質(zhì)量評價細(xì)則

1、附件1：質(zhì)量評價細(xì)則序號考核項目考評內(nèi)容考評指南分值評分標(biāo)準(zhǔn)得分備注第一部分管理體系要求60質(zhì)量方針目標(biāo) （10）項目部應(yīng)制定總體和年度質(zhì)量管理目標(biāo)。5未制定總體質(zhì)量管理目標(biāo)扣3分，未制定年度質(zhì)量管理目標(biāo)扣2分。 3質(zhì)量管理目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)公司和相關(guān)方的質(zhì)量管理要求，按年度動態(tài)更新。3不能全面體現(xiàn)要求的扣2分，未進行動態(tài)更新的扣1分。 2質(zhì)量管理目標(biāo)應(yīng)經(jīng)項目質(zhì)量主管經(jīng)理審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)，并以文件的形式發(fā)布執(zhí)行。2質(zhì)量管理目標(biāo)未經(jīng)項目相應(yīng)負(fù)責(zé)人審批，扣1分；未以項目文件的形式發(fā)布，扣1分。 0質(zhì)量管理體系的策劃和建立（16）項目部是否制定質(zhì)量實施計劃/質(zhì)量保證大綱。5未建立質(zhì)量實施計劃、質(zhì)量保證大綱

2、各扣2分。 5質(zhì)量實施計劃/質(zhì)量保證大綱編、審、批完整3;未經(jīng)審批/審批不符合扣2分。 3質(zhì)保體系建立必須全面，應(yīng)設(shè)置質(zhì)量經(jīng)理、質(zhì)量部門、質(zhì)量檢驗員3職責(zé)及分工不明確或缺項扣1 分/項。 3質(zhì)量管理制度健全情況3沒有制定質(zhì)量管理制定不得分。 3具備分包活動的項目必須對其活動控制在大綱內(nèi)有條款描述。2未包括分包控制活動或不明確扣1-2分。 2文件管理（ 18）項目部應(yīng)對公司總部、事業(yè)部、專業(yè)分公司、業(yè)主、監(jiān)理公司發(fā)放的文件進行識別，結(jié)合本項目自編的文件，編制本項目的在用文件清，清單應(yīng)隨時更新。 4沒有在用文件清單扣2分，清單未更新，即清單內(nèi)有失效文件扣1分。 4文件的評審、修訂后再次審批應(yīng)符合規(guī)

3、定方可發(fā)布 2使用文件評審修訂后，未經(jīng)再次審批，扣2分。 2第一部分管理體系要求60文件管理（ 18）續(xù)各崗位必須有和本崗位相關(guān)的有效文件。包括圖紙、技術(shù)文件、法律法規(guī)等。4沒有及時分發(fā)扣2分，使用過期或者作廢文件扣1分，崗位沒有獲取相關(guān)文件扣1分。 4項目部必須有文件銷毀記錄。2發(fā)現(xiàn)文件沒有銷毀記錄或標(biāo)識扣1分/份。 2項目應(yīng)有文件收發(fā)文記錄。3沒有記錄不得分，記錄中每發(fā)現(xiàn)一份文件收發(fā)文沒記錄扣1分。 3審查圖紙會審和設(shè)計（變更）控制情況，圖紙修改的標(biāo)識。3圖紙變更未及時處理扣1分，圖紙修改未及時發(fā)放扣1分。 3記錄管理（16）項目應(yīng)有記錄管理程序或引用的相關(guān)記錄管理程序文件，對項目的一些活

4、動記錄作規(guī)定。 5沒有記錄管理程序扣2分 5記錄填寫、格式必須符合文件規(guī)定要求，內(nèi)容真實.可通過記錄清單抽查記錄。3隨機抽查一份記錄，不符合文件規(guī)定不得分。 3記錄保存必須有效，按規(guī)定儲存，歸檔、保護、檢索目錄、處置必須符合規(guī)定?？赏ㄟ^歸檔移交清單追溯歸檔情況。3不符合規(guī)定扣1分/每項。 3 過程記錄應(yīng)包含交底記錄；培訓(xùn)記錄；崗位資格證明；施工機具和檢驗測量設(shè)備的管理記錄；圖紙接收發(fā)放和變更記錄；監(jiān)督檢查和整改復(fù)查記錄；質(zhì)量管理相關(guān)文件及工程管理策劃中規(guī)定的其他記錄。查是否有這些記錄。3隨機抽查其中一份記錄，沒有扣2分。 3記錄的更改控制。記錄更改應(yīng)有更改人簽字。2記錄更改沒更改人簽字不得分。

