最眾籌商業(yè)計劃書家裝

1、2016 年目錄一、名詞釋義5.二、聲明和承諾 5.三、眾籌要素四、眾籌架構介紹6.（一）發(fā)起人基本情況 （二）領投人基本情況 （三）新設有限合伙企業(yè) 五、項目的商業(yè)前景（一）福清地區(qū)裝修服務 行業(yè)的現(xiàn)狀 （二）生活體驗館的商業(yè)優(yōu)勢 1 .突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式 2 .地理優(yōu)勢3 .供應渠道優(yōu)勢4 .成本優(yōu)勢六、募集方案（一）眾籌模式1 .眾籌流程（二）眾籌對象范圍2 .眾籌對象范圍3 .認籌對象繳款安排（三）認籌標準（四）認籌人回報1.分紅安排2獲贈VIP金卡（五）回購條款1 .回購權的行使主體2 .回購條件3 .回購價格及其確定原則 （六）回售條款1 .回售權的行使主體2 .回售條件3 .回售

2、價格及其確定原則 （七）認籌額度及預計募集資金總額 （八）募集資金用途（九）本次募集有關安排 1 .對認籌人名單篩選的標準和依據(jù) 2 .資金超募時的對應的安排 3 .出現(xiàn)募集中止時的應急預案4 .募集期信息披露以及投后管理的基本安排 （十）認籌人的權益保障1 .新設立合伙公司股權質押擔保2 .領投人承諾3 .合伙企業(yè)在中心進行托管 4 .盈利預測七、本次眾籌的風險揭示 （一）項目風險1 .市場風險2 .財務風險3 .經(jīng)營風險（二）認籌人適當性標準 （三）其他可能影響認籌人決策的重要信息 八、眾籌發(fā)起人和財務顧問 （一）發(fā)起人（二）財務顧問一、名詞釋義在本融資計劃書中，除非另有說明，下列簡稱具有

3、如下含義：1.創(chuàng)始團隊：指王其泰及其管理團隊；2.元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；二、聲明和承諾本融資計劃書系基于發(fā)起人提供的相關材料整理而成，項目發(fā)起人 王其泰保證所提供相關材料的真實性、準確性、完整性，承諾對該方案 的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。本融資計劃書相關財務數(shù)據(jù)由比爾佳電子商務有限公司采集，但其 不對數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后 果承擔個別或連帶的法律責任。本融資計劃書僅供王其泰及其管理團隊使用（以下簡稱“創(chuàng)始團 隊”），創(chuàng)始團隊應保證不將該報告使用于與國家相關法律法規(guī)、規(guī)范性 文件等規(guī)定不符的用途。三、眾籌要素產(chǎn)品代碼簡稱【艾的爾家居

4、生活體驗館】股權眾籌最低募集額度總募集金額的80%封閉期2年四、眾籌架構介紹發(fā)起人領投人認籌人有限公司資源出資/R "一八、L （作價200萬元）（一）發(fā)起人基本情況本次眾籌項目發(fā)起人王其泰，系體驗館投資人。王其泰個人簡歷:王其泰，2000年正式進入家具行業(yè)。經(jīng)查，發(fā)起人王其泰最近一年 遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營活動，不存在違法違規(guī)的情況。（二）領投人基本情況（三）新設有限合伙企業(yè)新設有限合伙企業(yè)認籌人擬出資情況如下:序號認籌人名稱出資金額（萬元）持股比例（%）出資方式1王其泰20025%資源資產(chǎn)2（領投人）10012.5%貨幣3認籌人（10 人）50062.5%貨幣合計8001

5、00%-五、項目的商業(yè)前景（一）福清地區(qū)裝修服務行業(yè)的現(xiàn)狀福清地區(qū)的裝修行業(yè)既是極具地方特色的傳統(tǒng)生活、智能生活服務行 業(yè)，又是具有現(xiàn)代理念和經(jīng)營服務模式的現(xiàn)代創(chuàng)新服務行業(yè)。裝修行業(yè) 在東西南北流派紛呈，服務內容和經(jīng)營特點豐富多彩。裝修行業(yè)一直是 福清地區(qū)的不敗行業(yè)（看福清的房子建筑與房地產(chǎn)的發(fā)展盛況就可一目了 然），在重大活動的檢閱中，我們可以看到裝修行業(yè)整體的進步與成熟, 同時，也可以看到整個行業(yè)逐步走向健康、有序后，其日漸清晰的發(fā)展 脈絡與智能方向。如何賦予傳統(tǒng)裝修行業(yè)更多文化、現(xiàn)代、智能元素將成為裝修行業(yè)發(fā) 展中的最重要內容。隨著市場的逐步細分、經(jīng)營上的不斷創(chuàng)新，裝修行 業(yè)個體形成的差

