質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別矩陣圖及與條款對(duì)照表

1、精品質(zhì)量體系過(guò)程識(shí)別矩陣圖（2017年度）主過(guò)程序號(hào)子過(guò)程IATF16949對(duì)應(yīng)條款輸入輸出資源管理責(zé)任部門過(guò)程目標(biāo)/衡量準(zhǔn)則CSR對(duì)應(yīng)的社內(nèi)管理規(guī)定主導(dǎo)部門及過(guò)程負(fù)責(zé)人關(guān)聯(lián)部門MP1內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核ISO/TS16949的要求/公司的管理需求/法律法規(guī)的要求內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審員資格體系/過(guò)程/產(chǎn)品的符合性、有效性；審核總結(jié)報(bào)告，內(nèi)部審核缺失報(bào)告審核計(jì)劃審核排程審核會(huì)議檢查表電腦，打印機(jī)品證部？部長(zhǎng)各部門內(nèi)審查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題3個(gè)內(nèi)審不適合改善率100%無(wú)內(nèi)部審核管理規(guī)定KHC-GSP-005MP2管理評(píng)審9.3管理評(píng)審公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)內(nèi)外部審核結(jié)果客戶反饋/客戶滿意度調(diào)查況過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性

2、，等等.管理評(píng)審報(bào)告持續(xù)改善要求書(shū).電腦，投影機(jī)文件與資料品證部？部長(zhǎng)各部門每年1次管理評(píng)審活動(dòng)，管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)體系、產(chǎn)品、過(guò)程的改進(jìn)項(xiàng)目合計(jì)在3個(gè)以上，改進(jìn)指摘回復(fù)及采取行動(dòng)率100%無(wú)管理評(píng)審管理規(guī)定KHC-GSP-006可編輯修改精品MP3持續(xù)改進(jìn)10.2不符合和糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果工程不良率過(guò)程績(jī)效供應(yīng)商績(jī)效顧客反饋目標(biāo)達(dá)成情況顧客滿意不合格處置內(nèi)部審查結(jié)果管理評(píng)審結(jié)果QC會(huì)議報(bào)告持續(xù)改進(jìn)要求書(shū)不合格處置報(bào)告電腦，打印機(jī)質(zhì)量記錄統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)工具SPC品證部？部長(zhǎng)各部門1 .持續(xù)改進(jìn)要求100%回復(fù)并采取行動(dòng)2 .過(guò)程及體系績(jī)效目標(biāo)是否進(jìn)行100%有效管理3 .顧客投

3、訴及時(shí)回復(fù)率:100%4 .不合格處置準(zhǔn)確率：100%無(wú)方針目標(biāo)指標(biāo)管理規(guī)KHC-QSP-001統(tǒng)計(jì)手法活用管理規(guī)KHC-QSP-014持續(xù)改善管理規(guī)定KHC-QSP-017糾正預(yù)防措施管理規(guī)KHC-GSP-008顧客投訴和退貨管理規(guī)定KHC-QSP-018品質(zhì)異常管理手順QC-P01-B1MP4風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理4.1理解組織及環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃質(zhì)量管理體系內(nèi)外部因素變化質(zhì)量管理體系內(nèi)外部因素變化的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理方法持續(xù)改進(jìn)要求書(shū)電腦，投影機(jī)文件與資料品證部？部長(zhǎng)各部門風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別準(zhǔn)確率：100%重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率：0風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施有效率

