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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 文件編號版 本A作業(yè)指導書品質(zhì)責任劃分作業(yè)指導書頁 數(shù)第1頁,共3頁生效日期2015-09-1品質(zhì)責任劃分作業(yè)指導書制定/日期審核/日期批準/日期修 改 記 錄修改狀態(tài)時 間修改內(nèi)容概要修改人審 核批 準A15/08/25新發(fā)行文件編號版 本A作業(yè)指導書品質(zhì)責任劃分作業(yè)指導書頁 數(shù)第2頁,共3頁生效日期2015-08-101.0目的:為提高全體員工的質(zhì)量意識,全面落實質(zhì)量管理和責任,確保產(chǎn)品質(zhì)量合格,客戶滿意。2.0 適用范圍:適用于本公司所有與質(zhì)量相關的人員。3.0 職責: 3.1品質(zhì)部:公司產(chǎn)品品質(zhì)的持續(xù)改善及提高,品質(zhì)問題的主導跟進; 3.2工程部:品質(zhì)問題的
2、分析及制程改善方案的制定;3.3研發(fā)部:因設計原因造成的品質(zhì)問題分析及改善方案的制定; 3.4生產(chǎn)部:制程改善方案的制定及品質(zhì)改善方案的執(zhí)行; 3.5采購部:承擔物料問題品質(zhì)責任及改善方案的制定與執(zhí)行;3.6銷售部:市場品質(zhì)問題的收集與反饋; 3.7稽核中心:重大品質(zhì)問題和特大品質(zhì)問題的調(diào)查及追究處理; 3.8 財務部:品質(zhì)事故導致經(jīng)濟損失核定及處罰的實施;3.9總經(jīng)辦:品質(zhì)責任劃分有爭議時的最終裁決、品質(zhì)事故處罰的審批。 4.0定義:4.1直接品質(zhì)損失 4.1.1因工作失誤而造成返工返修的,其返工返修的人工成本和材料成本; 4.1.2因工作失誤而造成報廢的,其報廢的材料成本和生產(chǎn)加工成本;
3、4.1.3因品質(zhì)異常造成訂單延誤引發(fā)的損失,包括但不限于客戶取消訂單的損失、運輸方式變更造成的損失、客戶按協(xié)議提出的合理的求償損失等;4.1.4因品質(zhì)問題造成的客訴損失,包括但不限于退貨損失、客戶按協(xié)議提出的合理的賠償?shù)龋?.1.5低級品質(zhì)問題:指未按操作規(guī)程或工藝技術要求操作而造成的品質(zhì)問題。如:(1)材料用錯;(2)技術工藝文件(圖紙)用錯;(3)無作業(yè)指導書進行私自操作;(4)漏加工;(5)漏檢;(6)造成加工產(chǎn)品存在明顯外觀缺陷;(7)型號不符;(8)混料;(9)錯漏裝。 4.2品質(zhì)問題等級劃分 4.2.1一般品質(zhì)問題 直接經(jīng)濟損失小于或等于5000元的,為一般品質(zhì)事故; 4.2.2重
4、大品質(zhì)問題 直接經(jīng)濟損失大于5000元,小于或等于10000元的,為重大品質(zhì)事故; 4.2.3特大品質(zhì)問題 直接經(jīng)濟損失大于10000元的,為特大品質(zhì)事故; 4.3品質(zhì)責任劃分流程 4.3.1對于輕微和一般品質(zhì)事故(品質(zhì)異常、客訴及返工),品質(zhì)主導,工程或研發(fā)負責分析具體原因,品質(zhì)部根據(jù)分析結果進行判定責任部門,最終由PMC統(tǒng)計品質(zhì)損失并進行公示; 文件編號WIQC008版 本A作業(yè)指導書品質(zhì)責任劃分作業(yè)指導書頁 數(shù)第3頁,共3頁生效日期2015-08-104.3.2對于重大或特大品質(zhì)事故,由工程、研發(fā)負責分析具體原因,由稽核中心負責調(diào)查及處理,最終責任到相關直接人員; 4.3.3當對品質(zhì)責任
