旭祥建安壓力管道安裝施工質量體系記錄表格模板

1、 質量控制記錄表格樣本XXJA/JLBG-2013-（）2013年09月15日發(fā)布2013年09月25日實施市旭祥建筑安裝工程61 / 61受 控 文 件 清 單編號：XXGC/ZK-051-J1序號受控編號文件編號文件名稱版本年限數量備注文件審批、復制、發(fā)放登記表編號： XXGC/ZK-051-J2文件名稱文件編號編制日期復制份數發(fā)放單位： 發(fā)放日期： 發(fā)放人：審批人： 日期：批準人： 日期：序號領取部門領取人份數文件編號領取日期保存部門： 保存期限：三年文件收文登記表編號： XXGC/ZK-051-J3序號文件編號文件名稱收文日期數量辦理情況備注申請鑒別銷毀檔案明細表編號： XXGC/ZK

2、-051-J4序號文件編號文件名稱回收/銷毀時間數量經辦人備注審批人：審批時間文件修改（通知）單編號： XXGC/ZK-051-J5文件名稱文件編號申請部門修改原因和性質：修 改 情 況修改前容修改后容（可另附頁） 提出人：年 月 日審核部門意見：審批意見：批準人： 年 月 日文件回收/銷毀登記表編號： XXGC/ZK-051-J6序號文件編號文件名稱回收/銷毀時間經辦人備注審批人：審批時間文件借閱登記表編號： XXGC/ZK-051-J7序號文件名稱文件編號借閱日期借閱人返還日期經辦人備注質量記錄控制清單編號： XXGC/ZK-052-J1序號記錄名稱記錄編號保存期限主責部門備注質量記錄借閱

3、登記表編號： XXGC/ZK-052-J2序號記錄名稱記錄編號借閱日期借閱人返還日期經辦人備注圖樣、技術文件發(fā)放記錄編號： XXGC/ZK-052-J3序號工程名稱圖樣編號技術文件編號發(fā)放人發(fā)放日期領取人備注選題記錄銷毀登記表編號： XXGC/ZK-052-J4序號記錄名稱記錄編號銷毀原因日期經辦人批準人備注XXGC/ZK-053-J1編號：產品采購計劃 徐連升 2012年06月10日 學芳 2012年06月10日 高 偉 2012年06月10日凌源宏鋼集團XX公司編號： XXGC/ZK-053-J2序號物資名稱規(guī)格型號材質計劃購入數量質量等級要求備注123456789101112131415

4、1617181920212223242526編號：凌源宏鋼集團XX公司（需方）現由（ （供方）購置產品，規(guī)格詳見計劃表，材質,數量見計劃表，技術標準合格、質量等級合格。供方在需方規(guī)定的時間年月日，將產品送至需方要求地址，并提供相應的質量證明文件。需方對產品進行抽檢。當發(fā)生質量爭議和違約時，由雙方協商解決。需方： 年 月 日 供方： 年 月 日合格供方編號： XXGC/ZK-053-J3序號供方名稱供方產品名稱復評時間復評結果備注供方能力評價審核表編號： XXGC/ZK-053J4供方名稱供方地址/ 法人代表聯系人供方產品調查容質量保證體系技術與生產能力產品質量檢驗能力經營狀況包裝、運輸、供貨能

5、力與服務情況產品價格其它用戶調查結果評價意見： 評價人： 年 月 日批準意見：評價人： 年 月 日材料驗收入庫通知單編號： XXGC/ZK-053-J5產品類別： 收料倉庫：產品名稱規(guī)格型號供應單位復驗方式驗收人復驗結果驗收方式驗證人驗收數量入庫時間驗證結果不合格品評審、處置登記表編號： XXGC/ZK-053-J6序號工程名稱（材料名稱）發(fā)生時間不符合事實程度處置辦法本表一式三份（安質科設備材料科施工單位各一份）設備臺帳編號： 類別： XXGC/ZK-054-J1編號設備名稱規(guī)格型號數量入庫時間生產廠家原值備注設備維修計劃編號： 類別： XXGC/ZK-054-J2編號設備名稱規(guī)格型號維修單

