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1、汽車配件管理標(biāo)準(zhǔn)JDZY-06-2008為加強(qiáng)汽車配件經(jīng)營(yíng)管理,確保配件供應(yīng),加速資金周轉(zhuǎn),合理庫(kù)存儲(chǔ)備,降低進(jìn)貨成本,增加經(jīng)濟(jì)效益,使配件管理工作達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,特制定管理標(biāo)準(zhǔn)如下:1 .貨商認(rèn)定、簽訂供貨合同1.1 由配件管理部門審驗(yàn)提供配件的供貨方,是否有產(chǎn)品合格證,3c認(rèn)證,提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證和企業(yè)代碼復(fù)印件。1.2 確保配件質(zhì)量的前提下,配件管理部門向意向供貨方索取產(chǎn)品價(jià)格表,并對(duì)各供貨方進(jìn)行盡一步問(wèn)價(jià)、比價(jià)。由配件管理部門、配件負(fù)責(zé)人和分管經(jīng)理共同確定供貨單位,并簽訂一年期供貨協(xié)議。1.3 原材料及市場(chǎng)因素造成配件價(jià)格變動(dòng),要及時(shí)與供貨方協(xié)商重新定價(jià),對(duì)因質(zhì)量問(wèn)題,價(jià)格過(guò)
2、高不適應(yīng)市場(chǎng)需求的供貨方及時(shí)予以變更,保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品供給客戶。2配件計(jì)劃制定5.1 定期采購(gòu)計(jì)劃:由倉(cāng)管員根據(jù)庫(kù)存量情況、內(nèi)銷、外銷情況預(yù)測(cè)匯總信息,報(bào)配件管理負(fù)責(zé)人,做由初步采購(gòu)計(jì)劃,由分管經(jīng)理簽字,確定月采購(gòu)計(jì)劃。5.2 臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃:由生產(chǎn)車間、理賠科或倉(cāng)管員提供配件需求情況,填寫備料單,報(bào)配件負(fù)責(zé)人做臨時(shí)采購(gòu)計(jì)戈I、分管經(jīng)理簽字批準(zhǔn),再行購(gòu)買。3配件采購(gòu)將經(jīng)審批的配件計(jì)劃傳真至已簽訂供貨協(xié)議的供貨商或廠家,并電話通知對(duì)方,說(shuō)明發(fā)貨要求,對(duì)方發(fā)貨。配件采購(gòu)時(shí)如因固定網(wǎng)點(diǎn)無(wú)貨,需到其它渠道進(jìn)貨的,價(jià)格不能偏高,價(jià)格高于固定網(wǎng)點(diǎn)的需先請(qǐng)示報(bào)價(jià),普通件經(jīng)材料管理負(fù)責(zé)人同意,總成及或單件在1
3、000元以上者經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后方能購(gòu)買。采購(gòu)的配件必須從正宗配件廠家或正宗配套廠家進(jìn)貨。因急需,臨時(shí)外購(gòu)配件或物品直接用于車輛維修或單位自用時(shí),必須先登記或開(kāi)具由庫(kù)單,由領(lǐng)料人簽字使用。采購(gòu)有困難時(shí),必須及時(shí)告知需料人,由材料負(fù)責(zé)人做好客戶工作。4配件提運(yùn)、發(fā)運(yùn)、入庫(kù)提貨人應(yīng)在提貨點(diǎn)對(duì)照運(yùn)單是否與配件的發(fā)站、單位、數(shù)量、件數(shù)相符并檢驗(yàn)包裝有無(wú)破損,鉛封是否完好,如有破損疑問(wèn),應(yīng)向承運(yùn)部門索取證明,聯(lián)系承運(yùn)單位或保險(xiǎn)公司索賠。貨物提取后應(yīng)填寫提貨記錄與驗(yàn)收人員辦理交接,確定無(wú)誤后在隨貨同行或待入庫(kù)通知單上簽字,然后交微機(jī)員入庫(kù),微機(jī)入庫(kù)必須標(biāo)明產(chǎn)地、圖號(hào)、車型、原廠或配套等,入庫(kù)單必須有保管人員
