深圳某監(jiān)理公司ISO質量手冊范本

1、 65 / 65某甲級監(jiān)理公司ISO質量手冊第 1.1 章第A版 第0次修改標題：質量手冊目錄第1頁 共1 頁章節(jié)號 章節(jié)標題10 批準頁11 目錄12 手冊的適用圍與控制13 手冊發(fā)放清單l4 術語15 手冊修改概要記錄16 企業(yè)概況17 監(jiān)理工作流程20 質量手冊與GB/T19001：2000標準條款對照表21 要素、部門對應矩陣表30 適用的程序文件目錄40 質量管理體系50 組織機構與職責描述60 資源管理70 產品實現(xiàn)80 測量、分析和改進*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 1.2章第A版 第0次修改標題：手冊的適用圍與控制第1頁 共1 頁 10手冊的適用圍本手冊適用于本公司實施工程建設監(jiān)理

2、服務所涉與的各項活動。20手冊的控制21手冊的版本控制手冊的發(fā)行版本在手冊的批準頁和每頁刊頭部分標出，版本號從英文字母“ A”開始，換版后依次按字母順序排序：B、C、D。手冊各章節(jié)的修改狀況在每頁的刊頭部分標明，修改狀態(tài)用阿拉伯數字表示，修改次數從“0”開始，修改以后按次數順序排列：1、2、3。手冊修改頁超過半數以上時，應換版，換版后修改次數恢復為“0”。22手冊的批準和發(fā)放質量手冊由公司經理批準。經批準的手冊分受控手冊和非受控手冊。受控手冊應加蓋紅色“受控文件”章，由九千辦按本手冊第13章的發(fā)放清單進行發(fā)放，并由手冊持有人在文件發(fā)放控制表上簽字并注明日期。非受控手冊應加蓋藍色“非受控文件”章

3、，經管理者代表同意后發(fā)放。非受控手冊不受更改控制，所有本公司員工使用的手冊必須是受控發(fā)放的手冊。23手冊的修改手冊需修改時，須由管理者代表審核修改要求后對手冊章節(jié)的有關部分進行修改，修改后的正本須經公司經理批準。經修改的章節(jié)應注明修改狀態(tài)，作廢的手冊由九千辦加蓋“作廢”章統(tǒng)一回收處理。凡需保存的作廢手冊應有“作廢”章標識。24手冊的正本應有標識并由九千辦保管。*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 1.3 章第A版 第0次修改標題：手冊發(fā)放清單第1頁 共1 頁受控手冊編號受控手冊持有部門、人員01經理02管理者代表03副經理（1）04副經理（2）05總工程師06監(jiān)理部07九千辦08經營部09財務部10認證

4、機構11項目監(jiān)理一部12項目監(jiān)理二部13項目監(jiān)理三部14項目監(jiān)理四部15項目監(jiān)理五部16項目監(jiān)理六部17項目監(jiān)理七部18項目監(jiān)理部*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 1.4 章第A版 第0次修改標題：術語第1頁 共1 頁1顧客：即甲方或建設單位、業(yè)主：2供方：即為公司開展監(jiān)理工作，提供服務的單位；3組織：即*監(jiān)理公司4受控文件：受使用和更改控制的文件。如質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書5公司：即*監(jiān)理公司 *監(jiān)理公司質 量 手 冊第 1.5章第A版 第0次修改標題：手冊修改概要記錄第1頁 共1 頁章節(jié)號修改狀態(tài)修 改 概 要修改人審核人批準人生 效日 期*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 1.6 章第A版 第0

5、次修改標題：企業(yè)概況第1頁 共1 頁*監(jiān)理公司（原名稱：*監(jiān)理公司），組建于 年 月，獨立法人，私有股份制企業(yè)，市建設監(jiān)理協(xié)會團體會員， 年 月經省建委核定為“甲級”技術資質等級。公司現(xiàn)可承接建筑、市政、橋梁等工程建設監(jiān)理咨詢服務業(yè)務。公司現(xiàn)有員工 余人。工程監(jiān)理人員占全員的88%，注冊監(jiān)理工程師33名。工程、經濟專業(yè)人員中，高級職稱16人，中級職稱25人，初級職稱10余人。各專業(yè)人員配套齊全，搭配合理。我公司還具有齊全的監(jiān)理和辦公設備，使得監(jiān)理服務更加科學、高效。幾年來，我公司所承擔的多層與高層建筑工程、城市主次干道和高等級公路等60余項建設監(jiān)理業(yè)務中，單位工程一次交驗合格率100%，優(yōu)良率