5、劃分有爭議時,由總經(jīng)辦做出最終裁決。5.0品質(zhì)責任具體劃分原則:原則一 品質(zhì)問題制造者承擔80%責任,下游工序承擔20%責任,如無下游工序,則由制造者承擔100%責任;力求任何工作一次做到位,達到一次做對;原則二 公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)不設置專職檢測,下游工序?qū)ι嫌喂ば驒z測,做到零缺陷;品質(zhì)問題的分類:5.1研發(fā)部主要責任:產(chǎn)品設計問題、物料承認問題、DCN變更問題5.2工程部主要責任:產(chǎn)品工藝問題、物料承認問題、生產(chǎn)資料問題、工裝夾具設備問題、ECN變更問題5.3生產(chǎn)部主要責任:制程操作問題5.4采購部主要責任:物料問題5.5銷售部主要責任:客戶要求與公司產(chǎn)品不符、客戶產(chǎn)品檢驗標準不明確、產(chǎn)品
6、臨時更改、質(zhì)保期外、人為損壞與良品退貨5.6中試部主要責任:樣品測試錯誤與測試遺漏5.7文控中心主要責任:資料發(fā)放錯誤、資料不全的發(fā)放、樣品資料漏回收5.8 PMC部主要責任:計劃錯誤、DCNECN及產(chǎn)線異常處理方案未按時處理5.9貨倉部主要責任:物料和產(chǎn)品的收發(fā)管問題及搬運問題5.10品質(zhì)部主要責任:檢驗標準及檢驗手法的問題具體品質(zhì)問題的責任劃分參考附件:品質(zhì)責任具體劃分表6.0品質(zhì)事故處理流程一般品質(zhì)事故:由品質(zhì)部負責主導,工程部協(xié)助分析,品質(zhì)、工程、生產(chǎn)共同確認責任部門及直接責任人,品質(zhì)部根據(jù)確認結果在1個工作日內(nèi)對直接責任人執(zhí)行處罰(直接損失500元以下的按損失成本的10%進行處罰,5
7、00至5000元之間的由各部門負責人進行評估處罰力度)重大及特大品質(zhì)事故:由稽核中心負責調(diào)查及處理;6.1品質(zhì)事故發(fā)生后,品質(zhì)部主導處理,工程或研發(fā)協(xié)助分析原因,確定責任部門;6.2責任部門主導制定改善方案,并推進改善方案的執(zhí)行;6.3品質(zhì)部負責統(tǒng)計品質(zhì)損失,并在品質(zhì)責任確認完成后1個工作日內(nèi)針對直接責任人進行處理6.3.1產(chǎn)線的損耗由生產(chǎn)部提供6.3.2銷售部提供客戶的損失6.4每個品質(zhì)責任處理完后由品質(zhì)部交由財務部及總經(jīng)辦備案6.5財務部負責每季度對各部門品質(zhì)損失的匯總核算;6.6年底由財務部和總經(jīng)辦根據(jù)各部門的品質(zhì)損失情況分配年終獎金。7.0本制度的最終解釋權歸品質(zhì)部。8.0相關文件和記
8、錄糾正預防措施報告、客戶投訴處理報告、稽核報告、生產(chǎn)異常處理作業(yè)指導書、不合格品控制程序附錄OKOKOK:附件一品質(zhì)責任具體劃分表OKOKOK附件一:品質(zhì)責任具體劃分表:序號品質(zhì)案例責任部門劃分直接責任部門下游工序部門1生產(chǎn)部未送首件,自行生產(chǎn)導致的品質(zhì)事故生產(chǎn)部80%20%2因產(chǎn)品首件確認失誤造成的品質(zhì)事故品質(zhì)部50%工程部30%生產(chǎn)部20% 無3首件確認合格,但在正常生產(chǎn)過程中發(fā)生批量不合格的品質(zhì)事故生產(chǎn)部80%品質(zhì)部20%4首件確認不合格,要求停止生產(chǎn),生產(chǎn)未按要求停線導致的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%無5首件未按要求提前制作送檢,確認首件過程中自行生產(chǎn)的產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格導致的品質(zhì)事故生產(chǎn)部