6、異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經(jīng)之路。隨著裝修 行業(yè)在建筑與生活產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸，在家裝經(jīng)營中植入更多的元素 以符合消費者的心理需求，開展創(chuàng)新的經(jīng)營模式與客戶體驗、服務成為未 來裝修行業(yè)的取勝之道。（二）生活體驗館的商業(yè)優(yōu)勢1 .突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式生活體驗館跳出了傳統(tǒng)業(yè)發(fā)展，將傳統(tǒng)家裝行業(yè)的經(jīng)營與設計文化的 市場化與產(chǎn)業(yè)化相結合，帶動和促進經(jīng)營服務業(yè)態(tài)和方式的調整、完 善、創(chuàng)新。生活體驗館通過定期舉辦軟裝文化沙龍活動，借助地區(qū)行業(yè) 協(xié)會和媒體力量，提高生活體驗館人氣和氛圍。同時，生活體驗館融合 了 3D建模（福清地區(qū)首創(chuàng)，可達到：所見即所得的客戶體驗效果）、實 景體驗、樣版搭配、軟裝設計等

7、多元方式，向顧客提供更為豐富的消費體 驗。生活體驗館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線下體驗文化”體驗中心的服務模式，進 行雙管齊下的方式進行前期品牌推廣。生活體驗館負責人擁有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗，體驗館在裝修、銷售以 及服務上打造自己的品牌，樹立體驗館獨有的形象，通過品牌建設向消 費者傳達家裝文化、設計理念。2 .地理優(yōu)勢生活體驗館擬選址于福清康成建材市場1 3幢1 - 3層，地處市中 心主干道大真線與東南大道的交匯地帶，交通便利，消費潛力大，消費人 群廣，并且福清康成建材市場以綜合體系為主，符合現(xiàn)代消費人群一站 式的到位需求。3 .供應渠道優(yōu)勢首先，生活體驗館商品供應穩(wěn)定，有品質保障。生活體驗館的所有 軟裝家

8、居生活物品全部由創(chuàng)始團隊精心挑選合作廠家 （約有3 0 0多家） 私人訂制式的下單生產(chǎn)。所有合作廠家均保證通過創(chuàng)始團隊的考核授權， 無論是材質還是生產(chǎn)、設計工藝都是由創(chuàng)始團隊嚴格把關、達標后，才進 入流通程序。自有家具生產(chǎn)工廠【福建艾的爾家具有限公司】成熟的生產(chǎn) 線及海外的合作伙伴，無論是產(chǎn)品、信息交流，還是工藝流程、設備上都 保證了其先端的水準。4 .成本優(yōu)勢創(chuàng)始團隊的王其泰先生也是【福建艾的爾家具有限公司】的實際法人 代表，合作供貨商也都是王其泰先生幾十年的合作伙伴，因此可以保證所 提供產(chǎn)品的同質低價的先天優(yōu)勢；創(chuàng)始團隊的設計師都是國內頂尖的設計 人才，在設計的各個專屬行業(yè)中都有一定的經(jīng)歷

9、及成就，保證了設計上的 不同高端需求。六、募集方案（一）眾籌模式A.本次眾籌以【福建艾的爾家具有限公司】的投資人王其泰作為發(fā)起人, 以其擁有的創(chuàng)始團隊及供貨商等資源做價2 0 0萬元作為投資，再向合格認籌人募集6 00萬元的資金，成立有限合伙企業(yè)，打造家居生 活體驗館。新設合伙企業(yè)擬出資總額為8 0 0萬。募集資金主要用于 家居生活體驗館的承租、裝修及前期運營。B.新開家居生活體驗館主要以設計、裝修、軟裝飾、家居商品銷售為主； 目標客戶群定位人群：中高端；設計理念與情懷偏重于8 0后的生活 質量要求。1.眾籌流程(1)眾籌流程圖擬定眾籌方(2)眾籌流程項目立項法務顧問財務顧問J創(chuàng)始團隊上線本項