6、95%，其中 *高層商住樓，被評為省優(yōu)工程。為了向業(yè)主提供更加優(yōu)質的工程監(jiān)理服務，公司決定從1999年7月起，在全公司推行ISO9000國際標準，建立科學、規(guī)的質量管理和質量保證體系，把監(jiān)理工作提高到一個新的水平，為企業(yè)發(fā)展再創(chuàng)榮譽，為振興祖國的建設事業(yè)和行業(yè)發(fā)展作出更大的貢獻。公司地址： 通訊地址： ： 公司： ：（0755） *監(jiān)理公司質 量 手 冊第 2.0 章第A版 第0次修改標題：質量手冊與GB/T19001：2000 標準條款對照表第1頁 共2 頁手冊章節(jié)號GB/T19001條款ISO9001條款1；1.0；1.2；1.3；1.4；1.54.2.34.2.31.6；1.74.14.

7、12.0/3.04.2.24.2.24.2.14.2.14.2.14.2.24.2.24.2.24.2.44.2.44.2.45.25.25.25.35.35.35.4.15.4.15.4.15.4.25.4.25.4.25.55.55.55.5.15.5.15.5.15.5.25.5.25.5.25.5.145.5.35.5.35.65.65.66.16.16.16.26.26.26.36.36.36.46.46.46.5/*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 2.0章第A版 第0次修改標題：質量手冊與GB/T19001：2000 標準條款對照表第2頁 共2頁手冊章節(jié)號GB/T19001條款ISO90

8、01條款7.17.17.17.2.17.2.17.2.17.2.27.2.27.2.27.2.37.2.37.2.37.37.37.37.47.47.47.4.17.4.17.4.17.5.17.5.17.5.17.5.27.5.27.5.27.5.37.5.37.5.37.5.47.5.47.5.47.5.57.5.57.5.57.67.67.68.18.18.18.2.18.2.18.2.18.2.28.2.28.2.28.2.38.2.38.2.38.2.48.2.48.2.48.38.38.38.48.48.48.5.18.5.18.5.18.5.28.5.28.5.28.5.38.5

9、.38.5.3*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 3.0 章第A版 第0次修改標題：適用的程序文件目錄第1頁 共2頁編號 標 題 版本號 修改狀態(tài) 生效日期COP4.1 質量文件控制程序 A 0 2002.7.23COP4.2 技術文件控制程序 A 0 2002.7.23COP4.3 質量記錄管理程序 A 0 2002.7.23COP5.1 質量策劃控制程序 A 0 2002.7.23COP5.2 質量目標控制程序 A 0 2002.7.23COP5.3 溝通與聯(lián)絡控制程序 A 0 2002.7.23COP5.4 管理評審程序 A 0 2002.7.23WI5.5-1 崗位職責與任職資格 A 0 20

10、02.7.23COP6.1 員工培訓管理程序 A 0 2002.7.23WI6.3-1 辦公資源的管理規(guī)定 A 0 2002.7.23WI6.4-1 工作場所環(huán)境管理規(guī)定 A 0 2002.7.23WI6.5-1 信息管理規(guī)定A 0 2002.7.23COP7.1 監(jiān)理方案管理程序 A 0 2002.7.23COP7.2 監(jiān)理規(guī)劃管理程序 A 0 2002.7.23COP7.3 業(yè)務承接管理程序 A 0 2002.7.23COP7.4 合同管理程序 A 0 2002.7.23COP7.5 服務供方控制程序 A 0 2002.7.23COP7.6 監(jiān)理細則管理程序 A 0 2002.7.23CO

11、P7.7 工程開工監(jiān)理程序 A 0 2002.7.23COP7.8 施工階段監(jiān)理程序 A 0 2002.7.23COP7.9 設計變更控制程序 A 0 2002.7.23COP7.10 安全生產監(jiān)理程序 A 0 2002.7.23COP7.11 施工招標監(jiān)理程序 A 0 2002.7.23*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 3.0 章第A版 第0次修改標題：適用的程序文件目錄第1頁 共2 頁編號 標 題 版本號 修改狀態(tài) 生效日期COP711 設計階段監(jiān)理程序 A 0 2002723COP712 施工招標監(jiān)理程序 A 0 2002723COP713 工程保修階段監(jiān)理程序 A 0 2002723COP7