9、100%無6品質(zhì)部未按要求確認首件導致生產(chǎn)延誤或停線的品質(zhì)事故品質(zhì)部100%無7工程部未按要求確認首件導致生產(chǎn)延誤或停線的品質(zhì)事故工程部100%無8生產(chǎn)部未按要求確認首件導致生產(chǎn)延誤或停線的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%無9生產(chǎn)未按作業(yè)指導書要求操作導致的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%品質(zhì)部20%10品質(zhì)檢驗員未按標準及作業(yè)指導書規(guī)定要求檢驗,導致檢驗項目漏檢或誤判造成的品質(zhì)事故品質(zhì)部80%生產(chǎn)部20%11因品質(zhì)檢驗標準本身錯誤導致產(chǎn)品誤判,造成的品質(zhì)事故品質(zhì)部100%無12因生產(chǎn)作業(yè)員操作失誤導致批量不合格的品質(zhì)事故生產(chǎn)部80%品質(zhì)部20%13因生產(chǎn)作業(yè)員操作失誤導致個別不合格的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%無14
10、產(chǎn)線出現(xiàn)品質(zhì)異常,技術部門要求生產(chǎn)停止生產(chǎn),而生產(chǎn)部未按要求停線導致的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%無15產(chǎn)線出現(xiàn)品質(zhì)異常,由于負責品質(zhì)異常分析及制定改善方案的延誤,從而造成產(chǎn)線停線、客戶端損失的品質(zhì)事故工程部80%品質(zhì)部20%16產(chǎn)線出現(xiàn)品質(zhì)異常,生產(chǎn)部未按技術部門的臨時方案執(zhí)行返工導致停線,造成的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%無17產(chǎn)線出現(xiàn)品質(zhì)異常,品質(zhì)人員未及時反饋導致批量不合格,造成的品質(zhì)事故品質(zhì)部80%生產(chǎn)部20%18生產(chǎn)過程中,作業(yè)員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)品質(zhì)異常未及時反饋導致批量不合格,造成的品質(zhì)事故生產(chǎn)部80%品質(zhì)部20%19生產(chǎn)過程中因產(chǎn)品作業(yè)指導書本身指導錯誤導致批量不合格,在公司造成的品質(zhì)事故工程
11、部100%無20生產(chǎn)過程中因產(chǎn)品作業(yè)指導書本身指導錯誤導致批量不合格,上市后造成的品質(zhì)事故工程部80%品質(zhì)部20%21因工程未提供產(chǎn)品作業(yè)指導書導致產(chǎn)品停線訂單延誤,造成的品質(zhì)事故工程部100%無22因工程系統(tǒng)資料添加錯誤導致生產(chǎn)異?;蛲>€,造成的品質(zhì)事故工程部100%無23因工程下發(fā)樣品、BOM清單本身錯誤,導致確認錯誤,出現(xiàn)批量不合格,造成的品質(zhì)事故工程部100%無序號品質(zhì)案例責任部門劃分直接責任部門下游工序部門24首件確認不合格,但工程部確認可以繼續(xù)生產(chǎn)導致批量不合格,造成的品質(zhì)事故工程部100%無25ECN更改存在缺陷,導致產(chǎn)品量產(chǎn)時出現(xiàn)批量不合格,造成的品質(zhì)事故工程部100%無26E
12、CN更改未及時更新系統(tǒng)、樣品、BOM清單,導致產(chǎn)品生產(chǎn)出現(xiàn)異常,造成的品質(zhì)事故工程部100%無27ECN更改未要求對庫存物料、半成品進行處理,導致物料、半成品上線出現(xiàn)異常,造成的品質(zhì)事故工程部100%無28ECN更改未及時對供應商資料進行更新,導致物料來料不良,造成的品質(zhì)事故工程部100%無29ECN更改未及時對來料檢驗資料進行更新,導致物料檢驗誤判入庫,物料上線造成品質(zhì)事故工程部100%無30原材料進料檢驗出現(xiàn)質(zhì)量問題,但工程部確認可以特采使用,導致物料特采上線出現(xiàn)品質(zhì)事故工程部80%品質(zhì)部或簽字領導20%31因工程下發(fā)的物料樣品或承認書本身確認錯誤,導致物料檢驗誤判,造成物料上線出現(xiàn)品質(zhì)事
