北京紅山瑞廷酒店2016年工作計(jì)劃

1、北京紅山瑞廷酒店2016年度工作計(jì)劃2016年酒店工作主題：2016年我們的工作主題是：創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)、升級(jí)管理、共贏發(fā)展 創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)為了更好的應(yīng)對(duì)酒店行業(yè)新形勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得有利地位，2016年酒店整體經(jīng)營(yíng)工作必須圍繞一個(gè)“新”字，摒棄固守成規(guī)的傳統(tǒng)觀念，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思路，創(chuàng)造經(jīng)營(yíng)特色，不斷推陳出新，推出更加獨(dú)特的、具有前瞻性和吸引力的營(yíng)銷新舉措，來(lái)滿足不同消費(fèi)者的消費(fèi)需求和體驗(yàn)。特別是在互聯(lián)網(wǎng)科技發(fā)展應(yīng)用迅速的今天，酒店更要充分運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)資源優(yōu)勢(shì)，利用網(wǎng)絡(luò)及各種新技術(shù)平臺(tái)，開創(chuàng)酒店?duì)I銷的新局面。 升級(jí)管理酒店進(jìn)入經(jīng)營(yíng)管理工作的第五個(gè)年頭，在前期的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，根據(jù)酒店的實(shí)際情況已積淀了一定的管理

2、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為了使酒店運(yùn)營(yíng)走上更加規(guī)范、穩(wěn)定的發(fā)展道路，我們必須推行管理升級(jí)的發(fā)展戰(zhàn)略。2016年酒店要全面推行質(zhì)量管理和全員績(jī)效考核管理，落實(shí)管理責(zé)任制，將管理責(zé)任具體化、明確化，讓酒店的戰(zhàn)略規(guī)劃能有效貫徹到每個(gè)環(huán)節(jié)并發(fā)揮作用，提升整體執(zhí)行能力，促使酒店具有可持續(xù)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力。 共贏發(fā)展2016年酒店要統(tǒng)一目標(biāo)、統(tǒng)一思想、統(tǒng)一行動(dòng)，在對(duì)經(jīng)營(yíng)管理任務(wù)目標(biāo)進(jìn)行明確分工、強(qiáng)化責(zé)任的基礎(chǔ)上，建立科學(xué)合理的激勵(lì)機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極主動(dòng)性，全面提升酒店的服務(wù)質(zhì)量，真正踐行“絲一般情”的服務(wù)文化，最終完成酒店2016年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)業(yè)主、管理集團(tuán)、酒店和員工的利益最大化，為酒店更好的發(fā)展

3、奠定良好的基礎(chǔ)。一、酒店經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1酒店經(jīng)營(yíng)收入及經(jīng)營(yíng)規(guī)劃（1）總營(yíng)業(yè)收入及經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)： 項(xiàng)目 2016 年預(yù)算上年實(shí)際完成增 幅%總收入3925.003690.006.37%經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（GOP）632.00809.0021.88%經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率(GOP率)16.10%21.92%26.55%（2）酒店各項(xiàng)收入2016 年酒店經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目 2016 年預(yù)算上年實(shí)際完成增 幅%客房收入17251597.387.99% 餐飲收入2018.501965.652.69% 其他181.50127.1642.73% （3）出租率、平均房?jī)r(jià)2016 年酒店客房指標(biāo)預(yù)算 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目 2016 年預(yù)算

4、上年實(shí)際完成增 幅客房收入1725萬(wàn)元1597.387.99% 平均房?jī)r(jià)540.11元530.00元10.11元 出租率66.57%63.03%5.62% （4）餐飲各項(xiàng)收入項(xiàng)目 2016 年預(yù)算上年實(shí)際完成增 幅餐飲收入2018.501965.652.69%中餐廳收入981.37988.46-0.72% 西餐廳收入270.81279.33-3.05%宴會(huì)收入762.41696.399.48%2. 經(jīng)營(yíng)成本（1）2016年酒店經(jīng)營(yíng)支出總預(yù)算為3293萬(wàn)元，占總收入計(jì)劃的83.90%。 營(yíng)業(yè)成本支出情況：2016營(yíng)業(yè)成本總支出預(yù)算為717.90萬(wàn)元,占總經(jīng)營(yíng)支出的21.80%；占總營(yíng)業(yè)收入的18

5、.29%；項(xiàng)目支出預(yù)算成本率%占總經(jīng)營(yíng)支出%占總經(jīng)營(yíng)收入%總營(yíng)業(yè)成本717.90/21.8018.29餐飲成本702.06/21.3217.89食品成本658.59 38.4220.0016.78飲品成本41.8439.551.271.06 工資及福利、能源費(fèi)用支出情況項(xiàng)目計(jì)劃支出 占總支出計(jì)劃%占總收入%工資福利1412.2142.8835.98計(jì)劃工資1131.3834.3628.82保險(xiǎn)200.136.085.10 教育經(jīng)費(fèi)5.50 0.17/其他福利75.20 2.28 /能源費(fèi)用430.58 13.08 10.97 其它費(fèi)用支出情況：2016其他費(fèi)用支出297.86萬(wàn)元。（2）圖表

