最新公路工程質(zhì)量計(jì)劃

1、公路工程質(zhì)量治理計(jì)戈IJ一、工程概況：2二、工程質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo):21、本工程的質(zhì)量方針為22、本工程質(zhì)量目標(biāo)為2三、主體內(nèi)容和使用范圍:2四、采取的標(biāo)準(zhǔn)和定義:31、編制依據(jù)32、定義33、專業(yè)定義34、質(zhì)量方案的治理4五、質(zhì)量體系要素51、組織機(jī)構(gòu)52、崗位責(zé)任73、質(zhì)量體系154、合同評(píng)審15六、設(shè)計(jì)限制17七、文件限制171、文件的治理172、質(zhì)量記錄的治理19八、物資治理211、物資的采購213、物資的驗(yàn)證234、物資的標(biāo)識(shí)245、物資搬運(yùn)、保管、貯存24九、過程限制251、開工前的過程限制252、施工過程限制263、過程標(biāo)識(shí)274、防護(hù)28十、檢驗(yàn)和試驗(yàn)281、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)28

2、2、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的限制29十一、不合格品的限制29十二、糾正和預(yù)防舉措30十三、培訓(xùn)31十四、效勞31十五、統(tǒng)計(jì)技術(shù)32一、工程概況:二、工程質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo):1、本工程的質(zhì)量方針為兌現(xiàn)合同承諾,留下時(shí)代精品.2、本工程質(zhì)量目標(biāo)為、保證科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路工程質(zhì)量到達(dá)合同及標(biāo)準(zhǔn)要求；、分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收優(yōu)良率為90%,合格率為100%;、按設(shè)計(jì)速度開通,并經(jīng)得起運(yùn)營和時(shí)間的檢驗(yàn).三、主體內(nèi)容和使用范圍：在科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路工程施工過程中,為保證我工程質(zhì)量方針自始至終地得以認(rèn)真地貫徹執(zhí)行,保證本工程質(zhì)量計(jì)劃目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)及合同的履約,特編制本?質(zhì)量治理方案?.本?質(zhì)量治

3、理方案?中對(duì)科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路工程的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)作出具體規(guī)定,并描述了質(zhì)量職能各要素,適用于科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路工程施工全過程.四、采取的標(biāo)準(zhǔn)和定義：1、編制依據(jù)(1)、科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路工程招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、施工合同.(2)、科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路工程的設(shè)計(jì)圖紙.(3)、科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路工程相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn).(4)、相關(guān)的施工和驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn).(5)、本公司?質(zhì)量保證手冊(cè)?、?程序文件?及其實(shí)施細(xì)那么、?工程治理手冊(cè)?以及公司其他相關(guān)文件.2、定義本?質(zhì)量治理方案?采用ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)定義.3、專業(yè)定義(1)、特殊過程：氧焊、電焊.

4、(2)、關(guān)鍵過程：軟基處理工程、混凝土工程、預(yù)制梁、瀝青混凝土路面工程.、“一案三工序治理：一案指施工組織設(shè)計(jì)及各專項(xiàng)施工方案；三工序?yàn)闄z查上道工序,保證本道工序,效勞下道工序,以確保過程施工質(zhì)量.(4)、物資分類：以其質(zhì)量的影響程度分為A、B、C三類.A類：鋼材、水泥、瀝青、砂、石、磚、構(gòu)件、混凝土外加劑、防水材料、精密儀器設(shè)備.B類：工程設(shè)備、水電材料、木材、模板、焊接材料等.C類：機(jī)械配件、工具及低值易耗品等.4、質(zhì)量方案的治理(1)、?質(zhì)量治理方案?由工程總工程師負(fù)責(zé)組織編寫,報(bào)公司質(zhì)量部審核后,由工程經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)實(shí)施.?質(zhì)量治理方案?由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)解釋.(2)、?質(zhì)量治理方案?由

5、工程綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一治理(包括編號(hào)、打印、發(fā)放、保管等),并對(duì)?質(zhì)量治理方案?的保管和使用情況實(shí)施監(jiān)控.(3)、質(zhì)量方案的發(fā)放范圍?質(zhì)量治理方案?由綜合辦公室統(tǒng)一編號(hào),分發(fā)給公司質(zhì)量部、工程領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各部門負(fù)責(zé)人.(4)、?質(zhì)量治理方案?不得遺失、拆頁,?質(zhì)量治理方案?持有者調(diào)離工作崗位按規(guī)定辦理歸還手續(xù).(5)、質(zhì)量方案的使用、工程各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都要認(rèn)真學(xué)習(xí)和理解?質(zhì)量治理方案?內(nèi)容,并應(yīng)在工程質(zhì)量治理活動(dòng)中貫徹始終.、為了更好貫徹實(shí)施?質(zhì)量治理方案?,各職能部門可根據(jù)需要制定相應(yīng)的質(zhì)量治理文件,其內(nèi)容必須滿足?質(zhì)量治理方案?的要求.、?質(zhì)量治理方案?只限于本工程使用,不得復(fù)制和轉(zhuǎn)