12、14 服務與其驗證狀態(tài)標識程序A 0 2002723WI754l 顧客財產管理規(guī)定 A 0 2002723COP715 儀器設備控制程序 A 0 2002723COPS1 顧客滿意度測量程序 A 0 2002723COPS2 部質量審核程序 A 0 2002723COPS3 工程物料質量監(jiān)理程序 A 0 2002723COPS4 工序質量監(jiān)理程序 A 0 2002723COPS5 監(jiān)理工作檢查程序 A 0 2002723COPS6 工程竣工移交監(jiān)理程序 A 0 2002723COPS7 不合格品控制程序 A 0 2002723COPS8 資料分析與統(tǒng)計技術管理程序A 0 2002723COPS

13、9 顧客反饋控制程序 A 0 2002723COPS10 糾正措施控制程序 A 0 2002723COPS11 預防措施控制程序 A 0 2002723COPS12 質量改進控制程序 A 0 2002723COPS13 試驗室工作控制程序 A 0 2002723*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 4.0 章第A版 第0次修改標題：質量管理體系第1頁 共3 頁41 總要求：公司應建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進。411應識別按監(jiān)理服務時要求建立的質量管理體系所需的所有過程與其應用。412能夠保證公司監(jiān)理服務工作的運作符合質量方針和質量目標的要求。413對各部門相互關系與其職責權限進

14、行明確的規(guī)定，并形成文件，詳見手冊第5章。414規(guī)定過程有效運行的方法和準則，測量與分析過程的信息，為達到過程結果所采取的措施的PDCA循環(huán)過程，并對此循環(huán)加以控制。42文件要求42l質量管理體系文件的組成： a形成文件的質量方針和質量目標： b質量手冊；c確保其過程有效策劃、運作和控制的文件； d體系運作的記錄； e文件可采用任何類型的媒體。422質量手冊質量手冊是公司監(jiān)理服務工作活動的首要體系文件，它規(guī)定了監(jiān)理服務工作各個環(huán)節(jié)的質量活動的程序： a對刪減的細節(jié)與合理性的說明； b明確了質量方針和質量目標； c它包括GBT 19001-2000-ISO9001：2000版的全部要求： d質量

15、管理體系過程的相互作用的表述。 e明確了各部門的職責、權限。423文件控制*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 4.0 章第A版 第0次修改標題：質量管理體系第2頁 共3 頁4231質量管理體系文件應予控制a質量手冊程序文件和作業(yè)指導書的控制·質量手冊（已在本手冊1.2章中作了規(guī)定）、程序文件、作業(yè)指導書的發(fā)放前必經授權人批準，以確認文件是充分的，發(fā)放時應且明確發(fā)放圍并進行登記；·必要時在上述文件投入運行過程中進行評審、修改、更新并再次經授權人批準；·上述文件均應注明版本，修改狀態(tài)與生效日期。受控文件應加蓋紅色“受控文件”章。b. 國家標準、規(guī)、法規(guī)與其它外來文件和資料的控

16、制·對適用的國家標準、規(guī)、法規(guī)應進行確認后編制清單，發(fā)放給相關使用部門，保證使用的文件和清單中的文件一致性，對清單應定期審查，確保文件是現(xiàn)行有效版本；·對顧客和有關單位提供的技術文件和資料應進行確認和登記后受控發(fā)放；·過期作廢的文件資料，當由于部管理需要加以保留的，應按規(guī)定作出標識，防止誤用作廢文件，詳見技術文件控制程序。4232支持性文件COP41質量文件控制程序COP42技術文件控制程序424質量記錄的控制4241公司應制定質量記錄管理程序，確保提供質量體系有效運行的證據。a公司的質量記錄分為A、B兩類，對質量記錄的分類方法應進行明確。b公司所有的質量記錄應列

17、入質量記錄一覽表c對質量記錄的標識、收集、歸檔、保管方法和要求應進行明確規(guī)定，質量*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 4.0 章第A版 第0次修改標題：質量管理體系第3頁 共3 頁記錄的保管應便于索取，貯存條件應有防火和防潮濕功能。d質量記錄的保存期限應進行明確規(guī)定。e所有使用的質量記錄表格均應納入質量體系文件的管理，表格的修改應受控。f.合同有要求時，有關質量記錄在其有效期可供顧客查閱或移交給顧客。4.2.4.2支持性文件COP4.3質量記錄管理程序*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 5.0 章第A版 第0次修改標題：組織機構與職責描述第3頁 共10 頁 日期：5.4策劃5.4.1質量目標最高管理者應確保在

