中國鐵塔審計(jì)系統(tǒng)操作手冊0128

1、中國鐵塔審計(jì)系統(tǒng)用戶操作手冊總頁數(shù)正文附錄生效日期編制批準(zhǔn)變更記錄修改編號版本修改內(nèi)容修改人修改日期手冊目標(biāo) 通過閱讀該用戶手冊，用戶能夠了解系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)，學(xué)會(huì)使用系統(tǒng)。閱讀對象本文檔適用于系統(tǒng)的使用人員和系統(tǒng)的維護(hù)人員使用。手冊構(gòu)成本手冊根本上由四局部組成：第1章，“審計(jì)準(zhǔn)備。第2章，“審計(jì)實(shí)施。第3章，“審計(jì)報(bào)告。第4章，“系統(tǒng)管理。手冊約定本手冊遵循以下約定：所有標(biāo)題均使用黑體字。如果標(biāo)題后跟有“ 條件 字樣，說明該標(biāo)題下正文所要求的內(nèi)容是在一定條件下必須的?！咀⒁狻?的意思是請讀者注意那些需要注意的事項(xiàng)。【警告】 的意思是請讀者千萬注意某些事項(xiàng)，否那么將造成嚴(yán)重錯(cuò)誤。備注：操作手冊中

2、使用的截圖數(shù)據(jù)均為測試數(shù)據(jù)。目錄第 1 章 首頁視圖 11.1 我的工作 11.1.1 我的待辦 11.1.2 我的已辦 11.1.3 我的待閱 11.1.4 我的已閱 21.2 首頁介紹 21.1.5 首頁介紹 2第 2 章 審計(jì)準(zhǔn)備 32.1 PMS 工程送審 32.1.1 功能說明 32.1.2 操作描述 42.1.3 約束和限制 62.2審計(jì)工程起草 72.2.1 功能說明 72.2.2 操作描述 72.2.3 約束和限制 102.3 審計(jì)工程查詢 102.3.1 功能說明 102.3.2 操作描述 102.3.3 約束和限制 11第 3 章 審計(jì)實(shí)施 113.1 任務(wù)辦理 113.1

3、.1 功能說明 113.1.2 操作描述 123.1.3 約束和限制 193.2 工程查詢 223.2.1 功能說明 223.2.2 操作描述 223.2.3 約束和限制 233.3 定案表導(dǎo)出 233.3.1 功能說明 233.3.2 操作描述 233.3.3 約束和限制 25第 4 章 審計(jì)報(bào)告 254.1 審計(jì)報(bào)告起草 254.1.1 功能說明 254.1.2 操作描述 254.1.3 約束和限制 304.2 審計(jì)報(bào)告查詢 304.2.1 功能說明 304.2.2 操作描述 314.2.3 約束和限制 31第 5 章 系統(tǒng)管理 315.1 用戶管理 315.1.1 功能說明 315.1.

4、2 操作描述 325.1.3 約束和限制 325.2 組織機(jī)構(gòu)管理 325.2.1 功能說明 325.2.2 操作描述 335.2.3 約束和限制 335.3 中介機(jī)構(gòu)信息管理 335.3.1 功能說明 335.3.2 操作描述 345.3.3 約束和限制 355.4 送審金額調(diào)整 355.4.1 功能說明 355.4.2 操作描述 365.4.3 約束和限制 36第1章首頁視圖1.1我的工作1.1.1 我的待辦首頁我的工作欄目中，有待辦任務(wù)入口，用戶點(diǎn)擊待辦任務(wù)圖標(biāo)會(huì)進(jìn)入我的工作中我的待辦頁面, 處理自己的各類待辦任務(wù)。我的已辦用戶點(diǎn)擊我的已辦進(jìn)入已辦管理頁面，查看已處理的任務(wù)。TQWER

5、/ 中豐專札審計(jì)系統(tǒng)1A招0肘阿圉已 jMiJ*甲卅鼻氐豈麗辦理人1占 * 匕1 斜 1JH .HU； tH .工坷 JLC，n W 1*11130VMM* l XUtrA車悟帥轉(zhuǎn)it3W2肚査覽H Bliamnnnaq L立褻T工項(xiàng)-2D1-1Z-Z?忡.口Q0車就師務(wù)掘3包程QLMUM* 09.96汕申審甘帥甘*4哥左石沁E115MHHJTG11CWB寺沖工繪項(xiàng)一2022-1-24 15 13C7車計(jì)iff舁莊S無4中囲11域(111也廿仝試1應(yīng)1機(jī)21*上址工“審怦電01201-124 17 J?aft*6完壬中門令區(qū)可士豈符股司M門5T224H2坯：!201S-12-34 17 04&

