質(zhì)量管理員實(shí)用手冊(cè)范本

1、 質(zhì)量管理員實(shí)用手冊(cè)（A版）編制說(shuō)明經(jīng)過(guò)各位編者的努力，質(zhì)量管理員實(shí)用手冊(cè)（A版）正式出版。本手冊(cè)共分8部分29章，從質(zhì)量管理與專業(yè)知識(shí)方面進(jìn)行了總結(jié)和歸納，并吸取了質(zhì)量管理人員在工作中提出的寶貴建議，本著提高質(zhì)量管理人員實(shí)際操作技能為出發(fā)點(diǎn)，力求簡(jiǎn)潔、實(shí)用。手冊(cè)在編寫過(guò)程中，雖經(jīng)反復(fù)推敲核對(duì)，但是由于時(shí)間倉(cāng)促和編者所占有的知識(shí)、闡述問(wèn)題的角度、施工疇局限性等原因，手冊(cè)中難免出現(xiàn)不妥和疏漏之處，懇請(qǐng)廣大使用者提出寶貴意見(jiàn)，以使之更加完善。聯(lián)系：0郵 箱：sgszll163.177 / 179目 錄第一部分 質(zhì)量管理篇第一章 質(zhì)量管理制度1第二章 質(zhì)量管理體系相關(guān)容18第三章 電力工程“達(dá)標(biāo)投產(chǎn)

2、”管理辦法23第四章 公司雙文明考核有關(guān)容25第二部分 QC小組活動(dòng)有關(guān)知識(shí)第一章 QC小組的基本知識(shí)27第二章 QC小組的活動(dòng)程序29第三部分 監(jiān)督檢查典型大綱第一章 電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站文件41第二章 電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱(只含首火電工程首次質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱)42第四部分 汽輪機(jī)機(jī)組篇第一章 汽機(jī)專業(yè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定程序52第二章 汽機(jī)專業(yè)在質(zhì)量管理中應(yīng)注意的主要問(wèn)題54第三章 驗(yàn)評(píng)與記錄的填寫68第四章 汽機(jī)專業(yè)工程質(zhì)量資料一覽表76第五部分 鍋爐篇第一章 鍋爐專業(yè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定程序82第二章 鍋爐專業(yè)在質(zhì)量管理中應(yīng)注意的主要問(wèn)題84第三章 驗(yàn)評(píng)與記錄的填寫90

3、第四章 質(zhì)量驗(yàn)收記錄清單107第六部分 電氣篇第一章 電氣專業(yè)基本知識(shí)111第二章 電氣專業(yè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定程序117第三章 在本專業(yè)質(zhì)量管理過(guò)程中應(yīng)注意的主要問(wèn)題118第四章 質(zhì)量驗(yàn)評(píng)、簽證的填寫方法125第五章 電氣專業(yè)工程質(zhì)量資料一覽表127第七部分 熱控篇第一章 熱控專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)144第二章 熱控專業(yè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定程序150第三章 熱控安裝控制重點(diǎn)151第四章 質(zhì)量驗(yàn)評(píng)、簽證的填寫方法156第五章 熱控安裝、調(diào)試質(zhì)量記錄清單158第八部分 焊接篇第一章 焊接專業(yè)執(zhí)行的主要規(guī)程、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)160第二章 焊接專業(yè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定程序160第三章 質(zhì)量驗(yàn)評(píng)的填寫方法168第一部分 質(zhì)量

4、管理篇第一章 質(zhì)量管理制度一、質(zhì)量目標(biāo)的管理1.公司2005年質(zhì)量目標(biāo)a 單位工程合格率100%；單位工程優(yōu)良率不低于98%。分項(xiàng)工程優(yōu)良率不低于98.5%，其中建筑工程不低于98%，安裝工程不低于99%；b 無(wú)損檢測(cè)一次合格率不低于96.5%；c 混凝土生產(chǎn)質(zhì)量水平達(dá)到優(yōu)良；d 質(zhì)量事故發(fā)生率為零；e 滿足合同質(zhì)量要求。2.質(zhì)量目標(biāo)制定要求2.1項(xiàng)目開(kāi)工前，項(xiàng)目部應(yīng)首先制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的制定應(yīng)根據(jù)公司年度質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解和項(xiàng)目合同具體要求，但不允許低于其中的任何一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)一般以工程為單位，適用整個(gè)工程項(xiàng)目，一般情況下不再進(jìn)行修改。專業(yè)公司的項(xiàng)目工區(qū)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目部的質(zhì)量

5、目標(biāo)進(jìn)行分解確定。這種分解不一定要在公司或項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上再提高，而是對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化。質(zhì)量目標(biāo)分解與實(shí)施計(jì)劃一覽表總目標(biāo)具體質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施單位責(zé)任人監(jiān)督人計(jì)劃實(shí)施日期達(dá)標(biāo)投產(chǎn)確保省優(yōu)爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)優(yōu)1分項(xiàng)工程優(yōu)良率：100%汽機(jī)專業(yè):優(yōu)良率100%汽機(jī)專業(yè)公區(qū)鍋爐專業(yè):優(yōu)良率100%鍋爐專業(yè)公區(qū)電氣專業(yè)：優(yōu)良率100%電自專業(yè)公區(qū)熱控專業(yè)：優(yōu)良率100%電自專業(yè)公區(qū)2分部工程優(yōu)良率：100%汽機(jī)專業(yè)：優(yōu)良率100%汽機(jī)專業(yè)公區(qū)鍋爐專業(yè)：優(yōu)良率100%鍋爐專業(yè)公區(qū)電氣專業(yè):優(yōu)良率100%電自專業(yè)公區(qū)熱控專業(yè):優(yōu)良率100%電自專業(yè)公區(qū)3單位工程優(yōu)良率：100%汽機(jī)專業(yè)：優(yōu)良率1

6、00%汽機(jī)專業(yè)公區(qū)鍋爐專業(yè)：優(yōu)良率100%鍋爐專業(yè)公區(qū)電氣專業(yè)：優(yōu)良率100%電自專業(yè)公區(qū)熱控專業(yè)：優(yōu)良率100%電自專業(yè)公區(qū)4受監(jiān)焊口無(wú)損檢驗(yàn)一次合格率98%汽機(jī)專業(yè)：大于98%焊接專業(yè)公區(qū)鍋爐專業(yè)：大于98.5%焊接專業(yè)公區(qū)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)確保省優(yōu)爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)優(yōu)5安裝、調(diào)試合格率100%汽機(jī)專業(yè)：合格率100%汽機(jī)專業(yè)公區(qū)鍋爐專業(yè)：合格率100%鍋爐專業(yè)公區(qū)電氣專業(yè)：合格率100%電自專業(yè)公區(qū)熱控專業(yè)：合格率100%電自專業(yè)公區(qū)6汽機(jī)扣蓋、鍋爐水壓、受廠用電、鍋爐點(diǎn)火、機(jī)組啟動(dòng)并網(wǎng)一次成功、一次通過(guò)168小時(shí)試運(yùn)汽機(jī)扣蓋汽機(jī)專業(yè)公區(qū)鍋爐水壓鍋爐專業(yè)公區(qū)鍋爐點(diǎn)火鍋爐專業(yè)公區(qū)廠用電受電電自專業(yè)公區(qū)機(jī)組啟動(dòng)并

