土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作實(shí)施方案

1、土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收組織工作大綱土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收組織工作大綱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核定:審查:校核:編寫(xiě):1 前言51.1 項(xiàng)目工作背景51.2 編制依據(jù)52、主要工作容62.1 資料收集與整理62.2 竣工決算與審計(jì)63、工作重難點(diǎn)74、工作技術(shù)路線85、工作技術(shù)方案95.3 工作協(xié)調(diào)會(huì)95.3.1 會(huì)議組織95.3.2 會(huì)議主題95.3.3 會(huì)議成果95.4 資料審查10.5.4.1 待審資料.1.0.5.4.2 審查要求.1.Q5.4.3 審查結(jié)論與意見(jiàn)L15.5 承擔(dān)單位驗(yàn)收資料編制1.15.3.2編制要求.125.6 決算編制12.5.6.1 施工單位決算審查125.6.2 業(yè)主單位

2、財(cái)務(wù)決算編制1.35.6.3 決算報(bào)告.1.6.5.7 決算審計(jì)1.7.5.7.1 財(cái)務(wù)決算審計(jì)1.75.7.2 竣工決算審計(jì)1.75.7.3 決算審計(jì)報(bào)告1.86、質(zhì)量控制措施18.6.1自查1.8.6.1互查1.9.6.1審核1.9.7、進(jìn)度安排1.9.8、資源配置2.0.人員配置20.項(xiàng)目主要管理人員及職責(zé)2.08.4設(shè)備配置20.9、提交成果容2.Q.附錄一：資料收集容22.附錄1.2:驗(yàn)收備查資料目錄2.3附錄1.3:工程驗(yàn)收施工質(zhì)量檢測(cè)資料核查表24附錄1.5:土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目歸檔資料分類表26附錄二：竣工驗(yàn)收主要報(bào)告編制大綱27土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目竣工報(bào)告（項(xiàng)目承擔(dān)單位）27監(jiān)理工作

3、總結(jié)報(bào)告34.施工管理工作總結(jié)報(bào)告35設(shè)計(jì)工作總結(jié)報(bào)告（規(guī)劃設(shè)計(jì)編制單位）37工程管護(hù)準(zhǔn)備工作報(bào)告（管護(hù)單位）38竣工決算報(bào)告.39.竣工決算審計(jì)工作報(bào)告4.0權(quán)屬管理工作報(bào)告（縣級(jí)國(guó)土資源行政主管部門）411刖百項(xiàng)目工作背景為規(guī)國(guó)家投資土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，根據(jù)國(guó)家投資土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目管理暫行辦法(國(guó)土資發(fā)2000316號(hào))、土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目資金管理暫行辦法(國(guó)土資發(fā)2000282號(hào))等有關(guān)規(guī)定，二。三年一月二十一日國(guó)土資源部頒布了國(guó)家投資土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收暫行辦法，該辦法明確了項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的具體操作程序，是對(duì)土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目驗(yàn)收規(guī)程(TD/T10132000)的有效補(bǔ)充。二0

4、一0年七月一日省國(guó)土資源廳下發(fā)了關(guān)于對(duì)2005-2007年國(guó)家和省級(jí)投資基本農(nóng)田土地整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收匯總情況進(jìn)行核對(duì)的通知，根據(jù)通知，全省在2005-2007年國(guó)家和省級(jí)投資基本農(nóng)田土地整理項(xiàng)目189個(gè)，其中已驗(yàn)收32個(gè)，已申報(bào)驗(yàn)收34個(gè)，未驗(yàn)收132個(gè)，可見(jiàn)大部分項(xiàng)目未驗(yàn)收，究其原因，除了項(xiàng)目施工進(jìn)度的問(wèn)題，其中也不乏項(xiàng)目竣工驗(yàn)收資料準(zhǔn)備之難，根據(jù)上述情況，我單位編制了本工作方案，為竣工驗(yàn)收資料準(zhǔn)備提供參考。編制依據(jù)(1)國(guó)家投資土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目管理暫行辦法(國(guó)土資發(fā)2000316號(hào))；(2)國(guó)家投資土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收暫行辦法(國(guó)土資發(fā)200321號(hào))；(3)土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目驗(yàn)收規(guī)程(

5、TD/T10132000)。2、主要工作容根據(jù)業(yè)主要求，竣工驗(yàn)收資料組織一般包括兩個(gè)方面，一是竣工驗(yàn)收資料的收集、整理和歸檔，另一方面的包含項(xiàng)目竣工決算編制與審計(jì)在的資料組織。資料收集與整理資料收集與整理主要是對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程(立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理和各次驗(yàn)收)中的資料進(jìn)行審查、整理與歸檔，對(duì)資料的規(guī)性提出統(tǒng)一要求。主要包括：(1)對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程資料的完備性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審查，弄清項(xiàng)目資料存檔情況，并提出完善、整改意見(jiàn)；(2)對(duì)業(yè)主竣工驗(yàn)收呈報(bào)資料進(jìn)行組織，包括項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)、土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目竣工報(bào)告、權(quán)屬管理工作報(bào)告等，指導(dǎo)相關(guān)單位完成項(xiàng)目相應(yīng)總結(jié)報(bào)告?？⒐Q算與審計(jì)竣工決算與審計(jì)主要是在審