6、0豐t-抿M己定魄1.1.3 我的待閱有待閱權(quán)限的用戶進(jìn)入待閱頁面，查看系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送的待閱信息。ClHllMA WWLR審計(jì)系統(tǒng)序號工程時(shí)i1ilTJt lfa 裁蛙 口址朗nUaiKMU蹩 1 3 4-Xfc 1Qih*JO1! 6-11-31怡腫.詩3刃1:省金皆司1硼41皿帕1牛工仙 目的蘭樣審廿硏1甘備W5-1J-31i4：i3：Cfl3AiMuxri ur Sr4*Tfe fiai?4ilf廿灌螯化*F直3Q1S-1J-3HM.ll4同土倉*訃=爭曲紂l 1皿涕嚇工年玩呂甜疑5審宙計(jì)帶基娶懺曲F叢2d 5-12-31lfl:G3:ZT5j吐m總益刖述山皿2燦題賊牛工籽叩日guan甲訃

7、ftnaTK揃42 加加6返比生好二.：詁-!.iciTqmjgtBE他1 1ISADLUHUMUISQaS1 l4D；LTKmQQD0(l 期IKJTOPGLIOQGC.3)代E沖:仔平豈齣K1刪卿1賂1 1110：ISU2EKLUd3Z7歸卻!衛(wèi)蓉區(qū)勻廿二:/ITE列無申卷坍已1 4i289ISUISBJPGJDK沁1|10日如印市KE J： L申“曹此曰1械商上屜沁司S129t9TS：- ifl+ffl - nihiiHkflA帕1帕丸1 4gi刪ur汕總巾靳倉甲鼻舅峯兀耳吐肌IBP軸1 71；D3L7WPO03帕丹圖葉即：陽辛白刑 mihtiH非鈿15iSBCff1 i科血 ?ua(K

8、mDMfi7測 N)坪斛副那么閣I刪拠幟尿欄叭口$15D：L?M&MMK545i15aJiflJP62：O0t制礙pt知1FmE工丄坪平注W衆(zhòng)稱撐疋沽您Mm拜10IHHEMOflBO：曲J154j2ftiPG2：O：BilL*Jl.-5J-zlL. H QaMiR. m azrn查詢出需要送審的工程，點(diǎn)擊工程后面的“工程送審需要送審的工程分為模塊化工程、非模塊化工程。模塊化工程系統(tǒng)按照設(shè)計(jì)階段的物資、效勞子專業(yè)，提取物資/效勞的相關(guān)信息，用戶可以修改送審金額，如以下列圖:d*號飾綁1曲黒A.做曲說S拠hl- g勺蘇1*3時(shí)老iJflIMALS.MiuM晦胞1機(jī)加如忖卻用花砒楓朗f謝B.B1靦呻

9、11FT-fl-申固宜孫北升笛司山 帕01$年樂“*山京轎“VffS-S.15071. J6闘矽J1WMJTK1 -中北甘址 初 山帀241厝玉矗山市力adfiJ5S7-&fi4ISWJTgJb-中國鐵酬 北笄魯站山桐m礁li-Z山市幷as：翼膵14IM33MK否0SISAC-M-JTSil中圏軼唐胃北廿腔豈山帝西侶卑穴Bdntft-址崔樂厲塩7BW.醴O0iwmjTSJi-申囲耐再北卄皙耳山nram &*山市廿聘醜通K117.&7H已I fS-f?點(diǎn)擊“確定，提示“您確定發(fā)起流程嗎？ 點(diǎn)擊確定；提示“請到我的待辦中進(jìn)行處理！點(diǎn)擊確aix軸，旳Q.DQ點(diǎn)擊“我的工作-我的待辦，點(diǎn)擊上一步保存的