7、網(wǎng)一次成功汽機(jī)、鍋爐、電自專業(yè)公區(qū)質(zhì)量保證部工程技術(shù)部一次通過(guò)168小時(shí)試運(yùn)汽機(jī)、鍋爐、電自專業(yè)公區(qū)質(zhì)量保證部工程技術(shù)部7確保機(jī)組高標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)安全管理考核得分在98分以上安全監(jiān)察部質(zhì)量與工藝考核得分在97分以上汽機(jī)、鍋爐、電自專業(yè)公區(qū)調(diào)整試驗(yàn)考核得分在97分以上汽機(jī)、鍋爐、電自專業(yè)公區(qū)技術(shù)指標(biāo)考核得分在98分以上汽機(jī)、鍋爐、電自專業(yè)公區(qū)工程檔案考核得分在96分以上質(zhì)量保證部工程技術(shù)部綜合管理考核得分在97分以上質(zhì)量保證部工程技術(shù)部2.2質(zhì)量目標(biāo)確定后一般編制在項(xiàng)目質(zhì)量管理制度中，這樣可以和制度在一起進(jìn)行編、審、批。如果沒(méi)有在制度中，需要單獨(dú)進(jìn)行編、審、批。2.3質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)根據(jù)工程的具體情況而

8、定，如果一個(gè)工程項(xiàng)目即有土建工程又有安裝工程則項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括a-e全部；如果只有土建工程沒(méi)有安裝工程則應(yīng)在目標(biāo)中將專屬安裝的目標(biāo)剔除；如果只有安裝工程沒(méi)有土建工程則應(yīng)在目標(biāo)中將專屬土建的目標(biāo)剔除；2.4 在公司質(zhì)量目標(biāo)中，a-d是通用條款，根據(jù)工程實(shí)際情況進(jìn)行套用；e條款應(yīng)根據(jù)合同的具體要求填寫，一般包括機(jī)組達(dá)標(biāo)投產(chǎn)目標(biāo)，創(chuàng)省優(yōu)質(zhì)工程或國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程目標(biāo)，主要儀表投入率，實(shí)現(xiàn)鍋爐水壓、汽機(jī)扣蓋、廠用電受電、鍋爐點(diǎn)火、機(jī)組啟動(dòng)并網(wǎng)一次成功，一次通過(guò)168小時(shí)滿負(fù)荷試運(yùn)等目標(biāo)。3.質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目部質(zhì)量保證部每季度末月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表，報(bào)送公司質(zhì)量

9、管理部。例舉：質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表編號(hào)：R-064-HBXMB-ZBB-05/2004工程名稱電廠二期擴(kuò)建工程4號(hào)機(jī)組安裝工程單位名稱東電四公司電廠二期工程項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人×××填報(bào)人×××填報(bào)日期2005.3.20質(zhì)量目標(biāo)1. 單位工程合格率100%，優(yōu)良率不低于98%；2. 分項(xiàng)工程優(yōu)良率不低于99%；3. 質(zhì)量事故為零；4. 受檢焊口無(wú)損探傷一次合格率大于98%；5. 安裝、調(diào)試合格率100%；6. 滿足合同質(zhì)量要求。質(zhì)量目標(biāo)完成情況鍋爐專業(yè)目前受熱面安裝已基本結(jié)束，共完成分項(xiàng)工程14項(xiàng)，一次驗(yàn)收合格

10、率100%，優(yōu)良率100%，施工質(zhì)量較好。汽機(jī)專業(yè)主要進(jìn)行汽機(jī)扣蓋前的安裝工作，完成分項(xiàng)工程1項(xiàng)，一次驗(yàn)收合格率100%，優(yōu)良率100%，施工質(zhì)量一直處于受控狀態(tài)。電氣專業(yè)已完成蓄電池的安裝與充放電試驗(yàn)與受廠用電的電纜敷設(shè)工作，共完成分部工程1項(xiàng)，分項(xiàng)工程8項(xiàng)，一次驗(yàn)收合格率100%，優(yōu)良率100%，施工質(zhì)量一直處于受控狀態(tài)。熱控專業(yè)已完成爐管檢漏裝置與受熱面溫度測(cè)點(diǎn)的取源部件安裝工作，汽機(jī)電子設(shè)備間與鍋爐電子設(shè)備間的盤柜安裝已完成80%，施工質(zhì)量良好，質(zhì)量處于受控狀態(tài)。焊接專業(yè)工區(qū)共完成受熱面焊口13281道，一次合格率98.5%，其它管道焊口完成110道，施工質(zhì)量特別是外觀工藝得到建設(shè)單位

11、和監(jiān)理的一致好評(píng)；質(zhì)量管理處于受控狀態(tài)，質(zhì)量事故為零。質(zhì)量目標(biāo)在執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題與改進(jìn)措施無(wú)質(zhì)量管理部驗(yàn)證意見(jiàn)驗(yàn)證人： ××× 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理部每季度末月20日，將此表報(bào)送質(zhì)量管理部； 此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。表中“質(zhì)量目標(biāo)”是項(xiàng)目部根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)或合同要求而制定的項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)?！百|(zhì)量目標(biāo)完成情況”是對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行闡述，與“質(zhì)量目標(biāo)”對(duì)照來(lái)說(shuō)明質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。此表報(bào)送公司后由公司質(zhì)量管理部填寫“質(zhì)量管理部驗(yàn)證意見(jiàn)”。二、質(zhì)量管理制度的制定要求1.項(xiàng)目質(zhì)量管理制度制定要求在項(xiàng)目開(kāi)工前首先制定質(zhì)量管理制度。項(xiàng)目質(zhì)量管理制度應(yīng)包括

12、質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)的確立、質(zhì)量控制流程、質(zhì)量目標(biāo)分解與實(shí)施計(jì)劃、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、質(zhì)量記錄的管理、監(jiān)視和測(cè)量裝置管理、不合格品管理、質(zhì)量事故管理等，可以單獨(dú)編制也可以形成匯編文件。2.參控股公司質(zhì)量管理制度制定要求參控股公司應(yīng)編制公司部的質(zhì)量管理制度。質(zhì)量管理制度應(yīng)包括質(zhì)量管理制度、監(jiān)視和測(cè)量裝置管理辦法，標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法，不合格品管理制度，產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理制度，QC小組活動(dòng)管理辦法等，可以單獨(dú)編制也可以形成匯編文件。3.合同要求“達(dá)標(biāo)”或“創(chuàng)優(yōu)”的工程，應(yīng)根據(jù)電力工程“達(dá)標(biāo)投產(chǎn)”管理辦法或其它規(guī)定、國(guó)家電力公司火電優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選辦法、中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng)（國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程）評(píng)選辦法，制定實(shí)施細(xì)則

13、，確保過(guò)程“達(dá)標(biāo)”和過(guò)程“創(chuàng)優(yōu)”，并保留相關(guān)記錄。三、原材料、設(shè)備的進(jìn)貨管理1.原材料、設(shè)備等采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)在體系文件與公司質(zhì)量管理制度中規(guī)定,在項(xiàng)目管理中項(xiàng)目物資部是進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的歸口管理部門，“負(fù)責(zé)對(duì)原材料、設(shè)備等采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并做好記錄”，質(zhì)量管理部、試驗(yàn)室參與采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。1.1工程開(kāi)工前，根據(jù)工程具體情況，由項(xiàng)目物資供應(yīng)部編制采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃、顧客財(cái)產(chǎn)的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核、物資資產(chǎn)管理部批準(zhǔn)后實(shí)施。批準(zhǔn)后復(fù)件交項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門備案。采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃、顧客財(cái)產(chǎn)的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃格式和容由公司物資資產(chǎn)管理部統(tǒng)一設(shè)置，保證在公司圍的

