿意管理職責(zé)管理職責(zé)描述管理者的監(jiān)督活動(dòng)，以確保為促描述管理者的監(jiān)督活動(dòng)，以確保為促成顧客要求的所有過程步驟成顧客要求的所有過程步驟資源管理資源管理對(duì)過程提供適當(dāng)充分的資源（人員、技對(duì)過程提供適當(dāng)充分的資源（人員、技能、設(shè)備、設(shè)施），以達(dá)到顧客滿意能、設(shè)備、設(shè)施），以達(dá)到顧客滿意輸入輸入適用的顧客適用的顧客組織組織法令和法規(guī)規(guī)范法令和法規(guī)規(guī)范組織的組織的COP/核心流核心流程名稱程名稱/描述描述輸出輸出顧客滿意的產(chǎn)品顧客滿意的產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)包括策劃、理解顧客要求、設(shè)計(jì)、采購、包括策劃、理解顧客要求、設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量控制、后勤需求的步驟，以生產(chǎn)、質(zhì)量控

14、制、后勤需求的步驟，以生產(chǎn)預(yù)定的產(chǎn)品生產(chǎn)預(yù)定的產(chǎn)品測(cè)量、分析和改進(jìn)測(cè)量、分析和改進(jìn)包括對(duì)顧客要求的過程和最終產(chǎn)品的符包括對(duì)顧客要求的過程和最終產(chǎn)品的符合性確認(rèn)以及通過糾正和預(yù)防措施的待合性確認(rèn)以及通過糾正和預(yù)防措施的待續(xù)改進(jìn)續(xù)改進(jìn)-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-21過程的識(shí)別過程的識(shí)別vTSO/TS16949:2002第第4.1a項(xiàng)條款指出項(xiàng)條款指出,“組織必須識(shí)別質(zhì)量管理體系所需組織必須識(shí)別質(zhì)量管理體系所需 的過程及其在組織中的應(yīng)用的過程及其在組織中的應(yīng)用”v 組織需要展示如何滿足組織需要展示如何滿足ISO/TS16949:2002的所有要求的所有要求 v組織要識(shí)別在質(zhì)量管理體系的哪個(gè)地方滿足了

15、每一項(xiàng)組織要識(shí)別在質(zhì)量管理體系的哪個(gè)地方滿足了每一項(xiàng) ISO/TS16949:2002的要求的要求顧客要求形成的質(zhì)量管理體系的完整部份顧客要求形成的質(zhì)量管理體系的完整部份,要參照每個(gè)特定顧客的要參照每個(gè)特定顧客的 信息安置進(jìn)入組織的眾多過程中信息安置進(jìn)入組織的眾多過程中過程編號(hào)及名稱過程編號(hào)及名稱輸入輸入輸出輸出過程過程所有者所有者目標(biāo)目標(biāo)(績(jī)效績(jī)效&指標(biāo)指標(biāo))適用的要素適用的要素適用的參考文件適用的參考文件-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-過程識(shí)別及描述清單過程識(shí)別及描述清單22過程識(shí)別過程識(shí)別ISO/TS16949顧客導(dǎo)向過程顧客導(dǎo)向過程了解與鑒別汽車業(yè)了解與鑒別汽車業(yè) Customer Ori

16、ented Process (COP)市場(chǎng)研究、合同投標(biāo)、產(chǎn)品市場(chǎng)研究、合同投標(biāo)、產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)過程設(shè)計(jì),產(chǎn)品產(chǎn)品/過程驗(yàn)證、產(chǎn)品制造、過程驗(yàn)證、產(chǎn)品制造、交付、付款、服務(wù)等交付、付款、服務(wù)等了解與鑒別汽車業(yè)了解與鑒別汽車業(yè) Support Process (SP)品保、維護(hù)、生管、采購、校正、倉儲(chǔ)等品保、維護(hù)、生管、采購、校正、倉儲(chǔ)等了解與鑒別汽車業(yè)了解與鑒別汽車業(yè) Management Process (MP)管理審查、內(nèi)部審核、矯正預(yù)防、持續(xù)改善等。管理審查、內(nèi)部審核、矯正預(yù)防、持續(xù)改善等。-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-23IATF建議的建議的COP顧客導(dǎo)向過程及顧客導(dǎo)向過程及章魚圖章魚圖

