汽車配件管理標(biāo)準(zhǔn)新

1、汽車配件管理標(biāo)準(zhǔn)JDZY-06-2008為加強(qiáng)汽車配件經(jīng)營管理，確保配件供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn),合理庫存儲備，降低進(jìn)貨成本，增加經(jīng)濟(jì)效益，使配件管理工作達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，特制定管理標(biāo)準(zhǔn)如下：1 .貨商認(rèn)定、簽訂供貨合同1.1 由配件管理部門審驗(yàn)提供配件的供貨方，是否有產(chǎn)品合格證，3c認(rèn)證，提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證和企業(yè)代碼復(fù)印件。1.2 確保配件質(zhì)量的前提下，配件管理部門向意向供貨方索取產(chǎn)品價(jià)格表，并對各供貨方進(jìn)行盡一步問價(jià)、比價(jià)。由配件管理部門、配件負(fù)責(zé)人和分管經(jīng)理共同確定供貨單位，并簽訂一年期供貨協(xié)議。1.3 原材料及市場因素造成配件價(jià)格變動，要及時(shí)與供貨方協(xié)商重新定價(jià)，對因質(zhì)量問題，價(jià)格過

2、高不適應(yīng)市場需求的供貨方及時(shí)予以變更，保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品供給客戶。2配件計(jì)劃制定5.1 定期采購計(jì)劃：由倉管員根據(jù)庫存量情況、內(nèi)銷、外銷情況預(yù)測匯總信息，報(bào)配件管理負(fù)責(zé)人，做由初步采購計(jì)劃，由分管經(jīng)理簽字，確定月采購計(jì)劃。5.2 臨時(shí)采購計(jì)劃：由生產(chǎn)車間、理賠科或倉管員提供配件需求情況，填寫備料單，報(bào)配件負(fù)責(zé)人做臨時(shí)采購計(jì)戈I、分管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，再行購買。3配件采購將經(jīng)審批的配件計(jì)劃傳真至已簽訂供貨協(xié)議的供貨商或廠家，并電話通知對方，說明發(fā)貨要求，對方發(fā)貨。配件采購時(shí)如因固定網(wǎng)點(diǎn)無貨，需到其它渠道進(jìn)貨的，價(jià)格不能偏高，價(jià)格高于固定網(wǎng)點(diǎn)的需先請示報(bào)價(jià)，普通件經(jīng)材料管理負(fù)責(zé)人同意，總成及或單件在1

3、000元以上者經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后方能購買。采購的配件必須從正宗配件廠家或正宗配套廠家進(jìn)貨。因急需，臨時(shí)外購配件或物品直接用于車輛維修或單位自用時(shí)，必須先登記或開具由庫單，由領(lǐng)料人簽字使用。采購有困難時(shí)，必須及時(shí)告知需料人，由材料負(fù)責(zé)人做好客戶工作。4配件提運(yùn)、發(fā)運(yùn)、入庫提貨人應(yīng)在提貨點(diǎn)對照運(yùn)單是否與配件的發(fā)站、單位、數(shù)量、件數(shù)相符并檢驗(yàn)包裝有無破損，鉛封是否完好，如有破損疑問，應(yīng)向承運(yùn)部門索取證明，聯(lián)系承運(yùn)單位或保險(xiǎn)公司索賠。貨物提取后應(yīng)填寫提貨記錄與驗(yàn)收人員辦理交接，確定無誤后在隨貨同行或待入庫通知單上簽字，然后交微機(jī)員入庫，微機(jī)入庫必須標(biāo)明產(chǎn)地、圖號、車型、原廠或配套等，入庫單必須有保管人員

4、簽字并存查，如發(fā)現(xiàn)入庫分類錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)調(diào)整。發(fā)運(yùn)退回廠方的不合格配件及超儲備配件，發(fā)運(yùn)人憑由庫單或有關(guān)憑證，清點(diǎn)無誤后辦理承運(yùn)手續(xù)，在發(fā)運(yùn)記錄上簽字并通知收貨方。入庫要求當(dāng)日來貨、當(dāng)日辦理。配件入庫要做到“一及時(shí)，五不入庫”即貨到后由責(zé)任人及時(shí)清點(diǎn)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)“品名不對不入，規(guī)格不符不入，質(zhì)量不符不入，數(shù)量不符不入，超儲備不入”。5倉儲管理倉管員要按系列、性質(zhì)分類存放，達(dá)到“四號定位”、“四排列”、“整數(shù)擺放”（四號定位：庫號、架號、層號、區(qū)號；四排列：帳物或微機(jī)與物順序排列，料架、貨區(qū)分別排列），利用倉庫的條件，合理地存放各種物資。倉庫管理達(dá)到“四潔、四無”。四潔：庫容整潔、貨架整潔、貨區(qū)整潔、

5、物資整潔；四無：無盈虧、無積壓、無腐爛銹蝕、無安全質(zhì)量事故。貨架物資存放統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，條形標(biāo)簽執(zhí)行廠方零部件圖號并與微機(jī)圖號完全一致。倉管員要做到“四會、三懂、二掌握、一做到”。（四會：會收發(fā)料、會擺放、會微機(jī)、會保養(yǎng)材料；三懂：懂性能、懂用途、懂互換代用；二掌握：掌握庫存結(jié)構(gòu)，滿足銷售，掌握庫存物資擺放位珞；一做到：日核對、月結(jié)、月自點(diǎn)。倉管員必須每天對自己分管的配件進(jìn)行瀏覽，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找。對盤點(diǎn)后由現(xiàn)的盈虧、損耗、規(guī)格串混、丟失等情況，各部門組織復(fù)查落實(shí)，分析產(chǎn)生的原因，填寫物資盤點(diǎn)單，分清責(zé)任，及時(shí)處理。倉管員對清點(diǎn)生的三個(gè)月以上的積壓配件，必須及時(shí)填寫物資盤點(diǎn)報(bào)告單交負(fù)責(zé)人，再上報(bào)公司