18、組織的相關層次上建立質量目標，質量目標應與質量方針與持續(xù)改進的承諾相一致。5.4.2質量管理體系a質量管理體系的策劃應滿足質量方針、質量目標的要求，并提供達到質量目標所需的資源。b質量管理體系的策劃應滿足監(jiān)理服務工作的要求，并形成文件。5.4.3支持性文件COP5.1質量策劃控制程序COP5.2質量目標控制程序*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 5.0 章第A版 第0次修改標題：組織機構與職責描述第2頁 共10 頁51公司經理批準實施的本手冊是公司的質量管理綱領文件，依據本手冊所建立的質量管理體系能夠證實以下承諾：511營建并保持滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；512制定質量方針、質量目標并進行策劃

19、；513建立一個質量管理體系；514執(zhí)行管理評審；515確保提供必要的資源。52 以顧客為關注焦點 本公司所建立的質量管理體系能夠確保顧客的需求與期望，已被確定并轉化成為實現(xiàn)顧客信任為目的的要求，公司經理與各部門領導有責任根據本手冊的要求，組織制訂相應的程序文件，使各部門人員能夠完全理解并滿足顧客要求。53質量方針 本手冊體現(xiàn)了本公司的質量方針，詳見531，該方針與組織和顧客的需求相適應，包括了質量目標和持續(xù)改進的承諾，經公司經理批準后，各部門領導有責任根據本手冊的要求組織制訂和實施相應的程序文件，以提供建立和評審質量目標的框架，并評審質量方針的適用性，同時確保使部門人員理解并貫徹執(zhí)行。531

20、*監(jiān)理公司質量方針和質量目標 a質量方針*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 5.0 章第A版 第0次修改標題：組織機構與職責描述第1頁 共10 頁組織機構方框圖經 理管理者代表副經理總工程師九千辦經營部監(jiān)理部財務部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理二部項目監(jiān)理四部項目監(jiān)理三部項目監(jiān)理一部*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 5.0章第A版 第0次修改標題：組織機構與職責描述第4頁 共10 頁55職責、權限和溝通551公司經理5511全面主持公司各項的工作。5512負責制定和批準公司的質量手冊、質量方針和質量目標，保證按規(guī)定的質量方針質量目標和質量手冊的要求建立質量體系并使之有效運行5513負責任命管理者代表、副經理、總工程師、

21、各部門領導和各項目總監(jiān)，當管理者代表不在時，自行行使管理者代表職責。5514負責對各職能部門、項目監(jiān)理部的成立、撤消與其負責人提名的審核批準。55l5負責對公司各部門各項規(guī)章制度的審核批準。55l6主持監(jiān)理任務的承接，負責監(jiān)理合同的簽署。5517負責主持公司質量體系的管理評審工作，審批管理評審計劃和管理評審報告。552管理者代表552l確保質量管理體系所需過程的建立、實施和保持；5522檢查質量體系的實施情況，以便評審和改進質量體系；5523主持質量體系文件的編制和實施，審核質量保證手冊、批準程序文件和作業(yè)指導書；5524協(xié)助經理開展管理評審，并對實施措施進行監(jiān)督檢查；5525負責組織公司部質

22、量審核，任命部質量審核組長并確定審核組成員。5526對質量體系重大不合格提出處理意見，監(jiān)督有關部門采取糾正措施。5527通過相應的會議形式，在公司檢查滿足顧客要求的意識。5528負責本質量體系與外部機構聯(lián)絡工作。553副經理*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 5.0 章第A版 第0次修改標題：組織機構與職責描述第5頁 共10 頁5531協(xié)助經理制定質量保證手冊和確定質量方針；5532協(xié)助經理制定重大質量保證措施并監(jiān)督實施；5533負責管理公司監(jiān)理項目的施工安全控制工作；5534負責監(jiān)理項目全過程的組織、管理和檢查工作；5535批準監(jiān)理大綱；5536參加管理評審；554總工程師5541指導監(jiān)理部技術管理

23、工作。5542負責貫徹落實國家和地方有關技術法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)定與各項技術管理制度；5543主持技術和質量管理工作會議，研究處理監(jiān)理工作中的重大技術問題；5544組織重大質量事故的調查和處理；5545審定監(jiān)理大綱，批準監(jiān)理規(guī)劃，簽發(fā)圖紙會審紀要；5546終審承建商的施工組織設計和施工方案；5547受業(yè)主委托，負責組織工程初驗，參加竣工驗收；5548參加管理評審。555監(jiān)理部部長5551全面主持監(jiān)理部的日常工作。5552負責公司各項目監(jiān)理部的成立、撤消與其負責人的提名，并報公司經理批準。5553負責組織制訂、修改監(jiān)理部規(guī)章制度，并監(jiān)督其實施。5554負責各項目監(jiān)理部人力資源與辦公資源的配置和調