14、一致性。1.2進(jìn)場(chǎng)的原材料、設(shè)備等必須遵循先檢驗(yàn)、驗(yàn)證，后發(fā)放使用的原則。物資供應(yīng)部只能發(fā)放檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格的原材料、設(shè)備等；1.3物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)將原材料、設(shè)備的質(zhì)量證明書(shū)（出廠合格證）復(fù)印一份，交項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門；以利于一些竣工技術(shù)資料的核查和過(guò)程管理使用。1.4對(duì)于鋼筋、水泥等的發(fā)放，物資供應(yīng)部必須在項(xiàng)目質(zhì)量保證部專工簽有發(fā)放使用意見(jiàn)后，方可發(fā)放使用；出于對(duì)特殊結(jié)構(gòu)材料使用要求。1.5物資供應(yīng)部應(yīng)建立并保存鋼筋、水泥、焊接材料等發(fā)放跟蹤臺(tái)帳。跟蹤管理臺(tái)帳容包括：原材料名稱、廠家名稱、到貨日期、數(shù)量、規(guī)格等級(jí)、出廠證件編號(hào)、復(fù)試報(bào)告編號(hào)、宏觀質(zhì)量描述、領(lǐng)用單位、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量等。發(fā)放

15、跟蹤管理臺(tái)帳由公司物資資產(chǎn)管理部統(tǒng)一出具表式，在公司圍保持一致。2.原材料報(bào)驗(yàn)在現(xiàn)場(chǎng)管理中，監(jiān)理或業(yè)主要求對(duì)工程所使用的原材料進(jìn)行驗(yàn)證，因此要求在原材料使用前應(yīng)報(bào)送監(jiān)理或業(yè)主進(jìn)行驗(yàn)收。在公司質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定：項(xiàng)目部物資部門是進(jìn)貨檢驗(yàn)的歸口管理部門；在公司質(zhì)量管理制度中規(guī)定：項(xiàng)目部物資部門對(duì)所購(gòu)入的原材料、半成品與甲供設(shè)備等進(jìn)行必要的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，核對(duì)材質(zhì)證件、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)與出廠合格證等，確保不合格材料不進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。因此項(xiàng)目物資部門應(yīng)填寫報(bào)驗(yàn)單或其它形式的文件，對(duì)購(gòu)入的設(shè)備、原材料等向有關(guān)單位報(bào)驗(yàn)，完成材料、設(shè)備的報(bào)驗(yàn)工作并保存有關(guān)記錄。需要復(fù)試的材料、設(shè)備等，由物資部門向試驗(yàn)室提出委托申請(qǐng)，并按照

16、試驗(yàn)室的要求進(jìn)行取樣，取樣時(shí)由質(zhì)量保證部協(xié)同監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn)證。3.設(shè)備缺陷的管理項(xiàng)目部的各個(gè)部門和施工單位都可以提出設(shè)備缺陷，提出單位應(yīng)該以設(shè)備缺陷通知單的形式提交項(xiàng)目供應(yīng)部，項(xiàng)目供應(yīng)部應(yīng)向上級(jí)部門的提交設(shè)備缺陷通知單，完成設(shè)備缺陷的認(rèn)證工作。在設(shè)備缺陷消除后應(yīng)組織完成缺陷消除驗(yàn)收工作，保存設(shè)備缺陷處理記錄，歸檔。質(zhì)量管理部門參與缺陷的認(rèn)證和驗(yàn)收。4.采購(gòu)產(chǎn)品、顧客財(cái)產(chǎn)的檢驗(yàn)和驗(yàn)證記錄、發(fā)放跟蹤記錄由物資供應(yīng)部門完成并保存。四、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)1.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃1.1工程開(kāi)工前，根據(jù)工程具體情況，由項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門各專業(yè)人員編制相應(yīng)專業(yè)的產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目總工程

17、師審核、質(zhì)量管理部批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目部質(zhì)量保證部下發(fā)到各相關(guān)單位執(zhí)行。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃應(yīng)包括過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量容，其格式和容由質(zhì)量管理部統(tǒng)一設(shè)置，保證在公司圍的一致性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃主要容包括兩個(gè)部分：編制說(shuō)明和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量評(píng)定圍表。編制說(shuō)明部分包括工程名稱、工程概況（包括工程圍與主要工程量）、編制依據(jù)（合同、技術(shù)協(xié)議、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、施工圖紙、設(shè)備說(shuō)明書(shū)與其它有關(guān)文件）、過(guò)程檢驗(yàn)的組織與實(shí)施（首件檢驗(yàn)、自檢、復(fù)檢、專檢、工序交接檢驗(yàn)）、過(guò)程檢驗(yàn)控制流程圖、使用主要監(jiān)視和測(cè)量裝置、監(jiān)視和測(cè)量記錄管理（首件檢驗(yàn)記錄、自檢記錄、復(fù)檢記錄、專檢記錄、竣工檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、工序交

18、接記錄等）、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃執(zhí)行有效期等。產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量評(píng)定圍表部分是以驗(yàn)標(biāo)中的項(xiàng)目劃分為藍(lán)本，針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的工程實(shí)際情況進(jìn)行確定的。產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量評(píng)定圍表是產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃中的重要組成部分，也是質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定資料形成的重要依據(jù)，是日常管理中最為常用的文件。舉例：編制說(shuō)明部分熱控專業(yè)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部所承擔(dān)工程的實(shí)際情況，依據(jù)公司質(zhì)量體系文件與質(zhì)量計(jì)劃，編制本專業(yè)監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃，并依據(jù)本計(jì)劃對(duì)施工過(guò)程、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)合格或所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論未確認(rèn)前不進(jìn)行下道工序施工，使施工過(guò)程質(zhì)量、最終產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，特制定本專業(yè)監(jiān)視

19、和測(cè)量計(jì)劃。一、工程名稱：電廠二期擴(kuò)建工程4號(hào)機(jī)組安裝工程二、適用圍：4號(hào)機(jī)組熱控專業(yè)安裝工程三、主要工程量：電纜橋架安裝 207噸 變送器 251臺(tái)儀表管敷設(shè) 19160米 測(cè)溫元件 834件電纜敷設(shè) 225公里 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) 165臺(tái)二次配線 9800頭 盤柜安裝 91面四、編制依據(jù)1. 工程承包合同和技術(shù)協(xié)議2. 火電施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（熱控儀表與控制裝置篇）3. 熱工儀表與控制裝置施工與驗(yàn)收技術(shù)規(guī)。4. 施工圖紙5設(shè)備說(shuō)明書(shū)與其它有關(guān)施工規(guī)與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)五、過(guò)程檢驗(yàn)的組織與實(shí)施1.由項(xiàng)目工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工組織質(zhì)檢員、班組技術(shù)員進(jìn)行首件檢驗(yàn)，由項(xiàng)目工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工批準(zhǔn)可否進(jìn)行批量生

