訂單異常處理流程

1、企業(yè)流程優(yōu)化訂單異常處理流程文件代碼:擬制:發(fā)布日期:審核:訂單異常處理流程版本:A0頁次:1/8批準:文件修,制,訂履歷一覽表版管理文件審查單N0.發(fā)布日期修,制,訂說明擬制審核批準備注次編號1A0070131008新發(fā)行文件發(fā)放范圍及份數(shù)，在“()”中打“？”表示需分發(fā)的單位在“”中填寫該單位發(fā)放文件份數(shù),:(?)總裁辦1(?)財務(wù)中心1()管理者代表()人力資源中心(?)研發(fā)項目中心1()藍牙事業(yè)部(?)營銷中心1()精密模具事業(yè)部(?)品質(zhì)中心1()精密塑膠事業(yè)部(?)電池事業(yè)部,制造部,1()其他:(?)電池事業(yè)部,PMC,1(?)物流中心,采購,1(?)物流中心,倉庫,1()信息中

2、心唯蓋有紅色的DCCE本受控章方為正式有效文文控員備注件。文件代碼:擬制:發(fā)布日期:審核:訂單異常處理流程版本:A0頁次:2/8批準:1目的5.1.1訂單執(zhí)行異常處理流程圖見第3頁。規(guī)范訂單異常的處理過程對訂單異常進行及時、有效的處理。5.1.2訂單執(zhí)行異常處理流程說明見第4-5頁。5.2客戶訂單變更管理流程圖及流程說明2適用范圍5.2.1客戶訂單變更管理流程圖見第6頁。適用于電池事業(yè)部訂單異常5.2.2客戶訂單變更管理流程說明見第7-8頁。3定義6支持及引用文件3.1訂單異常:因客戶訂單變更、物料異常、生產(chǎn)計劃異常、生產(chǎn)過程異常等因素訂單評審管理流程造成產(chǎn)品品質(zhì)、數(shù)量、交期脫離或可能脫離原先

3、計劃交貨計劃、物料計劃、生產(chǎn)計劃管理流程生產(chǎn)計劃，預(yù)定的現(xiàn)象包括訂單執(zhí)行異常和客戶訂單變更。物料控制管理規(guī)定3.2訂單執(zhí)行異常：訂單異常的一種指因物料異常、生產(chǎn)計劃異常、生產(chǎn)過程異常等因素造成產(chǎn)品品質(zhì)、數(shù)量、交期脫離或可能脫離原先計劃,交貨計劃、物生產(chǎn)過程控制流程料計劃、生產(chǎn)計劃 , 預(yù)定的現(xiàn)象。3.3物料異常:指物料計劃不當、物料更改、物料交期延誤等現(xiàn)象。生產(chǎn)異常處理流程3.4 生產(chǎn)計劃異常: 指生產(chǎn)計劃不合理。貨款回收管理流程3.5 生產(chǎn)過程異常: 生產(chǎn)過程中因來料、制程、工藝、設(shè)計、水電或其它原因?qū)е虏少徲唵萎惓９芾硪?guī)定生產(chǎn)計劃不能按質(zhì)按量按期完成。設(shè)計更改管理流程3.6重大異常：生產(chǎn)過

4、程異常的一種指因火災(zāi)、地震、疫情等不可抗拒的外力因素導致三分之一以上甚至全部生產(chǎn)線不能按原先計劃進行生產(chǎn)的現(xiàn)象。制程品質(zhì)異常處理流程3.7客戶訂單變更:客戶訂單的增加、取消、暫停及交期變更。7生成記錄,表單,記錄代碼記錄名稱歸管部門保存年限4職責11.5.1 每周未結(jié)訂單統(tǒng)計表PMC一年4.1營銷中心:客戶訂單變更信息的接收傳遞、與客戶溝通訂單交期及向客戶索賠。11.5.2 已取消訂單索賠申請單財務(wù)中心三年4.2PMC:組織各部門處理訂單異常并調(diào)整生產(chǎn)計劃。11.5.3訂單取消/暫停通知處理單PMC三年4.3相關(guān)部門:按本流程要求確定和執(zhí)行訂單異常處理方案。11.5.4訂單異常通知單物流中心一

5、年4.4財務(wù)中心:訂單變更后供應(yīng)商向我司索賠及我司向客戶索賠的跟進。4.5生產(chǎn)部、倉庫:執(zhí)行調(diào)整后的生產(chǎn)計劃。8附錄無5工作流程圖及流程說明5.1訂單執(zhí)行異常處理流程圖及流程說明文件代碼:擬制:發(fā)布日期:審核:訂單異常處理流程版本:A0頁次:3/8批準:5工作流程圖及流程說明5.1 工作流程圖5.1.1 訂單執(zhí)行異常處理流程圖訂單執(zhí)行異常處理流程圖開始結(jié)束007營銷與客戶溝通交期中心003009001生產(chǎn)過程控制流程確定處理方案發(fā)現(xiàn)異常執(zhí)行生產(chǎn)計劃相關(guān)部門004執(zhí)行處理方案006005Y是否影響訂單交期反饋營銷中心評估訂單交期008002PM調(diào)整生產(chǎn)計劃接收異常N生產(chǎn)計劃管理流程文件代碼:擬制