6、，由公司財(cái)務(wù)上報(bào)集團(tuán)公司，對報(bào)廢、滯銷等配件，要填寫物資盤點(diǎn)報(bào)告單交負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人匯總后上報(bào)公司。由公司分類提由處理意見報(bào)集團(tuán)公司。加強(qiáng)廢舊件管理，建立廢舊件臺帳，廢舊件由庫要有領(lǐng)用手續(xù)。退庫配件要貼上標(biāo)簽，作好記錄，一個(gè)月內(nèi)退給供貨單位。索配件要建立檔案備查制度（如：三包索賠通知單、三包索賠實(shí)物結(jié)算單、三包索賠配件等），對產(chǎn)生索賠糾紛的及時(shí)通知廠方給予鑒定，不能及時(shí)給予索賠的要做好客戶的工作。根據(jù)庫存情況每月適時(shí)進(jìn)行調(diào)整，超過三個(gè)月周轉(zhuǎn)期對配件要進(jìn)行退、調(diào)、換貨或與其它修理廠、配件商溝通盡快處理。月自查（含與微機(jī)結(jié)存攤位有誤等）、季度抽查、年終盤點(diǎn)。每月真實(shí)上報(bào)盈虧，若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)中有意隱瞞盈虧

7、，另扣罰各級責(zé)任人。不允許由庫配件用白條頂庫，特殊情況的以條頂庫的三包索賠件必須有分管經(jīng)理、索賠員、材料負(fù)責(zé)人簽字。6配件銷售外銷由庫微機(jī)員打印由庫單-購貨方持由庫單到客服中心結(jié)算員處交款-營銷員憑蓋過收款印的出庫清單提貨發(fā)貨-營銷員將清單交與會計(jì)或作記帳憑證（適用于手工帳）。日常領(lǐng)用及舊件管理堅(jiān)持交舊領(lǐng)新制度。生產(chǎn)班組在領(lǐng)用新件的同時(shí)必須交回舊件，由材料科統(tǒng)一處理（小電器、橡膠件除外）C外由服務(wù)時(shí)營銷人員對發(fā)生的配件和生發(fā)人員一并記清，回公司后立即處理。若用戶索要舊件，應(yīng)告知客戶到材料庫簽字領(lǐng)取。營銷員接到一式二聯(lián)工單后，應(yīng)仔細(xì)核對所列項(xiàng)目是否有負(fù)責(zé)人簽字，無誤后發(fā)料并簽字，如有缺件應(yīng)填寫待

8、料通知單交給采購員，發(fā)完料后將派工單第二聯(lián)交微機(jī)員輸入微機(jī)，并保存工單。注：工單填寫滿后，應(yīng)填寫在附表上。同一車需重復(fù)領(lǐng)料，營銷員將工單上聯(lián)所列項(xiàng)目如實(shí)填到第二聯(lián)上，然后發(fā)料、簽字，再次給微機(jī)員輸入微機(jī)事故車領(lǐng)用將工單附在事故理賠科所列的事故車零部件更換項(xiàng)目清單上，發(fā)料時(shí)對照清單發(fā)貨，并記錄在空白的事故車更換項(xiàng)目清單上，雙方簽字后發(fā)料，然后將工單交微機(jī)員輸入微機(jī)。如領(lǐng)用的件不在定損范圍之內(nèi)，需請事故車?yán)碣r員同意并簽字后，方可發(fā)料。由于事故車作業(yè)時(shí)間長，車輛竣工后，結(jié)算員或理賠員應(yīng)通知材料，然后將由庫單與領(lǐng)用清單逐筆對照，無誤后再結(jié)帳。凡經(jīng)保險(xiǎn)公司定損而更換下來的所有零部件一律交材料庫。材料開票員，每日要核對由庫單與微機(jī)是否一致，發(fā)現(xiàn)丟失等問題立即查找并改正；每筆由庫業(yè)務(wù)必須有保管人員簽字并存查，發(fā)現(xiàn)由庫錯(cuò)誤及時(shí)調(diào)整。配件由庫要按“先進(jìn)先生法”不管內(nèi)銷、外銷的配件，屬于質(zhì)量問題，一定要及時(shí)給客戶處理，以取得良好的市場信譽(yù)。建立退、發(fā)、送貨登記記錄制度。7付款確定各供應(yīng)商是代銷及付款采購等方式并報(bào)財(cái)務(wù)科備案。對代銷配件要根據(jù)配件銷售情況，按照供貨合同規(guī)定定期付款，由營銷員每月匯總銷售量報(bào)配件負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人審閱后簽字轉(zhuǎn)材料會計(jì)，報(bào)財(cái)務(wù)科經(jīng)理簽字付款。付款采購必須填寫付款單，由材料會計(jì)填寫應(yīng)付總金額；材料負(fù)責(zé)人審核并填寫有無積壓、質(zhì)量、報(bào)廢配件并