20、產(chǎn)。2.由專業(yè)公司班組技術(shù)員組織施工人員進(jìn)行自檢，形成自檢記錄。自檢合格后交專業(yè)公司質(zhì)檢員復(fù)檢。3.由專業(yè)公司質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)檢，形成記錄并評(píng)定質(zhì)量等級(jí)，交項(xiàng)目質(zhì)量保證部質(zhì)檢員專檢。4.項(xiàng)目質(zhì)量保證部質(zhì)檢員進(jìn)行專檢，組織顧客監(jiān)檢并評(píng)定質(zhì)量等級(jí)。5.由試驗(yàn)室完成相關(guān)的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作。6.項(xiàng)目質(zhì)量保證部參與工序交接檢驗(yàn)，與下道工序的接收單位共同完成對(duì)上道工序的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。7.過(guò)程檢驗(yàn)流程圖六、最終檢驗(yàn)1.在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)全部結(jié)束并滿足規(guī)定要求后進(jìn)行最終檢驗(yàn)。2.由項(xiàng)目質(zhì)量保證部組織施工單位實(shí)施最終檢驗(yàn)活動(dòng)，充分提供工程質(zhì)量符合規(guī)定的證據(jù)，在滿足合同規(guī)定質(zhì)量要求的條件下，完成產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)，評(píng)定質(zhì)

21、量等級(jí)并交顧客監(jiān)檢。3.本工程以4號(hào)機(jī)組通過(guò)168小時(shí)試運(yùn)并驗(yàn)收簽證來(lái)完成最終檢驗(yàn)。七、主要監(jiān)視和測(cè)量裝置：水準(zhǔn)儀、鋼卷尺、鋼盤尺、線墜、水平尺、萬(wàn)用表、兆歐表、溫度計(jì)等。八、工程質(zhì)量控制點(diǎn)見(jiàn)熱控專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目劃分表九、監(jiān)視和測(cè)量記錄1.首件檢驗(yàn)記錄、自檢記錄、復(fù)檢記錄由專業(yè)公司負(fù)責(zé)整理并保存。2.專檢記錄在專業(yè)公司復(fù)檢記錄的基礎(chǔ)上審核認(rèn)可，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)整理、保存。3.試驗(yàn)室的監(jiān)視和測(cè)量記錄，由試驗(yàn)室完成，整理并保存。4.由上道工序的施工單位完成工序交接檢驗(yàn)記錄，一式三份，質(zhì)量保證部與交接雙方各一份。5.竣工檢驗(yàn)記錄由項(xiàng)目質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)完成并整理、保存。6.各種監(jiān)視和測(cè)量記錄必須填寫正確，

22、工整，不得涂改。7.其它有關(guān)記錄執(zhí)行相關(guān)程序文件。本產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃，有效期自批準(zhǔn)之日起至工程結(jié)束止。1.2 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量評(píng)定圍表編制在編制產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量評(píng)定圍表時(shí)，應(yīng)以各專業(yè)的“驗(yàn)標(biāo)”為藍(lán)本，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)承擔(dān)工程的實(shí)際情況進(jìn)行編制。一個(gè)工程項(xiàng)目往往不是一個(gè)施工單位，即使是由一個(gè)單位施工的，承擔(dān)的工程項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)中的不盡一樣，因此在進(jìn)行項(xiàng)目劃分時(shí)就要對(duì)驗(yàn)標(biāo)中所列項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。確定項(xiàng)目名稱和工程編號(hào)時(shí)，要首先得到建設(shè)單位和監(jiān)理的認(rèn)同。工程項(xiàng)目可查閱圖紙等有關(guān)資料進(jìn)行確定。工程編號(hào)的確定，目前各專業(yè)要求不統(tǒng)一，有的專業(yè)明確規(guī)定工程編號(hào)不能改動(dòng)，沒(méi)有的項(xiàng)目可斷號(hào)，如電氣專業(yè)；在專業(yè)沒(méi)有明確要求的情況

23、下，有的工程項(xiàng)目允許個(gè)別專業(yè)改動(dòng)工程編號(hào)，有的工程項(xiàng)目不允許改動(dòng)工程編號(hào)。因此在編制產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量評(píng)定圍表前應(yīng)先編制項(xiàng)目劃分表，經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理審批后再編制產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量評(píng)定圍表。因?yàn)榫幹坪蛨?zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃是體系運(yùn)行的要求，如果用此文件讓業(yè)主和監(jiān)理單位審批，顯得過(guò)于繁瑣并且編、審、批的程序和體系文件要求不符。而項(xiàng)目劃分表雖然得到業(yè)主和監(jiān)理單位的審查認(rèn)可，但單純的使用它又不能滿足體系運(yùn)行的要求。因此為確保產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃的準(zhǔn)確性，要求預(yù)先編制項(xiàng)目劃分表，然后再根據(jù)項(xiàng)目劃分表來(lái)編制產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量評(píng)定圍表。例舉：項(xiàng)目劃分表項(xiàng)目劃分表工程編號(hào)工程名稱關(guān)鍵分部檢驗(yàn)單位WHS備注單位分部分

24、項(xiàng)班組工地公司監(jiān)理注1：W點(diǎn)、H點(diǎn)、S點(diǎn)是監(jiān)理單位設(shè)置的質(zhì)量控制點(diǎn)，監(jiān)理單位應(yīng)以文件的形式下發(fā)到施工單位。在監(jiān)理單位有要求時(shí)，可將監(jiān)理單位確定的W點(diǎn)、H點(diǎn)、S點(diǎn)加入此項(xiàng)目劃分表中。注2：“工程編號(hào)”和“檢驗(yàn)單位”應(yīng)根據(jù)各專業(yè)的具體情況進(jìn)行劃分。例舉：產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量評(píng)定圍表產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量評(píng)定圍表編號(hào)：R-076-HBXMB-ZBB-04/2005工程編號(hào)工程名稱性質(zhì)檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)記錄監(jiān)視和測(cè)量裝置檢驗(yàn)方法檢測(cè)比例合格標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)人員單位分部分項(xiàng)班組工地公司監(jiān)理顧客 此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。注1：“檢驗(yàn)記錄”填寫驗(yàn)標(biāo)中驗(yàn)評(píng)表表號(hào)，如“爐6-2表”即可?！氨O(jiān)視和測(cè)量裝置”、“檢驗(yàn)方法”、“檢

25、測(cè)比例”、“合格標(biāo)準(zhǔn)”的填寫，由于在驗(yàn)標(biāo)中驗(yàn)評(píng)表都有詳細(xì)的規(guī)定，因此只填寫驗(yàn)評(píng)表表號(hào)，如“見(jiàn)爐6-2表”即可。檢驗(yàn)人員填寫應(yīng)按照過(guò)程檢驗(yàn)流程圖的人員填寫，三級(jí)驗(yàn)收以下項(xiàng)目填寫兩級(jí)較高人員，三級(jí)驗(yàn)收以上項(xiàng)目填寫“三級(jí)人員、聯(lián)檢”即可。注2：“工程編號(hào)”和“檢驗(yàn)單位”應(yīng)根據(jù)各專業(yè)的具體情況進(jìn)行劃分。2. 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃工程開(kāi)工前，根據(jù)工程具體情況，由項(xiàng)目經(jīng)理部試驗(yàn)室專業(yè)人員編制產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核、試驗(yàn)室主任或本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。批準(zhǔn)后復(fù)件交項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門備案。產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃格式和容由相關(guān)試驗(yàn)室統(tǒng)一設(shè)置，保證在公司圍的一致性。3. 過(guò)程檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)必須