6、查施工單位已完成工作的基礎(chǔ)上，對(duì)照業(yè)主標(biāo)段工程量清單，編制竣工決算。在該項(xiàng)中存在兩種工作方式，一種是竣工決算與審計(jì)全部委托我單位完成，另一種是由我方完成項(xiàng)目的竣工決算，由第三方進(jìn)行項(xiàng)目的審計(jì)。決算應(yīng)反映項(xiàng)目招標(biāo)工程量與施工完成工程量的差異，弄清項(xiàng)目造價(jià)增減額度及增減原因，此部分項(xiàng)目的決算單價(jià)采用施工單位的投標(biāo)單價(jià)。3、工作重難點(diǎn)(1)各單位資料組織質(zhì)量參差不齊、進(jìn)度不一，需要花費(fèi)較大時(shí)間進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)與修改；(2)缺少資料的補(bǔ)齊工作量較大；(3)施工單位無(wú)法提供較為完善、完備的工程量清單，審查工程量清單的準(zhǔn)確性工作量大。施工單位資料準(zhǔn)備工作業(yè)主單位資料監(jiān)理單位資料單元工程質(zhì)量評(píng)定資料單體工程竣

7、工圖紙工程量計(jì)量原始記錄雁工日記、月報(bào)、質(zhì)量事故記錄施工組織設(shè)計(jì)歷次驗(yàn)收成果會(huì)議紀(jì)要、聲像資料項(xiàng)目實(shí)施方案、實(shí)施管理制度合同及協(xié)議書(shū)招投標(biāo)資料施工圖紙及設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目設(shè)計(jì)報(bào)告、預(yù)算書(shū)及批文質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制資料監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理日記、月報(bào)分部工程質(zhì)量評(píng)定資料單項(xiàng)工程、單位工程驗(yàn)收資料驗(yàn)收資料收集、撰寫(xiě)項(xiàng)目所在地上級(jí)國(guó)土資源行政主管nJ立口廠縣級(jí)國(guó)土資源管理部門項(xiàng)目審計(jì)單位工程管護(hù)單位質(zhì)量檢測(cè)單位項(xiàng)目施工單位項(xiàng)目監(jiān)理單位項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目承擔(dān)單位初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告權(quán)屬調(diào)整工作報(bào)告審計(jì)總結(jié)報(bào)告工程管護(hù)準(zhǔn)備工作報(bào)告檢查、補(bǔ)充、完善驗(yàn)收資料確定驗(yàn)收資料校核、工作協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議組織竣工驗(yàn)收資料準(zhǔn)備工作程序復(fù)雜，材料繁多

8、，涉及包括業(yè)主單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位、審計(jì)單位等諸多部門。為了高效、準(zhǔn)確的開(kāi)展竣工驗(yàn)收資料準(zhǔn)備工作，在此項(xiàng)工作全面鋪開(kāi)之前，召開(kāi)一次由業(yè)主單位組織，設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位、招標(biāo)單位、審計(jì)單位、質(zhì)量檢測(cè)單位等相關(guān)部門共同參加的工作協(xié)調(diào)會(huì)議是十分必要的。會(huì)議主題(1)各單位資料前期準(zhǔn)備情況說(shuō)明；(2)確定各單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與聯(lián)系人；(3)明確各方任務(wù)及所需要準(zhǔn)備的材料；(4)確定進(jìn)度安排；5.1.3會(huì)議成果(1)工作聯(lián)系表；(2)工作進(jìn)度表；(3)會(huì)議紀(jì)要；5.2資料審查5.2.1待審資料設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)工作總結(jié)報(bào)告。2規(guī)劃設(shè)計(jì)及投資預(yù)算。3單位資質(zhì)材料。監(jiān)理單位監(jiān)理工作總結(jié)報(bào)告。2工

9、程驗(yàn)收施工質(zhì)量檢測(cè)資料核查表卷監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則、月報(bào)、日記。4質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制資料C5單位工程驗(yàn)收資料。6單元工程驗(yàn)收資料。7單位資質(zhì)材料。施工單位施工管理工作總結(jié)報(bào)告。2施工組織設(shè)計(jì)。3施工月報(bào)、日記，質(zhì)量事故記錄。4單元工程質(zhì)量評(píng)定資料。5施工質(zhì)量檢測(cè)資料C6工程計(jì)量原始記錄。7竣工圖紙。8項(xiàng)目建設(shè)大事記區(qū)單位資質(zhì)材料。質(zhì)量檢測(cè)單位質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。2單位資質(zhì)材料。管護(hù)單位工程管護(hù)準(zhǔn)備工作報(bào)告。2工程管護(hù)資料單位資質(zhì)材料。審計(jì)單位審計(jì)總結(jié)報(bào)告。2審計(jì)資料單位資質(zhì)材料?？h級(jí)國(guó)土資源管理部門權(quán)屬調(diào)整工作報(bào)告。2權(quán)屬調(diào)整公告、方案、協(xié)議C3地籍變更登記資料。4權(quán)屬管理工作總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目所在地上級(jí)國(guó)土