10、待辦標(biāo)題，可通過待辦標(biāo)題或送辦時(shí)間確認(rèn);忡丹祜bi劃自靳燈；aB二a=站審*t見遏辦冃閭1逞北弦址21社詁陽衛(wèi)盤1蟲蓋吐工準(zhǔn)HU刃寶輝早計(jì)宙計(jì)建胃軍計(jì)項(xiàng)呂起刁17 57 M3月止W 寸 A N ,胡JH 1l: l2-T!EiB 沁iM忡訃建竄恃步自總2Q1S-I3-2Q M 2? 313.可北皆泊處冋七&mnm 口:啟Si2-tlSiBzrLEajitt番計(jì)煩目起3&I5-1M5 E 科盈4JriJ.i41弘1決昭015丄案1牛丄tarnstMiD.THijSBUaamww w n ca盤總我苜廿21司：宜陽N ；弓4： xi氏匕逆 P =ittWEJI計(jì)4t昔當(dāng)計(jì)2022-12-28 1&

11、 13 28X T 43fiLSX北并處兀23 y1 批TW+AWiif ?腫占sw*.ajgis-iaHJj 忡 w da可測試修改中介機(jī)構(gòu)、 工程工程，上傳附件；點(diǎn)擊“下一步，選擇中介機(jī)構(gòu)辦理人， 輸入審批意見,點(diǎn)擊提交；提示“流程提交成功史肖老Ct車到並屹兀退音 抽業(yè)至劉運(yùn)一皿詰223 約束和限制總部、省分發(fā)起的審計(jì)工程，審計(jì)準(zhǔn)備階段的流程不同：總部的流程需4步審批，省分發(fā)起的流程只需2步審批。2.3審計(jì)工程查詢2.3.1 功能說明用戶選擇相應(yīng)的查詢條件，如工程名稱、工程階段和完成時(shí)間等進(jìn)行工程查詢，并可查看工程詳情。審計(jì)系統(tǒng)宙計(jì)罰審計(jì);C-査詢審計(jì)ISPItfiSJP16CgRH!：J

12、tlM 1*04*90$苗卜-云.辿!.11丼帯丄桂迫匕STf ft*i*aha甫疊*勞公司中SUE電書沏識(shí)悴號期怪住剛那if訶土脊并企司中訛?zāi)晟陼邇?審計(jì)曬目妊草30HIT4中訊齬匝吝誨說悴蟒看審i帥廿置m中訊IE蟲吉期Qtt就右dvISfMHX IF甲Ifljf電15股tt耐9，WttiJiBSFt2022-flHd.:ff ：L5) 1I Si! r - r兩北省jf恃司等I平J：程百R妁訂臣汽止雀分ii誣53型ISZ呦22簽1恰工&芟且肋址再A二占驅(qū) 4 4J J1L：雰：牛工札讀目的理坦-2.3.2 操作描述用戶點(diǎn)擊“審計(jì)準(zhǔn)備-審計(jì)工程查詢，工程列表按時(shí)間倒序顯示審計(jì)工程。審計(jì)項(xiàng)皀

13、如1審F垂懸人WJM問F Fl一*畫i測異錚寫申it特怕qcrwiiA1:屛韭出分Sin)r *!：.HjrbSi01Q 911TK*葡蛆JI-司中訊if屯書冊atfsth1!EMI知HiZ*1bC10-RS!：i陌止程廿紅丑 HftOMTill J1 車等訶了省卄螢司中訊護(hù)申=計(jì)眄冃配目wk國 HIT3Mi 科，阿191酬WJtSftC511 iAD+MJ1HI 13? 11*的tUt -9曲|6匝野運(yùn)說悴蟒事弔i帥為置*ssKIMIH04A140104*01耳止省 H 士可III Dli；- -亡二柩京 Bi1=再-、逼申1比1如養(yǎng)出BI霍冃匚 列邊lu酯自卜事曹m.H il.A 弁加 l

14、 閱iir Ji.i4414*1 i r -j Bffiit 監(jiān) 山曲 dpu“兀八#上印隹$匸1方Pg. I舛戈舟守墜；甲比聲電K眼tt疑也審卄冊旨奧證20 HZ.審計(jì)系統(tǒng)宙計(jì)準(zhǔn)濟(jì)J&.衛(wèi)_詞茫導(dǎo)X在夕剛用戶按查詢條件搜索，查找審計(jì)工程。2.3.3 約束和限制此功能無限制。第3章審計(jì)實(shí)施3.1任務(wù)辦理3.1.1 功能說明中介機(jī)構(gòu)組長對工程工程進(jìn)行審計(jì)。CXEMJIi TDWER A 中AA審計(jì)家統(tǒng)1常計(jì)換.基TJ5REE3JGK莊設(shè)宣位1*1-.31旦臬啞-耳丄丄贅壇El帶毎卷E皐曲it期式i0He譜中9tEAftitj5A&2HJlS2lO122分肚司盾山“僅山審怦司aK仏血,3&-牧黨弄