24、整。5555負責審查批準各項目部的工作計劃，并檢查落實情況。5556參加監(jiān)理投標，負責監(jiān)理合同的管理。5557負責組織公司對各項目部的質量、安全以與其它檢查工作和總監(jiān)例會。*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 5.0章第A版 第0次修改標題：組織機構與職責描述第6頁 共10 頁5558參加管理評審。556監(jiān)理部556l參與工程監(jiān)理項目的投標，編制監(jiān)理大綱和投標文件；5562對外參與業(yè)主的施工招標管理工作，參與考察承建商，在公司未任命項目總監(jiān)時負責審核主承包商的技術標書（施工組織設計）；5563對各項目監(jiān)理部的進度、質量和投資控制等監(jiān)理工作進行監(jiān)督、管理；5564參加公司質量、安全大檢查和總監(jiān)例會，定期對

25、項目監(jiān)理部進行監(jiān)督、檢查、評比；5565參與監(jiān)理項目的主要分部工程驗收、初驗與竣工驗收；5566負責工程保修階段的監(jiān)理；5567負責收集編制規(guī)和技術標準目錄清單，并指導綜合辦公室受控、發(fā)放；5568歸口管理公司的計量器具；5569組織監(jiān)理事故的處理。55610參加管理評審； 557經營部557l負責監(jiān)理任務的信息管理。5572負責組織監(jiān)理投標工作。5573負責走訪顧客，開展顧客凋查，并對監(jiān)理市場與競爭對手進行分析、研究，提出對策。5574負責組織對監(jiān)理合同的評審。5575負責辦理公司監(jiān)理資質等級的升級與年審工作。5576在經理領導下，負責辦理公司員工的錄用、辭退、考核、任免、獎懲以與培訓工作；

26、5577負責制訂公司各崗位員工的技術培訓計劃，并組織實施。 *監(jiān)理公司質 量 手 冊第 5.0章第A版 第0次修改標題：組織機構與職責描述第7頁 共10 頁5578 建立員工個人基本情況檔案； 5579負責資料室資料的保存和發(fā)放工作；55710 參加管理評審；558九千辦5581負責組織質量保證手冊、程序文件、作業(yè)指導書的編寫、校對、標識、修改、發(fā)放和控制等管理工作，保證質量體系文件有效、適宜；5582協(xié)助管理者代表組織部質量審核，驗證質量活動與計劃安排的符合性；負責對審核中出現(xiàn)的不合格項實施糾正和預防措施的跟蹤，并安排第三方審核，驗證不合格項的關閉情況；5583協(xié)助管理者代表做好管理評審會議

27、的有關工作與會議后相應的跟蹤驗證工作；559項目總監(jiān)5591在公司和監(jiān)理部的領導下，全面負責完成監(jiān)理合同圍的工作； 5592提名項目總監(jiān)代表并授權；如無委托代表， 還應負責項目總監(jiān)代表職責圍的事項；提名項目部各專業(yè)工程師并報監(jiān)理部批準。 5593主持編制監(jiān)理規(guī)劃，審核批準監(jiān)理細則；5594審核承建商施工組織設計、施工方案，報總工程師終審； 5595負責與業(yè)主商討、草擬監(jiān)理合同的補充（變更）條款； 5596受業(yè)主委托組織圖紙會審； 5597全面負責監(jiān)理項目進度控制、工程質量控制、投資控制和合同管理工作； 5598負責項目的安全施工監(jiān)理； 5599組織項目主要分部工程的驗收、參與工程初驗和竣工驗收

28、； 55910主持已完工程向業(yè)主單位的交接； 55911負責協(xié)調監(jiān)理項目部與業(yè)主、承建商以與公司各部門的工作關系；55912參加管理評審。*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 5.0章第A版 第0次修改標題：組織機構與職責描述第8頁 共10 頁5510總監(jiān)代表55101協(xié)助總監(jiān)工作，并在總監(jiān)授權圍代表總監(jiān)行使職權； 55102組織編寫監(jiān)理細則，并監(jiān)督實施； 55103負責初審工程施工組織設計、施工方案并報項目總監(jiān)復審： 55104審核工程進度計劃，檢查計劃落實情況，督促被監(jiān)理單位采取措施保證進度；55105受業(yè)主委托負責初審工程補充預算、工程進度款和工程結算。 55106組織進行工程質量事前、事中和事后