4、：100%無(wú)識(shí)別和管理產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行有效管理：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別準(zhǔn)確率和及時(shí)率：100%重大風(fēng)險(xiǎn)為0過(guò)程子過(guò)程IATF16949對(duì)應(yīng)條款輸入輸出資源管理責(zé)任部門過(guò)程目標(biāo)/衡量準(zhǔn)則CSR使用哪些管理規(guī)定主導(dǎo)部門及過(guò)程負(fù)責(zé)人關(guān)聯(lián)部門COP1合同評(píng)審8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求客戶訂單出貨計(jì)劃客戶汽車產(chǎn)品調(diào)查表合同評(píng)審表確認(rèn)后的訂單生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算機(jī)/軟件文件與資料營(yíng)業(yè)部？部長(zhǎng)各部門合同評(píng)審及時(shí)性:100%合同評(píng)審準(zhǔn)確率:100%1)CPEV包材及產(chǎn)品有防銅要求2)松下及CEPV產(chǎn)品要求符合松生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)定KHC-QSP-004環(huán)境物質(zhì)管理規(guī)定KHC-ESP-006可編輯修改精品顧客導(dǎo)向過(guò)程COP下化學(xué)

5、物質(zhì)管理準(zhǔn)則要求防銅管理手順COP2新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管里8.1運(yùn)行策劃和空制8.3產(chǎn)品的設(shè)計(jì)由開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃新產(chǎn)品，新材料要求.新過(guò)程，新設(shè)備顧客要求.過(guò)程策劃的目標(biāo)量產(chǎn)移行判定表新產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)類資料生產(chǎn)設(shè)備樣品檢測(cè)設(shè)備會(huì)議客戶圖紙（產(chǎn)品規(guī)定）技術(shù)部？部長(zhǎng)各部門新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)量產(chǎn)及時(shí)率100%:量產(chǎn)承認(rèn)率：100%無(wú)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理規(guī)定KHC-QSP-025COP3生產(chǎn)計(jì)劃管理8.2產(chǎn)品和服務(wù)察求8.5.1.7生產(chǎn)排呈客戶訂單出貨計(jì)劃特殊要求合同評(píng)審表確認(rèn)后的訂單生產(chǎn)計(jì)劃電話傳真郵件打印機(jī)企劃部？部長(zhǎng)各部門客戶納期達(dá)成率100%無(wú)生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)定KHC-QSP-004COP4采購(gòu)管理8.4外部提拱的過(guò)

6、程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)準(zhǔn)則.供應(yīng)商信息.采購(gòu)材料和部品BOM.訂單要求（包括產(chǎn)品、質(zhì)量、納期和交付等、）.訂購(gòu)單.購(gòu)入申請(qǐng)書(shū)決裁書(shū)合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)商監(jiān)查報(bào)告月度供應(yīng)商評(píng)價(jià)表年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)表電話傳真郵件合同評(píng)審供應(yīng)商評(píng)價(jià)資材部？部長(zhǎng)品質(zhì)保證部生產(chǎn)部供應(yīng)商納期達(dá)成率100%受入檢查合格率99%電裝產(chǎn)品客供材料僅確認(rèn)包裝外觀是否受損采購(gòu)管理規(guī)定KHC-QSP-006供應(yīng)商管理規(guī)定KHC-QSP-007受入檢查基準(zhǔn)書(shū)COP5倉(cāng)庫(kù)管理8.5.4防護(hù)供貨商送貨單及材料入庫(kù)單、成品入庫(kù)單、退料單、補(bǔ)料單等滿足生產(chǎn)物料的供應(yīng)及產(chǎn)品交付的要求（領(lǐng)料單、補(bǔ)料單、帳本、出貨單）供應(yīng)商送貨單，材料入庫(kù)單

7、.領(lǐng)料單、退料單和補(bǔ)料單.電動(dòng)叉車/搬運(yùn)工具標(biāo)識(shí)卡、物料卡、先進(jìn)先出標(biāo)簽容器、庫(kù)房、棧板資材部？部長(zhǎng)品質(zhì)保證部生產(chǎn)部庫(kù)存周轉(zhuǎn)率0100%ERP準(zhǔn)確率：100%無(wú)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定KHC-QSP-012標(biāo)識(shí)及追溯性管理規(guī)KHC-QSP-010可編輯修改精品C0P6制造過(guò)程8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.7不符合輸出的控制生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（WGS）工程品質(zhì)確認(rèn)圖（PQC）作業(yè)條件表材料、部品人員作業(yè)環(huán)境合格的產(chǎn)品，達(dá)成客戶對(duì)品質(zhì)、成本、交期的需求。機(jī)器、設(shè)備測(cè)試設(shè)備模治具生產(chǎn)部？部長(zhǎng)各部門1）不良品成本率:0.6%2）客戶投訴率：0.08%3）量產(chǎn)部品過(guò)程能力：（汽車產(chǎn)品）C