10、資源行政主管部門初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,(招標(biāo)單位11招標(biāo)文件C2投標(biāo)文件C3評(píng)標(biāo)報(bào)告。4招標(biāo)標(biāo)底編制文件。5中標(biāo)通知書(shū)。6單位資質(zhì)材料。5.2.2審查要求(1)資料的真實(shí)性審查；根據(jù)施工資料、監(jiān)理資料(日志、月報(bào))及中間交付成果資料、簽證資料，核實(shí)資料的真實(shí)性。(2)資料的完整性審查;對(duì)照驗(yàn)收資料備查清單，檢查資料是否完整，對(duì)不完整資料提出補(bǔ)充修改意見(jiàn)。(3)資料的規(guī)性審查；對(duì)照土地整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收規(guī)程的要求，對(duì)各項(xiàng)資料的規(guī)性進(jìn)行審查。(4)資料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、一致性審查；核查施工資料與監(jiān)理資料，完工工程量清單與招標(biāo)工程量清單，竣工圖與規(guī)劃圖，投標(biāo)報(bào)價(jià)與決算報(bào)價(jià)，原始設(shè)計(jì)與變更設(shè)計(jì)，已撥付資金與已使用資

11、金等數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、一致性。5.2.3審查結(jié)論與意見(jiàn)(1)對(duì)合格材料進(jìn)行整理歸檔；(2)對(duì)不合格材料退回相關(guān)單位，并出具修改意見(jiàn)；(3)制作已完成資料清單；5.3承擔(dān)單位驗(yàn)收資料編制資料清單(1)項(xiàng)目工作情況報(bào)告(發(fā)言稿)(2)項(xiàng)目竣工報(bào)告(3)竣工決算報(bào)告(4)工程管護(hù)準(zhǔn)備工作報(bào)告(5)權(quán)屬調(diào)整報(bào)告(6)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)文件(7)管理制度(8)初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制要求(1)分工明確，及時(shí)與業(yè)主單位保持溝通(2)資料編寫(xiě)按照相關(guān)規(guī)，容詳實(shí)(3)各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)滿足要求(4)各文件數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、一致5.4決算編制決算是竣工驗(yàn)收資料的最重要的組成部分之一，決算包括施工的單位的標(biāo)段工程竣工決算和業(yè)主單位的財(cái)務(wù)決算，決算一

12、般在項(xiàng)目施工完畢，各項(xiàng)資料數(shù)據(jù)齊全的情況下完成。施工單位決算審查一般施工單位的決算已由該單位組織完成，我單位主要責(zé)任是對(duì)其的決算成果進(jìn)行審查，審查主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：(1)審查工程量來(lái)源。核查提供的工程量是否經(jīng)過(guò)監(jiān)理、業(yè)主的簽證；(2)審查單價(jià)來(lái)源。核實(shí)單價(jià)是否為施工單位投標(biāo)單價(jià)。(3)工程量清單及綜合單價(jià)發(fā)生變化(增減)，應(yīng)予以說(shuō)明，并附上說(shuō)明文件，原則上對(duì)綜合單價(jià)處理方法如下:（1若施工中出現(xiàn)施工圖紙（含設(shè)計(jì)變更）與工程量清單項(xiàng)目特征描述不符的，發(fā)、承包雙方應(yīng)按新的項(xiàng)目特征確定相應(yīng)工程量清單項(xiàng)目的綜合單價(jià)。因分部分項(xiàng)工程量清單漏項(xiàng)或非承包人原因的工程變更，造成增加新的工程量清單項(xiàng)目，其

13、對(duì)應(yīng)的綜合單價(jià)按下列方法確定：合同中已有適用的綜合單價(jià)，按合同中已有的綜合單價(jià)確定（前提：其采用的材料、施工工藝和方法相同，亦不因此增加關(guān)鍵線路上工程的施工時(shí)間）；合同中有類似的綜合單價(jià)，參照類似的綜合單價(jià)確定（前提：其采用的材料、施工工藝和方法基本相似，不增加關(guān)鍵線路上工程的施工時(shí)間，可僅就其變更后的差異部分調(diào)整）；合同中沒(méi)有適用或類似的綜合單價(jià)，由承包人提出綜合單價(jià)，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后執(zhí)行。（前提：無(wú)法找到適用和類似的項(xiàng)目單價(jià)時(shí)，應(yīng)采用招投標(biāo)時(shí)的基礎(chǔ)資料，按成本加利潤(rùn)的原則，雙方協(xié)商新的綜合單價(jià)）（4）核查標(biāo)段工程施工費(fèi)總額。核查標(biāo)段工程施工費(fèi)總額是否超過(guò)項(xiàng)目簽訂的施工合同額，并說(shuō)明增減原因。

14、（5）應(yīng)附有標(biāo)段工程發(fā)包量（招標(biāo)工程量清單）與實(shí)際完成量（簽證工程量）對(duì)比分析表。業(yè)主單位財(cái)務(wù)決算編制業(yè)主單位財(cái)務(wù)決算是根據(jù)項(xiàng)目付款情況，弄清項(xiàng)目的的財(cái)務(wù)支付狀況，明確工程預(yù)算資金，已付資金和未付資金；說(shuō)明項(xiàng)目資金增減的理由項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表費(fèi)用名稱預(yù)算實(shí)際支出（元）備注合計(jì)其中省級(jí)縣級(jí)一工程施工費(fèi)1、土地平整2、農(nóng)田水利3、田間道路4、其它工程一設(shè)備購(gòu)置三其它費(fèi)用（一）前期工作費(fèi)1、土地清查費(fèi)2、項(xiàng)目可行性研究3、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)與預(yù)算4、土地勘察費(fèi)用5、項(xiàng)目招投標(biāo)（二）工程監(jiān)理費(fèi)（三）拆遷補(bǔ)償費(fèi)（四）竣工驗(yàn)收費(fèi)1、項(xiàng)目工程驗(yàn)收費(fèi)2、項(xiàng)目決算編制與審計(jì)費(fèi)3、整理后土地重估費(fèi)與登記費(fèi)4、基本農(nóng)田標(biāo)