5、 2第二部分管理職責(zé)50組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限（15）有明確的組織機構(gòu)圖，明確職責(zé)分工，必須有書面組織機構(gòu)圖。5未建立質(zhì)量保證組織機構(gòu)，不得分；職責(zé)及分工不明確或缺項扣1 分/項。 5項目應(yīng)規(guī)定各級專職部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限，并形成文件傳遞到各管理層。即有相關(guān)項目職責(zé)文件。5沒有相關(guān)文件不得分。 5了解部門定編和崗位設(shè)置配備，詢問部門員工是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限，詢問部門員工是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限，以及與其他部門和崗位的接口關(guān)系。5員工不清楚職責(zé)和崗位接口關(guān)系扣3分。 5質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)督考核（15）具有目標(biāo)考核管理辦法，明確目標(biāo)考核責(zé)任。5沒有考核文件不得分，沒有明確具體責(zé)任部門或崗位，扣2分/項

6、。 5質(zhì)量監(jiān)督部門應(yīng)定期對各層級質(zhì)量管理目標(biāo)實施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查與糾偏。5未對質(zhì)量管理目標(biāo)的落實情況進行監(jiān)督檢查不得分。 5質(zhì)量監(jiān)督部門定期對質(zhì)量管理目標(biāo)完成情況進行評估與考核。5未進行評估考核的不得分，未按要求進行評估考核的，每起扣2分。 5專項監(jiān)查（20）建立獨立質(zhì)量保證監(jiān)督管理機構(gòu)，負(fù)責(zé)日常質(zhì)量檢查、監(jiān)督以及質(zhì)量保證體系有效運行管理，能獨立履行質(zhì)量管理職能，有相對獨立的監(jiān)督考核權(quán)。5未設(shè)置獨立的質(zhì)量保證監(jiān)督管理機構(gòu)，不得分；不能獨立行使職能，不得分。質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)要定期檢查質(zhì)量工作情況，糾正違反質(zhì)量規(guī)章制度的行為，嚴(yán)格質(zhì)量管理考核，質(zhì)量監(jiān)督工作記錄應(yīng)完整。5現(xiàn)場監(jiān)督檢查無記錄，發(fā)現(xiàn)

7、違章現(xiàn)象未制止并未跟蹤整改，扣2分/次。質(zhì)量管理人員對風(fēng)險較大的質(zhì)量施工應(yīng)進行現(xiàn)場監(jiān)督。5質(zhì)量管理人員對風(fēng)險較大的質(zhì)量施工未進行現(xiàn)場監(jiān)督，扣2 分/次。專項監(jiān)查（20）續(xù)建立質(zhì)量例會制度，每月不少于次質(zhì)量工作會議，記錄齊全，會議行動項應(yīng)制定措施，按要求執(zhí)行、驗證和關(guān)閉。5未建立質(zhì)量例會制度，不得分；未按時召開質(zhì)量例會或會議記錄不完整、會議行動項未閉環(huán)，扣1 分/次。第三部分資源管理60人力資源（10）項目部根據(jù)施工組織設(shè)計和工程進度，制訂人力資源配置計劃，報上級主管部門。5沒有編制人員配備計劃不得分。 5專業(yè)人員、特殊工種應(yīng)按照人員需求計劃進行合理配置。5未按照要求配置扣1分/人。 5人員資格