17、模式模式市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析/顧客要求顧客要求詢價(jià)詢價(jià)/投標(biāo)投標(biāo)訂單訂單/要求要求產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)產(chǎn)品和過程的驗(yàn)證產(chǎn)品和過程的驗(yàn)證/確認(rèn)確認(rèn)交付交付付款付款擔(dān)保擔(dān)保/服務(wù)服務(wù)售后服務(wù)售后服務(wù)/顧客反饋顧客反饋 12345678outininoutinoutinoutinoutinoutoutinoutin-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-24顧客導(dǎo)向流程形成顧客導(dǎo)向流程形成 了組織的核心流程圖了組織的核心流程圖 輸入輸入 組織目前的功能組織目前的功能 輸出輸出工程工程制造制造和和交運(yùn)交運(yùn)采購采購銷售銷售和和行銷行銷會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)管理管理品質(zhì)品質(zhì)顧客的顧客的期望期望/規(guī)劃規(guī)劃批準(zhǔn)的產(chǎn)品批準(zhǔn)的產(chǎn)品

18、保證計(jì)劃保證計(jì)劃批準(zhǔn)的批準(zhǔn)的工程設(shè)計(jì)工程設(shè)計(jì)過程要求過程要求/更改更改批準(zhǔn)的零件批準(zhǔn)的零件生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃退貨退貨/抱怨抱怨和調(diào)查和調(diào)查產(chǎn)品保證產(chǎn)品保證計(jì)劃計(jì)劃生產(chǎn)生產(chǎn)/交付交付反饋反饋/糾正糾正試作確認(rèn)試作確認(rèn)過程設(shè)計(jì)過程設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品策劃產(chǎn)品策劃工程圖紙工程圖紙和規(guī)范和規(guī)范過程能力過程能力研究研究生產(chǎn)件生產(chǎn)件批準(zhǔn)批準(zhǔn)產(chǎn)品或產(chǎn)品或服務(wù)服務(wù)產(chǎn)品產(chǎn)品過程過程和系統(tǒng)糾正和系統(tǒng)糾正-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-25顧客導(dǎo)向流程形成了組織的核心流程圖顧客導(dǎo)向流程形成了組織的核心流程圖 銷售銷售/行銷行銷 資材管理資材管理 制造管理制造管理 物流管理物流管理訂單接收訂單接收 出貨計(jì)劃出貨計(jì)劃 工

19、單處理工單處理 產(chǎn)品交付產(chǎn)品交付生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃/ 采購計(jì)劃采購計(jì)劃 生產(chǎn)加工生產(chǎn)加工 產(chǎn)品倉儲(chǔ)產(chǎn)品倉儲(chǔ)物料需求計(jì)劃物料需求計(jì)劃 新產(chǎn)品訂單新產(chǎn)品訂單 物料采購物料采購 樣品制作樣品制作 樣品交付樣品交付訂單處理訂單處理生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造產(chǎn)品承認(rèn)產(chǎn)品承認(rèn)顧客導(dǎo)向流程顧客導(dǎo)向流程。典型的跨職能。典型的跨職能。為顧客需要。為顧客需要 服務(wù)服務(wù)。典型數(shù)量為。典型數(shù)量為3 3 1010項(xiàng)項(xiàng)支持流程支持流程 。為顧客導(dǎo)向流程提供支持為顧客導(dǎo)向流程提供支持 。 典型數(shù)量為典型數(shù)量為36項(xiàng)項(xiàng)業(yè)績(jī)目標(biāo)業(yè)績(jī)目標(biāo)-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-26 COP顧客導(dǎo)向過程顧客導(dǎo)向過程分析分析區(qū)分區(qū)分過程過程流程流程權(quán)責(zé)權(quán)責(zé)