15、啊中its.ISAIIHJHDIIOI&Sr3tr-1-# NTT fl；餒堆雙星目1.11 碎1 683.36-收驚遷14申AB3n5A2：1U1Dliai34中國彊佶詢土詞也SB擊2M-HT91友分公司導(dǎo)堵誰審耳1 的3 Sfir收議資料中弗理4IS4HJOHI 10292中伙碼屯韭井扯荀豪JL ft帀20-鼻尊市井晝司0.&01-w. SL帥 _QH2 102+蟲益牯遵趾Liiii： I T V :，干川一5JF ；:*汁注S:EU希匝勺L6W 0C13.4BTSi盔斜中3.1.2 操作描述點(diǎn)擊“審計(jì)實(shí)施-任務(wù)辦理，按查詢條件查詢工程工程。點(diǎn)擊工程工程名稱或“辦理進(jìn)入工程詳情;1設(shè)廿圖粧

16、趨極揮合料査 曲衛(wèi) 営應(yīng) ma;4.京計(jì)壬莊辺廳童T33311 杏記錄“是否現(xiàn)場踏勘，“是否為異常工程；如果是異常工程，還需要選擇異常狀態(tài)， 填寫異常說明;聯(lián)查審計(jì)工程信息、工程工程信息，點(diǎn)擊“調(diào)整，按專業(yè)調(diào)整送審金額;喟!宴型臨眾月目w- hj IMCCMIDOOPIB站戌晉度.bmjM*旱晉即簡眉討舌審卄師.F弋ggtuts.：|修改7項(xiàng)資料的審核結(jié)果，如果局部合格或不合格，需要填寫“說明3r序毎簾赴培狠11與立說不轉(zhuǎn).2工屁迪計(jì)賀更巫孌更魁瓶后阱吋匕音同-卄帆住司.林工石舍格4丄輕違上世址|神!評不悍5白曉二、隱更1：空丁程宜5E壘口資料7迪丄結(jié)|立枠.上輕卄扯醫(yī)握需要依次選擇各個(gè)狀態(tài)，

17、 查看審計(jì)實(shí)施進(jìn)度的變化情況：點(diǎn)擊狀態(tài)“文件初審中；點(diǎn)擊頁面最下方的“保存，提示“保存成功；自程軸軽零臨豊雪耳中/班琲宇計(jì)中口1中符機(jī)陶宕司車鐵中口竽料瑕工整協(xié)薑審計(jì)晁堆甘態(tài)-審TP中收-i. H -I J 口直工怔玉口紳酸支萍剔W豹閒“心亦瑜工卓址反差3旬IX說蓼UL匪口訶簡點(diǎn)擊狀態(tài)“現(xiàn)場審計(jì)中；將“設(shè)計(jì)圖紙及預(yù)算的審核結(jié)果改為“完全不合格，將“工程竣工圖紙的審核結(jié)果改為“局部合格；點(diǎn)擊頁面最下方的“保存，保存失敗后，填寫審核結(jié)果為“完全不合格、“局部合格的資料的“說明；點(diǎn)擊狀態(tài)“工程復(fù)審中55疑審討時(shí)有| -II- - - 34申介機(jī)海面箱時(shí)闔才目時(shí)可r= 申丈雄屯盛文坤軌審間 2: 5

18、. &： 11- 41.22JI工單怛屁丘時(shí)閭謹(jǐn)諒單氈蓋號西間收事勢耳守文臂祈審中覿:!審計(jì)滬P!O零肄屋工阜甌昌O中仃帆監(jiān)司2換中O假設(shè)時(shí)施匸単社譽(yù)即點(diǎn)擊狀態(tài)“等待施工單位反應(yīng)13雷口寶用蟲室宰計(jì)女魄狀恵. D4 14:4E :口J立件擴(kuò)軒酎|司.|2Qa-Q3-M lft:447D3KJjffl啊甘時(shí)同2S10-DL-O4 174:300 04 Itt/M) i1(.工里t2區(qū)蠢謝間-中仃擴(kuò)竊宙樓時(shí)ii(.1 1噴mb豐刃l(wèi)im.圉址霑at竣旳O收聿吉外中J口現(xiàn)境申tt中91等柱總丄草位反生口申介機(jī)瑪詈三申檢中點(diǎn)擊狀態(tài)“中介機(jī)構(gòu)公司審核中文待初申對間_n -7口 1C-QI-04 |G:4

