學(xué)習(xí)資料大全公司采購(gòu)管理制度

1、目 錄1. 總則22. 采購(gòu)原則23. 采購(gòu)程序34. 違約處理45. 審計(jì)監(jiān)督41. 總則1.1為規(guī)范公司商務(wù)采購(gòu)工作，特制定本制度。1.2本制度適用于公司的商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。2. 采購(gòu)原則2.1. 嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序物品采購(gòu)，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。2.2. 采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度物品采購(gòu)，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)高管審核。2.3. 職責(zé)分離采購(gòu)人員不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由商務(wù)部根據(jù)合同要求及有

2、關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成2.4. 一致性原則采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改采購(gòu)單作參考。2.5. 廉潔制度所有采購(gòu)人員必須做到：2.5.1自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。2.5.4嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新設(shè)備及市場(chǎng)信息。3. 采購(gòu)程序3.1供應(yīng)商的選擇供應(yīng)

3、商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。3.1.2對(duì)于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，商務(wù)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。3.1.3在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。3.2采購(gòu)程序固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門報(bào)人力資源行政部統(tǒng)一申請(qǐng)。使用OA中固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)流程，

4、由各相關(guān)部門審批，對(duì)于一定數(shù)額的固定資產(chǎn)申請(qǐng)需要報(bào)請(qǐng)總裁審批，最后交采購(gòu)部門采購(gòu)。外銷物品的采購(gòu)，需需求人員使用OA中的項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，對(duì)于毛利率小于8%的采購(gòu)申請(qǐng)需要報(bào)請(qǐng)總裁審批，最后交采購(gòu)部門采購(gòu)。項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)中如果沒(méi)有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào)，應(yīng)退回。3.2.3采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)技術(shù)中心、財(cái)務(wù)及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)中心、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。商務(wù)部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)

5、系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，銷售部/需求部門出具采購(gòu)變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交商務(wù)部執(zhí)行。技術(shù)中心、人力資源行政部負(fù)責(zé)接收?qǐng)?bào)告的出具。3.3付款程序商務(wù)部根據(jù)付款計(jì)劃提出申請(qǐng)，走OA付款申請(qǐng)流程，各主管總裁簽字，后附付款明細(xì)單，交給財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。無(wú)論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。發(fā)票：付款時(shí)必須索要發(fā)票，核對(duì)發(fā)票內(nèi)容是否和合同一致，并填寫發(fā)票明細(xì)單，將藍(lán)綠兩聯(lián)分別放在一起，藍(lán)聯(lián)粘在一起、簽字后交給財(cái)務(wù)部核銷。4. 違約處理 4.1貨物出現(xiàn)延期后，商務(wù)部及時(shí)通知銷售、技術(shù)中心及相關(guān)部門。4.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，由使用部門或技術(shù)中心（外銷貨物）提出意見(jiàn)，報(bào)部門經(jīng)理，交商務(wù)部處理。商務(wù)部接到意見(jiàn)后，將情況上報(bào)主管副總裁，并按投訴做緊急處理，將情況發(fā)郵件并書面報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。4.3商務(wù)部與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財(cái)務(wù)部核算損失，商務(wù)部負(fù)責(zé)追索。追索不成，由法院裁決。 5. 審計(jì)監(jiān)督 5.1采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。5.2在采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有業(yè)務(wù)部門、銷售及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參