4、簽字并存查,如發(fā)現(xiàn)入庫(kù)分類錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)調(diào)整。發(fā)運(yùn)退回廠方的不合格配件及超儲(chǔ)備配件,發(fā)運(yùn)人憑由庫(kù)單或有關(guān)憑證,清點(diǎn)無(wú)誤后辦理承運(yùn)手續(xù),在發(fā)運(yùn)記錄上簽字并通知收貨方。入庫(kù)要求當(dāng)日來(lái)貨、當(dāng)日辦理。配件入庫(kù)要做到“一及時(shí),五不入庫(kù)”即貨到后由責(zé)任人及時(shí)清點(diǎn)驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)“品名不對(duì)不入,規(guī)格不符不入,質(zhì)量不符不入,數(shù)量不符不入,超儲(chǔ)備不入”。5倉(cāng)儲(chǔ)管理倉(cāng)管員要按系列、性質(zhì)分類存放,達(dá)到“四號(hào)定位”、“四排列”、“整數(shù)擺放”(四號(hào)定位:庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、區(qū)號(hào);四排列:帳物或微機(jī)與物順序排列,料架、貨區(qū)分別排列),利用倉(cāng)庫(kù)的條件,合理地存放各種物資。倉(cāng)庫(kù)管理達(dá)到“四潔、四無(wú)”。四潔:庫(kù)容整潔、貨架整潔、貨區(qū)整潔、
5、物資整潔;四無(wú):無(wú)盈虧、無(wú)積壓、無(wú)腐爛銹蝕、無(wú)安全質(zhì)量事故。貨架物資存放統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),條形標(biāo)簽執(zhí)行廠方零部件圖號(hào)并與微機(jī)圖號(hào)完全一致。倉(cāng)管員要做到“四會(huì)、三懂、二掌握、一做到”。(四會(huì):會(huì)收發(fā)料、會(huì)擺放、會(huì)微機(jī)、會(huì)保養(yǎng)材料;三懂:懂性能、懂用途、懂互換代用;二掌握:掌握庫(kù)存結(jié)構(gòu),滿足銷售,掌握庫(kù)存物資擺放位珞;一做到:日核對(duì)、月結(jié)、月自點(diǎn)。倉(cāng)管員必須每天對(duì)自己分管的配件進(jìn)行瀏覽,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找。對(duì)盤點(diǎn)后由現(xiàn)的盈虧、損耗、規(guī)格串混、丟失等情況,各部門組織復(fù)查落實(shí),分析產(chǎn)生的原因,填寫物資盤點(diǎn)單,分清責(zé)任,及時(shí)處理。倉(cāng)管員對(duì)清點(diǎn)生的三個(gè)月以上的積壓配件,必須及時(shí)填寫物資盤點(diǎn)報(bào)告單交負(fù)責(zé)人,再上報(bào)公司
6、,由公司財(cái)務(wù)上報(bào)集團(tuán)公司,對(duì)報(bào)廢、滯銷等配件,要填寫物資盤點(diǎn)報(bào)告單交負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人匯總后上報(bào)公司。由公司分類提由處理意見(jiàn)報(bào)集團(tuán)公司。加強(qiáng)廢舊件管理,建立廢舊件臺(tái)帳,廢舊件由庫(kù)要有領(lǐng)用手續(xù)。退庫(kù)配件要貼上標(biāo)簽,作好記錄,一個(gè)月內(nèi)退給供貨單位。索配件要建立檔案?jìng)洳橹贫龋ㄈ纾喝髻r通知單、三包索賠實(shí)物結(jié)算單、三包索賠配件等),對(duì)產(chǎn)生索賠糾紛的及時(shí)通知廠方給予鑒定,不能及時(shí)給予索賠的要做好客戶的工作。根據(jù)庫(kù)存情況每月適時(shí)進(jìn)行調(diào)整,超過(guò)三個(gè)月周轉(zhuǎn)期對(duì)配件要進(jìn)行退、調(diào)、換貨或與其它修理廠、配件商溝通盡快處理。月自查(含與微機(jī)結(jié)存攤位有誤等)、季度抽查、年終盤點(diǎn)。每月真實(shí)上報(bào)盈虧,若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)中有意隱瞞盈虧