19、3：3Q於丄草匕國左時(shí)10.二小 m2022 G1 CH 111；越淮設(shè)單性茜韋吋伯審申口觀齊計(jì)F頂冃K=臬月旌丄單癥辰饞中仃?1毗司點(diǎn)核中導(dǎo)巧旌丄單蒞五*爭沁5盍韋點(diǎn)擊狀態(tài)“等待施工單位蓋章；點(diǎn)擊頁面最下方的“保存，7項(xiàng)資料的4項(xiàng)必須合格：“施工合同、甲供材料合同補(bǔ)充合同、協(xié)議書或訂單；工程竣工圖紙；內(nèi)部驗(yàn)收報(bào)告；竣工結(jié)算文件、工程量計(jì)算底稿；系統(tǒng)提示不通過后，將工程竣工圖紙的審核結(jié)果改為“合格；點(diǎn)擊狀態(tài)“等待建設(shè)單位蓋章魚審廿實(shí)直id直審卜實(shí)警狀態(tài)(iHn.ii-占峯涪料眉澗卜:1/1 “ 1.1： 14 :&觀審計(jì)時(shí)旬- *-：- Lc- 15廂目!If疑時(shí)1 可iir j CH Iti

20、 *3 1汕巾?！縤i+ It- 1?!23耶介機(jī)視岡怖腐司 出H 口】：T応X施工單位蓋耳氐間：?aa- : ci it汩3矍鍛整位蓋章刃1町IDt-O： 34 16：53：23 |頊呂耳眄即咬宙蔚斟中口宜悴前甲申毀塊京計(jì)中口諄戶胞工單螢文堆中許眾脫詞審時(shí)中D等袴施二單咗左量PI點(diǎn)擊狀態(tài)“工程定案；系統(tǒng)校驗(yàn)7項(xiàng)資料必須全部合格，否那么提示如圖:匡宅計(jì)實(shí)慮送崖甘申計(jì)賓覽狀杰 |料眄同DI 04 1* -1 01交憐初審時(shí)御.IDL 01 iM 由“：的Bt=Ji*計(jì)間L 2CM 1 X 1.川 忡頊呂ttdS尉伺 S r4?n世工單15丘逢時(shí)同；=5 51-!中介機(jī)曲審袪時(shí)叵.帀=1 7 |乞

21、幻口、u； ih it b二U謹(jǐn)酣惟蠱口酎L上叱ui im ；,:理g已定案時(shí)閻山.1卅丄自曲 轉(zhuǎn)圍 找愿it磚甘V35*；#收蠶査邸中1文件初審申取聯(lián)計(jì)甲頂目短審中1假設(shè)席屜丄早怛辰址口豐滬機(jī)旳吩m年特于1Sa目定峯；選擇定案過程問題記錄;修改審定金額；修改合同類型；上傳附件；點(diǎn)擊“保存甘J集號中増mtik會(huì)R黑塑說朗刑取奇JD環(huán)H山巾對瓷司J如itm.oo0.0011,000 備施工音FI違熄旄丄Ilk山羊廿畦司1l5i(D2HJTS21l凰駅曲隔1乾45161_ 344). 00.00161. 340. 00尹山弔分號司11SW堆HJT$21I X1SO6CM14t*ii,an.O.CK

22、J1. II1.4XK. 0胞工師倉計(jì)1 保.560 300 001 M3. 360 00文轉(zhuǎn)奧型urn書鼻審計(jì)蟲旅審計(jì)屋槁. dmN201&-CH-(m. 17；17.39APS 不秀點(diǎn)擊“終止；在“任務(wù)辦理中查詢終止的工程；工程終止后，在“任務(wù)辦理中查詢不到已終止的工程;CMIMLA TOWIR A審計(jì)系統(tǒng)事計(jì)英施4i*HVt搗ft 1ft方孟審計(jì)系統(tǒng)在“工程查詢中查詢終止的工程；可以查詢到已終止的工程，審計(jì)實(shí)施狀態(tài)為“審計(jì)終止CHINA TOWEtt A 中松m AA宙計(jì)實(shí)施Q宣簡曲ft博恤審卄*柚卡計(jì)凰融T 歸 H!詹曲11SW4U1S1P 審厘怪慢直北分公荀鼻北.SMbUsrw初審訐