6、:發(fā)布日期:審核:訂單異常處理流程版本:A0頁次:4/8批準:5.1.2 訂單執(zhí)行異常處理流程說明活動活動名稱責任人輸入要點說明輸出作業(yè)指導文件編號相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)以下異常時應(yīng)按照對應(yīng)相關(guān)相文件要求將異常信息反饋給PMCffi相關(guān)部門：1物料交期延后需求計劃不合理,001發(fā)現(xiàn)異常相關(guān)部門/2工程物料變更,3 生產(chǎn)過程異常,4 生產(chǎn)計劃異常等。PMC攵到各部門反饋異常信息后應(yīng)確認生產(chǎn)計劃是否會受影響同時跟002接收異常PMC/進各部門處理方案。一般情況下相關(guān)部門需在2小時內(nèi)確定異常的處理方案:1. 物料交期延后物料交期延后則采購和供應(yīng)商確定物料最新交期如物料最新交期不影響訂單交期則供應(yīng)商按物料最新交

7、期送貨如影響訂單交期則采購部可以通知供應(yīng)商分批送貨或向備用供應(yīng)商訂貨等具體參照采購訂采購訂單異單異常管理規(guī)定執(zhí)行。常管理規(guī)定2. 物料需求計劃不合理物料控制MCS新制作物料需求計劃必要時可邀集PG采部部參與確定。物料管理規(guī)定變更生產(chǎn)計劃003確定處理方案相關(guān)部門/3.物料變更物料控制單管理流程MC&即填寫物料控制單通知采購部采購變更后物料并確定出物料生產(chǎn)異常交期,具體參照物料控制管理規(guī)定。處理流程4. 生產(chǎn)計劃不合理訂單應(yīng)急PC重新制定生產(chǎn)計劃具體參照生產(chǎn)計劃管理流程。處理流程5. 生產(chǎn)過程異常相關(guān)責任部門根據(jù)實際情況確定異常處理方案具體參照生產(chǎn)異常處理流程。6. 重大異常按照訂單應(yīng)急

8、處理流程確定重大異常處理方案。004執(zhí)行處理方案相關(guān)部門/相關(guān)部門按照活動003中確定的方案執(zhí)行并將執(zhí)行結(jié)果反饋PMC。/005評估訂單交期PMC/PMC根據(jù)各部門處理方案及執(zhí)行狀況評估異常是否會影響訂單交期。/文件代碼:擬制:發(fā)布日期:審核:訂單異常處理流程版本:A0頁次:5/8批準:流程說明,續(xù)表,活動活動名稱責任人輸入要點說明輸出作業(yè)指導文件編號006反饋營銷中心PMC/若異常影響訂單交期則PMC!定可達成的訂單交期反饋營銷中心。/與客戶溝營銷中心根據(jù)PMC!定的可達成的訂單交期與客戶溝通確定新的訂單交007營銷中心/通交期期。PM飯照生產(chǎn)計劃管理流程調(diào)整生產(chǎn)計劃如訂單執(zhí)行異常對原生產(chǎn)生

9、產(chǎn)計劃008調(diào)整生產(chǎn)計劃PMC/計劃不造成影響可不調(diào)整。管理流程生產(chǎn)過程控制009執(zhí)行生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部/生產(chǎn)部按生產(chǎn)過程控制流程執(zhí)行生產(chǎn)計劃。/流程文件代碼:擬制:發(fā)布日期:審核:訂單異常處理流程版本:A0頁次:6/8批準:5.2.1 客戶訂單變更管理流程圖客戶訂單變更管理流程圖開始結(jié)束001客戶提出訂單變更需求002003營銷中心接收訂單變更需求轉(zhuǎn)發(fā)訂單變更需求005訂單增加、交期提前組織訂單評審004訂單評審管理流程PMm收訂單變更需求交期延后010007訂單取消、暫停統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)出訂單變更通知006執(zhí)行訂單008生產(chǎn)部009生產(chǎn)計劃停止生產(chǎn)和倉庫物料退倉管理流程物料采購采購部011012索賠

10、跟進處理結(jié)果營銷中心財務(wù)中心貨款回收管理流程文件代碼:擬制:發(fā)布日期:審核:訂單異常處理流程版本:A0頁次:7/8批準:5.2.2 客戶訂單變更管理流程說明活動活動名稱責任人輸入要點說明輸出作業(yè)指導文件編號提出客戶訂001客戶/客戶向我司營業(yè)員提出訂單變更需求/單變更需求接收訂單002營銷中心/我司營銷中心營業(yè)員接收客戶訂單變更信息。/變更需求我司營銷中心營業(yè)員20分鐘內(nèi)將訂單變更信息填寫在客戶訂單需求及轉(zhuǎn)發(fā)訂單客戶訂單需003營銷中心/評審表上,并在備注欄內(nèi)說明變更內(nèi)容,交部門主管審核、財務(wù)中心簽收/變更需求求及評審表后下發(fā)PMC。接收訂單PMC接到營銷中心客戶訂單需求及評審表后檢查其變更內(nèi)