6、借外單位或其他個(gè)人,確需外借的,須經(jīng)綜合辦公室同意,并按規(guī)定辦理有關(guān)借閱手續(xù),借閱人必須按時(shí)歸還,并負(fù)責(zé)保管好?質(zhì)量治理計(jì)劃?.、?質(zhì)量治理方案?在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題由工程總工程師協(xié)調(diào)解決,重大問題請(qǐng)示公司有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)處理.、?質(zhì)量治理方案?按受控文件治理,換版、更改由工程總工程師負(fù)責(zé)記錄.I、?質(zhì)量治理方案?新版本頒發(fā)后立即收回舊版本,并在舊版本上蓋'作廢章.、工程經(jīng)理部解體時(shí)由工程綜合辦公室統(tǒng)一收回.五、質(zhì)量體系要素1、組織機(jī)構(gòu)工程部設(shè)置HSE部、物資設(shè)備部、質(zhì)量部、技術(shù)部、商務(wù)部、試驗(yàn)室、財(cái)務(wù)部、綜合辦公室等職能部門,工程部、安質(zhì)環(huán)保部、物資設(shè)備部、方案合同部、財(cái)務(wù)部、試臉室

7、和綜合辦公室,明確分工,各司其職,保證質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行.本工程質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)詳見圖lo圖1質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)2、崗位責(zé)任、施工經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任、執(zhí)行工程部質(zhì)量治理制度,維護(hù)業(yè)主和企業(yè)的合法權(quán)益.、履行合同規(guī)定的質(zhì)量承諾,對(duì)管轄范圍內(nèi)的工程施工質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任.、落實(shí)工程部質(zhì)量目標(biāo),實(shí)施工程部質(zhì)量治理規(guī)劃、執(zhí)行項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系.、對(duì)本工程實(shí)施全面質(zhì)量治理.負(fù)責(zé)工程部與建設(shè)治理單位,咨詢、監(jiān)理單位的協(xié)調(diào)溝通工作.對(duì)進(jìn)場的生產(chǎn)要素進(jìn)行優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)治理.、接受本地質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、建設(shè)治理單位、咨詢、監(jiān)理單位、和企業(yè)內(nèi)部有關(guān)質(zhì)量工作的檢查、指導(dǎo)與監(jiān)督.、進(jìn)行現(xiàn)場文明施工治理,及時(shí)處理質(zhì)量事件.、根據(jù)工

8、程部治理人員崗位質(zhì)量責(zé)任制對(duì)工程部治理人員進(jìn)行培訓(xùn)、檢查、考核和獎(jiǎng)懲.、施工副經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任、協(xié)助推行質(zhì)量治理,催促分管部門堅(jiān)持貫徹實(shí)施質(zhì)量治理的有關(guān)法律、法規(guī),負(fù)責(zé)參與梁場重大質(zhì)量決策和政策的制定.、負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場治理,保證梁場質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量體系文件貫徹執(zhí)行.、審定梁場生產(chǎn)作業(yè)方案,發(fā)布生產(chǎn)指令,組織好均衡生產(chǎn)、平安生產(chǎn)、文明生產(chǎn).、掌握生產(chǎn)進(jìn)度,把握質(zhì)量動(dòng)態(tài),處理好進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系.3、工程總工程師的質(zhì)量責(zé)任、主抓工程部的質(zhì)量和技術(shù)工作,落實(shí)工程部技術(shù)治理規(guī)劃,執(zhí)行工程部技術(shù)治理制度和公司質(zhì)量手冊(cè)有關(guān)質(zhì)量限制的具體舉措.制定工程部技術(shù)治理制度實(shí)施細(xì)那么,對(duì)管段內(nèi)的工程工程負(fù)技術(shù)、質(zhì)量責(zé)