26、遵守自檢、復(fù)檢、專檢、監(jiān)督檢查原則。任何一級(jí)人員的檢查，都必須做好相應(yīng)記錄，檢查合格后，填寫相應(yīng)的記錄向上一級(jí)檢查部門申報(bào)。不經(jīng)過(guò)自檢或自檢不合格或沒(méi)有形成自檢記錄的，專業(yè)公司質(zhì)量檢查員可不進(jìn)行復(fù)檢；專業(yè)公司不經(jīng)過(guò)復(fù)檢或復(fù)檢不合格或沒(méi)有形成復(fù)檢記錄的，項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理員可不進(jìn)行專檢。3.1 材料使用施工單位在原材料和設(shè)備的使用上，必須領(lǐng)用經(jīng)過(guò)物資供應(yīng)部門檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的原材料和設(shè)備，在領(lǐng)用的同時(shí)，抄錄原材料材質(zhì)證明書(shū)（產(chǎn)品合格證）編號(hào)和復(fù)試報(bào)告編號(hào)，做好原材料使用跟蹤記錄。此表由施工單位填寫并保存，但項(xiàng)目質(zhì)量保證部應(yīng)隨時(shí)收集整理，并歸入檔案中，因?yàn)樵谶_(dá)標(biāo)投產(chǎn)管理辦法中要求有這部分資料。跟蹤的

27、圍有：鋼筋、水泥、焊接材料、主體結(jié)構(gòu)重要部位試件和材料等。例舉：跟蹤管理記錄原材料使用跟蹤管理記錄 編號(hào)：R-087-HBXMB-ZBB-001/2005序號(hào)原材料名 稱廠家名稱規(guī)格等級(jí)出廠證件編號(hào)復(fù)試報(bào)告編號(hào)領(lǐng)用日期領(lǐng)用數(shù)量使用部位使用數(shù)量宏觀質(zhì)量描述此表由施工單位保存，保存期三年。在原材料使用跟蹤管理記錄填寫中，一定要注意“使用部位”的填寫，要力求使用部委具體明確，否則就失去了跟蹤管理的意義。3.2 首件檢驗(yàn)對(duì)批量生產(chǎn)（或加工）的產(chǎn)品（或半成品），施工單位應(yīng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)。由項(xiàng)目工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工組織質(zhì)檢員、班組技術(shù)員進(jìn)行首件檢驗(yàn)，驗(yàn)證作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的可行性。檢驗(yàn)結(jié)果符合要求后，項(xiàng)目工區(qū)技術(shù)負(fù)

28、責(zé)人或總工批準(zhǔn)進(jìn)行批量生產(chǎn)。如果不符合，再進(jìn)行相關(guān)原因的分析論證。例舉：首件檢驗(yàn)記錄首件檢驗(yàn)記錄 R-184-HBXMB-GL-001/005工程名稱首件檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱檢驗(yàn)時(shí)間檢驗(yàn)容檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)論： 簽字： 年 月 日參加檢驗(yàn)人員簽字施工班組技術(shù)員施工單位質(zhì)量檢查員施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證部專業(yè)質(zhì)量管理員 由施工單位保存，保存期到本期工程結(jié)束?！肮こ堂Q”要求填寫具體的施工項(xiàng)目，如水冷壁焊接，不能泛泛的寫受熱面焊接；如預(yù)制地梁鋼筋綁扎，不能寫預(yù)制構(gòu)件鋼筋綁扎?！笆准z驗(yàn)項(xiàng)目名稱”應(yīng)填寫施工項(xiàng)目的具體部位，如檢查水冷壁焊接應(yīng)填寫第幾段、那個(gè)標(biāo)高的管排焊口；如檢查預(yù)制地梁鋼筋綁扎

29、應(yīng)填寫具體軸線間的地梁等。“檢驗(yàn)項(xiàng)目”和“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”應(yīng)參照驗(yàn)標(biāo)中的具體檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行填寫，檢驗(yàn)指標(biāo)填寫要全面不漏項(xiàng)，如果檢驗(yàn)項(xiàng)目太多可以另附驗(yàn)標(biāo)表格?！皺z驗(yàn)結(jié)論”由項(xiàng)目工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工填寫“符合驗(yàn)標(biāo)、規(guī)、設(shè)計(jì)要求，首件檢驗(yàn)合格，可以進(jìn)行批量生產(chǎn)等容”。首件檢驗(yàn)需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)保部專業(yè)質(zhì)量管理員檢查并認(rèn)可。3.3 自檢自檢由班組技術(shù)員組織施工人員進(jìn)行，“自檢記錄”中為保證填寫的檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全，直接采用各個(gè)專業(yè)“驗(yàn)標(biāo)”表格。在檢驗(yàn)表中注明“自檢”標(biāo)識(shí)即可。自檢記錄原則上要求手書(shū)，不用打印。自檢記錄由自檢人員評(píng)定質(zhì)量等級(jí)，自檢評(píng)定等級(jí)只填寫“合格”。如果是一級(jí)檢驗(yàn)項(xiàng)目，質(zhì)量等級(jí)由班組技術(shù)員評(píng)定，有合

30、格和優(yōu)良兩個(gè)等級(jí)。自檢合格后交專業(yè)工區(qū)復(fù)檢。例舉：自檢記錄玻璃分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表（自 檢）工程編號(hào)： 分項(xiàng)工程名稱： -3-85質(zhì)量情況 一類項(xiàng)目檢驗(yàn) 項(xiàng)，符合要求 項(xiàng) 二類項(xiàng)目檢查 項(xiàng)，其中優(yōu)良 項(xiàng)，優(yōu)良率 % 三類項(xiàng)目實(shí)測(cè) 點(diǎn)，其中合格 點(diǎn)，合格點(diǎn)率 %評(píng)定等級(jí)合格類別序號(hào)檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn)單位檢驗(yàn)（實(shí)測(cè)）結(jié)果合格優(yōu)良復(fù)(核)查意見(jiàn)/核定等級(jí)/監(jiān)理部門：/ 公司： / 工地： / 班組：×××2005年5月28日填3.4 復(fù)檢由專業(yè)公司質(zhì)檢員組織班組技術(shù)員和施工人員進(jìn)行復(fù)檢，形成記錄并評(píng)定質(zhì)量等級(jí)。如果是二級(jí)檢驗(yàn)項(xiàng)目，復(fù)檢質(zhì)量等級(jí)由專業(yè)公司質(zhì)檢員

31、評(píng)定，有合格和優(yōu)良兩個(gè)等級(jí)。如果是三級(jí)檢驗(yàn)項(xiàng)目，復(fù)檢合格后持復(fù)檢記錄交項(xiàng)目質(zhì)量保證部質(zhì)檢員專檢。3.5 專檢項(xiàng)目部質(zhì)量保證部接到驗(yàn)收申請(qǐng)后，專業(yè)質(zhì)量管理員組織工地質(zhì)檢員進(jìn)行專檢，專檢記錄在工地復(fù)檢記錄上審查認(rèn)可。如果是三級(jí)檢驗(yàn)項(xiàng)目，專檢合格后由質(zhì)保部專業(yè)質(zhì)量管理人員評(píng)定質(zhì)量等級(jí)，有合格和優(yōu)良兩個(gè)等級(jí)。如果是三級(jí)以上檢驗(yàn)項(xiàng)目，質(zhì)量管理員持專檢記錄向監(jiān)理和業(yè)主提出驗(yàn)收申請(qǐng)，由監(jiān)理和業(yè)主進(jìn)行最終驗(yàn)收并評(píng)定質(zhì)量等級(jí)。在日常檢查與項(xiàng)目驗(yàn)收中，項(xiàng)目部質(zhì)量管理人員應(yīng)建立“專檢”記錄，以日記或其他形式來(lái)記錄在檢查驗(yàn)收中實(shí)測(cè)的各種數(shù)據(jù)。項(xiàng)目部質(zhì)量保證部和專業(yè)工區(qū)的質(zhì)量管理人員，應(yīng)建立質(zhì)量評(píng)定臺(tái)帳，標(biāo)明驗(yàn)收時(shí)間、