6、2016 年酒店各項(xiàng)成本費(fèi)用預(yù)算 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2016 年預(yù)算上年實(shí)際費(fèi)用與年年比較%總支出合計(jì)3293.002881.0014.30%薪資福利費(fèi)用1412.211150.0022.80% 勞務(wù)費(fèi) 50.4025.3398.97% 能源費(fèi)用430.58402.107.08% （3）成本費(fèi)用控制舉措 強(qiáng)化財(cái)務(wù)管控職能，以制度約束，從根本控制 嚴(yán)把采購(gòu)環(huán)節(jié) 加強(qiáng)能源費(fèi)用、維修費(fèi)用管控 充分發(fā)揮節(jié)能節(jié)支委員會(huì)有效職能，強(qiáng)化全員節(jié)能節(jié)支意識(shí)3.經(jīng)營(yíng)策略 堅(jiān)持商務(wù)會(huì)議及商務(wù)散客并重的銷售策略，將酒店客源由政務(wù)客人向商務(wù)客人方向調(diào)整，提升商務(wù)市場(chǎng)的份額，以保證酒店客房的出租率和平均房?jī)r(jià)的提升。 精準(zhǔn)

7、定位會(huì)議市場(chǎng)，將目標(biāo)客戶鎖定為以會(huì)議室和用餐需求為主，住房需求為輔的客戶群，提高會(huì)議室使用率，增加餐飲收入，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)。 運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維大膽創(chuàng)新“酒店+”產(chǎn)品。打破傳統(tǒng)酒店餐飲、住房售賣模式，打造更簡(jiǎn)約的具有競(jìng)爭(zhēng)力的的酒店產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)酒店產(chǎn)品的非同質(zhì)性，提升酒店競(jìng)爭(zhēng)力。 與花海閣婚禮堂團(tuán)隊(duì)共同打造紅山瑞廷酒店婚禮堂，將酒店的婚禮場(chǎng)地優(yōu)勢(shì)與花海閣團(tuán)隊(duì)的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)多方共贏的婚慶信息共享平臺(tái)，提升酒店婚宴接待數(shù)量和質(zhì)量，樹立酒店高規(guī)格、高品質(zhì)的婚宴品牌。 充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)媒體資源平臺(tái)，關(guān)注渠道客人信息反饋，緊跟賓客需求變化，提升賓客滿意度指數(shù)，將“認(rèn)知度”逐漸向“美譽(yù)度”轉(zhuǎn)化，同時(shí)利用多

8、種宣傳手段加大媒體曝光量，增強(qiáng)酒店社會(huì)影響力，打造酒店良好口碑。 全面升級(jí)酒店公關(guān)系統(tǒng)。將酒店客房、餐飲、婚宴等產(chǎn)品通過(guò)公關(guān)渠道廣而告之，并通過(guò)店內(nèi)的多種促銷活動(dòng)拉近酒店與客人之間的關(guān)系，獲得更高的客戶滿意度，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)與口碑雙贏的目標(biāo)。（2）圖表2016 年酒店各細(xì)分市場(chǎng)預(yù)估單位：萬(wàn)元項(xiàng)目 細(xì)分市場(chǎng) 2016 年預(yù)計(jì)完成上年實(shí)際完成預(yù)計(jì)漲幅% 客房會(huì)議263.323012.6%商散364.5271.625.5%網(wǎng)絡(luò)418.9315.540.4%旅行社151.9235.3-54.9%Walk in194.615122.4%業(yè)主331.8394.418.9%餐飲場(chǎng)租142.50166.06-14.

9、19%宴會(huì)食飲品619.45527.8817.35%各餐廳1256.551274.06-1.37%（3）目標(biāo)市場(chǎng)各細(xì)分市場(chǎng) 會(huì)議市場(chǎng) 商務(wù)會(huì)議市場(chǎng)Ø 中關(guān)村區(qū)域Ø 上地區(qū)域Ø 中關(guān)村軟件園區(qū)域 培訓(xùn)教育市場(chǎng) 商散市場(chǎng) 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷及其他 餐飲市場(chǎng)Ø 以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)，不斷創(chuàng)新。Ø 穩(wěn)定鞏固餐飲出品質(zhì)量Ø 創(chuàng)意營(yíng)銷，制造餐飲經(jīng)營(yíng)的話題Ø 提升餐飲服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)造賓客高滿意度二、打造企業(yè)品牌，提升酒店知名度1通過(guò)廣告及網(wǎng)絡(luò)微營(yíng)銷等宣傳渠道，進(jìn)一步強(qiáng)化酒店的品牌內(nèi)涵，關(guān)注口碑營(yíng)銷，通過(guò)OTA點(diǎn)評(píng)功能等口碑平臺(tái)增加酒店曝光率，提升酒店品