10、目，尋找意向認籌人；認籌人認籌、簽訂合伙企業(yè)入伙 認籌人簽署相關合同(入伙協(xié)議、風險撤來書等)，并打款至創(chuàng)始團隊負責人耳其泰的指定賬戶；控制并經(jīng)營二p實施項目獲得分紅認籌人募集新設合伙企業(yè)登記認籌人名冊;發(fā)起人 認籌人篩選。募集期冠？喳起失在每個交易日日終對當日認購名冊進行篩圖回怏等人可以通過標設金秋企業(yè)查獻地的I;解除合伙人關系接觸合伙人關系 募集期結束，如眾籌金額未達到最低募資金額標準，則眾籌失敗，認籌資金無息退回; 募集期結束，如眾籌金額達到最低募資金額標準，眾籌成功,將眾籌款項劃轉至新設合伙企業(yè)指定賬戶; 成立有限合伙企業(yè)，項目啟動；盡職調查、(二)眾籌對象范圍1 .眾籌對象范圍本次眾

11、籌對象范圍為：a.創(chuàng)始團隊高級管理人員、核心員工；b.符合認籌人適當性管理規(guī)定的自然人認籌人、法人認籌人及其他經(jīng)濟 組織。c .認籌人合計不超過1 5名。有下列情形之一者不能成為認籌對象：(1)近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的；(2)累計虧損額達到注冊資本 50%以上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè) 或社團；2 .認籌對象繳款安排認籌對象應于指定日期(繳款日)前將認籌資金劃轉至創(chuàng)始團隊負責人王其泰的指定賬戶。若眾籌成功，5個工作日之內劃轉至新設合伙企業(yè) 指定賬戶；若眾籌失敗，認籌款項無息退回認籌人。(三)認籌標準合格認籌人認籌標準5萬元/份，上限1 0 0萬元，封閉期：2年。(四)認籌人回報1 .分紅

12、安排(1)分紅的原則針對認籌人的投資，家居生活體驗館將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤的6 0 %按照認籌人的出資比例進行分紅。(2)支付方式分紅資金劃轉至新設合伙企業(yè)指定賬戶，由公司財務部門確認分紅款總額及明細后，報常務董事會審議，會議通過后，再由財務部門將分紅 款按比例劃轉至認籌人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息 日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。認籌人分紅收入的應 繳稅項由新設合伙企業(yè)代繳代扣。2獲贈VIP金卡為使認籌人能更深入了解所投項目經(jīng)營情況，并進一步提升認籌人回報水平，本眾籌項目設置投資即獲 VIP金卡條款，VIP金卡設置如下:個人與機構（認籌額度V

13、IP金卡額度認籌額度VIP金卡額度1 0萬元1 000 元6 0萬元6 000 元2 0萬元2 000 元7 0萬元7 000 元3 0萬元3 000 元8 0萬元8 000 元4 0萬元4 000 元9 0萬元9 000 元5 0萬元5 000 元10 0萬元1 0 000 元注：代金券消費范圍：家居生活體驗館的所有消費項目（五）回購條款1 .回購權的行使主體發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權。封閉期滿后，在符合相關 法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認 籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購，除發(fā)起人外的其余合 伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議。2 .回購條件（僅

14、限認籌時有選擇的）（1）在封閉期滿；（2）符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3 .回購價格及其確定原則當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度A 24%時，發(fā)起人以原 始認籌額度進行回購；當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度24%時，發(fā)起人以 （1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進 行回購。（六）回售條款1 .回售權的行使主體認籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權。封閉期滿后，在【認籌合同】的基礎上，符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，認籌人可根 據(jù)自身情況回售所持的全部份額。一旦認籌人全部份額完成回售，財務 等相關部門協(xié)助辦理部門相關手續(xù)。2 .回售條

15、件（1）在封閉期滿；（2）符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3 .回售價格及其確定原則當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度A 24%時，發(fā)起人以原 始認籌額度進行回售；當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度24%時，發(fā)起人以 （1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進 行回售。（七）認籌額度及預計募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為6 00萬元，認籌數(shù)量為1 2 0份，認籌標準 為5萬元/份。機構認籌人認籌下限為10份，上限為3 0份；個人認籌人 認籌下限為1份，上限為2 0份 （如有其他條件可附加說明），否則視為無 效認籌。王其泰作為項目發(fā)起人，以創(chuàng)始團隊及

