質(zhì)量環(huán)境安全體系檢查表

1、質(zhì)量環(huán)境安全體系檢查表AHZJ-GJ-78序號部門檢查內(nèi)容審核條款檢查方法檢查結(jié)果1總經(jīng)理/治理者代表是否了解明白滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，了解是如何將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達給組織成員的。Q:5.1/5.2E/0:4.3.2而談查看評審記錄。2治理方針、治理目標是否被全體職員明白得和貫徹、實施？治理方針的適宜性、有效性、治理目標是否量化考核？Q:5.3/5.4E/0:4.2詢問采納何種措施和方法保證質(zhì)量方針為全體職員明白得并落實到工作中。3職責、權(quán)限是否得到規(guī)定？治理體系的有效性溝通是如何樣進行的？是否任命治理者代表？Q:5.5.1/5.5.3E/0:4.4.1查

2、組織結(jié)構(gòu)佟1、質(zhì)量職能分配表、部門崗位責任制以及有關(guān)文件，如何提供暢通的溝通渠道，查閱治理者代表任命書，4治理評審是否按規(guī)定定期開展？做了哪些治理評審的預備工作，評審輸入的內(nèi)容是否完整。Q:5.6E/0:4.6查看評審記錄（包括會議通知、會議簽到表、會議記錄、治理評審報告），確認是否總經(jīng)理親自主持，治理評審的輸出是否明確，是否有對治理體系運行的評判及采取改進的措施。內(nèi)審檢查表AHZJ-GJ-78部門檢查內(nèi)容審核條款檢查方法檢查結(jié)果5總經(jīng)理/治理者代表治理保證體系有效運行是否配置相應(yīng)的資源？Q:6.1/6.2E/0:4.4.1問i旬是否配備足夠的資源，有多少人員監(jiān)視測量設(shè)備？組織是否規(guī)定了提供資

3、源的途徑。與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進行培訓。如何進行人員補充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實施？工作環(huán)境是否適宜.6詢問治理者代表，是如何進行內(nèi)部審核的，是否進行了年度內(nèi)審策劃且明確規(guī)定了審核的準則、范疇、頻次、方法。策劃是否符合要求。內(nèi)審員是否通過培訓，有無資格證明。Q:8.2.2E/0:4.5.4查閱最近1-2次內(nèi)審記錄及審核報告，檢查記錄（審核實施打算、檢查、不合格報告等）和審核報告是否完整和規(guī)范。審核員是否獨立于被審核部門。是否對不合格項緣故進行分析，采取了糾正措施、并按期完成。實施成效是否進行了驗證，有無記錄，7連續(xù)改進是否涉及到各層次。治理方針是否表達了連續(xù)改進的內(nèi)容，是否為連續(xù)改進調(diào)整質(zhì)量目標

4、：審核的結(jié)果是否能說明有連續(xù)改進，是否包括日常進項目和重大改進項目Q:8.5,1E/0:4.3.4查看治理評審報告的輸出中是否有連續(xù)改進的內(nèi)容，糾正和預防措施的實施是否表達連續(xù)改進C重大項目的連續(xù)改進作了明確制訂改進打算。0內(nèi)審檢查表AHZJ-GJ-78序號部門檢查內(nèi)容審核條款檢查方法檢查結(jié)果1發(fā)展規(guī)劃部1、部門在公司中的作用是什么？2、詢問部門人員，是否了解其自己的職責的權(quán)限，是否明白與其他部門（崗位）的關(guān)系。Q:5.5.1E/0:4.1詢問23詢問部們有無保證人員能力的文件規(guī)定（包括評判、考核、培訓方面的）？在相關(guān)部門檢查這些規(guī)定是否得到貫徹？部門的人員是否確實能夠勝任工作？Q:6.2E/