15、志設(shè)定費(fèi)（五）業(yè)主管理費(fèi)四不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)合計(jì)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算總表項(xiàng)目名稱資金來(lái)源金額（元）資金運(yùn)用金額（元）項(xiàng)目所在地一、撥入資金一、項(xiàng)目支出項(xiàng)目二、應(yīng)補(bǔ)撥款其中：1、省級(jí)支出項(xiàng)目規(guī)模（公頃）設(shè)計(jì)實(shí)際完成三、地方自籌資金2、縣級(jí)支出總面積苴/、中：新增總面積其中:新增二、貨幣資金三、應(yīng)收應(yīng)付差款其中：應(yīng)收帳款減：應(yīng)付帳款合計(jì)合計(jì)開(kāi)、竣工時(shí)間計(jì)劃竣工初驗(yàn)時(shí)間實(shí)1樂(lè)施工方式施工單位監(jiān)理單位工程質(zhì)量備注公開(kāi)招標(biāo)決算報(bào)告一、竣工財(cái)務(wù)決算編制依據(jù)二、項(xiàng)目實(shí)施情況施組織2、項(xiàng)目實(shí)施管理制度建設(shè)與執(zhí)行情況，實(shí)際效果3、財(cái)務(wù)組織管理包括機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配置，采用的會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)政策。4、主要合同合同類型、乙方單位全

16、稱、合同額。3、項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成情況設(shè)計(jì)建設(shè)任務(wù)實(shí)際完成情況；設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)及審批情況，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及預(yù)算影響情況；初步驗(yàn)收結(jié)果。三、項(xiàng)目預(yù)算分解、執(zhí)行和資金到位情況預(yù)算分解及批準(zhǔn)、執(zhí)行，到位資金。四、工程投資完成情況五、資金使用管理1、是否執(zhí)行了“?？顚Ｓ谩痹瓌t，是否存在違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，2、資金使用管理采取的措施及其效果；3、主要資金使用構(gòu)成情況。六、資產(chǎn)移交及債權(quán)、債務(wù)1、工程及設(shè)備向管護(hù)責(zé)任主體移交情況；2、涉及竣工項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)清償情況說(shuō)明。七、經(jīng)驗(yàn)與建議資金使用管理工作中取得的主要經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，對(duì)下一步加強(qiáng)和完善項(xiàng)目資金管理的意見(jiàn)和建議。八、其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)1、尚未處理的事項(xiàng)對(duì)竣工決算

17、的影響情況；2、現(xiàn)行規(guī)章制度尚無(wú)明確規(guī)定的費(fèi)用支出，在竣工決算時(shí)是如何處理的等情況。九、財(cái)務(wù)決算報(bào)表5.5決算審計(jì)決算審計(jì)包括對(duì)資金使用情況的審計(jì)和施工單位決算審計(jì)兩部分容。財(cái)務(wù)決算審計(jì)財(cái)務(wù)決算審計(jì)主要是審查項(xiàng)目資金使用情況，原則上各項(xiàng)資金使用應(yīng)有配套的合同及稅務(wù)票據(jù)作為審查的依據(jù)，查看項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中是否存在截留、挪用、坐支項(xiàng)目資金等重大問(wèn)題。并據(jù)此得出審計(jì)結(jié)論?？⒐Q算審計(jì)竣工決算審計(jì)根據(jù)施工單位提供的完工工程量清單，對(duì)照項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)文件及監(jiān)理簽證資料，核查工程施工費(fèi)的合理性，并對(duì)工程施工費(fèi)提出核增核減結(jié)論，出具各標(biāo)段建設(shè)工程決算審計(jì)驗(yàn)證單及竣工決算（審計(jì)）匯總表。決算審計(jì)報(bào)告一、審計(jì)任務(wù)審

18、計(jì)任務(wù)的委托情況，根據(jù)合同確定的審計(jì)容。二、審計(jì)工作組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員投入、工作制度的建立和執(zhí)行情況。三、審計(jì)遵循的原則四、審計(jì)采用的方法五、審計(jì)程序方案編制、通知下達(dá)、進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)、了解情況、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)終結(jié)等。六、審計(jì)過(guò)程有關(guān)問(wèn)題的處理七、審計(jì)決定決定出具的審計(jì)報(bào)告類型。八、附件：審計(jì)報(bào)告（一般為成果報(bào)告）6、質(zhì)量控制措施6.1自查在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制下實(shí)行項(xiàng)目組成員分工協(xié)作制，項(xiàng)目組成員對(duì)各自負(fù)責(zé)完成的初步成果必須對(duì)照項(xiàng)目審查要點(diǎn)進(jìn)行自查。6.1互查在完成項(xiàng)目全部任務(wù)的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目組成員必須進(jìn)行交叉互查。在交叉互查的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目組對(duì)自查、互查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析討論和修改。6.1審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)