20、COP1市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析/顧客需求顧客需求資訊接收別資訊接收別 資料分析資料分析可行性評(píng)估可行性評(píng)估回覆回覆業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)COP2詢價(jià)詢價(jià)/投標(biāo)投標(biāo)客戶詢價(jià)客戶詢價(jià)成本分析成本分析報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)議價(jià)議價(jià)合約簽訂合約簽訂業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)COP3訂單訂單/需求單需求單接單接單訂單審查訂單審查回覆與通知回覆與通知生管生管COP4產(chǎn)品產(chǎn)品/制程設(shè)計(jì)制程設(shè)計(jì)需求輸入需求輸入DFMEA 產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)原型樣品原型樣品產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出品設(shè)計(jì)輸出審查審查PFMEA 制程規(guī)劃制程規(guī)劃制程制程設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出審查審查資料發(fā)行資料發(fā)行開發(fā)開發(fā)COP5產(chǎn)品產(chǎn)品/制程驗(yàn)證、確認(rèn)制程驗(yàn)證、確認(rèn)試作計(jì)劃試作計(jì)劃試作試作驗(yàn)證驗(yàn)證評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)提樣提樣

21、量產(chǎn)移轉(zhuǎn)量產(chǎn)移轉(zhuǎn)開發(fā)開發(fā)COP6產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃備料備料加工生產(chǎn)加工生產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)包裝入庫包裝入庫生管生管COP7交貨交貨需求需求備貨備貨出貨稽核出貨稽核出貨出貨生管生管COP8收款收款出貨單據(jù)出貨單據(jù)發(fā)票開立發(fā)票開立收款收款核對(duì)核對(duì)沖帳沖帳財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)COP9保固保固/服務(wù)服務(wù)需求需求責(zé)任判定責(zé)任判定處理處理分析分析矯正預(yù)防矯正預(yù)防確認(rèn)確認(rèn)回覆回覆品保品保COP10售后活動(dòng)售后活動(dòng)/顧客回饋顧客回饋資訊接收資訊接收資料研究資料研究設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)/制程變更制程變更履歷登錄履歷登錄品保品保-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-27-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-ISO/TS16949：2002年版

22、年版4.1b項(xiàng)條款規(guī)定；項(xiàng)條款規(guī)定； 組織必須確定運(yùn)這些過程的順序和相互作用組織必須確定運(yùn)這些過程的順序和相互作用組織需要展示其組織需要展示其過程輸入過程輸入，過程步驟過程步驟，過程輸過程輸 出出是如何在一個(gè)邏是如何在一個(gè)邏 輯的順序上相互作用，以滿足輯的順序上相互作用，以滿足 ISO/TS16949：2002的要求。的要求。這個(gè)步驟的另一個(gè)術(shù)語就叫做這個(gè)步驟的另一個(gè)術(shù)語就叫做過程路徑圖過程路徑圖基本上一個(gè)流程化審核方法是通過合乎組織正常的基本上一個(gè)流程化審核方法是通過合乎組織正常的 工作過程，來從事工作過程，來從事 其質(zhì)量管理體系其質(zhì)量管理體系28-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-MP13:持續(xù)改

23、進(jìn)持續(xù)改進(jìn)MP12:管理審查管理審查MP3;組織職責(zé)與權(quán)限組織職責(zé)與權(quán)限 MP4:經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 (含含:質(zhì)量方釷及目標(biāo)質(zhì)量方釷及目標(biāo)) MP5：教育訓(xùn)練：教育訓(xùn)練 MP6:任用資格條件任用資格條件(含含:特殊崗位人員檢定特殊崗位人員檢定) MP:內(nèi)部溝通與激勵(lì)內(nèi)部溝通與激勵(lì) MP7:文件管制文件管制 MP8:記錄管制記錄管制 MP9:內(nèi)部稽核、過程審核、產(chǎn)品審核內(nèi)部稽核、過程審核、產(chǎn)品審核 MP10：識(shí)別與追溯：識(shí)別與追溯 MP11數(shù)據(jù)分析與運(yùn)用數(shù)據(jù)分析與運(yùn)用COP1市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析/客戶需求客戶需求SP1D FMEASP2P FMEASP3零件承認(rèn)零件承認(rèn)MP2矯正矯正/預(yù)防預(yù)防COP1