5、0:4.4.2查閱相關(guān)文件及年度培訓打算的執(zhí)行情形，抽查3-5份崗位的培訓記錄4詢問部們是如何識別工作環(huán)境因素、危險源并進行有效治理的？Q:6.4E/0:4.3.1現(xiàn)場檢查工作環(huán)境治理的有效性以及環(huán)境5如何開展培訓工作的，培訓需求是否明確。Q:6.2.2E/0:4.4.2檢查：1對質(zhì)量有阻礙的人員是否均納入培訓之中，2對從事專門工種的人員是否規(guī)定資格認定。3是否對培訓工作配備了足夠的資源，包括培訓的硬件、及稱職的培訓人員。內(nèi)審檢查表AHZJ-GJ-78序號部門檢查內(nèi)容審核條款檢查方法檢查結(jié)果1后是否了解公司治理方針、目標、，是否明確本部門的治理職責及治理體系中的作用？Q:5.3/5.4.1/5

6、.5.1E/0:4.1問詢、查閱治理手冊和程序文件2勒產(chǎn)品符合要求所須的基礎(chǔ)設(shè)施是否給予提供并得到了有效愛護？現(xiàn)場工作環(huán)境的治理是否滿足規(guī)定要求？Q:6.3/6.4E/0:4.4.1現(xiàn)場觀看3部是否有采購合同？是否對供方進行了選擇及評判準則？Q:7.4.1E/0:4.4.6查相關(guān)合同和記錄4是否有采購文件，采購文件是否得到了評審？是否簽定供貨合同或協(xié)議？Q:7.4.2E/0:4.4.6查采購文件是否規(guī)范以及相關(guān)合同或協(xié)議是否提供了符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求的設(shè)備，設(shè)備是否得到有效的愛護？Q:7.5.1E/0:4.4.6現(xiàn)場觀看，檢查設(shè)備愛護打算。抽查3-5份設(shè)備保養(yǎng)愛護記錄5監(jiān)控設(shè)備是否受控，是否按期進

7、行愛護Q:7.6E/0:4.5.1查閱監(jiān)控設(shè)備登記表，抽1-3種監(jiān)控設(shè)備與實際核對，以證實是否按期愛護、保養(yǎng)、鑒定。內(nèi)審檢查表AHZJ-GJ-78序號部門檢查內(nèi)容審核條款檢查方法檢查結(jié)果1總經(jīng)辦是否了解公司治理方針、目標，是否明確本部門的治理職責以及為實現(xiàn)目標是如何貫徹實施的？Q:5.3/5.4.1/5.5.1E/0:4.2/4.4.R詢問2文件是否滿足完整性、有效性的治理要求以及執(zhí)行情形。Q:4.2.2/4.2.3E/0:4.4.4詢問文件治理狀況并檢查a、“文件歸檔清單”是否完整、清晰。b、文件發(fā)放是否進行編號和作詳細記錄。C、是否有識別文件修訂狀態(tài)的操縱清單.d技術(shù)文件、圖紙更換是否有更

8、換通知單并予以標出。e文件是否存在未被授權(quán)的修改。f外來文件是否得到操縱。文件是否得到了定期評是否將作廢文件從使用現(xiàn)場撤離。j是否存在多版文件并存的狀況。3部門是否對工作區(qū)域的環(huán)境因素識別、危險源辨識并進行評判。Q:6.3E/0:4.3.1檢查重要環(huán)境因素和重大風險清單操縱評判表及相關(guān)記錄AHZJ-GJ-78序號部門檢查內(nèi)容審核條款檢查方法檢查結(jié)果4總經(jīng)辦合規(guī)性評判的執(zhí)行情形Q:8.2.3E:4.5.2詢問獵取法規(guī)的渠道、途徑，檢查評判記錄°5產(chǎn)品存檔是否有明確的產(chǎn)品標識和治理狀態(tài)標識，產(chǎn)品標識是如何規(guī)定的？帳、物是否相符？Q:7.5.3E/0:4.4.6現(xiàn)場觀看，對比文件臺帳，抽查

