16949稽核查檢表

1、過程審核提問表上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司供應(yīng)商質(zhì)量保證供應(yīng)商：過程審核零件名稱：產(chǎn)品與過程控制質(zhì)量保地址：審核人員：證審核日期：對為上汽奇瑞汽車有限公司生產(chǎn)零部件的現(xiàn)場進(jìn)行過程審核的目的在與：確信對在產(chǎn)品與過程控制質(zhì)量保證期間所預(yù)定的并經(jīng)確認(rèn)的措施和規(guī)定的遵守；與最初鑒定的過程一致性；并事先規(guī)定的措施的符合性；產(chǎn)品審核，環(huán)境的一致性；與遵守。自原材料及外協(xié)件構(gòu)件標(biāo)識起，進(jìn)行分析跟蹤，記錄，利用合法資料存檔。核實對安全法規(guī)所引致的特別措施的遵守（記錄，存檔期等）。過程審核提問表本評定標(biāo)準(zhǔn)分為八章中共77個條款。依據(jù)企業(yè)規(guī)模所采取的技術(shù)及所處的階段，有些項目可不作評審，但要求有足夠的理由。本記分表采

2、取項目扣分制，扣分原則如下：合適扣0分待改扣1分合口接受扣2分/、存在扣3分分值計算：八/古“八（2父被評估項目數(shù)）-（£扣分?jǐn)?shù)）（）=（M00%（2父被評估項目數(shù)）等級劃分：令人滿之（S）分值：90%可接受（A）分值：80%90%不令人滿之（NS）分值：75%80%審核/、通過（R）分值：75%注：序號帶0項為關(guān)鍵項，共25項目錄1 .圖紙，標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件的審核01/112 .外購件質(zhì)量保證01/113 .生產(chǎn)準(zhǔn)備與組織03/114 .生產(chǎn)質(zhì)量05/115 .外品檢驗08/116 .人員培訓(xùn)09/117 .安全/法規(guī)件的管理10/118 .包裝，運(yùn)輸11/11審核內(nèi)容審核要求存在問

3、題適合待改善/、可接受不存在1.圖紙【1.1】圖紙、標(biāo)準(zhǔn)清單是否為最新版本？、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件的審核1.2核查生產(chǎn)零件的工藝平聞布置圖、，藝流程圖在生產(chǎn)是否得到執(zhí)行？【1.3】核查工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書與監(jiān)控計劃是否具有一致性？1.4工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、監(jiān)控計劃與圖紙上的關(guān)鍵特性參數(shù)是否T?是否有美關(guān)鍵特性參數(shù)清單？【1.5】對工序是否進(jìn)行了故障模態(tài)分析，并在工藝文件及工序中得以實施？2.外購件質(zhì)量保證【2.1】外購件產(chǎn)品在供貨和倉庫存放時是否符合產(chǎn)品特性要求？（產(chǎn)品的防潮、防塵、防光、包裝、防磕碰、防污染、后毒化學(xué)品的管理、搬運(yùn)及工位器具）2.2倉庫管理員是否對存放零件的屬性有足夠的

4、了解？（零件的先進(jìn)先出、存放要求、存放周期及各種包裝標(biāo)識內(nèi)容）第1頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善/、可接受不存在2.外購件質(zhì)量保證【2.3】倉庫的區(qū)域劃分，各種類型零件的標(biāo)識是否完善、合理？能否保證先進(jìn)先出、帳、卡、物是否一致？（布局是否合理，如何防止混料、混批，待檢、返工、返修區(qū)域的標(biāo)識是否明確）2.4檢驗工藝文件是否完善？檢測頻次是否合理并考慮了關(guān)鍵項目？2.5外協(xié)件及原材料的可追溯性標(biāo)識是否明確？（如爐號、模號、生產(chǎn)日期等）2.6檢測手段是否齊全？不具備的是否定期外委？【2.7是否按監(jiān)控計劃的要求對入庫零件進(jìn)行供貨驗收？【2.8】零件的供貨資格及合同是否確認(rèn)？是否有主機(jī)廠確認(rèn)的供貨

5、零件清單是否留存標(biāo)樣用于對比驗收？2.9是否對供貨廠家的供貨質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計，對有問題的零件是e'要求供應(yīng)商進(jìn)行整改并進(jìn)行跟蹤審核？第2頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善/、可接受不存在2.外購件質(zhì)量保證2.10是否定期對倉庫的庫存量進(jìn)行清理，并制定合理的零件最低、最局庫存指標(biāo)？2.11外協(xié)件檢測間的布局是否合理？2.12對關(guān)鍵的外協(xié)件是否進(jìn)行現(xiàn)場審核？3.生產(chǎn)準(zhǔn)備與組織【3.1】設(shè)備、模具、裝備及檢測手段等是否到位并按規(guī)定的程序進(jìn)行終驗收，設(shè)備的可用性是否符合設(shè)備技術(shù)任務(wù)書的目標(biāo)？3.2對每臺設(shè)備驗收時遺留的問題是否制定r整改措施并實施？3.3設(shè)備、模具、裝備及檢測手段的圖紙、操作說明

6、書、備件易損件清單，檢查或標(biāo)定是否說明并轉(zhuǎn)交給使用者？【3.4】設(shè)備、模具、裝備、檢測手段是否都經(jīng)過編碼、標(biāo)識、登記臺帳，并啟清單？第3頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善/、可接受不存在3.生產(chǎn)準(zhǔn)備與組織3.5設(shè)備的備件、易損件倉庫如何管理，是否滿足生產(chǎn)要求？【3.6設(shè)備能力是否符合目標(biāo)的要求？【3.7】試驗、監(jiān)控、檢查、測量設(shè)備是否經(jīng)過檢查、鑒定或校準(zhǔn)？3.8設(shè)備、模具、裝備、檢測手段等環(huán)境條件是否符合技術(shù)任務(wù)書的要求？【3.9】設(shè)備、模具、裝備、檢測手段是否制定r預(yù)防性維修計劃？3.10模具的使用壽命是否有明確的定義并據(jù)此準(zhǔn)備相應(yīng)的備用模？3.11模具設(shè)計是否考慮了各種標(biāo)識？（零件號、生