8、PK:>1.33,PPK>1.67無(wú)生產(chǎn)管理規(guī)定KHC-QSP-008標(biāo)識(shí)及追溯性管理規(guī)KHC-QSP-010COP7產(chǎn)品交付18.5.1生產(chǎn)和服（提供的控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)勺放行訂單交期要求客戶的出貨計(jì)劃滿足客戶要求的產(chǎn)品銷售出庫(kù)單貨車、電動(dòng)叉車賬本成品入庫(kù)單出貨核查表企劃部？部長(zhǎng)各部門納期達(dá)成率100%無(wú)生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)定KHC-QSP-004標(biāo)識(shí)及追溯性管理規(guī)KHC-QSP-010出貨檢查管理規(guī)定KHC-QSP-016可編輯修改精品過(guò)程子過(guò)程IATF16949對(duì)應(yīng)條款輸入輸出資源管理責(zé)任部門過(guò)程目標(biāo)/衡量準(zhǔn)則CSR使用哪些管理規(guī)定主導(dǎo)部門及過(guò)程負(fù)責(zé)人關(guān)聯(lián)部門支持性過(guò)程SPSP1

9、監(jiān)視和測(cè)量5.2方針8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)7.4溝通供應(yīng)商績(jī)效過(guò)程績(jī)效顧客滿意度.檢查成績(jī)書(shū)不合格處置記錄生產(chǎn)日?qǐng)?bào)電腦、文件與資料品證部？匐長(zhǎng),各部門受入檢查準(zhǔn)確率99%出貨檢查準(zhǔn)確率:99.92%顧客滿意度目標(biāo)90分以上無(wú)方針目標(biāo)指標(biāo)與方案管理規(guī)定KHC-QSP-001受人檢查管理規(guī)定KHC-QSP-028出貨檢查管理規(guī)定KHC-QSP-016顧客滿意度管理規(guī)KHC-QSP-015溝通管理規(guī)定KHC-GSP-004SP2/客戶及供方財(cái)，管理8.5.3顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)客戶及供方財(cái)產(chǎn)客戶與供方財(cái)產(chǎn)一覽表外來(lái)文件管理臺(tái)賬電腦、文件與資料資材部？匐長(zhǎng)各部門100%對(duì)客

10、戶及供方財(cái)產(chǎn)進(jìn)行妥當(dāng)?shù)墓芾頍o(wú)顧客及供方財(cái)產(chǎn)管規(guī)定KHC-QSP-011知識(shí)管理規(guī)定KHC-QSP-032計(jì)測(cè)器管理規(guī)定KHC-QSP-013文件管理規(guī)定KHC-GSP-001SP3知識(shí)管理7.1.6組織的知識(shí)8.1.2保密內(nèi)外部知識(shí)外來(lái)文件管理臺(tái)賬標(biāo)準(zhǔn)類文件管理臺(tái)賬不合格處置管理臺(tái)賬電腦、文件與資料品證部？匐長(zhǎng)各部門知識(shí)收集完整率100%知識(shí)培訓(xùn)考核合格率：100%保密信息知識(shí)管理規(guī)定KHC-QSP-032信息安全管理規(guī)定KHC-ESP-007可編輯修改精品SP4文件及記錄管理7.5形成文件的信息文件和記錄文件分發(fā)臺(tái)賬受控文件記錄管理臺(tái)賬電腦、文件與資料、印章品證部？剖長(zhǎng)各部門舊版文件及時(shí)回收