11、容是否敘004PMC/變更需求述明確,敘述有無歧義,若有則當即和營銷中心對應(yīng)營業(yè)員確認清楚。如訂單量增加或訂單交期提前則PM®訂單評審管理流程組織相關(guān)訂單評審管005組織訂單評審PMC/部門評審訂單。理流程1.MC根據(jù)新增訂單量填寫物料控制單交采購部采購物料PMC生產(chǎn)部、生產(chǎn)計劃管006執(zhí)行訂單/2.PMC按照訂單交期調(diào)整生產(chǎn)計劃具體按照生產(chǎn)計劃管理流程執(zhí)行。/倉庫、采購部理流程3.生產(chǎn)部、倉庫按照調(diào)整后的生產(chǎn)計劃發(fā)料和生產(chǎn)。如訂單取消、暫停則PMCE15分鐘內(nèi)將相關(guān)信息發(fā)郵件，同時電話通知，發(fā)出訂單通知生產(chǎn)部、倉庫、采購部告知其緊急處理方式，如立即停止生產(chǎn)、發(fā)訂單取消/暫007PM

12、C/變更通知料、物料采購,并在1小時內(nèi)PMC等訂單取消/暫停信息以訂單取消/停通知處理單暫停通知處理單通知生產(chǎn)部、倉庫和采購部。1 .生產(chǎn)部收到PMCW件后立即停止生產(chǎn)采購部收到郵件后立即電話通知供應(yīng)商暫停生產(chǎn)和送貨通知倉庫暫停收貨并附暫停收貨物料清單。2 .采購部收到訂單取消/暫停通知處理單1小時內(nèi)向供應(yīng)商發(fā)出正式的訂單異常通知單并和供應(yīng)商溝通確定如下內(nèi)容后填寫訂單取消/暫停通知處理單交PMC:訂單異常生產(chǎn)部A.供應(yīng)商庫存物料,停止生產(chǎn)和訂單取消/暫通知單008采購部B.已下采購訂單未交貨但可撤單的物料，/物料采購?fù)Ｍㄖ幚韱斡唵稳∠?暫倉庫C.已下采購訂單未交貨不可撤單的物料,停通知處理單

13、D.為此項目準備的工裝夾治具情況,E. 工裝夾治具的費用,F. 供應(yīng)商向我司索賠費用,3.供應(yīng)商向我司索賠的相關(guān)單據(jù)交物流中心、PMC?門負責人簽名后生效生效后采購部將相關(guān)單據(jù)復(fù)印分發(fā)給財務(wù)中心。文件代碼:擬制:發(fā)布日期:審核:訂單異常處理流程版本:A0頁次:8/8批準:流程說明,續(xù)表,活動活動名稱責任人輸入要點說明輸出作業(yè)指導文件編號訂單取消/暫生產(chǎn)部按訂單取消/暫停通知處理單要求將生產(chǎn)線多余物料退倉倉009物料退倉生產(chǎn)部、倉庫/停通知處理單庫統(tǒng)計庫存物料數(shù)量。訂單暫停:1 .PMC每周匯總未結(jié)訂單及訂單未結(jié)原因并填寫每周未結(jié)訂單統(tǒng)計表。2 .每周未結(jié)訂單統(tǒng)計表上暫停時間超過一個月的訂單PM

14、CZ郵件形式要求營銷中心和客戶溝通處理暫停時間超過二個月的訂單PMCZ郵件形式向營銷中心發(fā)出訂單取消預(yù)警暫停時間超過三個月的訂單PMC»每周未結(jié)其視為取消訂單并同各部門按本活動框中訂單取消的對應(yīng)內(nèi)容處理。訂單統(tǒng)計表010統(tǒng)計數(shù)據(jù)PMC/訂單取消:已取消訂單1 .PMC艮據(jù)采購部回復(fù)的訂單取消/暫停通知處理單和倉庫庫存物料數(shù)索賠申請單量填寫已取消訂單索賠申請單中需PMC*寫的內(nèi)容。2 .PMCa已取消訂單索賠申請單分別交PE部、財務(wù)中心填寫相關(guān)內(nèi)容。3 .PMCa已取消訂單索賠申請單分別交營銷中心負責人、財務(wù)中心總監(jiān)、集團副總裁審批后交對應(yīng)業(yè)務(wù)員。1.營銷中心對應(yīng)營業(yè)員兩周內(nèi)根據(jù)已取消訂單索賠申請單及與客戶簽定的采購合同向客戶索賠并就索賠金額交客戶書面蓋章認可若客戶已取消訂單認可索賠金額與我司要求金額不一致則將客戶書面認可的單據(jù)交財務(wù)011索賠營銷中心索賠申請