29、控制，審核主要材料和設備質量，安排監(jiān)理人員跟蹤監(jiān)理，安排檢查各分部分項工程質量，督促被監(jiān)理單位整改。 55107定期主持工地會議，協(xié)調工程各方的工作；55108受業(yè)主委托發(fā)放監(jiān)理項目的設計和設計更改文件；55109組織編寫工程監(jiān)理月報，定期向項目總監(jiān)和部長匯報工作；551010負責指導和檢查專業(yè)監(jiān)理工程師的工作，對專業(yè)監(jiān)理工程師的監(jiān)理服務進行監(jiān)督和評價。551011參加管理評審。5511專業(yè)監(jiān)理工程師55111 根據項目總監(jiān)（代表）的安排，開展工作，對項目總監(jiān)負責；55112熟悉設計圖紙要求，檢查承建商按圖紙施工情況；55113按照國家規(guī)標準，負責隱蔽工程驗收，跟蹤和旁站監(jiān)理，負責檢查各分部、

30、分項工程質量，向項目總監(jiān)（代表）提交質量監(jiān)理情況報告，如有質量問題，擬制整改通知單，經項目總監(jiān)（代表）簽發(fā)后，督促施工單位落實整改；55114根據進度計劃安排，檢查各分部分項工程的進度，注意被監(jiān)理單位人員、材料和機具的調配情況，向總監(jiān)（代表）反映進度情況，如有問題擬制整改通知單，經項目總監(jiān)（代表）簽發(fā)后，督促施工單位落實整改； *監(jiān)理公司質 量 手 冊第 6.0章第A版 第0次修改標題：資源管理第1頁 共2 頁61資源的提供公司應根據監(jiān)理服務工作的需要確定并提供必需的資源，如人力資源、信息、測量儀器設備，以便達到完成公司質量目標的需求。611實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性；612通過

31、滿足顧客要求，增加顧客滿意度。62人力資源621對于與質量有關的活動，組織應委派在教育、培訓、技能和經驗方面都能夠勝任工作的人員來完成。622能力、意識和培訓6221每年各部門應識別崗位的需要提出培訓要求，由經營部結合具體情況編制年度培訓計劃，報管理者代表批準后實施。6222專業(yè)培訓：經營部按培訓計劃要求組織各相關部門實施培訓。對特殊工種的人員(如監(jiān)理人員、專業(yè)技術人員)均應按受專門的培訓，并取得上崗證才能上崗。6223質量意識教育培訓。由經營部組織各部門負責人（有資格的）實施對員工的質量意識教育培訓，提高對本職工作重要性的認識、理解并為實現(xiàn)公司質量方針、質量目標作出貢獻。 6224評價所采取

32、的其他措施的有效性。6225支持性文件COP61員工培訓管理程序63基礎設施631公司應確定提供并維護必要的設施以使監(jiān)理服務工作滿足顧客要求，主要有：*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 6.0章第A版 第0次修改標題：資源管理第2頁 共2 頁a工作場所與相關設備；b硬件和軟件資源：c適當的維護：d支援服務。632支持性文件WI63-l辦公資源的管理規(guī)定COP714儀器設備控制程序64工作環(huán)境641公司應確定和管理為實現(xiàn)公司監(jiān)理服務工作的符合性所需的工作環(huán)境。642支持性文件WI64-1工作場所環(huán)境管理規(guī)定。65信息管理6.5.1經營部負責各項業(yè)務工作中產生的信息按有關規(guī)定的相應對外提交、接受文件與其記

33、錄與其他形式的信息資料。包括：各種咨詢、答疑、通報、建議、決定、上級機關的規(guī)定指示，對組織傳遞和管理。6.5.2支持性文件WI6.5-1信息管理規(guī)定。*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 7.0章第A版 第0次修改標題：產品實現(xiàn)（監(jiān)理服務工作、實現(xiàn)）第1頁 共9 頁7l產品實現(xiàn)的策劃 公司監(jiān)理部組織各項目監(jiān)理部確定規(guī)劃并實施監(jiān)理，滿足顧客所需的過程與其相互作用，并確保過程運作處于受控狀態(tài)，監(jiān)理過程輸出滿足顧客的要求。對每個過程都制定與過程活動有關的操作方法以達到操作的一致性、確定性。71l建設監(jiān)理全過程策劃 公司針對具體的建設監(jiān)理任務，規(guī)定進行全過程的策劃活動，形成監(jiān)理方案或監(jiān)理規(guī)劃（包括：采用技術標準