7、,另扣罰各級(jí)責(zé)任人。不允許由庫(kù)配件用白條頂庫(kù),特殊情況的以條頂庫(kù)的三包索賠件必須有分管經(jīng)理、索賠員、材料負(fù)責(zé)人簽字。6配件銷售外銷由庫(kù)微機(jī)員打印由庫(kù)單-購(gòu)貨方持由庫(kù)單到客服中心結(jié)算員處交款-營(yíng)銷員憑蓋過(guò)收款印的出庫(kù)清單提貨發(fā)貨-營(yíng)銷員將清單交與會(huì)計(jì)或作記帳憑證(適用于手工帳)。日常領(lǐng)用及舊件管理堅(jiān)持交舊領(lǐng)新制度。生產(chǎn)班組在領(lǐng)用新件的同時(shí)必須交回舊件,由材料科統(tǒng)一處理(小電器、橡膠件除外)C外由服務(wù)時(shí)營(yíng)銷人員對(duì)發(fā)生的配件和生發(fā)人員一并記清,回公司后立即處理。若用戶索要舊件,應(yīng)告知客戶到材料庫(kù)簽字領(lǐng)取。營(yíng)銷員接到一式二聯(lián)工單后,應(yīng)仔細(xì)核對(duì)所列項(xiàng)目是否有負(fù)責(zé)人簽字,無(wú)誤后發(fā)料并簽字,如有缺件應(yīng)填寫待
8、料通知單交給采購(gòu)員,發(fā)完料后將派工單第二聯(lián)交微機(jī)員輸入微機(jī),并保存工單。注:工單填寫滿后,應(yīng)填寫在附表上。同一車需重復(fù)領(lǐng)料,營(yíng)銷員將工單上聯(lián)所列項(xiàng)目如實(shí)填到第二聯(lián)上,然后發(fā)料、簽字,再次給微機(jī)員輸入微機(jī)事故車領(lǐng)用將工單附在事故理賠科所列的事故車零部件更換項(xiàng)目清單上,發(fā)料時(shí)對(duì)照清單發(fā)貨,并記錄在空白的事故車更換項(xiàng)目清單上,雙方簽字后發(fā)料,然后將工單交微機(jī)員輸入微機(jī)。如領(lǐng)用的件不在定損范圍之內(nèi),需請(qǐng)事故車?yán)碣r員同意并簽字后,方可發(fā)料。由于事故車作業(yè)時(shí)間長(zhǎng),車輛竣工后,結(jié)算員或理賠員應(yīng)通知材料,然后將由庫(kù)單與領(lǐng)用清單逐筆對(duì)照,無(wú)誤后再結(jié)帳。凡經(jīng)保險(xiǎn)公司定損而更換下來(lái)的所有零部件一律交材料庫(kù)。材料開(kāi)票員,每日要核對(duì)由庫(kù)單與微機(jī)是否一致,發(fā)現(xiàn)丟失等問(wèn)題立即查找并改正;每筆由庫(kù)業(yè)務(wù)必須有保管人員簽字并存查,發(fā)現(xiàn)由庫(kù)錯(cuò)誤及時(shí)調(diào)整。配件由庫(kù)要按“先進(jìn)先生法”不管內(nèi)銷、外銷的配件,屬于質(zhì)量問(wèn)題,一定要及時(shí)給客戶處理,以取得良好的市場(chǎng)信譽(yù)。建立退、發(fā)、送貨登記記錄制度。7付款確定各供應(yīng)商是代銷及付款采購(gòu)等方式并報(bào)財(cái)務(wù)科備案。對(duì)代銷配件要根據(jù)配件銷售情況,按照供貨合同規(guī)定定期付款,由營(yíng)銷員每月匯總銷售量報(bào)配件負(fù)責(zé)人,由負(fù)責(zé)人審閱后簽字轉(zhuǎn)材料會(huì)計(jì),報(bào)財(cái)務(wù)科經(jīng)理簽字付款。付款采購(gòu)必須填寫付款單,由材料會(huì)計(jì)填寫應(yīng)付總金額;材料負(fù)責(zé)人審核并填寫有無(wú)積壓、質(zhì)量、報(bào)廢配件并
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