23、聞止a#止啲加1送萃與IZM河Ztffi討忙司15A1硏LtOI-1i5A25HLKJH-中國容sSiilhH強(qiáng)司石阿北皆曲司馬廣堆親Jf審計(jì)肉止申廿培止3C65&aisx河此窗靜魅詞15禰1MU82 -北廿號刁直何北lfl曹皙認(rèn)號EIftM= ifft 止irfll 5批量狀態(tài)流轉(zhuǎn)為便于審計(jì)師對工程批量操作，滿足審計(jì)師連續(xù)審計(jì)一批工程，然后批量更新系統(tǒng)的業(yè)務(wù)場景；系統(tǒng)支持對工程工程批量修改審計(jì)狀態(tài)。工45耳日雖陌工峙曙日主和項(xiàng)呂宴縣；3-戰(zhàn)毗恆a昌a俚方畫*i-賓険就耳宣:_TW磁邈瑟総鑼鏡蓬総W觀KS魏S5淞斂矣繼燿傅総題殲鎰裳鍛2$魏簽麹Q晝L如畫庫號T翟殆冃曙彥Hft4Httaftm1

24、5K1JLiXICCiBa3if舸林古驗(yàn)tmt抵IB寰嘴日4it. noi1B.C37.4I9WBX-u1151JLjXIOOBm容主世二隍樹it春巾井憶司斯建吾塔黑理mMP 7&0. 061B7. 522. 06等樣葩工“ 枷理3咔 mi jg ico 附加死漬n交翼tnVrS310 00. QOt. wa. mttKKW 中2ta415AG1JIJXIOQ6I7為Mil 它 ihfrkzfc害芾分書弓tlrSN iS駆目419. 7KL DQ1V2.4Q5. ?B牧電資料中*3I百lAOlJUlOOfiil9JLJL11it專棺甘吐耳itf*O B服 6&0 00FlMi. *M. 33t

25、tUM中直理點(diǎn)擊“狀態(tài)流轉(zhuǎn)，按實(shí)施狀態(tài)選擇工程:狀態(tài)流鑄凰音詢乘件實(shí)ifi狀烝：阪蘇斛中Q 童詢緒霍目標(biāo)狀態(tài)：|主部11丄程頃曰編肖工悴皎目名粽雜設(shè)單憧嵋目類即遴審金埃目狀菖15A01JLCC105965律石河甜丸試1相崔春市分公司跌培類3,300.00收集備111SA41JLCC21OO12中國粧塔專竦井必司岳春市長春市分公司鐵塔類一S4 . 6B & 71收集資15AO1JL(X；1(619龍安鄉(xiāng)衣安村低春市炮司族塔類166,930-收集資n1SA01JLCC110t20中匡杭塔吉林分營司氏春市?切長春市營赴司鐵塔類E34. 002 11收舊41SAQ1JLCC1105S6中匡鉉塔古秣弁嚨

26、司世青市藥1故青市分扯司號 430.48收集命15A01JLCCn059D中匡事塔古林分司長舂市201-t壓舂市守公司住塔苑% 43fi.48玫第資n15A01JLCC100011三這回水廠耒裔飪喜市分公司鐵塔類一9.438.48收豪費(fèi)u15Aal.LCC1OK13石塢村任舂市并公司餞塔晏“9r43fl. 4M收集HU/十a(chǎn)八丿韋=HiA j A A Ji iA批量選擇多個(gè)工程，再選擇“目標(biāo)狀態(tài)，點(diǎn)擊“跳轉(zhuǎn)CHINA TOWtq , 申館耳審計(jì)實(shí)應(yīng)A.Q 童國詔采P津石河ts玄如襯，去秤韋弁號司BE塔英一1.3W. WU15A41XDC2I0OU中0% 唾炭 iJl. tAa 71P邕15if