16、行業(yè)資源，技術資產(chǎn)進行投資，作價2 0 0萬元，占比2 5 %,同時負責新設有限合伙企業(yè)的日常管理事務，其他7 5 %的資金通過眾籌的方式募集認籌對象不超過1 2人。序號股東金額占比1王其泰創(chuàng)始團隊2 0 0萬元25%2領投人10 0萬元12.5%3眾籌認籌人5 0 0萬元62.5%總計8 0 0萬元100%（八）募集資金用途本次募集資金主要用于家居生活體驗館的承租、裝修及前期運營, 生活體驗館擬選址于福清康成建材市場1 3幢1 - 3層，地處市中心主 干道大真線與東南大道的交匯地帶，交通便利，消費潛力大，消費人群 廣，并且福清康成建材市場以綜合體系為主，符合現(xiàn)代消費人群一站式 的到位需求。根

17、據(jù)投資預算，本項目資金投資分配如下:序號項目金額1房租40萬2裝修4 00萬3智能建模1 0 0萬4流動資金60萬注：以上項目資金投資分配會根據(jù)實際募集金額進行調整。（九）本次募集有關安排1 .對認籌人名單篩選的標準和依據(jù)本次眾籌對象篩選標準和依據(jù)：機構認籌人認籌下限為1 0份，上限為3 0份；個人認籌人認籌下限為1份，上限為2 0份（如有其他條件可 附加說明），否則視為無效認籌。募集期內，眾籌團隊在每個交易日終對當日認籌人名冊進行篩選。募集期結束后，眾籌團隊向中立結構出具包含實際認籌人信息、認購數(shù) 量等內容的認籌人名冊，發(fā)起人和中立機構對認籌人名冊進行再次篩 選。篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不

18、得超過1 2人。2 .資金超募時的對應的安排方案一，當資金出現(xiàn)超募情況時，與發(fā)起人和認籌人協(xié)調，有限合 伙企業(yè)的出資額做適當?shù)恼{整，接受所有的認籌資金，相當于新設的有 限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認籌額來決定的。方案二，當資金出現(xiàn)超募情況時，在募資額和所出讓的份額不變的 情況下，由發(fā)起人與領投人對認籌人進行篩選。3 .出現(xiàn)募集中止時的應急預案募集期內，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項目募 集或認籌人權益的重大突發(fā)事項時，可以通過中立機構向眾籌團隊提交 書面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事項消失后，中立機構可以重新 申請進入募集期。對于已經(jīng)繳納認籌款項的認籌人，中立機構可以按照

19、融資計劃書的約 定申請眾籌團隊對其認籌款進行凍結或退款。4 .募集期信息披露以及投后管理的基本安排?募集期內，發(fā)起人應當按照融資計劃書的約定，委托中立機構及時通 過眾籌團隊披露可能影響認籌人權益的重大事項；同時，應當通過眾籌 團隊及時發(fā)布眾籌項目最新募集情況。募集期結束后，中立機構應當督促發(fā)起人及時披露對認籌人名冊的 篩選結果以及工商部門辦理相關備案登記結果等信息。中立機構應當與發(fā)起人簽訂投后服務協(xié)議，明確服務內容、期限等 事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務外，中立機構還應當履行相關的投后 管理職責。中立機構承擔投后管理義務的期限不低于兩年。眾籌項目完成工商登記后，中立機構應當按照與認籌人的約定，

20、通 過眾籌團隊向認籌人披露投后信息。（十）認籌人的權益保障為了充分、有效維護認籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有 效的資金償還計劃來保障認籌人到期兌付本金及利息的合法權益。1 .新設立合伙公司股權質押擔保對于本次眾籌事項，新設立合伙公司在第三方進行質押登記，與認 籌人簽訂股權質押協(xié)議，避免認籌人遭受任何經(jīng)濟損失。2 .領投人承諾本次眾籌事項，設置領投人。作為本次眾籌項目的財務顧問，認籌3 2.5%的份額。3 .合伙企業(yè)設常務董事席位進行綜合管理為了進一步保障認籌人權益，新設合伙企業(yè)將設立常務董事席位，對 公司賬務與行政進行管理。4 .盈利預測根據(jù)家居生活體驗館最近6個月的考查情況，我們保守預測201 6年到201 8年三年的營業(yè)收入和費用支出情況。如下表:名稱營業(yè)總收入（元）營業(yè)總成本（%）利潤總額（元）凈利潤（元）201 6 年4 ,000,0006 0201 7 年6 ,000,0006 0201 8 年9 , 0 00,0006 0以保守估計的數(shù)據(jù)來看，201 6年、201 7年及201 8年的凈利潤分別約為1 0 0萬元、3 0 0萬元、5 0 0萬元，發(fā)起人能夠有效滿足認籌人的