9、3-5種產(chǎn)品帳、物是否相符以及產(chǎn)品標識狀況06產(chǎn)品在內(nèi)部周轉(zhuǎn)、庫存及交付過程中是否有防護措施？Q:7.5.5E/0:4.4.6現(xiàn)場觀看，查看相關(guān)規(guī)定和記錄7是否有治理方案，以及如何表達連續(xù)改進的？Q:8.5.1E/0:4.4.68事件、事故、不符合情形及其處理Q:8.5.2/8.5.3E/0:4.5.2內(nèi)審檢1=表AHZJ-GJ-78序號部門檢查內(nèi)容審核條款檢查方法檢查結(jié)果1項目部是否了解治理方針、目標，是否明確自己的職責和在治理體系中的作用？是否建立本部門治理目標？Q:5.3/5.5.1/5.5.1E/0:4.2/4.4.1問詢、查閱治理手冊和程序文件、部門治理文件2文件是否得到了有效操縱？

10、Q:4.2.3E/0:4.4.5抽查3-5份文件，查看文件的操盡情形3記錄是否按規(guī)定得到了有效操縱？Q:4.2.4E/0:4.5.3抽查3-5份設(shè)備驗收記錄4產(chǎn)品或項目是如何進行策劃的？Q:7.1E/0:4.4.6查”項目設(shè)計開發(fā)方案”中時期劃分、人員的分工、資源配置、職責規(guī)定、打算批準和修改等情形。5與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否得到確定？Q:7.2.1E/0:4.4.6查有無與法律、法規(guī)、合同、等相矛盾和模糊不清的文件，矛盾與模糊不清之處是否解決。6設(shè)備能力是否按規(guī)定驗證，是否有設(shè)備認可記錄？7.5.2查相關(guān)記錄內(nèi)審檢AHZJ-GJ-78序號部門檢查內(nèi)容審核條款檢查方法檢查結(jié)果7項目部信息在內(nèi)部是如

11、何溝通和諧Q:553E/O:4.4.6查閱1-3份不同部門互提條件或信息文件。不同設(shè)計組之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞。8設(shè)計開發(fā)輸入、輸出及評審是否按規(guī)定執(zhí)行Q:7.3E/O:4.4.6查看“項目實施情形表”其內(nèi)容是否完整，是否考慮了顧客要求和法律、法規(guī)要求。相關(guān)部門的人員是否在適當?shù)臅r期參加了評審，評審結(jié)果及跟蹤措施是否進行了記錄°9是否簽訂合同或協(xié)議，合同是否規(guī)定了與產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求，是否能夠及時交付文件？Q:7.2.1/7.5.1E/O:4.4.5查閱合同，口頭定貨是否有記錄和確認件及供貨記錄10對合同是否進行了合同評審？Q:7.2.2E/O:4.4.6查閱合同評

12、審記錄11標識和可追溯性的執(zhí)行情形Q:7.5.3E/0:4.4.5抽取1-3個有追溯性要求的產(chǎn)品進行溯，看其是否保持唯獨性標識，是否做了記錄，是否能夠達到追溯的目的內(nèi)審檢查表AHZJ-GJ-78序號部門檢查內(nèi)容審核條款檢查方法檢查結(jié)果11項目部部門對預防措施的實施是如何執(zhí)行的。Q:7.2.3E/0:4.4.6問詢?nèi)绾卫眯畔⒎治?、發(fā)覺不合格的潛在緣故？哪些部門參加？是否針對不合格的潛在緣故采取預防措施，是否進行了跟蹤記錄，其結(jié)果如何。12用戶的投訴是否得到了及時的處理？Q:7.2.3E/0:4.4.6查顧客的來電、來函、件投訴的相關(guān)記錄，檢查投訴內(nèi)容是否傳遞相關(guān)部門13對顧客的財產(chǎn)是如何治理的Q:7.5.4E/0:4.4.6查合同及相關(guān)記錄14是否按規(guī)定對顧客中意度進行了調(diào)查？對顧客中意度的調(diào)查是否進