13、故工程部100%無32由于原材料本身質(zhì)量問題造成的批量品質(zhì)事故,且來料檢驗可以檢出而沒有檢出的,特采除外采購部50%品質(zhì)部50%33由于原材料本身質(zhì)量問題造成的品質(zhì)事故,而來料無法檢驗的采購部100%無34原材料進料檢驗發(fā)現(xiàn)問題,經(jīng)品質(zhì)部直接簽字特采上線使用出現(xiàn)品質(zhì)事故(無其他部門簽字)采購部80%品質(zhì)部20%35原材料來料時間緊迫,IQC來不及檢驗,經(jīng)管理人員簽字緊急放行后上線出現(xiàn)品質(zhì)事故采購部80%簽字領導20%36原材料進料檢驗發(fā)現(xiàn)問題,經(jīng)管理人員簽字特采上線使用出現(xiàn)品質(zhì)事故采購部80%簽字領導20%37由于銷售部訂單要求錯誤造成生產(chǎn)返工或報廢的品質(zhì)事故銷售部100%無38由于客戶下錯訂
14、單、要求錯誤等自身原因造成的品質(zhì)事故銷售部100%無39由于客戶臨時需求,需要對在制訂單及庫存成品訂單進行更改,造成的生產(chǎn)返工或報廢的品質(zhì)事故銷售部100%無40DCN更改存在缺陷,導致產(chǎn)品量產(chǎn)時出現(xiàn)批量不合格,造成的品質(zhì)事故研發(fā)部100%無41DCN更改未及時更新系統(tǒng)資料、樣品、BOM清單,導致產(chǎn)品生產(chǎn)出現(xiàn)異常,造成的品質(zhì)事故研發(fā)部100%無42DCN更改未要求對庫存物料、半成品進行處理,導致物料、半成品上線出現(xiàn)異常,造成的品質(zhì)事故研發(fā)部100%無43DCN更改未及時對供應商資料進行更新,導致物料來料不良,造成的品質(zhì)事故研發(fā)部100%無44DCN下發(fā)樣品、BOM清單錯誤,導致確認錯誤,出現(xiàn)批
15、量不合格,造成的品質(zhì)事故研發(fā)部100%無45因中試部樣品漏測或者誤測造成的品質(zhì)事故中試部100%無46由于市場與客戶因素,未完成產(chǎn)品的試產(chǎn)及全功能測試,而經(jīng)管理人員簽字出貨后造成的品質(zhì)事故簽字領導100%無47產(chǎn)品在市場出現(xiàn)因設計原因造成的批量品質(zhì)問題,而此問題經(jīng)過產(chǎn)品全功能測試未發(fā)現(xiàn),造成的品質(zhì)事故, 樣機可以測試出來而未測試出來研發(fā)部80%中試部20%序號品質(zhì)案例責任部門劃分直接責任部門下游工序部門48產(chǎn)品在全功能測試發(fā)現(xiàn)問題,但經(jīng)產(chǎn)品中心決定可以正常量產(chǎn),在市場上導致批量的品質(zhì)事故研發(fā)80%產(chǎn)品中心20%49由于貨倉部保管貯存不當、野蠻裝卸、運輸不當造成的品質(zhì)事故貨倉部100%無50由于貨倉部少發(fā)貨或者漏發(fā)貨導致客戶投訴造成的品質(zhì)事故貨倉部100%無51由于生產(chǎn)過程中漏裝或者少裝產(chǎn)品導致成品發(fā)貨后在市場上出現(xiàn)批量品質(zhì)問題,造成的品質(zhì)事故生產(chǎn)部80%品質(zhì)部20%52由于生產(chǎn)過程中漏裝或者少裝產(chǎn)品導致成品發(fā)貨后出現(xiàn)客戶投訴,造成的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%無53由于PMC計劃安排錯誤或者套料錯誤導致的品質(zhì)事故PMC部100%無54ECNDCN要求PMC對庫存半成品、成品進行處理,PMC未按時完成,造成的品質(zhì)事故PMC部100%無55ECNDCN要求貨倉部對庫存物料進行處理,貨倉部未按時完成,造成的品質(zhì)事故貨倉部100%無56ECNDCN要求采購部對現(xiàn)有物料進行處理,貨倉部未及
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