27、cO1XCCl&041 iijuciic-iz& 1AA1JLKni&5d舀至一1阪勺抄 由Si甭SSOfrL 11誦瑤罷s匕4篦程 ft衡岸號工11W1JLt r企isr平rrnm優(yōu)書陌工罰STTJTJ115AD1JL15*01 ACCnO($fit申S Btis吉I#竹公司Ifc春節(jié)分益S3q&IUOl JUISikOIXQCIQOOH三世同權(quán)廠Silft社奇節(jié)井泊司註培養(yǎng)一7.438 46枚1遙-峙A5M1JJ伯脅1 JUKI財(cái)W石ti村雖塔巍9. 4T6. 4& 肢臥哥“5燉1 JU口15AOULOC1QQ415三腫省:F盍匸電去香TT廿輕司鉄塔案9, 438,drBjfi-工柱!吏目

28、#p-iftlltill懺中如果工程內(nèi)容不滿足跳轉(zhuǎn)的目標(biāo)狀態(tài)需要的條件，系統(tǒng)提示跳轉(zhuǎn)失敗:2 謂牯序弓1lUMUb21I5AI1JD3iMCIlilL4li&AfilJLvSL-c腫AaW施J1I批量跳轉(zhuǎn)限制條件與逐個(gè)工程操作校驗(yàn)條件一致。各階段限制條件為:1、跳轉(zhuǎn)到“等待施工單位蓋章前，7項(xiàng)資料的4項(xiàng)必須合格：“施工合同、甲供材料合同補(bǔ)充合同、協(xié)議書或訂單；工程竣工圖紙；內(nèi)部驗(yàn)收報(bào)告；竣工結(jié)算文件、工程量計(jì)算底稿2、出具報(bào)告工程定案之前7項(xiàng)資料必須全部合格。3.1.3 約束和限制1、如果是異常工程，系統(tǒng)增加“異常狀態(tài)、異常說明字段。2、 跳轉(zhuǎn)到“等待施工單位蓋章前，7項(xiàng)資料的4項(xiàng)必須合格：“

29、施工合同、甲供材料合同補(bǔ)充合同、協(xié)議書或訂單；工程竣工圖紙；內(nèi)部驗(yàn)收報(bào)告；竣工結(jié)算文件、工程量計(jì)算底稿。3、出具報(bào)告工程定案之前 7項(xiàng)資料必須全部合格。4、 默認(rèn)審定金額與送審金額相等，審減/審增=送審金額-審定金額審增為負(fù)數(shù)5、合同類型默認(rèn)都是施工合同，可修改為采購合同。3.2工程查詢功能說明中介機(jī)構(gòu)省分負(fù)責(zé)人、審計(jì)組長查詢工程工程。CMIMA TOWER A 中oi強(qiáng)培A.A審計(jì)系統(tǒng)屮;嚴(yán)至骯匿理Q 宦M采T秤陌F1MW審計(jì)曲kktiRMTRBT*B1送中IF衛(wèi)丄昭；：省廿土 dlMC1 T/匸一rawiHJCtm中三錢準(zhǔn)護(hù)土計(jì)藝刃總亠馬L揖W(wǎng)flls-眩亀克斟中2W4 廿符 M 司 wc

30、mhjc口中呂Si塔泛土比肚司石河業(yè)雪甘司4rK審旳5卄中打W -7中 舌鐵躍；玉比廿li伺倉黑北巻井社m墳鼻廉同中2 15-4河世省黔世司1利2HCZ2-ISH0SHJCZ21-中工隹逗瓦址址祠濁*JS-tsauiifi6M6奶3.2.2 操作描述點(diǎn)擊“審計(jì)實(shí)施-工程查詢；按查詢條件搜索，查找工程工程。點(diǎn)擊工程工程名稱，查詢工程詳細(xì)信息。Sj眉耗審帯蕃序?qū)Ｖ星鷦mII1燈朗飯忑帝諄工輯増計(jì)譽(yù)皿銅追審樣師iiVirU肝莊區(qū)縣 站白.申鈾它扯194,3-57.EiZI6?4iHi=g.FS：JWQ0Q33LWJSl h?323 約束和限制只有中介機(jī)構(gòu)組長才能對工程工程進(jìn)行審計(jì)工作;3.3定案表