10、牌的影響力。2致力打造酒店會(huì)員平臺(tái)，通過(guò)發(fā)展酒店會(huì)員，提升知名度。3通過(guò)創(chuàng)新酒店產(chǎn)品，與其他行業(yè)產(chǎn)品跨界組合，與多重異業(yè)產(chǎn)品組合，實(shí)現(xiàn)酒店?duì)I銷的多元化、擴(kuò)大影響范圍。4通過(guò)酒店內(nèi)部環(huán)境的營(yíng)造和經(jīng)營(yíng)部門產(chǎn)品附加值的提升,鞏固酒店品牌戰(zhàn)略實(shí)施的效果,將品牌價(jià)值轉(zhuǎn)化為實(shí)際的經(jīng)營(yíng)收入。5在品牌策略推廣中,關(guān)注品牌傳播的準(zhǔn)確性和有效性,做好媒體開發(fā)維護(hù)工作。6主題活動(dòng)推廣2016年酒店品牌推廣將圍繞“家”這一主題展開，用一系列推廣活動(dòng)貫穿全年經(jīng)營(yíng)工作的始終，提升酒店品牌形象。要使客人在酒店消費(fèi)有“家”一般的感覺。我們不僅僅要在服務(wù)上下功夫，更要將 “家” 元素與酒店產(chǎn)品相結(jié)合，在客人購(gòu)買酒店產(chǎn)品時(shí)體會(huì)“

11、家”的幸福。（1）“瑞家過(guò)年”春節(jié)活動(dòng)（2）“幸福一家在紅山”系列產(chǎn)品組合全年推廣活動(dòng)（3）“與眾不同的聚會(huì)”主題推廣活動(dòng)（4） “紅山成家”活動(dòng)（5）“山西面食美食節(jié)”活動(dòng)推廣（6）“淮揚(yáng)菜、云南菜美食節(jié)”活動(dòng)推廣（7）“浪漫七夕、情人節(jié)”情侶套餐推廣（8）“六一兒童節(jié)”自制甜品活動(dòng)推廣（9）“端午節(jié)、中秋節(jié)”傳統(tǒng)佳節(jié)促銷推廣三、創(chuàng)新管理思路1. 人力資源管理（1） 拓展招聘渠道、靈活高效用工。（2）優(yōu)化薪酬體系，建立激勵(lì)機(jī)制（3）追求管理精細(xì)化，全面推行績(jī)效管理2. 培訓(xùn)管理 穩(wěn)步抓好新員工及實(shí)習(xí)生培訓(xùn)工作 強(qiáng)化提升基層管理人員的訓(xùn)導(dǎo)能力 實(shí)現(xiàn)中層管理人員培訓(xùn)工作新突破 強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)的管理職能

12、3. 質(zhì)量控制管理 關(guān)注質(zhì)量管理體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn) 堅(jiān)持貫徹、執(zhí)行集團(tuán)化質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 重視賓客滿意度調(diào)查四、企業(yè)文化建設(shè)1不斷完善企業(yè)文化制度建設(shè), 深入傳承“絲一般情”的家文化，關(guān)心、關(guān)愛員工，努力為員工創(chuàng)造和諧溫馨的工作和生活環(huán)境，樹立員工主人翁意識(shí)，讓員工發(fā)自內(nèi)心的關(guān)注到每一位賓客，為客人營(yíng)造家一般的消費(fèi)體驗(yàn)，從而提高賓客滿意度。2在不斷提升物質(zhì)激勵(lì)的基礎(chǔ)上要給予員工更多的精神激勵(lì)，要進(jìn)一步完善酒店各項(xiàng)表彰和獎(jiǎng)勵(lì)制度，加大力度“樹先進(jìn)、立典型”，讓每一個(gè)優(yōu)秀的員工真正能夠感受到榮譽(yù)感和自豪感。3建立酒店內(nèi)部暢通的溝通渠道。管理人員要與員工多溝通，真心實(shí)意幫助員工解決工作和生活中的困難；鼓勵(lì)員工參與部門管理，為員工提供充分發(fā)揮才干的舞臺(tái),提高酒店的凝聚力和發(fā)展的后勁。4開展員工滿意度調(diào)查活動(dòng)。了解員工的需求、期望,發(fā)現(xiàn)酒店經(jīng)營(yíng)、管理中的不足,提高員工的士氣和酒店的競(jìng)爭(zhēng)力,逐步形成人人關(guān)心酒店、人人參與經(jīng)營(yíng)的良好氛圍。妥善處理好員工關(guān)系，采取座談、聚會(huì)等形式，引導(dǎo)員工