8、(10)是否明確對哪些人員進行資格管理？是否規(guī)定特殊人員資格管理辦法？ 并出具相關(guān)程序文件。5未明確不得分，人員資格管理明確不全扣2分。 5建立特殊、特種人員管理臺賬，包括項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、取樣員、NDE、焊工、計量檢定員等，對特殊、特種人員持證情況抽查，要求100持證上崗。5沒有管理臺賬不得分，隨機抽查三個不同專業(yè)，持證情況，每發(fā)現(xiàn)一人無證扣1分。 5人員培訓(xùn)（15）項目部應(yīng)編制項目培訓(xùn)計劃。4沒有培訓(xùn)計劃不得分。 4培訓(xùn)計劃應(yīng)得到有效實施?？砂从媱澇槿?份培訓(xùn)記錄，驗證計劃實施情況。3未按計劃要求實施培訓(xùn)，不得分。 3培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包含進場人員質(zhì)量培訓(xùn)，項目制度學(xué)習(xí)，質(zhì)量意識教育、技能培訓(xùn)、相

9、關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及針對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題組織的專項培訓(xùn)等。5培訓(xùn)缺項扣1分/項。 5項目部應(yīng)對培訓(xùn)結(jié)果進行有效評價，并形成記錄。查效果評價記錄。3沒有效果評價記錄不得分。 0施工機具管理（20）項目部必須建立施工機具管理制度，對施工機具的使用技術(shù)、安全管理明確規(guī)定，建立施工機具臺帳，（包括項目分包商的設(shè)備）。5沒有制度扣3分；未包含分包商的扣1分；沒有臺帳扣1分。 5第三部分資源管理60施工機具管理（20）續(xù)項目部應(yīng)根據(jù)施工需要配備機具，編制施工施工機具配備計劃，計劃經(jīng)編、審、批。5沒有計劃不得分，計劃未經(jīng)編、審、批扣3分 5定期組織對設(shè)備及工機具進行檢查，包括大型吊機、叉車、塔吊等。5未實施檢

10、查不得分。 5項目部應(yīng)對大型設(shè)備進行維護保養(yǎng)，編制維修計劃，是設(shè)備處于完好狀態(tài)。登記維修、保養(yǎng)記錄。抽取維修記錄驗證計劃實施情況。5沒有維修計劃扣2分，未按計劃實施維修保養(yǎng)扣2分，記錄不全扣1分。 5 基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境（5）生產(chǎn)及臨建滿足現(xiàn)場施工及工作要求5視不整潔程序扣1-3分。 5第四部分產(chǎn)品實現(xiàn)420產(chǎn)品實現(xiàn)策劃（30）編制項目實施計劃/施工組織設(shè)計及質(zhì)量計劃。10未編制不得分。 10實施計劃/施工組織設(shè)計及質(zhì)量計劃編、審、批齊全，分級報批符合規(guī)定要求。5不符合要求不得分，未報批扣3分。 5項目應(yīng)對實施計劃進行動態(tài)管理，及時調(diào)整相關(guān)文件，并進行監(jiān)督實施，實施計劃變更情況。5未對計劃實施

11、動態(tài)管理不得分。 5技術(shù)文件/專項施工方案的編、審、批符合規(guī)定，分級報批符合要求。5每抽查到一份技術(shù)文件或方案不符合要求扣2分。 5項目部應(yīng)對專業(yè)技術(shù)文件評審，并記錄評審結(jié)果。5沒有評審不得分，記錄不完整扣2-3分。 5合同管理（15）合同的評審及評審記錄5抽查一份合同，查評審記錄。沒有不得分。 5合同變更評審和評審記錄5抽查一份變更合同，查評審記錄。沒有不得分。 5合同的分發(fā)和交底記錄。5抽查2份合同的分發(fā)和交底記錄。每發(fā)現(xiàn)一份未分發(fā)/扣2分。 5第四部分產(chǎn)品實現(xiàn)420法律、法規(guī)及其他要求（10）項目必須建立適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)范圍清單。5沒有清單不得分。 5建立評審小組，對法律法規(guī)進行合規(guī)性

12、評價。3沒有合規(guī)性評價及評價記錄不得分。 0必須對法律法規(guī)清單適時更新。2查出一份過期扣1份。 2設(shè)計及變更（30）應(yīng)建立變更管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，對組織機構(gòu)、人員、施工工藝、施工技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境等永久性或暫時性的變化應(yīng)有計劃的控制。5未建立變更管理制度，不得分。 5變更的實施應(yīng)履行審批（必須由原設(shè)計審批單位或同一小組進行）及驗收程序。5未經(jīng)原來設(shè)計單位或同一小組審批不得分，未履行變更審批、驗收程序，扣3分。 5根據(jù)變更內(nèi)容制定相應(yīng)的施工方案及措施，并應(yīng)對作業(yè)人員進行專門的培訓(xùn)或交底。5未制定變更施工方案或措施，扣2分/項；變更施工方案及措施未交底，扣2分/項。 5對變更過程及變更