32、評(píng)級(jí)情況，有利于日常工作管理。例舉：質(zhì)量評(píng)定臺(tái)帳質(zhì)量評(píng)定臺(tái)帳工程編號(hào)工程名稱關(guān)鍵分部檢驗(yàn)單位驗(yàn)收時(shí)間評(píng)定等級(jí)備注單位分部分項(xiàng)班組工地公司監(jiān)理優(yōu)良合格3.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)試驗(yàn)室依照委托按標(biāo)準(zhǔn)與時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，與時(shí)出具檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告，試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)準(zhǔn)確、符合要求；對(duì)所檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目按類別建立臺(tái)帳。由試驗(yàn)室完成相關(guān)委托的檢驗(yàn)工作，并通過(guò)報(bào)告、通知或返修單等形式告知委托單位檢驗(yàn)結(jié)果。3.7工序交接工序交接從項(xiàng)目部部來(lái)講涉與同專業(yè)（工地）交接和不同專業(yè)（工地）交接，從項(xiàng)目部外部來(lái)講涉與到項(xiàng)目部與外施工單位之間的交接。通常提到的工序交接，指的是項(xiàng)目部部不同專業(yè)（工地）交接和項(xiàng)目部與外單位之間工序交接這兩種情況

33、。一般來(lái)講，同專業(yè)（工地）部交接由工地部自己組織，不同專業(yè)（工地）交接由項(xiàng)目部工程管理部門組織，施工單位和質(zhì)量部門參與；項(xiàng)目部與外單位之間的交接由業(yè)主或監(jiān)理組織，項(xiàng)目部部由工程部門牽頭，施工單位和質(zhì)量管理部門參與。質(zhì)量管理部在其中的參與作用為：和下道工序的接受單位共同完成對(duì)上道工序產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。4.最終檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)為機(jī)組通過(guò)168小時(shí)后，在啟動(dòng)后質(zhì)量監(jiān)督檢查后召開(kāi)啟委會(huì)會(huì)議(在機(jī)組啟動(dòng)前召開(kāi)第一次啟委會(huì)，此次為第二次)。在第二次啟委會(huì)議上，要辦理完成機(jī)組移交試生產(chǎn)簽字手續(xù)，作為完成最終檢驗(yàn)的標(biāo)志。五、階段性監(jiān)督檢查工作。1.在各階段監(jiān)檢中項(xiàng)目部總工或其他領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)做好牽頭組織工作，做好應(yīng)檢前的

34、各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，如現(xiàn)場(chǎng)的文明施工、安全防護(hù)措施、工程質(zhì)量方面等事項(xiàng)的部署。2.項(xiàng)目質(zhì)量保證部應(yīng)該組織做好自檢，對(duì)自檢中提出的問(wèn)題進(jìn)行整改合格后，向質(zhì)量監(jiān)督分站提出監(jiān)檢申請(qǐng)報(bào)告，同時(shí)附帶自檢問(wèn)題與整改情況；質(zhì)量監(jiān)督分站接到施工單位的監(jiān)檢申請(qǐng)后，組織人員進(jìn)行預(yù)監(jiān)檢，并下發(fā)預(yù)監(jiān)檢報(bào)告。在項(xiàng)目部完成預(yù)監(jiān)檢提出的整改問(wèn)題后，向質(zhì)量監(jiān)督分站提出整改項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，同時(shí)附帶預(yù)監(jiān)檢提出問(wèn)題的整改情況。質(zhì)量監(jiān)督分站根據(jù)整改情況是否合格向省局質(zhì)量監(jiān)督站提出正式監(jiān)檢申請(qǐng)。3.除整套啟動(dòng)前、后監(jiān)檢外，其他各個(gè)階段的監(jiān)檢主要是針對(duì)靜態(tài)的檢驗(yàn)，施工單位是主要受檢單位。整套啟動(dòng)前監(jiān)檢主要是對(duì)分部試運(yùn)情況進(jìn)行的檢驗(yàn)，施工單位是主

35、要受檢單位之一。整套啟動(dòng)后監(jiān)檢主要是對(duì)機(jī)組整套啟動(dòng)試運(yùn)質(zhì)量的檢驗(yàn)，施工單位受檢容較少，一般要提供整套啟動(dòng)前監(jiān)檢的整改項(xiàng)目完成情況、整套啟動(dòng)試運(yùn)中的工作日志、消缺記錄等，主要設(shè)備的測(cè)溫記錄等。4.在監(jiān)檢報(bào)告中提出的整改意見(jiàn)，我們分為一類缺陷和二類缺陷。在水壓試驗(yàn)前、汽機(jī)扣蓋前、受廠用電前或整套啟動(dòng)前要求整改的項(xiàng)目稱為一類項(xiàng)目缺陷；在水壓試驗(yàn)后、汽機(jī)扣蓋后、受廠用電后或整套啟動(dòng)后要求整改的項(xiàng)目稱為二類項(xiàng)目缺陷。5.在階段性監(jiān)檢和關(guān)鍵過(guò)程完成后，項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量保證部應(yīng)填寫“關(guān)鍵過(guò)程工程質(zhì)量鑒定表”和“顧客滿意與期望調(diào)查表”上報(bào)公司質(zhì)量管理部。關(guān)鍵過(guò)程包括但不限于以下幾項(xiàng)：鍋爐水壓、汽機(jī)扣蓋、受廠用電

36、、整套啟動(dòng)前、土建一至四階段。例舉：關(guān)鍵過(guò)程質(zhì)量鑒定表關(guān)鍵過(guò)程工程質(zhì)量鑒定表編號(hào)：R-068-HBXMB-ZBB-02/2005工程名稱電廠二期擴(kuò)建工程4號(hào)機(jī)組安裝工程項(xiàng)目名稱4號(hào)鍋爐安裝關(guān)鍵過(guò)程4號(hào)鍋爐水壓施工單位東電四公司電廠二期工程項(xiàng)目經(jīng)理部施工過(guò)程簡(jiǎn)述：4號(hào)鍋爐于2005年3月25日順利通過(guò)省電力質(zhì)量監(jiān)督站水壓試驗(yàn)前監(jiān)督檢查，取得較高評(píng)價(jià)。4號(hào)鍋爐于2005年3月29日水壓試驗(yàn)一次成功，焊口無(wú)一滲漏。整體質(zhì)量狀況良好，處于受控狀態(tài)。工程質(zhì)量評(píng)價(jià)公章：顧客：年 月 日 公章：監(jiān)理：年 月 日 項(xiàng)目經(jīng)理部在關(guān)鍵過(guò)程完成后鑒定一次，報(bào)送質(zhì)量管理部；此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。例舉：關(guān)鍵