24、0售后活動(dòng)售后活動(dòng)/顧客回饋顧客回饋COP2詢價(jià)詢價(jià)/投標(biāo)投標(biāo)COP4產(chǎn)品產(chǎn)品/制程設(shè)計(jì)制程設(shè)計(jì)COP5產(chǎn)品產(chǎn)品/制程驗(yàn)認(rèn)、確認(rèn)制程驗(yàn)認(rèn)、確認(rèn)SP21儀器管理儀器管理SP22量測(cè)系統(tǒng)分析量測(cè)系統(tǒng)分析SP23 實(shí)驗(yàn)室管理實(shí)驗(yàn)室管理SP4產(chǎn)品產(chǎn)品承認(rèn)承認(rèn)COP3訂單訂單/需求單需求單SP7采購采購SP9進(jìn)料進(jìn)料SP11進(jìn)料進(jìn)料檢驗(yàn)檢驗(yàn)SP12倉庫倉庫管理管理COP6產(chǎn)品產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)SP20成品成品檢驗(yàn)檢驗(yàn)SP24包裝包裝管理管理COP7交貨交貨SP8供應(yīng)商供應(yīng)商管理管理SP10客戶客戶財(cái)產(chǎn)財(cái)產(chǎn)SP13設(shè)備設(shè)備(施施)管理管理SP14工模具工模具管理管理SP15外包外包管理管理SP16制程制程控制控

25、制SP17制程制程檢驗(yàn)檢驗(yàn)SP18SPC管制管制MP1不合格品處理不合格品處理COP9保固保固/服務(wù)服務(wù)COP8收款收款顧顧客客滿滿意意顧顧客客需需求求SP6生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃SP5訂單訂單/審查審查/確認(rèn)確認(rèn)SP19環(huán)境環(huán)境管理管理29-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-使用什么？使用什么？（材料（材料/設(shè)備設(shè)備/裝置）裝置）3由誰進(jìn)行？由誰進(jìn)行？（能力（能力/技能技能/資格）資格）4過程過程輸入輸入(我們將收到什么？我們將收到什么？)關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量（測(cè)量/評(píng)估評(píng)估/績(jī)效績(jī)效/指標(biāo)）指標(biāo)）7輸出輸出(我們將交付什么？我們將交付什么？)2如何做如何做（方法（方法/程序程序/指導(dǎo)書

26、指導(dǎo)書/技術(shù)）技術(shù)）651編號(hào)編號(hào)詳詳 細(xì)細(xì) 說說 明明填寫填寫COP或支持過程名稱或支持過程名稱填寫詳細(xì)的實(shí)際輸出填寫詳細(xì)的實(shí)際輸出,這可能是產(chǎn)品、文件、材料，而且應(yīng)該和實(shí)際的有效性測(cè)量相聯(lián)系。這可能是產(chǎn)品、文件、材料，而且應(yīng)該和實(shí)際的有效性測(cè)量相聯(lián)系。填寫過程中所使用機(jī)器、材料、（包括試驗(yàn)設(shè)備）、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、軟件等詳細(xì)說明。填寫過程中所使用機(jī)器、材料、（包括試驗(yàn)設(shè)備）、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、軟件等詳細(xì)說明。填寫資源要求，特別注意必要的技能和能力準(zhǔn)則、安全設(shè)備等。填寫資源要求，特別注意必要的技能和能力準(zhǔn)則、安全設(shè)備等。填寫過程相關(guān)的控制、支持過程、程序、方法等詳細(xì)說明。填寫過程相關(guān)的控制、支持過程、程

