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1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流采購審批業(yè)務(wù)流程圖.精品文檔.1.1.1 采購審批業(yè)務(wù)流程1采購審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制圖請購審批業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)采購部經(jīng)理采購專員相關(guān)部門權(quán)限外審批審批審核權(quán)限內(nèi)審批否審核審核否采購范圍內(nèi)是65結(jié)束按照預(yù)算執(zhí)行物資采購指令是預(yù)算內(nèi)342填寫 “采購申請單”匯總、整理采購申請呈交“采購申請單”檢查庫存物料儲存情況1相關(guān)部門提出采購申請開始D1D2D32采購審批業(yè)務(wù)流程控制表請購審批業(yè)務(wù)流程控制控制事項詳細(xì)描述及說明階段控制D11門市部和倉儲部等物品需求部門根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定及實際需

2、求提出采購申請2請購人員應(yīng)根據(jù)庫存量基準(zhǔn)、用料預(yù)算及庫存情況填寫“采購申請單”，需要說明請購物資的名稱、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求等內(nèi)容D23采購部核查采購物資的庫存情況，檢查該項請購是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請購品種和數(shù)量4如果采購專員認(rèn)為采購申請合理，則根據(jù)所掌握的市場價格，在“采購申請單”上填寫采購金額后呈交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批D35如果采購事項在申請范圍之外的，應(yīng)由采購部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)逐級審核，最終由總經(jīng)理審批；如果采購事項在申請范圍之內(nèi)但實際采購金額超出預(yù)算的，經(jīng)采購部經(jīng)理審核后，財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行采購審批；在采購預(yù)算之內(nèi)的，采購部按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請購手續(xù)6采購專員按照審批后的“采購申請單”進(jìn)行采購相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1 采購申請制度1 請購審批制度參照規(guī)范1企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引文件資料1 采購申請單1 采購預(yù)算表責(zé)任部門及責(zé)任人1

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