37、過(guò)程顧客滿意與期望調(diào)查表顧客滿意與期望調(diào)查表 編號(hào)：R-069-HBXMB-ZBB-02/2005工程名稱電廠二期擴(kuò)建工程4號(hào)機(jī)組安裝工程汽機(jī)扣蓋顧客名稱萬(wàn)和發(fā)電XX公司二期工程籌建處調(diào)查容滿意程度有何期望工程質(zhì)量滿意繼續(xù)保持質(zhì)量管理滿意繼續(xù)保持服務(wù)質(zhì)量滿意繼續(xù)保持其他方面滿意繼續(xù)保持顧客代表 年 月 日 年 月 日調(diào)查人： 項(xiàng)目經(jīng)理部在關(guān)鍵過(guò)程完成后調(diào)查一次，報(bào)送質(zhì)量管理部； 此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。六、監(jiān)視和測(cè)量裝置管理公司質(zhì)量管理部對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的持有單位進(jìn)行歸口管理。持有單位對(duì)本單位監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行統(tǒng)一管理：統(tǒng)一配備、統(tǒng)立臺(tái)帳、統(tǒng)一檢定、統(tǒng)一進(jìn)行報(bào)表等。項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量保證

38、部負(fù)責(zé)本現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量保證部監(jiān)視和測(cè)量裝置管理人員全面負(fù)責(zé)在該項(xiàng)目經(jīng)理部承擔(dān)工程的各個(gè)專業(yè)公司、參控股公司、外協(xié)隊(duì)伍等所有施工單位監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理工作。1.監(jiān)視和測(cè)量裝置的配備監(jiān)視和測(cè)量裝置持有單位根據(jù)工程需求，提出監(jiān)視和測(cè)量裝置配備計(jì)劃，經(jīng)單位主管審批后，報(bào)公司質(zhì)量管理部備查。項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)配備項(xiàng)目經(jīng)理部部使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置，提出配備計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目總工審批后報(bào)公司質(zhì)量管理部備案。專業(yè)公司項(xiàng)目工區(qū)等施工單位根據(jù)工程情況自行提出配備計(jì)劃，提出配備計(jì)劃后各自報(bào)專業(yè)公司本部或本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)公司質(zhì)量管理部備案。配備計(jì)劃是一個(gè)單位對(duì)一個(gè)施工項(xiàng)目所使用的全部

39、監(jiān)視和測(cè)量裝置的配備（無(wú)論是本單位自有的還是需要租用、購(gòu)置的），應(yīng)在開(kāi)工前進(jìn)行計(jì)劃的編制，編制時(shí)力求全面。例舉：監(jiān)視和測(cè)量裝置配備計(jì)劃監(jiān)視和測(cè)量裝置配備計(jì)劃編號(hào)：R-078-HBXMB-ZBB-02/2005提出單位東電四公司電廠二期工程項(xiàng)目經(jīng)理部工程名稱電廠二期擴(kuò)建工程4號(hào)機(jī)組安裝工程序號(hào)裝置名稱規(guī)格型號(hào)量程精度數(shù)量配備時(shí)間備注1剛卷尺5m42003.2.26購(gòu)置2游標(biāo)卡尺150mm0-150mm0.02mm12003.2.26購(gòu)置3經(jīng)緯儀THED020B12004.5.10租賃此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。2.監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定計(jì)劃質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定公司現(xiàn)有的監(jiān)視和測(cè)量裝置年度檢定計(jì)劃

40、，在每年年初下發(fā)執(zhí)行。各單位應(yīng)執(zhí)行公司的檢定計(jì)劃，如期進(jìn)行檢定。對(duì)于配置計(jì)劃中提出的新購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量裝置，配備完畢后使用單位應(yīng)針對(duì)新配備的監(jiān)視和測(cè)量裝置編制監(jiān)視和測(cè)量裝置年度檢定補(bǔ)充計(jì)劃，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)公司質(zhì)量管理部。項(xiàng)目部質(zhì)量保證部和專業(yè)公司與專業(yè)公司項(xiàng)目工區(qū)的監(jiān)視和測(cè)量裝置管理人員，應(yīng)持有公司的年度檢定計(jì)劃和各自編制的補(bǔ)充檢定計(jì)劃（如果發(fā)生）。例舉：監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定計(jì)劃監(jiān)視和測(cè)量裝置年度檢定計(jì)劃填報(bào)單位：東電四公司電廠二期工程項(xiàng)目經(jīng)理部 編號(hào)：R-077-HBXMB-ZBB-01/2005序號(hào)裝置名稱編號(hào)規(guī)格型號(hào)量程精度檢定周期檢定時(shí)間備注1鋼盤尺552350m0-50m1m

41、m12個(gè)月2003.03.01質(zhì)保部2焊縫檢測(cè)尺41240型1mm12個(gè)月2003.03.01質(zhì)保部3經(jīng)緯儀357832THED020B12個(gè)月2004.05.12物資部此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。3.監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定在地區(qū)檢定的，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系檢定單位，并負(fù)責(zé)送檢，持有單位協(xié)助；在項(xiàng)目經(jīng)理部所在地區(qū)進(jìn)行檢定的，由項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)聯(lián)系檢定單位，并負(fù)責(zé)送檢，持有單位協(xié)助；在和項(xiàng)目經(jīng)理部所在地區(qū)都不能檢定的，由質(zhì)量管理部根據(jù)實(shí)際情況確定檢定事宜。需檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置，持有單位應(yīng)填寫監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定委托單，提前7天報(bào)給質(zhì)量管理部或項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門，以便與時(shí)聯(lián)系檢定

42、單位和送檢。檢定證書(shū)原件保存在持有單位，并隨監(jiān)視和測(cè)量裝置的調(diào)轉(zhuǎn)同時(shí)調(diào)轉(zhuǎn)。檢定證書(shū)原件必須妥善保管，以防丟失。公司質(zhì)量管理部保存管理圍所有監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定證書(shū)的復(fù)印件，項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量保證部在施工期間應(yīng)保存專業(yè)公司等所有參建單位在該施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定證書(shū)的復(fù)印件。4.監(jiān)視和測(cè)量裝置管理臺(tái)帳監(jiān)視和測(cè)量裝置持有單位應(yīng)建立本單位所有監(jiān)視和測(cè)量裝置管理臺(tái)帳。質(zhì)量管理部建立管理圍監(jiān)視和測(cè)量裝置管理臺(tái)帳。項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量保證部建立本現(xiàn)場(chǎng)在用所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置管理臺(tái)帳，包括項(xiàng)目部、各項(xiàng)目工區(qū)與外協(xié)隊(duì)伍等所有參建單位在該施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視和測(cè)量裝置，包括項(xiàng)目部和其它單位租用的。專業(yè)公司應(yīng)建立本單位自有的監(jiān)視

43、和測(cè)量裝置管理臺(tái)帳。專業(yè)公司的項(xiàng)目工區(qū)建立本單位在本項(xiàng)目上在用所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置管理臺(tái)帳，包括租用的。機(jī)械管理部建立管理圍的監(jiān)視和測(cè)量裝置管理臺(tái)帳。5.監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào)表監(jiān)視和測(cè)量裝置持有單位每季度向質(zhì)量管理部報(bào)表一次。報(bào)表時(shí)間為每季度末月的20日。在報(bào)表備注欄中要求注明監(jiān)視和測(cè)量裝置所處狀態(tài)（在用、待用、庫(kù)存）。如果在用，注明監(jiān)視和測(cè)量裝置所在的施工現(xiàn)場(chǎng)。新組建的項(xiàng)目經(jīng)理部按監(jiān)視和測(cè)量裝置年度檢定計(jì)劃和自行編制監(jiān)視和測(cè)量裝置年度檢定補(bǔ)充計(jì)劃?rùn)z定后，進(jìn)行首次報(bào)表，以后按季度報(bào)表。項(xiàng)目部質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)向公司質(zhì)量管理部上報(bào)項(xiàng)目部自有的監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào)表。專業(yè)公司負(fù)責(zé)向公司質(zhì)量管理部上報(bào)自有的監(jiān)視