13、所產(chǎn)生的質(zhì)量風(fēng)險和存在的質(zhì)量隱患及時進行辨識、分析、評價和控制。5未進行隱患評價及控制扣1分/處。 5變更完工后施工單位應(yīng)進行自檢，建設(shè)單位、監(jiān)理單位對變更內(nèi)容完成情況進行專門的驗收。5變更完工后未進行驗收，扣2分。 5設(shè)計文件應(yīng)由項目經(jīng)理按規(guī)定接收。5設(shè)計文件未按規(guī)定接收扣5分。 5物項采購（55）項目應(yīng)編制采購程序，規(guī)定項目采購范圍和管理，查采購管理程序文件5沒有采購管理程序不得分。使用未經(jīng)批準(zhǔn)的采購文件扣2分。 5物項采購必須編制采購計劃，按規(guī)定進行編、審、批，查是否有采購計劃，查閱采購計劃編、審、批符合性5隨機抽查一份采購計劃，未經(jīng)編、審、批不得分，編、審、批不符合要求扣2分。 5第四

14、部分產(chǎn)品實現(xiàn)420物項采購（55）續(xù)采購計劃應(yīng)明確所采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格型號、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購驗證的具體安排。5計劃中應(yīng)明確項缺項扣1分/項。 5制定對供應(yīng)商評價準(zhǔn)則。5沒有制定評價準(zhǔn)則，制定不合理扣3分。 5對供應(yīng)商應(yīng)進行評價，評價包括：原材料、零部件、焊材、工機具、設(shè)備、檢測和試驗設(shè)備/計量器具等，并具有評價記錄。6沒有供方評價，每發(fā)現(xiàn)一份扣2分，沒有評價記錄扣2分，供方評價的范圍不全扣1分。 6項目部必須建立合格供應(yīng)商名錄，采購物項需在合格供方名錄內(nèi)。3沒有合格供方名錄不得分，采購供方不在名錄里扣1分。 3對合格供方按照供貨的數(shù)量、重要程度應(yīng)組織進行質(zhì)保監(jiān)查活動并形成報告。

15、4未組織進行質(zhì)保監(jiān)查的扣2分/項，問題不及時整改關(guān)閉的扣1分/項。 4項目部應(yīng)建立采購管理臺賬。如采購計劃、物項采購?fù)瓿伞Ⅱ炇涨闆r等。4沒有采購管理臺賬不得分。臺賬所要登記信息不充分扣2分。 4項目部必須收集編制采購合同清單。查清單 4沒有清單不得分。 4依據(jù)采購計劃簽訂采購合同，可通過簽訂的采購合同，追溯采購計劃。4沒有采購計劃扣5分。 4項目部應(yīng)對采購招標(biāo)/評標(biāo)做好記錄5沒有記錄扣3分/項。 5采購計劃和合同內(nèi)容的符合性，查簽定的合同內(nèi)頁內(nèi)容。5采購計劃或訂單不符合扣1-2分，內(nèi)容不完整扣2分， 批準(zhǔn)人不適宜扣1分。 5物項驗收、發(fā)放貯存（30）驗收制度制定，項目部應(yīng)規(guī)定采購產(chǎn)品的驗證規(guī)則

16、和方法。5沒有制度不得分，規(guī)定不符合扣1-3分。 5對驗收不符合的處理，查不符合處理報告。5未對不符合進行處理的扣5分。 5第四部分產(chǎn)品實現(xiàn)420物項驗收、發(fā)放貯存（30）續(xù)驗收資料應(yīng)按要求保管或存檔，查物項驗收相關(guān)質(zhì)量證明文件及存檔情況5不符合要求視具體情況扣2分。 5材料的復(fù)驗要明確復(fù)驗項目，并應(yīng)有復(fù)驗記錄，建立跟蹤登記表。查復(fù)驗記錄和登記表。3沒有記錄扣3分。 3項目部必須建立物項接收臺帳，查物項接收、發(fā)放臺帳。5未建立物項接收臺賬的不得分。 5應(yīng)對物項按自供、發(fā)包放提供，檢驗、待檢用標(biāo)識進行區(qū)別。接收物項堆放標(biāo)識清晰、明確5無標(biāo)識不得分，標(biāo)識不清晰、不明確扣2分。 5物項的貯存和防護環(huán)