27、序、方法等詳細(xì)說明。填寫對(duì)過程有效性的測(cè)量，如衡量指標(biāo)和目標(biāo)。填寫對(duì)過程有效性的測(cè)量，如衡量指標(biāo)和目標(biāo)。填寫詳細(xì)的實(shí)際輸入，這可能是一份文件、材料、工具、日期等。填寫詳細(xì)的實(shí)際輸入，這可能是一份文件、材料、工具、日期等。123456730-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-1.電話、電話、E-MAIL、傳真、傳真2.圖面、樣品圖面、樣品3.以往類似產(chǎn)品開發(fā)資料以往類似產(chǎn)品開發(fā)資料,變更履歷變更履歷,品質(zhì)履歷、售后市場(chǎng)分析資料、制程能力品質(zhì)履歷、售后市場(chǎng)分析資料、制程能力4.產(chǎn)品負(fù)荷、制造能力產(chǎn)品負(fù)荷、制造能力,試驗(yàn)?zāi)芰υ囼?yàn)?zāi)芰?.生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備1.業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)2.研發(fā)、制造、生產(chǎn)、品

28、保研發(fā)、制造、生產(chǎn)、品保1.市場(chǎng)分析的資料市場(chǎng)分析的資料2.客戶需求資訊客戶需求資訊3.客戶特定要求、特殊管制特性客戶特定要求、特殊管制特性4.圖面、樣品圖面、樣品5.相關(guān)規(guī)范相關(guān)規(guī)范6.相關(guān)法規(guī)相關(guān)法規(guī)COP1市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析/客戶需求客戶需求1.估價(jià)可行性評(píng)估表估價(jià)可行性評(píng)估表2.制造可行性評(píng)估表制造可行性評(píng)估表1.新產(chǎn)品開發(fā)管制辦法新產(chǎn)品開發(fā)管制辦法2.合約訂單審查辦法合約訂單審查辦法1.開發(fā)可行率開發(fā)可行率(資源資源)(輸入輸入)(職責(zé)職責(zé))(輸出輸出)(程序書程序書/指導(dǎo)書指導(dǎo)書)(績(jī)效績(jī)效/指標(biāo)指標(biāo))31-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-1.電話、電話、E-MAIL、傳真、傳真2.交通運(yùn)

29、輸工具交通運(yùn)輸工具3.檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)設(shè)備4.電腦系統(tǒng)電腦系統(tǒng)(EDI、ASNs)1.業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)2.生產(chǎn)生產(chǎn)3.倉管倉管4.品保品保1.訂單訂單2.理貨日?qǐng)?bào)表理貨日?qǐng)?bào)表COP7交貨交貨1.托運(yùn)單托運(yùn)單2.出貨單出貨單3.客戶之交貨驗(yàn)收單客戶之交貨驗(yàn)收單4.發(fā)票發(fā)票5.檢測(cè)記錄檢測(cè)記錄1.倉儲(chǔ)管理辦法倉儲(chǔ)管理辦法2.生產(chǎn)管理辦法生產(chǎn)管理辦法3.客戶特定要求資料客戶特定要求資料4.成品入庫及再檢成品入庫及再檢/出貨檢驗(yàn)辦法出貨檢驗(yàn)辦法1.交貨達(dá)成率交貨達(dá)成率2.交貨品質(zhì)不良率交貨品質(zhì)不良率(職責(zé)職責(zé))(輸出輸出)(程序書程序書/指導(dǎo)書指導(dǎo)書)(績(jī)效績(jī)效/指標(biāo)指標(biāo))(資源資源)(輸入輸入)32一、一、標(biāo)準(zhǔn)