7、產(chǎn)日期、廠標(biāo)、模號及模腔號）第4頁審核內(nèi)審核要求存在問題適合待改善/、可接受彳容3.生產(chǎn)準(zhǔn)備與組織3.12零件是否通過生產(chǎn)文件批準(zhǔn)？3.13工序之間的布局是否合理，是否便于提供效率？3.14對于復(fù)雜、關(guān)鍵的設(shè)備、模具等，在自身無法維修的情況卜，是臺啟保全措施？3.15是否按要求對模具、模腔進(jìn)行定期清洗保養(yǎng)？后無保養(yǎng)計劃？4.生產(chǎn)管理4.1對關(guān)鍵工序的工序能力指數(shù)是否進(jìn)行計算并得以很好的控制？【4.2】產(chǎn)品監(jiān)控計劃在生產(chǎn)中是否得以實施？4.3對工人和檢驗員所需的相應(yīng)工藝與檢驗規(guī)程是否掛在相應(yīng)的工位上？第5頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善/、可接受不存在4.生4.4作業(yè)指導(dǎo)書是否完善，操作人員

8、是否嚴(yán)格執(zhí)行？廣管理【4.5】工序中重要的參數(shù)是否得到控制并肩監(jiān)控記錄？4.6生產(chǎn)崗位、檢測崗位的在線檢測手段是否齊全并滿足產(chǎn)品的特性要求？是否啟適合批量生產(chǎn)在線檢測的專用檢具？4.7環(huán)境是否整潔并考慮了安全及照明，物流是否暢通？4.8是否考慮了產(chǎn)前及產(chǎn)后零件的合理擺放以提高效率？4.9工裝、工位器具是否考慮了產(chǎn)品特性要求？（防磕碰、擠壓）4.10對有外觀、焊接等要求的項目是否啟標(biāo)樣？（待標(biāo)樣的標(biāo)識、后效期）第6頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善/、可接受不存在4.13返修件、報廢件是否有明顯的標(biāo)記并刊相應(yīng)的工位器具?是否采取隔離存放以防混裝？4.生產(chǎn)管4.14對返修件是否啟特殊的規(guī)定以保證

9、返修件的質(zhì)量？4.15對已發(fā)現(xiàn)的工序質(zhì)量問題是否記錄并進(jìn)行統(tǒng)計分析？理4.16對出現(xiàn)的問題是含采取了改進(jìn)措施并驗證措施的有效？【4.17】當(dāng)零件、設(shè)備、工藝、工裝、生產(chǎn)場地等發(fā)生變更是否按程序進(jìn)行重新審核，以驗具后效性？4.18是否定期對過程進(jìn)行審核，有無審核記錄及改進(jìn)措施？4.19在生產(chǎn)出現(xiàn)意外或造成停線時，是否令適宜的措施以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并做到可追溯性？（如首件檢查，對照處理、澆鑄、加工件等的控制）第7頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善/、可接受不存在4.生產(chǎn)管理4.20對由于返工、返修可能引進(jìn)的失效模式是否有分析？4.21各種設(shè)備、工位器具、生產(chǎn)線等是否符合人體工程學(xué)的要求？5.成品

10、檢驗5.1成品檢測手段是否滿足產(chǎn)品特性要求？5.2成品檢驗工藝是否符合產(chǎn)品特性？【5.3是否按檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行成品件檢測，關(guān)鍵項目是否考慮到？【5.4】對檢測中發(fā)現(xiàn)的問題是否進(jìn)行了分析并采取改進(jìn)措施？5.5對改進(jìn)效果是否進(jìn)行驗證并在改進(jìn)產(chǎn)品上做標(biāo)識，以上情況是否通知主機(jī)廠？第8頁審審核要求存在問題適待/、口不核內(nèi)容合改善接受存在5.成品檢驗5.6是否定期對產(chǎn)品進(jìn)行審核，有無審核記錄及改進(jìn)措施？5.7是否定期對產(chǎn)品進(jìn)行可靠性試驗？5.8產(chǎn)品應(yīng)在后效期內(nèi)使用并啟啟效期標(biāo)識？5.9是否進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量展示？6.人員培訓(xùn)6.1人員是石門眸產(chǎn)品的生產(chǎn)指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)和安全指標(biāo)，這些指標(biāo)應(yīng)包括目標(biāo)值并有相應(yīng)的跟蹤報表？【6.2】人員素質(zhì)是否符合崗位要求？6.3多技能崗位對照表是否明示？第9頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善/、可接受不存在6.人員培訓(xùn)6.4人員數(shù)量是否能滿足生產(chǎn)產(chǎn)量需求？【6.5】是否啟為全員設(shè)計的培訓(xùn)計劃？6.6是否對培訓(xùn)的效果進(jìn)行評價？7.安全法規(guī)件的管理【7.1】是否啟安全法規(guī)件的管理程序？【7.2】對于安全法規(guī)件各生產(chǎn)過程及工藝文件上是否啟標(biāo)記？7.3質(zhì)量記錄保存期限是否符合要求？7.4生產(chǎn)人員是否理解？第10頁審核內(nèi)容審核要求存在問題適合待改善/、可接受不存在8.包裝、運(yùn)輸8.1是否與奇瑞公司明確包裝容器？8.2是否對包裝容器及運(yùn)輸方式進(jìn)行可行性分析？