44、和測(cè)量裝置報(bào)表。專業(yè)公司的項(xiàng)目工區(qū)負(fù)責(zé)向項(xiàng)目部質(zhì)量保證部上報(bào)本項(xiàng)目在用所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào)表，包括租用的。機(jī)械管理部負(fù)責(zé)向公司質(zhì)量管理部報(bào)送管理圍的監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào)表。監(jiān)視和測(cè)量裝置在調(diào)轉(zhuǎn)時(shí)必須辦理調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù)，包括調(diào)入、調(diào)出與各項(xiàng)目經(jīng)理部間的調(diào)動(dòng)。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置的數(shù)量、所處場(chǎng)所、所處狀態(tài)、檢定狀態(tài)等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)以補(bǔ)充報(bào)表、報(bào)廢單、調(diào)撥單等形式與時(shí)報(bào)質(zhì)量管理部，以便進(jìn)行跟蹤管理。6.監(jiān)視和測(cè)量裝置的標(biāo)識(shí)持有單位或使用單位應(yīng)保護(hù)好監(jiān)視和測(cè)量裝置標(biāo)識(shí)。如果監(jiān)視和測(cè)量裝置本身沒(méi)有編號(hào)標(biāo)識(shí)，持有單位應(yīng)對(duì)其進(jìn)行編號(hào)，并在使用中保持完好。對(duì)檢定單位未粘貼檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，持有單位應(yīng)按質(zhì)量管理

45、部規(guī)定的標(biāo)簽形式予以標(biāo)識(shí)。例舉：監(jiān)視和測(cè)量裝置的標(biāo)識(shí)裝置名稱 裝置編號(hào) 所處狀態(tài) 檢定結(jié)果 標(biāo)識(shí)時(shí)間 7.項(xiàng)目部質(zhì)量保證部每月進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量裝置使用情況檢查，并上報(bào)公司質(zhì)量保證部。項(xiàng)目部其他單位每月進(jìn)行檢查并保存檢查記錄。例舉：監(jiān)視和測(cè)量裝置檢查記錄監(jiān)視和測(cè)量裝置使用情況檢查表編號(hào)：R-183-HBXMB-ZBB-012/2005工程名稱檢查人檢查時(shí)間檢查容與檢查結(jié)果序號(hào)受檢單位監(jiān)視和測(cè)量裝置名稱是否完好無(wú)損是否在檢定周期是否有標(biāo)識(shí)帳物相符情況其他情況項(xiàng)目經(jīng)理部每月20日，將此表報(bào)送質(zhì)量管理部；此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。七、公司質(zhì)量

46、獎(jiǎng)管理1.獎(jiǎng)勵(lì)圍凡公司所屬單位承擔(dān)的一切正式工程。2.獎(jiǎng)勵(lì)條件屬地方或上級(jí)主管部門組織監(jiān)督檢查的關(guān)鍵過(guò)程，在監(jiān)督檢查中實(shí)現(xiàn)零缺陷的項(xiàng)目。關(guān)鍵過(guò)程包括：鍋爐水壓、汽機(jī)扣蓋、廠用電受電、整套啟動(dòng)前、土建一、二、三階段；施工過(guò)程中被顧客命名為“樣板工程”、“精品工程”或有充分條件證明明顯好于其它項(xiàng)目的工程；通過(guò)采用新技術(shù)、新工藝而取得成績(jī)的創(chuàng)新項(xiàng)目；充分利用QC小組活動(dòng)，解決工程中的具體問(wèn)題，取得成果的項(xiàng)目；達(dá)到省級(jí)以上標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)工程。3.評(píng)審程序：工程質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審分三個(gè)步驟：申報(bào)階段：本著申請(qǐng)自愿的原則，各單位如有申報(bào)項(xiàng)目可填寫工程質(zhì)量獎(jiǎng)申報(bào)表，報(bào)公司質(zhì)量管理部?，F(xiàn)場(chǎng)復(fù)查：質(zhì)量管理部根據(jù)申報(bào)單位填寫

47、的工程質(zhì)量獎(jiǎng)申報(bào)表確定現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查時(shí)間?，F(xiàn)場(chǎng)復(fù)查分工程實(shí)測(cè)和查看記錄兩部分。記錄包括：能夠證明符合工程質(zhì)量獎(jiǎng)條件的證據(jù)，如證書(shū)、證明、獎(jiǎng)牌、實(shí)物照片、監(jiān)督檢查報(bào)告等。復(fù)查過(guò)程主要通過(guò)個(gè)階段的監(jiān)檢、各種考核時(shí)機(jī)、網(wǎng)絡(luò)文件、與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通確認(rèn)等方式。結(jié)果公布：根據(jù)復(fù)查結(jié)果，質(zhì)量管理部填寫工程質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審結(jié)果表并在公司圍公布評(píng)審結(jié)果。對(duì)省級(jí)以上優(yōu)質(zhì)工程的評(píng)審以上級(jí)主管部門評(píng)審結(jié)論為主。確認(rèn)后進(jìn)行物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。八、QC小組活動(dòng)管理（略）；第二章 質(zhì)量管理體系相關(guān)容公司質(zhì)量管理部作為質(zhì)量體系運(yùn)行的歸口管理部門，項(xiàng)目部質(zhì)量保證部作為項(xiàng)目部質(zhì)量體系運(yùn)行的歸口管理部門。一、文件管理1.管理圍管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件

48、；法律、法規(guī)和其他要求；與質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系有關(guān)的部管理標(biāo)準(zhǔn)、管理文件、技術(shù)文件、合同文件；與管理體系有關(guān)的外來(lái)文件（國(guó)家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)，上級(jí)主管部門文件等）。在項(xiàng)目管理中重點(diǎn)管理對(duì)象是部文件的管理，公司各種管理文件的管理。2.文件編、審、批部文件在執(zhí)行前應(yīng)履行編審批手續(xù)，以確保其適宜性。經(jīng)審批后的文件，由主管部門編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放；在必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審或更新，如需更新，應(yīng)履行原編、審、批手續(xù)。外來(lái)文件由各職能部門提出申請(qǐng)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批其適用性后，由文件的申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)分發(fā)。外部文件在發(fā)放前應(yīng)審批其適用性。3.文件的編號(hào)、標(biāo)識(shí)文件的編號(hào)應(yīng)統(tǒng)一規(guī)定，按照公司程序文件要求，除體系以外的文件編號(hào)形式如下：JLGZBG01/2005年度文件序號(hào)文件分類部門（單位）名稱漢語(yǔ)拼音縮寫例舉：文件的編號(hào)HBXMB-ZBB-Z-02/2004HBXMB-ZBB：部門、單位名稱漢語(yǔ)拼音縮寫（項(xiàng)目部、質(zhì)量保證部）Z：質(zhì)量管理文件02：質(zhì)量管理文件序號(hào)2004：年度文件的標(biāo)識(shí)應(yīng)區(qū)分受控文件和非受控文件，受控文件除文件編號(hào)外應(yīng)加蓋受控章，注明分發(fā)號(hào)、持有人