17、境滿足規(guī)定要?？沙槿『笚l保存環(huán)境（溫度、濕度）檢查記錄。2沒有檢查記錄不得分。 2分承包商選擇和管理（30）項目應(yīng)對分承包商的資質(zhì)條件進行評價。評價包含經(jīng)營許可和資質(zhì)證明；專業(yè)能力；人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)；機具裝備；技術(shù)、質(zhì)量、安全施工管理能力；工程業(yè)績和信譽。5未對分包商資質(zhì)進行審評價，不得分；現(xiàn)場分包單位資質(zhì)不符合規(guī)定，扣2分/項。 5項目部應(yīng)有合格分承包商名錄及相應(yīng)評價記錄。3沒有名錄扣2分，沒有評價記錄不得分。 3項目進行工程分包須在施工承包合同允許范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)必須經(jīng)工程項目建設(shè)單位同意后方可進行施工分包；分承包方禁止將所承包的工程進行轉(zhuǎn)包或違規(guī)分包。5分包商將所承包的工程進行轉(zhuǎn)包或違規(guī)分包，

18、不得分；施工單位未經(jīng)工程項目建設(shè)單位批準(zhǔn)，超施工承包合同范圍或違規(guī)進行工程分包，不得分。 5對分包商的全過程施工質(zhì)量進行監(jiān)督控制，檢查計劃中包含分包商的檢查。5未對分包活動進行監(jiān)督檢查扣2分，缺少記錄扣1分。 5第四部分產(chǎn)品實現(xiàn)420分承包商選擇和管理（30）續(xù)對分包方編制的施工和服務(wù)方案按規(guī)定審批。5未按規(guī)定審批不得分。 5分承包合同的簽訂是否符合要求。5未與分包方簽訂分包合同，扣2分，每項合同文件不符合要求，沒有審批等視情況扣1-3分/項。 5項目部應(yīng)定期對分包商的人員、機具配備、施工活動、工程質(zhì)量等管理業(yè)績進行考核，并保存記錄。2未實施考核的不得分，缺少記錄的扣1-3分。 1施工前準(zhǔn)備（

19、15）按規(guī)定向發(fā)包方、監(jiān)理方進行報審、報檢，進行開工申請。5未按規(guī)定報審、報檢、開工審請不得分。 5施工開工依據(jù)簽約的合同。檢查是否正式簽約合同。5查合同編號。沒有查到編號扣2分。 5必須對特種設(shè)備安裝相關(guān)人員進行任命，查任命文件。5沒有任命文件不得分。 5施工過程確認(rèn)（20）項目相關(guān)人員是否組織圖紙會審工作，或參加設(shè)計等單位組織的圖紙會審、設(shè)計交底（項目經(jīng)理必須參加）。查評審和交底記錄。5沒有評審、交底記錄不得分，項目經(jīng)理未參加扣2分。 5項目部應(yīng)保存圖紙會審記錄，無論是項目部組織還是監(jiān)理/或業(yè)主組織會審記錄。5會審無記錄，不全扣2分/項。 5針對每項施工活動應(yīng)組織施工人員進行專項技術(shù)交底。

20、5未交底的扣3分/份。 5交底記錄應(yīng)詳細(xì)、明確，參加交底的人員應(yīng)包括質(zhì)量、安全及涉及該活動的所有施工人員。5記錄不詳細(xì)扣3分；交底人員不全扣1分；記錄不完整扣1分/項。 5監(jiān)視和測量設(shè)備的控制（20）建立計量器具管理制度或程序文件，并嚴(yán)格執(zhí)行。5未制定計量器具管理制度，不得分。 5第四部分產(chǎn)品實現(xiàn)420監(jiān)視和測量設(shè)備的控制（20）續(xù)建立計量器具臺賬，實施動態(tài)管理。3未建立計量器具臺賬，不得分；未進行實時動態(tài)更新或臺帳缺項，扣1-2分。 3計量器具的管理確?？ㄒ恢?。帳、物3帳物不一致扣1分/項。 3確保使用的計量器具在有效狀態(tài)。5發(fā)現(xiàn)有失效，扣1分/件。 5計量器具的存放、標(biāo)識符合文件要求。4不