19、人是項(xiàng)目成果的直接責(zé)任人，對(duì)項(xiàng)目成果負(fù)責(zé)初審，并有權(quán)要求項(xiàng)目組成員進(jìn)行修改，直至符合要求。7、進(jìn)度安排進(jìn)度安排如下：(1)跟業(yè)主洽談工作安排，1天(2)組織項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)議，安排分工任務(wù)，1天(3)待審查資料的收集與整理，3天(4)審查項(xiàng)目單位資料，提出修改意見(jiàn)，4天(5)竣工決算審查及財(cái)務(wù)決算編寫(xiě)，3天(6)編寫(xiě)業(yè)主單位資料，9天(7)成果修改及確定，3天(8)成果提交，1天8、資源配置8.1人員配置項(xiàng)目經(jīng)理1名；資料整理及審查2名；業(yè)主資料編寫(xiě)人員1名;竣工決算審查及編寫(xiě)人員1名8.2項(xiàng)目主要管理人員及職責(zé)職位工作容項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全方面的協(xié)調(diào)工作及技術(shù)問(wèn)題資料審查員各單位資料的審查、整理資

20、料審查員各單位資料的審查、整理報(bào)告編寫(xiě)人輔助業(yè)主編寫(xiě)業(yè)主單位缺少報(bào)告決算人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目的決算、審計(jì)工作8.4設(shè)備配置筆記本電腦3臺(tái);車輛1輛；打印機(jī)1部。9、提交成果容（一）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)；（二）項(xiàng)目入庫(kù)申請(qǐng)及入庫(kù)通知書(shū);（三）項(xiàng)目竣工報(bào)告及相關(guān)統(tǒng)計(jì)表格等附件?？⒐?bào)告容主要包括：項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成情況、工程建設(shè)的質(zhì)量情況、資金使用與管理情況、土地權(quán)屬調(diào)整情況、工程管護(hù)措施、投資預(yù)期效益分析、項(xiàng)目組織管理的主要措施與經(jīng)驗(yàn)、存在的問(wèn)題與改進(jìn)措施及文檔管理情況等。附件包括土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目建設(shè)情況表、土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支情況表、土地開(kāi)發(fā)整理前后土地利用結(jié)構(gòu)變化情況表和新增耕地質(zhì)量評(píng)定表（由區(qū)縣農(nóng)業(yè)

21、部門填寫(xiě)并加蓋公章）；（四）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)D、土地開(kāi)發(fā)整理前后的土地利用現(xiàn)狀圖或地籍圖；（五）有審計(jì)乙級(jí)資質(zhì)以上條件的單位出具的審計(jì)報(bào)告；（六）有資質(zhì)單位出具的新增耕地測(cè)算報(bào)告。新增耕地樣方測(cè)量應(yīng)有不同坡度、不同地類，每類樣方數(shù)不少于3個(gè)，單個(gè)樣方面積不小于1公頃，樣方總面積不低于建設(shè)規(guī)模的3%;（七）工程監(jiān)理報(bào)告；（八）土地權(quán)屬調(diào)整資料；（九）新增耕地補(bǔ)劃基本農(nóng)田調(diào)整劃定表冊(cè)；（十）項(xiàng)目實(shí)施前后10組以上對(duì)比照片（必須具有相同的參照物）；（十一）項(xiàng)目合同、協(xié)議書(shū)及任務(wù)委托書(shū)；（十二）項(xiàng)目招投標(biāo)資料；（十三）項(xiàng)目工程、質(zhì)量檢驗(yàn)資料。附錄一：資料收集容附錄1.1:驗(yàn)收應(yīng)提供的資料目錄序號(hào)資料名稱分

22、部工程驗(yàn)收單位工程驗(yàn)收單項(xiàng)工程驗(yàn)收初步驗(yàn)收竣工驗(yàn)收提供單位1項(xiàng)目竣工報(bào)告V項(xiàng)目承擔(dān)單位2設(shè)計(jì)工作總結(jié)報(bào)告VVV設(shè)計(jì)單位3監(jiān)理工作總結(jié)報(bào)告VVVV監(jiān)理單位4施工管理工作總結(jié)報(bào)告VVVV施工單位5質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告V7V質(zhì)量檢測(cè)單位6工程管護(hù)準(zhǔn)備工作報(bào)告V管護(hù)單位7竣工決算報(bào)告V項(xiàng)目承擔(dān)單位8審計(jì)工作報(bào)告V審計(jì)單位9權(quán)屬調(diào)整工作報(bào)告V縣級(jí)國(guó)土資源管理部門10初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告V項(xiàng)目所在地上級(jí)國(guó)土資源行政主管11工程驗(yàn)收施工質(zhì)量檢測(cè)資料核查表V7V7V7監(jiān)理單位序號(hào)資料名稱分部工程驗(yàn)收單位工程驗(yàn)收單項(xiàng)，程驗(yàn)收竣工驗(yàn)收提供單位一設(shè)計(jì)資料V項(xiàng)目承擔(dān)單位1規(guī)劃設(shè)計(jì)報(bào)告V2項(xiàng)詢算書(shū)及批文VV3施工圖紙及設(shè)計(jì)變更VVV二

