流程管理規(guī)定.docx

1、流程管理規(guī)定第一章目的為規(guī)范流程編制、發(fā)布和使用，提高實驗室運行效率，同時為提高0A平臺上流程的合理性、易用性，特制訂本規(guī)定。第二章適用范圍本規(guī)定適用于主流程及其他各類流程的編制以及流程在釘釘平臺上的發(fā)布和使用。第三章流程文件的內(nèi)容規(guī)范1流程定義流程是對工作事項/活動策劃的結(jié)果，是最佳經(jīng)驗的總結(jié)。3.2流程內(nèi)容流程應(yīng)包括5W2H(即：Who、When、What、Where、Why和How、HowMuch等)(1) WHO由誰來實施流程(2) WHEN實施流程的時機，也是啟動流程的條件。(3) WHAT流程需要做哪些內(nèi)容，包括先后順序。(4) WHERE完成流程所需的場地、環(huán)境、資源等內(nèi)容。(5

2、) WHY實施流程的目的，也是期望的輸出結(jié)果。(6) HOW流程實施方法。(7) HOWMUCH實施水平如何，也是工作標(biāo)準(zhǔn)。對于申請類流程，可根據(jù)實際情況刪減相關(guān)內(nèi)容。第四章流程申請3. 1流程申請?zhí)岢隽鞒躺暾堄蓸I(yè)務(wù)主管部門提出，并由部門主管審批通過，方可繼續(xù)展開流程編制業(yè)務(wù)。流程申請應(yīng)提交“流程設(shè)計信息表”（編號：），信息表內(nèi)包括“流程使用目的或預(yù)期達到效果”“流程發(fā)起人"“流程啟動準(zhǔn)備條件”“審批環(huán)節(jié)"等內(nèi)容。4.2流程申請流程圖第五章流程設(shè)計與釘釘實現(xiàn)4. 1流程設(shè)計由質(zhì)量流程專業(yè)根據(jù)申請表，并結(jié)合提出人意見，對流程進行設(shè)計，同時完善流程圖。（建議：采用跨職能流程圖形

3、式，以明確職責(zé)、職能、步驟等信息）對于復(fù)雜流程，質(zhì)量流程專業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門進行討論，確定流程內(nèi)容和步驟，減少不必要的審批環(huán)節(jié)。流程設(shè)計完成后，由流程CEO進行審核、批準(zhǔn)后進行流程設(shè)計。5.2流程釘釘實現(xiàn)IT人員根據(jù)流程設(shè)計及流程圖等內(nèi)容，在釘釘平臺上進行流程設(shè)計，并根據(jù)期望實現(xiàn)時間制定進度，以提供最大支持。在流程上線試運行前，IT人員應(yīng)結(jié)合質(zhì)量流程專業(yè)進行模擬試用，檢查流程漏洞。5.3節(jié)點控制質(zhì)量流程專業(yè)、IT人員應(yīng)制定流程設(shè)計時間表，保證實現(xiàn)效率。5.4流程圖第六章流程試用與發(fā)布5. 1流程試用流程在釘釘平臺設(shè)計完成后，開始試用，需求提出人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求加大流程的試用頻率，盡可能發(fā)現(xiàn)流程使用

4、中存在的問題。試用版本在流程名稱后增加“試用"字樣。試用周期通常為12周，可根據(jù)實際情況進行調(diào)整。6.2試用反饋需求提出人對于流程試用中存在問題應(yīng)及時與由質(zhì)量流程專業(yè)、IT人員進行溝通，可通過釘釘進行提報，質(zhì)量流程專業(yè)、IT人員根據(jù)反饋內(nèi)容對流程進行優(yōu)化，如涉及較大挑戰(zhàn)，經(jīng)批準(zhǔn)后進行修改,提高流程適用性有效性。6.3流程發(fā)布流程確定后，在釘釘正式發(fā)布，并通過公告臺定向發(fā)給相關(guān)人員。6.4流程圖第七章流程檔案管理第八章關(guān)聯(lián)文件清單第九章關(guān)聯(lián)記錄清單9.1附件一：“流程設(shè)計信息表”（編號：）附件一流程設(shè)計信息表記錄編號：第1版申請部門請詳細到處申請人流程名稱設(shè)計類型口新訂口修改流程使用目

5、的或預(yù)期達到效果流程發(fā)起人啟動條件輸入內(nèi)容（包括填寫內(nèi)容、流程步驟等）請說明流程中必不可少的填寫內(nèi)容、上傳文件的格式等審批順序?qū)徟寺殑?wù)、部門審批形式審批內(nèi)容1包括會簽、審核、批準(zhǔn)、辦理預(yù)計審批、辦理人員及順序23部門負(fù)責(zé)人意見附件二各部門質(zhì)量、BP&IT流程CEO備注和說明HI提出流程制定、修改目的，解決哪些問題由主管進行審核，綜合考慮流程提出的合理性和必要性確定啟動人確定流程動內(nèi)容/步驟確定審批及辦理人員完善流程設(shè)計信息表： 流程使用目的赫蛔啟動人 啟動條件輸入內(nèi)容及形式 掘步驟審批人員及審批內(nèi)容 上線時間要求優(yōu)化并溝通流程設(shè)計，編制流程圖,復(fù)雜流程應(yīng)組織各相_關(guān)部門進行討論，最終確定流程圖未通過關(guān)部門進