21、符合要求扣1分/項。 4生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（35）編制項目總進度計劃，實施情況。5未編制的扣3分。 5項目部應(yīng)編制工程項目綜合信息表及運行過程報告，并上報上級主管單位。5沒有編報的扣3分。 5項目部應(yīng)編制質(zhì)量檢驗和試驗檢查和驗收（包括分包商）計劃,建立管理程序并實施。5未編制檢驗計劃扣4分；無管理程序扣1分。 5質(zhì)量檢驗和驗收計劃按規(guī)定批準(zhǔn)。5未按規(guī)定批準(zhǔn)扣2分，未包含分包商扣2分。 5對熱處理、表面處理特殊工藝編制文件。5未編制特殊工藝文件扣3分.。壓力容器安裝、壓力管道安裝、起重設(shè)備安裝專項方案評審等。5特種設(shè)備未進行報檢扣2分，方案未評審不得分。建立壓力容器、壓力管道安裝、起重設(shè)備安裝

22、各體系責(zé)任人任命有效性5出現(xiàn)無效責(zé)任人，扣2分。過程控制（50）項目應(yīng)編制施工方案，工作程序或作業(yè)指導(dǎo)書，人員職責(zé)、分工，工作順序應(yīng)明確。5未編工作程序扣2分，內(nèi)容不明確每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。 5作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)提供相應(yīng)的產(chǎn)品信息（如：圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等），作業(yè)人員應(yīng)知道作業(yè)規(guī)定5現(xiàn)場沒有相關(guān)資料扣2分，作業(yè)人員不知道規(guī)定扣2分。 5 第四部分產(chǎn)品實現(xiàn)420過程控制（50）續(xù)項目應(yīng)確認(rèn)危險性較大工程，對危險性工程施工方案應(yīng)報公司審批。5未報批的扣2分。 5特種設(shè)備技術(shù)文件編制符合規(guī)定。5不符合規(guī)定扣2分/項。 不銹鋼管道的防護；設(shè)備的防護；已施工完成的建筑工程的防護；已施工完成的電儀/電氣元件等防護符合

23、規(guī)定。5對沒有采取防護措施的扣3分/項。 混泥土澆灌：應(yīng)有專業(yè)技術(shù)人員編制技術(shù)交底，設(shè)置質(zhì)量控制點。5沒有技術(shù)交底資料不得分，質(zhì)量控制點設(shè)置不全扣1-3分。 5應(yīng)編制對分包/外包方的施工過程的監(jiān)督檢查計劃，并實施。5未實施監(jiān)督檢查不得分，監(jiān)查不到位扣2分，監(jiān)查無記錄扣1分。 4對分包/外包施工過程中活動進行評價。5未進行評價不得分。 0項目應(yīng)對分包/外包在施工過程中出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量問題或不符合情況按規(guī)定處置。5發(fā)現(xiàn)未處置和采取措施的不得分。 5依據(jù)步驟和標(biāo)準(zhǔn)對分包項目進行竣工驗收5未按規(guī)定驗收扣2分。 5機械設(shè)備安裝過程控制（25）墊鐵安裝是否符合規(guī)范要求3抽查2點，不合格扣2分。 地腳螺栓、滑

24、動地腳螺栓安裝是否符合規(guī)范要求3抽查2點，不合格扣2分。 3設(shè)備找正是否符合規(guī)范要求3抽查1臺，每臺抽查2點，每點不合格/扣1分。耐壓試驗及氣密性試驗是否按規(guī)范進行3抽查1臺，每不合格扣2分。內(nèi)件安裝、設(shè)備封閉是否符合規(guī)范要求3抽查2點，不合格扣2分。設(shè)備試運轉(zhuǎn)是否編制試車方案5沒有不得分?？肇?fù)荷試車是否按規(guī)范進行3抽查1臺設(shè)備，不符合規(guī)范扣1分。負(fù)荷試車是否按規(guī)范進行2抽查1臺設(shè)備，不符合規(guī)范扣2分。第四部分產(chǎn)品實現(xiàn)420管道焊接過程控制（30）焊口標(biāo)識、焊口跟蹤圖及施工過程檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識、中間產(chǎn)品的標(biāo)識應(yīng)符合規(guī)定。5抽查2份。不符合規(guī)定扣1分/份。項目應(yīng)對焊接過程的確認(rèn)，確保焊接工藝評定