30、管理循環(huán)標(biāo)準(zhǔn)管理循環(huán) 文件管制，質(zhì)量記錄。文件管制，質(zhì)量記錄。二、人資管理循環(huán)二、人資管理循環(huán) 組織、職責(zé)、權(quán)限、崗位工作說明書、培訓(xùn)、特定人員資格組織、職責(zé)、權(quán)限、崗位工作說明書、培訓(xùn)、特定人員資格 審查、內(nèi)部溝通、激勵(lì)。審查、內(nèi)部溝通、激勵(lì)。三、經(jīng)營(yíng)管理循環(huán)三、經(jīng)營(yíng)管理循環(huán) 顧客及法律顧客及法律/法規(guī)需求法規(guī)需求 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含：質(zhì)量方針及目標(biāo)）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含：質(zhì)量方針及目標(biāo)） 體系體系/過程過程/產(chǎn)品產(chǎn)品 糾正及預(yù)防措施糾正及預(yù)防措施 審核審核 管理審查管理審查 數(shù)據(jù)分析（體系績(jī)效數(shù)據(jù)分析（體系績(jī)效/過程及產(chǎn)過程及產(chǎn) 持續(xù)改善持續(xù)改善 品績(jī)效）品績(jī)效） 客戶滿意客戶滿意 四、設(shè)計(jì)開發(fā)循環(huán)四、

31、設(shè)計(jì)開發(fā)循環(huán) 顧客溝通與合同顧客溝通與合同/訂單審查訂單審查 APQP PPAP 量產(chǎn)移行量產(chǎn)移行-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-33五、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)循環(huán)五、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)循環(huán) 5-1進(jìn)料過程管理進(jìn)料過程管理 顧客溝通及合同顧客溝通及合同/訂單審查訂單審查 生產(chǎn)計(jì)劃與控制生產(chǎn)計(jì)劃與控制 采購及外包管理采購及外包管理 供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理 供應(yīng)商供應(yīng)商PPAP 進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn) 不合格品控制不合格品控制 統(tǒng)計(jì)計(jì)術(shù)統(tǒng)計(jì)計(jì)術(shù) 糾正及預(yù)防措施糾正及預(yù)防措施 倉儲(chǔ)管倉儲(chǔ)管 理（包含：產(chǎn)品識(shí)別與追溯）理（包含：產(chǎn)品識(shí)別與追溯） 應(yīng)付帳款管理應(yīng)付帳款管理 5-2生產(chǎn)過程管理生產(chǎn)過程管理 顧客溝通及合同顧客溝通及合同/訂單

32、審查訂單審查 生產(chǎn)計(jì)劃與控制生產(chǎn)計(jì)劃與控制 過程控制過程控制 過程檢驗(yàn)過程檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)成品檢驗(yàn) 不合格品控制不合格品控制 統(tǒng)計(jì)技術(shù)統(tǒng)計(jì)技術(shù) 糾正及預(yù)防措施糾正及預(yù)防措施 倉儲(chǔ)管理（包含：產(chǎn)品識(shí)別與追倉儲(chǔ)管理（包含：產(chǎn)品識(shí)別與追 溯）溯） 5-3出貨過程管理出貨過程管理 顧客溝通及訂單審查顧客溝通及訂單審查 生產(chǎn)計(jì)劃與控制生產(chǎn)計(jì)劃與控制 出貨通知出貨通知 出貨安排與檢驗(yàn)出貨安排與檢驗(yàn) 出貨出貨 售后服務(wù)售后服務(wù) 客訴客訴/退貨處理退貨處理 糾正及預(yù)防措施糾正及預(yù)防措施 客戶滿意度客戶滿意度 應(yīng)收賬款管理應(yīng)收賬款管理六、工程管理循環(huán)六、工程管理循環(huán) 顧客溝通及訂單審查顧客溝通及訂單審查 APQP（過程規(guī)劃）（過程規(guī)劃） 設(shè)備管理、公共設(shè)施管理、工裝管設(shè)備管理、公共設(shè)施管理、工裝管 理、檢驗(yàn)設(shè)備管理（包含：理、檢驗(yàn)設(shè)備管理（包含：MSA）、實(shí)驗(yàn)室管理、工作環(huán)境管理）、實(shí)驗(yàn)室管理、工作環(huán)境管理-佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-