6、位維修時間備注設備維修記錄表編號： 類別： XXGC/ZK-054-J3設備名稱設備編號檢修單位維修保養(yǎng)日期維護保養(yǎng)容記錄驗收意見設備員： 年 月 日負責人： 年 月 日設備運行維護保養(yǎng)記錄 XXGC/ZK-054-J4單位： 設備名稱： 設備編號： 負責人：年份日期實際使用時數各部位是否正常使用單位和使用人維修保養(yǎng)記錄設備購置、維修、報廢申請單XXGC/ZK-054-J5設備名稱制造廠家制造日期規(guī)格型號設備編號購置日期申請購置、維修、報廢設備原因：申請單位設備管理員：年 月 日申請單位意見：申請單位負責人：年 月 日主管部門意見：資產部負責人：年 月 日主管領導意見：主管領導：年 月 日總經

7、理審批意見：總經理：年 月 日設備轉移登記表編號： XXGC/ZK-054-J6編號設備名稱規(guī)格型號轉移地點保管人轉移時間轉移數量設備驗收單編號： 設備名稱規(guī)格型號出廠日期出廠編號進廠日期檢查日期質量證明文件、技術文件：隨機附帶備品、備件：外觀檢查試運檢查：設備保管員年 月 日資料保管員年 月 日設備大、中修計劃編號： XXGC/ZK-054-J8序號設備名稱規(guī)格型號計劃大、中修情況計劃大、中修時間設備編號使用單位維修單位備注計量器具管理臺帳編號： XXGC/ZK-054-J9序號設備名稱規(guī)格/型號出廠編號自編號檢定時間檢定周期使用單位/部門使用人備注 時間： 審核/ 時間：周期檢定計劃表編號

8、： XXGC/ZK-054-J10序號名稱編號檢定周期檢定日期備注不合格品評審、處置登記臺帳編號： XXGC/ZK-055-J1編號工程名/部位發(fā)生時間不符合事實簡述程度處置方法糾正措施實施記錄編號： XXGC/ZK-055-J2工程（文件名稱：）需糾正的不合格事實：實施部門（單位）：不合格事實原因分析：針對不合格制定的糾正措施：制定人： 年 月 日 批準人： 年 月 日實施記錄實施人： 年 月 日 驗證人： 年 月 日成效評價：評價人： 年 月 日預防措施實施記錄編號： XXGC/ZK-055-J3工程（文件名稱：）需預防的工程產品部位、工序或過程名稱：實施部門（單位）：針對潛在不合格制定的

9、預防措施：制定人： 年 月 日 批準人： 年 月 日實施記錄：實施人： 年 月 日 驗證人： 年 月 日成效評價：評價人： 年 月 日能力評價表編號： XXGC/ZK-056-J1評價部門：議價人員：在崗 轉崗 初次上崗 時間序號崗位能力評價情況（優(yōu)、良、中、差）任職能力評價業(yè)務水平服務態(tài)度工作成績文化程度培訓（持證上崗）職稱工作年限綜合評價表編號： XXGC/ZK-056-J2評價部門: 時間:評語（成績、不足與改進建議）綜合評價結果優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu)

10、良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差培訓申請單編號： XXGC/ZK-056-J3申請部門申請日期培訓方式培訓對象共人培訓原因：培訓容：申請部門領導意見： 年 月 日年度培訓計劃編號： XXGC/ZK-056-J4日期受培訓部門參加培訓人員培訓方式培訓容考核方式備注本部門領導意見：年 月 日總經理審批：年 月 日培訓記錄編號： XXGC/ZK-056-J5培訓時間培訓題目培訓地點培訓教室培訓方式培訓容：考核方式：考核合格率：培訓有效性評價表編號： XXGC/ZK-056-J6培訓題目培訓時間培訓地點培訓教師培訓方式效果分析:整改措施：驗證意見：培訓簽到表培訓時間