23、項(xiàng)目實(shí)施管理資料VVV1招投標(biāo)資料（招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告等）VVV2合同及協(xié)議書(shū)（設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、審計(jì)等）及資質(zhì)材料V3項(xiàng)目實(shí)施方案4項(xiàng)目實(shí)施管理制度V5會(huì)議紀(jì)要、聲像資料6竣工決算資料7歷次驗(yàn)收成果V7VV三施工資料V施工單位1施工組織設(shè)計(jì)V2施工日記、月報(bào)V3質(zhì)量事故記錄V7V74工程量計(jì)量原始記錄5單體工程竣工圖紙6單元工程質(zhì)量評(píng)定資料四監(jiān)理資料監(jiān)理單位1分部工程質(zhì)量評(píng)定資料2監(jiān)理日記、月報(bào)3監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則4質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制資料單項(xiàng)，程名稱施工單位核定日期年月日項(xiàng)次項(xiàng)目份數(shù)核查情況1原材料水泥出廠合格證、廠家試驗(yàn)報(bào)告2鋼材出廠合格證、廠家試驗(yàn)報(bào)告3水泥外加劑出廠合格證及技術(shù)

24、性能指標(biāo)4防水材料出廠合格證、廠家試驗(yàn)報(bào)告5灌溉管道出廠合格證及技術(shù)性能試驗(yàn)報(bào)告6土工布出廠合格證及有關(guān)性能試驗(yàn)報(bào)告7裝飾材料出廠合格證及有關(guān)技術(shù)性能資料8機(jī)井工程的井壁管及濾水管出廠合格證及有關(guān)技術(shù)性能資料9粘土技術(shù)性能試驗(yàn)報(bào)告10其他原材料出廠合格證及技術(shù)性能資料12中問(wèn)產(chǎn)品砂、石骨料試驗(yàn)資料13石料試驗(yàn)資料14混凝土拌合物檢查資料15混凝土試件統(tǒng)計(jì)資料16砂漿拌和物及試件統(tǒng)計(jì)資料17碎預(yù)制件（塊）檢驗(yàn)資料18金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機(jī)攔污柵出廠合格證及有關(guān)技術(shù)文件19閘門出廠合格證及有關(guān)技術(shù)文件20啟閉機(jī)出廠合格證及有關(guān)技術(shù)文件21壓力鋼管生產(chǎn)許可證及有關(guān)技術(shù)文件22閘門、攔污柵安裝測(cè)量記錄23壓

25、力鋼管安裝測(cè)量記錄24運(yùn)行驗(yàn)收記錄28機(jī)電設(shè)備產(chǎn)品出廠合格證、廠家提交的安裝說(shuō)明書(shū)及有關(guān)文件29重大設(shè)備質(zhì)量缺陷處理資料31升壓變電設(shè)備安裝測(cè)試記錄32電氣設(shè)備安裝測(cè)試記錄33機(jī)組調(diào)試、運(yùn)行驗(yàn)收記錄施工單位意見(jiàn)監(jiān)理單位意見(jiàn)自查：填表人（簽名）：質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人（簽名并蓋公章）復(fù)查：監(jiān)理工程師（簽名）：監(jiān)理單位（公章）序號(hào)分類容1項(xiàng)目立項(xiàng)審批資料項(xiàng)目建議書(shū)及申報(bào)文件，可研報(bào)告及入庫(kù)批準(zhǔn)文件、報(bào)部備案文件，規(guī)劃設(shè)計(jì)及投資預(yù)算，項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算批準(zhǔn)義件，資金撥付義件，項(xiàng)目核查有關(guān)義件。2招投標(biāo)資料招標(biāo)公告，招標(biāo)文件，投標(biāo)文件，評(píng)標(biāo)報(bào)告，招標(biāo)標(biāo)底編制文件，中標(biāo)通知書(shū)。3實(shí)施管理資料項(xiàng)目實(shí)施方案，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)文

26、件，管理制度，會(huì)議紀(jì)要，項(xiàng)目建設(shè)大事記，竣工se告。4合同協(xié)議資料設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、勘測(cè)合同，補(bǔ)償協(xié)議，管護(hù)協(xié)議，其他協(xié)議。肩關(guān)單位資質(zhì)材料。5監(jiān)理資料監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則、月報(bào)、日記，質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制資料，監(jiān)理工作總結(jié)報(bào)告。6施工管理資料施工組織設(shè)計(jì)，施工月報(bào)、日記，質(zhì)量事故記錄，單元工程質(zhì)量評(píng)定資料，施工質(zhì)量檢測(cè)資料，工程的原始記錄，竣工圖紙，施工管理工作總結(jié)報(bào)告。7權(quán)屬管理資料權(quán)屬調(diào)整公告、方案、協(xié)議，地籍變更登記資料，權(quán)屬管理工作總結(jié)報(bào)告。8財(cái)務(wù)檔案竣工決算資料9驗(yàn)收資料歷次驗(yàn)收成果資料。10影像資料照片，錄像。11其他審計(jì)資料，工程管護(hù)資料，設(shè)計(jì)工作總結(jié)報(bào)告。附錄二：竣工驗(yàn)收主要報(bào)告編

27、制大綱2.1土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目竣工報(bào)告（項(xiàng)目承擔(dān)單位）一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目區(qū)位置、主要建設(shè)任務(wù)及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，項(xiàng)目批復(fù)過(guò)程。二、項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備情況。公告宣傳、監(jiān)理單位委托、工程招投標(biāo)過(guò)程、合同簽訂等。三、項(xiàng)目實(shí)施情況單項(xiàng)工程項(xiàng)目開(kāi)、完工日期，建設(shè)任務(wù)完成情況，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施有較大影響的問(wèn)題及處理情況等。四、項(xiàng)目管理及制度執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作情況，項(xiàng)目建設(shè)管理采取的措施和制度建設(shè)執(zhí)行情況，主要設(shè)計(jì)變更及原因，價(jià)款結(jié)算及不同類型的合同執(zhí)行情況，建設(shè)補(bǔ)償及拆遷情況。五、工程建設(shè)質(zhì)量列表說(shuō)明歷次驗(yàn)收時(shí)間及工程質(zhì)量認(rèn)定情況，單元工程質(zhì)量等級(jí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。六、資金使用與管理預(yù)算分解、執(zhí)行，竣工決算，設(shè)計(jì)與實(shí)際完成的工程量對(duì)