34、、施工規(guī)與操作規(guī)程等）并據此組織實施。項目策劃應充分考慮以下各項： a明確項目質量目標； b規(guī)定需展開質量活動與其控制的要求； c為實現(xiàn)質量目標，配備可以勝任的合格人員； d對從事與質量有影響的工作人員提供相應的培訓教育： e所需的特殊工作方法與其輔助工具，如檢測設備； f為質量的驗證提供統(tǒng)計考核和試驗的手段； g提供必需的記錄。712支持性文件COP7.1監(jiān)理大綱管理程序COP7.2監(jiān)理規(guī)劃管理程序7.2與顧客有關的過程7.2.1公司應用文件規(guī)定識別顧客的要求。a 顧客對監(jiān)理服務容的要求程度；b 顧客未明確的與達到目標所需的要求；*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 7.0章第A版 第0次修改標題：產

35、品實現(xiàn)（監(jiān)理服務工作、實現(xiàn)）第2頁 共9 頁c與監(jiān)理服務工作有關的法律、法規(guī)要求；d顧客對監(jiān)理服務工作提供的有效性和支援的要求；e組織確定的任何附加要求。7.2.2對與監(jiān)理服務工作有關的要求的評審7.2.2.1由經營部負責組織監(jiān)理合同評審時需考慮：a合同容是否明確和完整；b公司是否有滿足合同要求的技術和質量保證能力；c公司是否有滿足項目監(jiān)理工作質量和質量保證的能力。7.2.2.2通過合同評審后應確保：a顧客的各項要求都已有明確規(guī)定，并形成文件；b公司有能力滿足合同中的各項要求；c任何與評審時不一致的要求已得到協(xié)商解決。d所有監(jiān)理合同必須按規(guī)定評審后，由公司經理簽訂正式工程合同或協(xié)議。7223合

36、同評審應形成正規(guī)的記錄并保存。7224合同簽訂后，如需作出修改，所修改容均應形成書面文件，并由經營部負責按規(guī)定程序組織評審（必要時），并通知公司各相關執(zhí)行部門、項目監(jiān)理部。7225上述合同評審活動均應按相關文件規(guī)定形成書面記錄，并由經營部妥善保存。7226支持性文件C0P73業(yè)務承接管理程序C0P74合同管理程序723顧客溝通公司應制訂與顧客溝通要求的相應文件，確保與顧客有效的溝通。其溝通時機*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 7.0章第A版 第0次修改標題：產品實現(xiàn)（監(jiān)理服務工作、實現(xiàn)）第3頁 共9 頁應做到：監(jiān)理服務提供之前、之中、之后全過程的溝通。其容如下：7231與監(jiān)理服務工作有關的信息。72

37、32問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改。7233顧客反饋包括顧客投訴7234支持性文件 C0P53 溝通與聯(lián)絡控制程序73設計和開發(fā)公司推行 IS09000工作只限于工程建設監(jiān)理服務工作，不包括設計任務，故不對73要素進行描述。74采購本要素中有關物料采購這一部分，不適用于本公司監(jiān)理服務工作。今后若受業(yè)主委托進行工程物料的采購時，則其控制過程要求再進行補充描述。本文只對監(jiān)理工作有關的供方評價進行描述。對檢測、試驗設備的采購將在相應的程序中加以明確。741委外服務7411對提供計量檢定（校準）、材料試驗的服務機構，由監(jiān)理部負責按照服務供方控制程序的有關要求進行評價和選擇，收集相關證明材料，確定

38、合格的服務供方，并定期加以復查。7412合格的檢定或試驗機構必須滿足以下條件：a 己獲政府主管部門資格認可；b具備所要求的檢定或試驗圍。7413監(jiān)理部對經評價確認能夠滿足規(guī)定資格條件的供方應列入合格供方清單7414對外分包*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 7.0章第A版 第0次修改標題：產品實現(xiàn)（監(jiān)理服務工作、實現(xiàn)）第4頁 共9頁根據監(jiān)理合同的容，如因涉與監(jiān)理專業(yè)配套或特殊工程監(jiān)理等問題時可對部分專業(yè)監(jiān)理容采取對外分包的形式，由監(jiān)理部做好對監(jiān)理供方的選擇和評價，建立合格供方。7415聯(lián)合監(jiān)理若根據顧客的意見和同顧客的協(xié)商組成的聯(lián)合項目監(jiān)理部，其運作若以我公司監(jiān)理為主，則監(jiān)理過程按我公司質量體系文件要