11、： XXGC/ZK-056-J7序號部門職務/工種備注基層操作人員能力評價標準與評價表XXGC/ZK-056-J8單位評價日期崗位本崗位年限年齡評價項目評價標準評價結果本崗位HSE目標的完成情況A、 無違章、無責任事故。B、 無嚴重違章、無重大責任事故。C、 有嚴重違章、發(fā)生重大責任事故。身體素質A、 身體健康、無影響本崗位作業(yè)的疾病。B、 身體狀況一般、基本能從事本崗位作業(yè)。C、 身體狀況不好、不能從事本崗位作業(yè)專業(yè)技能A、 有豐富的專來技能，能出色的完成本職工作。B、 技能水平一般，工作中不常有錯誤。C、 技術水平較差，工作經常出現返工現象。取證情況A、 經過培訓取得本崗需要的上崗和特種作

12、業(yè)操作證。B、 經過補考取得本崗需要的上崗和特種作業(yè)操作證。C、 經過培訓未取得本崗位需要的上崗和特種作業(yè)操作證HSE職責履行情況A、 嚴格執(zhí)行崗位HSE職責和崗位操作規(guī)程無違章作業(yè)、違反勞動紀律行為。B、 執(zhí)行崗位HSE職責和崗位操作規(guī)程有輕微違章作業(yè)、違反勞動紀律行為。C、 不執(zhí)行崗位HSE職責和崗位操作規(guī)程，有嚴重違章作業(yè)、違反勞動紀律行為。工作經歷A、 參加過重大工種施工。B、 參與過一般工種施工。C、 未參與過工種施工。培訓情況A、 參加過公司以上部門組織的培訓，并取得合格證。B、 參加過公司組織的培訓，并考試合格。C、 未參加過任何培訓。理論水平A、 掌握本崗位理論知識，技能鑒定理

13、論成績85以上。B、 基本掌握本崗位理論知識，技能鑒定理論成績60以上。C、 不能掌握本崗位理論知識，技能鑒定理論成績不合格。評價人簽字：基層單位蓋章：主管部門簽字蓋章：總體評價結論： 勝任 不勝任評價說明：評價結果全部為“C”為不能勝任情況。外雇臨時工考核評價表XXGC/ZK-056-J9性別年齡工種用工部門考核日期考核項目考核評價容技能狀況工作業(yè)績工作質量勞動表現培訓情況分項評價評價意見基層班組考核考核評價人： 蓋章：公司（項目部）考核意見：簽字： 蓋章：公司主管部門評價意見：簽字： 蓋章：注：考核、評價意見填合格或不合格，是否同意續(xù)簽合同。工程項目投標評審表編號： XXGC/ZK-057

14、-J1項目編號合同編號主管部門工程名稱評審日期招標單位施工工期結構類型質量等級建筑面積評審結果：工程科負責人： 年 月 日安質科負責人： 年 月 日設備材料科負責人： 年 月 日項目部年 月 日總經理年 月 日評審意見年 月 日施工合同評審表編號： XXGC/ZK-057-J2項目編號合同編號主管部門工程名稱評審日期建設單位施工工期結構類型質量等級建筑面積評審結果：工程科負責人： 年 月 日安質科負責人： 年 月 日設備材料科負責人： 年 月 日項目部年 月 日總經理年 月 日評審意見年 月 日合同修訂變更評審表編號： XXGC/ZK-057-J3項目編號合同編號主管部門工程名稱評審日期建設單位施工工期結構類型質量等級建筑面積變更容：工程科負責人： 年 月 日安質科負責人： 年 月 日設備材料科負責人： 年 月 日項目部年 月 日總經理年 月 日評審意見年 月 日合同臺帳JL-4.0-003序號合同編號工程名稱建設單位份數所在部門管理評審計劃XXGC/ZK-058-J1評審依據：評審目的：評審方式：時間安排:評審輸入容與工作要求：參加部門與人員：編制人年 月 日審核人年 月 日批準人年 月 日管理評審會議記錄編號： XXGC/ZK-058-J2主持人地點時間記錄人主題到會人員：容：（