25、;符合性，通過查焊接工藝卡/焊接工藝規(guī)程確定其符合性5抽查2份。不符合規(guī)定扣1分/份。焊材復(fù)驗記錄齊全、合格4抽查2份。不符合規(guī)定扣1分/份。材料存放、存放環(huán)境符合要求3不符合要求扣2分。焊材烘干室符合要求，烘干記錄、發(fā)放回收記錄符合要求3焊材烘干室不合格扣1分；無發(fā)放回收記錄扣1分。管道系統(tǒng)壓力試驗是否符合要求，并形成記錄5不符合規(guī)定扣1分。.預(yù)制加工、工序驗收、高壓管件加工是否形成記錄5抽查2份，不符合扣1分/每項。電氣施工過程控制（25）配合土建的預(yù)埋是否形成隱蔽施工記錄4抽查2點，不合格扣1分/點。電纜敷設(shè)、電纜測試是否符合要求，并形成記錄3抽查2點，不合格扣2分/點。接地電組是否進行

26、了測試，并形成記錄3抽查2點，不合格扣2分/點。低壓柜、控制屏等基礎(chǔ)、安裝是否符合要求3抽查2點，不合格扣2分/點。電動機安裝、接地是否符合規(guī)范要求，并形成記錄3抽查2點，不合格扣2分/點。防爆電氣的安裝與接地是否符合要求3抽查2點，不合格扣2分/點。是否進行了受電前檢查，并形成記錄3抽查2點，不合格扣2分/點。照明回路試驗是否按要求進行，是否形成記錄3抽查2點，不合格扣2分/點。第五部分測量分析改進80質(zhì)保監(jiān)督、監(jiān)查（30）應(yīng)建立質(zhì)量保證監(jiān)督、監(jiān)查管理制度并執(zhí)行。5無制度不得分。質(zhì)保監(jiān)督、監(jiān)查續(xù)（30）對重大、關(guān)鍵項目、工序應(yīng)組織專項質(zhì)保監(jiān)督檢查活動并形成報告。5未組織扣2分/項，未形成報告

27、扣1分/項。應(yīng)按照程序要求編制年度監(jiān)查計劃并執(zhí)行。2未按照要求編制年度計劃，不得分，計劃不能覆蓋的扣1分。監(jiān)查報告中問題單應(yīng)按照要求及時整改關(guān)閉。3未及時整改關(guān)閉問題單的扣1分/項。建立質(zhì)保監(jiān)督、監(jiān)查管理臺賬清單，并進行實時動態(tài)更新。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題登記臺帳管理3未建立質(zhì)保監(jiān)督、監(jiān)查臺賬清單扣2分，未進行實時動態(tài)更新的扣1分/項。應(yīng)按照法規(guī)、程序要求對監(jiān)查人員進行培訓(xùn)、評價、授權(quán)資質(zhì)，應(yīng)組織監(jiān)查人員資質(zhì)的年度評價、業(yè)績考核。2未對監(jiān)查人員進行培訓(xùn)、評價、授權(quán)資質(zhì)的人員扣1分，未進行業(yè)績考核、評價扣1分。對監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題進行定期分析。5未分析不得分；分析不到位或無措施扣3-5分項目應(yīng)建立質(zhì)量考核

28、機制，通過監(jiān)督、檢查。依據(jù)考核機制對項目質(zhì)量管理給于評價，并提出和改進方法。5沒有考核機制不得分。質(zhì)量管理體系改進和創(chuàng)新（10）利用評審方針的貫徹、目標(biāo)的執(zhí)行、內(nèi)部審核結(jié)果、監(jiān)督檢查數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評審持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。5未對體系進行有效的改進扣1分/項。 5確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋實施結(jié)果，并保存質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新的記錄。5沒有記錄或記錄不全扣1分/項。 4第五部分測量分析改進80糾正和預(yù)防措施（10）應(yīng)建立糾正預(yù)防措施控制管理制度并執(zhí)行。5未制定糾正預(yù)防措施控制管理制度的不得分。 5針對體系內(nèi)審、外審、質(zhì)量月、上級部門的監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)問題進行原因