39、求運作；若以對方公司監(jiān)理為主，則按對方監(jiān)理過程運作文件規(guī)定運作。7416支持性文件COP75 服務供方控制程序75生產和服務提供751監(jiān)理服務過程提供的控制7511工程招標階段控制 a根據顧客委托，總工程師負責指導項目監(jiān)理部實施施工招標。招標工作必須按施工招標監(jiān)理程序進行，包括招標文件的編制、投標單位資格預審、發(fā)標與答疑、評標定標等。b 招標工作必須符合顧客要求和政府主管部門的規(guī)定，根據投標單位滿足招標文件的能力確定中標單位。招標過程中的重要輸出文件，如招標文件、評標細則，在正式提交顧客認可之前，必須按規(guī)定的程序經總工程師批準。c項目總監(jiān)（代表）負責協(xié)助顧客，將發(fā)包工程的質量、進度與投資要求形

40、成正和該項目監(jiān)理規(guī)劃進行連續(xù)的監(jiān)控，包括的質量、進度和投資。式的工程施工合同，并與承包方進行洽談溝通，簽訂正式工程施工合同。7512工程施工階段控制a公司承接的每一監(jiān)理項目，由專門成立的項目監(jiān)理部按施工階段監(jiān)理程*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 7.0章第A版 第0次修改標題：產品實現(xiàn)（監(jiān)理服務工作、實現(xiàn)）第5頁 共9 頁序和該項目監(jiān)理規(guī)劃進行連續(xù)的監(jiān)控，包括工程的質量、進度和投資。b項目開工前，項目部總監(jiān)（代表）負責組織檢查、確認施工準 備工作，協(xié)助辦理開工手續(xù)。開工檢查必須按工程開工監(jiān)理程序的規(guī)定進行，根據顧客要求和法規(guī)規(guī)定，確認開工要否得到滿足，可采用文件審查和現(xiàn)場檢查等方式。c施工過程中，監(jiān)

41、理工作必須有計劃地進行，項目監(jiān)理部應審查 承建商的進度計劃，并據此對監(jiān)理工作作出安排，明確需完成的監(jiān)理工作容、方法、時間與責任分配等。d除公司制定的通用性監(jiān)理工作指引外，項目總監(jiān)代表根據工作需要和監(jiān)理規(guī)劃的規(guī)定，按監(jiān)理細則管理程序組織制定相應的監(jiān)理細則、專門的監(jiān)理工作指引、或有針對性地進行技術交底，監(jiān)理細則報項目總監(jiān)審批。有關工作指引文件應針對具體的監(jiān)理活動，明確規(guī)定其工作容、方式、技巧和控制要求。e監(jiān)理人員按監(jiān)理規(guī)劃的規(guī)定開展工作，并做好有關監(jiān)理記錄。項且總監(jiān)（代表）按施工階段監(jiān)理程序的規(guī)定對各項監(jiān)理工作進行控制，包括：·檢查確認必需的監(jiān)理工作文件；·確認項目監(jiān)理人員滿足

42、公司規(guī)定的資格要求，并能符合政府主管部門的規(guī)定；·按規(guī)定對各階段監(jiān)理工作進行檢查確認；·直接參加重要階段的現(xiàn)場監(jiān)理活動。 f項目監(jiān)理部對設計變更的需求進行識別和審定，按設計變更控制程序的規(guī)定執(zhí)行。專業(yè)監(jiān)理工程師督促檢查承建商按設計單位發(fā)出的設計變更通知單的要求進行施工，同時在相關圖紙上進行標識。 g對施工安全的監(jiān)督，由項目監(jiān)理部負責按安全生產監(jiān)理程序的規(guī)定執(zhí)行，對承建商的安全管理與現(xiàn)場的施工作業(yè)進行監(jiān)督檢查，并做好記錄。 h監(jiān)理作業(yè)必須符合政府主管部門的規(guī)定和顧客的要求，并盡可能地配合承*監(jiān)理公司質 量 手 冊第 7.0章第A版 第0次修改標題：產品實現(xiàn)（監(jiān)理服務工作、實現(xiàn)）第6頁 共9 頁 建商的施工作業(yè)。項目監(jiān)理部需與相關方面進行重要事宜的溝通協(xié)調，必須由項目總監(jiān)（代表）按規(guī)定的程序進行處理。7513工程保修階段控制 a保修階段的監(jiān)理，由監(jiān)理部或指定的項目監(jiān)理部負責按工程保修監(jiān)理程序的規(guī)定執(zhí)行。并應根據保修階段監(jiān)理的任務與具體工程項目的特點，制定相應的監(jiān)理細則，明確工作容、方法和責任分配。b監(jiān)理過程中，應明確有關各方的有效聯(lián)絡方式、保修要求的受理途徑、保修方案的決定權限、監(jiān)理檢查的方法、與應提交顧客的監(jiān)理文件等