28、比及增減原因說(shuō)明，竣工決算審計(jì)結(jié)論等。七、土地權(quán)屬管理和地籍登記土地權(quán)屬調(diào)整方案編制、批準(zhǔn)、落實(shí)情況，地籍登記情況。八、投資預(yù)期效益分析經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益。九、工程管護(hù)及基本農(nóng)田劃定管護(hù)單位及資金籌集渠道落實(shí)情況，基本農(nóng)田劃定和標(biāo)志牌設(shè)立情況。十、項(xiàng)目檔案管理十一、經(jīng)驗(yàn)、建議及存在問(wèn)題的改進(jìn)措施十二、附件1、項(xiàng)目承擔(dān)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要工作人員情況表2、項(xiàng)目實(shí)施大事記3、項(xiàng)目建設(shè)情況表。（見(jiàn)表H1）4、預(yù)算執(zhí)行和資金使用情況。（見(jiàn)表H2）5、項(xiàng)目投資預(yù)期效益表。（見(jiàn)表H3）6、土地開(kāi)發(fā)整理前后土地利用結(jié)構(gòu)變化情況表。（見(jiàn)表H4）7、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)圖8、項(xiàng)目竣工圖9、整理前、后土地利用現(xiàn)狀圖10、

29、土地權(quán)屬界線圖項(xiàng)目名稱計(jì)劃下達(dá)批次建設(shè)期項(xiàng)目類型土地編號(hào)地籍圖號(hào)比例尺四至圍經(jīng)緯度坐標(biāo)承擔(dān)單位類型設(shè)計(jì)單位資質(zhì)等級(jí)簽訂合同時(shí)間監(jiān)理單位資質(zhì)等級(jí)簽訂合同時(shí)間施工單位資質(zhì)等級(jí)簽訂合同時(shí)間審計(jì)單位機(jī)構(gòu)性質(zhì)簽訂合同時(shí)間招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資質(zhì)等級(jí)簽訂合同時(shí)間招標(biāo)方式開(kāi)工時(shí)間竣工時(shí)間w度執(zhí)行情況公告種類項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模（公頃）批準(zhǔn)下達(dá)數(shù)新增耕地面積（公頃）批準(zhǔn)下達(dá)數(shù)完成數(shù)完成數(shù)建設(shè)容單位申報(bào)數(shù)義更數(shù)完成數(shù)土地平整工程開(kāi)發(fā)公頃整理公頃復(fù)墾公頃合計(jì)公頃土方量（萬(wàn)立方米）合計(jì)填方挖方其他右力量萬(wàn)立方米農(nóng)田水利工程灌溉渠系開(kāi)灌溉管道開(kāi)排水溝系開(kāi)排水管道開(kāi)節(jié)水工程公頃泵站座農(nóng)用井眼農(nóng)用橋座涵座水閘座渡槽座蓄水工程座其他水工建

30、筑物座變壓器臺(tái)輸變電線路開(kāi)田間道路工程田間道開(kāi)生產(chǎn)路開(kāi)其他工程植樹(shù)株種草公頃遷墳座房屋拆遷平方米單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱計(jì)劃下達(dá)批次建設(shè)期項(xiàng)目類型資金撥付方式批準(zhǔn)中央預(yù)算總額累計(jì)下達(dá)占預(yù)算總額比例累計(jì)撥入占累計(jì)下達(dá)比例累計(jì)支出占累計(jì)撥入比例未撥入余額未支出余額容申報(bào)預(yù)算預(yù)算分解實(shí)際支出其他投資資金來(lái)源中央投資預(yù)算執(zhí)行和資金使用前期工作費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)審查及報(bào)批項(xiàng)目規(guī)劃及可行性研究項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)整理前清查費(fèi)用工程監(jiān)理費(fèi)招標(biāo)費(fèi)工程施工費(fèi)土地平整工程農(nóng)田水利工程田間道路工程其他工程設(shè)備購(gòu)置竣工驗(yàn)收費(fèi)竣工驗(yàn)收與決算決算審計(jì)土地重估與登記基本農(nóng)出重劃與標(biāo)記拆遷補(bǔ)償費(fèi)設(shè)定業(yè)主管理費(fèi)不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整理前開(kāi)發(fā)整理后增減