29、分析，并制定糾正預(yù)防措施。5沒有制定糾正預(yù)防措施的不得分，措施不合理扣2分。 5不合格品的控制（30）針對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)該有管理程序規(guī)定。5沒有規(guī)定程序不得分，沒有打開不合格品報告扣3分/項。 5不合格品的處理程序應(yīng)符合規(guī)定的要求。5不符合規(guī)定扣2分/項。 5針對返工、返修后的不合格應(yīng)重新檢驗。5未重新檢驗扣3分/項，檢驗記錄不符合要求扣2分。 5項目現(xiàn)場應(yīng)對不合格品的物項進行標(biāo)識和隔離。2每發(fā)現(xiàn)一處未標(biāo)識不得分。 2不合格品應(yīng)進行定期統(tǒng)計匯總，并報上級部門，分析采取有效措施。5未進行統(tǒng)計匯總扣3分，未向上級主管部門報送扣1分，未進行分析扣1分。 5針對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正及預(yù)防措施。

30、5對不合格品未采取糾正預(yù)防的扣1分/項。 5項目部的不合格品報告應(yīng)作為交工資料與項目交工資料一同存檔。3不合格品報告未與交工資料一同存檔?？?分/份。 3第六部分項目自身管理項目組織（25）項目部應(yīng)制定總體和年度管理目標(biāo)。6未制定總體管理目標(biāo)扣6分，未制定年度管理目標(biāo)扣4分。 2管理目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)公司和相關(guān)方的管理要求，按年度動態(tài)更新。5不能全面體現(xiàn)要求的扣2分，未進行動態(tài)更新的扣2分。 5管理目標(biāo)應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)布執(zhí)行。5目標(biāo)未正式發(fā)布扣3分。 5第六部分項目自身管理130項目組織（25）續(xù)各部門/單位對目標(biāo)、指標(biāo)進行分解，制定相應(yīng)的分級目標(biāo)、指標(biāo)。6未進行分級不得分；各部門/單位分解目標(biāo)

31、與項目部職責(zé)不匹配或不合理的，每起扣1分。 6項目部明確考核部門，定期實施考核工作未確定考核部門扣5分；未實施考核扣3分。 33質(zhì)量事故/事件處理（25）應(yīng)建立質(zhì)量事故/事件管理制度，明確報告的調(diào)查、分析、統(tǒng)計、上報的流程；3無信息管理制度，扣2分/單位。 3發(fā)生質(zhì)量事故/事件后，按規(guī)定及時向上級單位、地方政府有關(guān)部門報送信息,信息報送應(yīng)做到及時、準(zhǔn)確和完整；5事故上報不及時，扣2分/次；漏報、謊報或瞞報事故，不得分。 5對質(zhì)量事故/事件進行登記建檔管理。2未建立質(zhì)量事故/事件檔案，扣2分/單位。 2發(fā)生質(zhì)量事故/事件后，應(yīng)按規(guī)定的權(quán)限成立質(zhì)量事故/事件調(diào)查組，依據(jù)“四不放過”的原則對質(zhì)量事故/事件進行調(diào)查處理；配合上級有關(guān)部門進行質(zhì)量事故/事件調(diào)查；5事故發(fā)生后，未按權(quán)限成立質(zhì)量事故/事件調(diào)查組的，未按“四不放過”原則處理，不積極配合上級單位調(diào)查，不得分。5質(zhì)量事故/事件調(diào)查應(yīng)查明質(zhì)量事故/事件發(fā)生的時間、經(jīng)過、原因及直接經(jīng)濟損失等；5未編制質(zhì)量事故/事件調(diào)查報告，扣5分；5質(zhì)量事故/事件調(diào)查應(yīng)根據(jù)有關(guān)證據(jù)、資料，分析質(zhì)量事故/事件的直接、間接原因和質(zhì)量事故/事件