31、導(dǎo)出功能說明中介機(jī)構(gòu)省分負(fù)責(zé)人導(dǎo)出定案表。CHUNA TQWfR AnA審計(jì)系統(tǒng)審計(jì)實(shí)施Jh號TtttisnxftTijff1M4JTttwnftB1Ws 蛙買XJI扭北售分沓國iSAl倂1M帀制祈加中國跌i&河尢畑 曲鑿島市垃1 $年H Mft 柜2洵北5 井，司I5A15WJD*a*nr-中R 81廣河尢井憐司鬲 帝常也f Y年扁性曙吉業(yè)1.511 -Jia*151：*HUIfl JJUeMftiu-士旦砂川M廿-L可曼圭島肯年呂動(dòng)力K*-It QOD*善審臨1闿It崎M石st莊審山帝4中國哎IG刃龍獸咅詞廟山和19牟審山raa梅1*1.*3.3.2 操作描述點(diǎn)擊“審計(jì)實(shí)施-定案表導(dǎo)出，按

32、查詢條件搜索，查找工程工程；默認(rèn)顯示“參建單位定案表點(diǎn)擊生成定案表：21首詢怙貝單計(jì)蟲Fl皐存謹(jǐn)早性理設(shè)聿U工趕蟲mis虧工輕嘆E第*土甲鈕1iK9innattQi彌玄苗舁5hSMQHJ&CKNtjis1*“粕ItJUMUOHl耳朝陳中國fua河奄欝舊云聲m咼科h帖賀呂illJR1*1, Maz1*15122-1 sacn工土當(dāng)片仝豈l&MRHJUDt*e-a市一15 AMM3MI1O359申國鐵各可北5? U 島市2吧年呂鎮(zhèn)苦專業(yè)LllJ3逮旨朽12ZMR弼北井驚司F6ATQHJW得血T臥2怡曲91他盟甲s鐵曙河龍廿歸m M nraci5CHUMA TOWLH A 申 AA審計(jì)系統(tǒng)1宙計(jì)蛋誰

33、1系如理-11系統(tǒng)提示是否翻開或保存定案表，將定案表另存為exceI附件:章計(jì)實(shí)施兩沖胖號審it嗔目鉗7IS1224KtiOiRf15l225m慮重沖12出K述II151234審計(jì)系統(tǒng)X馬廣托送申您1廓f龜Z11). J4iA菸曙專業(yè)TStfMWXi嘲訓(xùn) 申Dft曙河尢井強(qiáng)昆艷=J4Mi5a-田轟曾動(dòng)力粗中J m審計(jì)噗冃雷迺北宵分強(qiáng)胡廿朗JW北6分齒和汕傷獅 W;G9CZKU 蠱伺階P 4HJ解壓縮定案表，即可看到按建設(shè)單位、參建單位生成的定案表。小國鐵塔工程審計(jì)定案表序號匚31=1話稱茹冃垢號習(xí)用名務(wù)R園繪號示!審寶全管Ipi| -iiaia氏：11遼耳山Pli BET機(jī)聘H1峙Ifi即柱話

34、唔冃L QA.LJ 僖】l-Db專業(yè)t9LS2警干+SSA.貝音人鉀+年冃日年月日年月J-n Hrrrmtr土 -jau-ios-him.oeuj-tiaie 沖 f-h*T-= t+P F5短直左卄=11 -ii* 丄EBLifaAJft . LJ.逹設(shè)單社|扈山r6itK=l 當(dāng)惶卑也：L眾層誥魚里*3.3.3 約束和限制此功能無限制。第4章審計(jì)報(bào)告4.1審計(jì)報(bào)告起草CrtINuhAAA審計(jì)系統(tǒng)1馳工蒂審磧審計(jì)實(shí)56| 閒芒出磁管堰功能說明中介機(jī)構(gòu)省分負(fù)責(zé)人起草審計(jì)報(bào)告。操作描述點(diǎn)擊“審計(jì)報(bào)告-審計(jì)報(bào)告起草選擇省分，“保存后系統(tǒng)提示如圖:CMKA TQWtft AAA審計(jì)系統(tǒng)她工作審計(jì)鎖審計(jì)損告在待辦中查詢出上一步保存的報(bào)告:CHINA TOWER AAA審計(jì)系統(tǒng)玦的jr作|審計(jì)浙i審計(jì)報(bào)雹i囲理zr-neo- e p血時(shí)険1去千申H簽塔曲It古。吉艮5bKpO1 Md 3益1軸Xf； ffcW-中甘石審eh占sai6-ai-