31、量單產(chǎn)（公斤/公頃）總產(chǎn)量（公斤）總產(chǎn)值（力兀）單產(chǎn)（公斤/公頃）總產(chǎn)量（公斤）總產(chǎn)值（萬(wàn)元）單產(chǎn)（公斤/公頃）總產(chǎn)量（公斤）總產(chǎn)值（力兀）主要作物小麥水稻耕地（公頃）灌溉面積（公頃）機(jī)耕面積（公頃）基本農(nóng)田面積（公頃）土地墾殖率（%）農(nóng)田林網(wǎng)面積（公頃）植被覆蓋率（%）其他（根據(jù)情況補(bǔ)充）說(shuō)明：“主要作物”一欄中在水稻和小麥之間只能選擇一種（選哪種請(qǐng)各項(xiàng)目區(qū)自主決定）填寫(xiě)，對(duì)于其他的糧食作物或者經(jīng)濟(jì)作物請(qǐng)換算為水稻或者小麥。方法如下：水稻（或者小麥）產(chǎn)量=項(xiàng)目區(qū)的實(shí)際作物產(chǎn)量*產(chǎn)量比系數(shù)。其中：已經(jīng)完成農(nóng)用地分等定級(jí)工作的省份，請(qǐng)參照本省農(nóng)用地分等技術(shù)報(bào)告中的產(chǎn)量比系數(shù)；尚未完成農(nóng)用地分等工

32、作的省份，請(qǐng)按照農(nóng)用地分等規(guī)程TD/T1004-2003中關(guān)于產(chǎn)量比系數(shù)的測(cè)算方法來(lái)填寫(xiě)主要作物產(chǎn)量。地類土地開(kāi)發(fā)整理前四積（公頃）土地開(kāi)發(fā)整理后面積（公頃）前后增減面積（公頃）增減百分比農(nóng)用地建設(shè)用地未利用土地苴他土地耕地園地林地牧草地苴他農(nóng)用地工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地住宅用地交通運(yùn)輸用地水利設(shè)施用地耕地園地農(nóng)用林地地牧草地其他農(nóng)用地工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地神住宅建”用地7用父通地運(yùn)輸用地水利設(shè)施用地未禾未用土利地用土其他地土地開(kāi)發(fā)整理后面積監(jiān)理工作總結(jié)報(bào)告一、工程概況主要描述工程位置，監(jiān)理的工程圍及涉及的主要工程數(shù)量、規(guī)模、技術(shù)指標(biāo)。二、監(jiān)理組織監(jiān)理合同委托、監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置、監(jiān)理工作制度的建立和執(zhí)行情況。三、監(jiān)理合

33、同履行情況根據(jù)監(jiān)理合同委托的監(jiān)理任務(wù)，敘述質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制工作容、方法、措施，合同和信息管理、組織協(xié)調(diào)工作情況。四、監(jiān)理工作成效綜合評(píng)價(jià)質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制工作取得的成效。五、經(jīng)驗(yàn)與建議施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及其處理情況和建議。六、附件1、主要監(jiān)理人員情況表序號(hào)職務(wù)職稱備注1總監(jiān)2總監(jiān)代表需要時(shí)3監(jiān)理工程師.2、監(jiān)理大事記施工管理工作總結(jié)報(bào)告一、合同工程概況簡(jiǎn)述合同工程位置、容、數(shù)量，主要技術(shù)指標(biāo)。二、工程投標(biāo)過(guò)程投標(biāo)過(guò)程，投標(biāo)書(shū)編制原則等。三、施工總布置、總進(jìn)度和完成的工程量。施工總體布置、施工總進(jìn)度以及分階段施工進(jìn)度安排（附施工場(chǎng)地總布置圖和施工總進(jìn)度表），分析工程提前或推遲完成的原因；

34、完成的工程量（列表說(shuō)明）等。四、主要施工方法。施工中采用的主要施工方法及應(yīng)用于本工程的新技術(shù)、新設(shè)備、新方法等。五、施工質(zhì)量管理。施工質(zhì)量保證體系及實(shí)施情況，質(zhì)量事故及處理，工程施工質(zhì)量自檢情況等。六、文明施工與安全生產(chǎn)。安全保證體系、安全制度和措施及實(shí)施情況，文明施工情況。七、合同價(jià)款結(jié)算與財(cái)務(wù)管理。合同價(jià)與實(shí)際結(jié)算價(jià)的對(duì)比分析，財(cái)務(wù)管理制度的制定和執(zhí)行情況，盈虧的主要原因等。八、經(jīng)驗(yàn)與建議。九、附件。1、施工管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要管理人員情況用文字或框架圖說(shuō)明施工管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，列表說(shuō)明主要管理人員的、職務(wù)、職稱（見(jiàn)下表）。主要管理人員情況表序號(hào)職務(wù)職稱備注1項(xiàng)目經(jīng)理2技術(shù)負(fù)責(zé)人3質(zhì)檢負(fù)責(zé)人4安全負(fù)責(zé)人5財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人.2、投標(biāo)時(shí)計(jì)劃投入的資源與施工實(shí)際投入資源情況表序號(hào)名稱/型號(hào)數(shù)量計(jì)劃投入數(shù)量實(shí)際投入數(shù)量備注12.3、施工管理大事記設(shè)計(jì)工作總結(jié)報(bào)告（規(guī)劃設(shè)計(jì)編制單位）一、項(xiàng)目概況二、設(shè)計(jì)任務(wù)委托過(guò)程三、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)四、主要設(shè)計(jì)變更變更原因、依據(jù)、容，主要設(shè)計(jì)變更與原設(shè)計(jì)對(duì)比，變更后的建設(shè)規(guī)模、新增耕地、預(yù)算等技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的變化情況。五、規(guī)劃設(shè)計(jì)文件質(zhì)量管理質(zhì)量管理制度和質(zhì)量保證體系，工序、專業(yè)之間資料交接與審簽制度，設(shè)計(jì)圖紙及報(bào)告質(zhì)量保證等。六、設(shè)計(jì)為項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)代表現(xiàn)場(chǎng)工作、