11、率：100%文件受控發(fā)行率：100%質(zhì)量相關(guān)的文件及記錄保存完整率：100%無(wú)文件管理規(guī)定KHC-GSP-001記錄管理規(guī)定KHC-GSP-002SP5人力資源管理7.1.2人員7.2能力7.3意識(shí)5.1.1.1社會(huì)責(zé)任人員采用申請(qǐng)表員工入社表錄用通知單保密協(xié)議書(shū)員工滿意度調(diào)查績(jī)效考核表招到適合人才滿足需求的、適宜的被激勵(lì)的人員員工滿意調(diào)查總結(jié)報(bào)告績(jī)效考核總結(jié)電腦，打印機(jī)人才市場(chǎng)、媒體和網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)室內(nèi)部培訓(xùn)，外部培訓(xùn)績(jī)效考核行政部？剖長(zhǎng)各部門培訓(xùn)達(dá)成率100%米用及時(shí)率90%人員穩(wěn)定率95%員工滿意度6分以上尊重人權(quán)，不強(qiáng)迫勞動(dòng)不雇傭童工，反受賄人力資源管理規(guī)定KHC-GSP-003教育訓(xùn)練管理

12、規(guī)定KHC-QSP-013績(jī)效考核管理規(guī)定KHC-QSP-024廠規(guī)廠紀(jì)主過(guò)程序號(hào)子過(guò)程IATF16949對(duì)應(yīng)條款輸入輸出資源管理責(zé)任部門過(guò)程目標(biāo)/衡量準(zhǔn)則CSR使用哪些管理規(guī)定主導(dǎo)部門及過(guò)程負(fù)責(zé)人關(guān)聯(lián)部門支持SP6設(shè)備管理7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施8.5.1.5全面生產(chǎn)維護(hù)設(shè)備維護(hù)彳養(yǎng)計(jì)劃.設(shè)備日常和定期點(diǎn)檢關(guān)鍵設(shè)備管理工治具維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃.工治具日?；蚨ㄆ邳c(diǎn)檢設(shè)備臺(tái)賬場(chǎng)地布局.設(shè)備的預(yù)防性保養(yǎng).設(shè)備的預(yù)見(jiàn)性保養(yǎng).易損件庫(kù)存管理臺(tái)賬應(yīng)急計(jì)劃工治具管理臺(tái)賬.易損件庫(kù)存管理臺(tái)賬設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)設(shè)備標(biāo)識(shí)維修工具保養(yǎng)卡、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、履歷表車間、潤(rùn)滑油技術(shù)部？部長(zhǎng)各部門OEE:沖壓：75%成型：95%加工：92%

13、組立：90%無(wú)設(shè)備管理規(guī)定KHC-QSP-002金型管理規(guī)定KHC-QSP-009應(yīng)急計(jì)劃管理規(guī)定KHC-QSP-025SP7監(jiān)視和測(cè)量裝置管理：7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源內(nèi)外校正計(jì)劃校正員資格實(shí)驗(yàn)室資格內(nèi)外計(jì)測(cè)器管理臺(tái)賬.校準(zhǔn)記錄.校準(zhǔn)不合格的處理記錄.儀器標(biāo)識(shí)和校準(zhǔn)標(biāo)識(shí).。校正設(shè)備實(shí)驗(yàn)室品證部？部長(zhǎng)相關(guān)部門計(jì)測(cè)器及時(shí)校正率:100%計(jì)測(cè)器異常處置準(zhǔn)確率:100%無(wú)計(jì)測(cè)器管理規(guī)定KHC-QSP-013測(cè)量系統(tǒng)分析管理規(guī)定實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)定可編輯修改精品性過(guò)程SPSP8工程變更管理8.5.6更改的"制客戶工程變更指示社內(nèi)工程變更確認(rèn)書(shū)事前協(xié)議聯(lián)絡(luò)書(shū)工程變更命令書(shū)樣品檢測(cè)設(shè)備會(huì)議客戶圖紙（工程規(guī)格）等品證部？部長(zhǎng)各部門工程變更事前評(píng)審率：100%工程變更FME