9、任.、參加工程部組織的施工圖紙審查和現(xiàn)場核對(duì).根據(jù)工程部標(biāo)段施工組織設(shè)計(jì),主持編制管段內(nèi)施工方案并組織實(shí)施.、根據(jù)工程部技術(shù)交底,負(fù)責(zé)對(duì)工程隊(duì)和施工班組的技術(shù)交底,檢查指導(dǎo)技術(shù)交底實(shí)施情況.、組織編制關(guān)鍵工序施工作業(yè)指導(dǎo)書,編制技術(shù)舉措并組織實(shí)施.,、領(lǐng)導(dǎo)工程部有關(guān)人員的技術(shù)學(xué)習(xí)、經(jīng)驗(yàn)交流.組織落實(shí)項(xiàng)目部培訓(xùn)方案,按工程部要求組織專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、職工技能培訓(xùn)和質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn).兌現(xiàn)施工作業(yè)人員持證上崗要求.、組織做好測量及其復(fù)核工作.、檢查指導(dǎo)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的技術(shù)工作.組織做好測量放樣、材料、施工試驗(yàn)、隱蔽工程檢查及預(yù)檢等施工記錄.催促檢查各項(xiàng)技術(shù)資料的簽證、收集、整理和歸檔,檢查現(xiàn)場質(zhì)量自檢情況,審查

10、施工技術(shù)資料.、組織對(duì)質(zhì)量治理中存在的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的初步調(diào)查、分析,及時(shí)組織有關(guān)人員從技術(shù)上分析查找原因,提出處理意見,落實(shí)糾正舉措.卷、主持召開工程質(zhì)量分析會(huì),講評(píng)質(zhì)量狀況,判斷質(zhì)量趨勢,實(shí)施預(yù)防和糾偏舉措.;、組織質(zhì)量事故的初步調(diào)查,分析原因,分清質(zhì)量責(zé)任,提出處理意見,落實(shí)處理方案,實(shí)施責(zé)任追究.參加分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收,做好竣工質(zhì)量驗(yàn)收準(zhǔn)備.物資設(shè)備部部長質(zhì)量責(zé)任、負(fù)責(zé)工程生產(chǎn)各種物資的供給,保證生產(chǎn).、嚴(yán)格執(zhí)行物資治理制度,對(duì)采購的全部物資質(zhì)量負(fù)責(zé),做好物資質(zhì)量記錄.按規(guī)定對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià).、建立原材料消耗定額,對(duì)因材質(zhì)問題造成材料超耗負(fù)責(zé).、對(duì)采購物資的搬運(yùn)、貯存、

11、防護(hù)、發(fā)放、標(biāo)識(shí)負(fù)責(zé).,、檢查監(jiān)督物資使用情況,并對(duì)使用物資的各項(xiàng)指標(biāo)要求負(fù)貝O、負(fù)責(zé)設(shè)備采購方案與設(shè)備安裝、使用過程中的維護(hù)、保養(yǎng)、檢修、檢定等工作的歸口治理,建立健全設(shè)備平安操作規(guī)程等設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),建立設(shè)備檔案.、評(píng)定設(shè)備技術(shù)性能,負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)設(shè)備治理制度,檢查執(zhí)行狀態(tài),對(duì)因設(shè)備事故造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé),提出糾正舉措或預(yù)防舉措,驗(yàn)證實(shí)施效果.、質(zhì)量部部長質(zhì)量責(zé)任、在質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,具體負(fù)責(zé)工程部工程質(zhì)量保證體系運(yùn)行和各項(xiàng)質(zhì)量治理制度的落實(shí).、落實(shí)質(zhì)量保證舉措,執(zhí)行新技術(shù)、新工藝、新方法、新材料有關(guān)質(zhì)量指標(biāo).、落實(shí)工程質(zhì)量限制標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行質(zhì)量處分制度.、負(fù)責(zé)與監(jiān)理的日常聯(lián)絡(luò)工作,落

12、實(shí)上級(jí)有關(guān)部門對(duì)質(zhì)量方面的有關(guān)指令,做到及時(shí)、準(zhǔn)確、徹底.對(duì)重點(diǎn)、難點(diǎn)和關(guān)鍵部位派人進(jìn)行現(xiàn)場旁站監(jiān)督.、按工程部建立的工序質(zhì)量限制點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場工序質(zhì)量限制.檢查質(zhì)檢技術(shù)人員、操作工人質(zhì)量責(zé)任履行情況,提出工序質(zhì)量限制改良意見.、負(fù)責(zé)收集質(zhì)量信息,及時(shí)報(bào)送質(zhì)量報(bào)告或報(bào)表.接受建設(shè)治理單位、咨詢監(jiān)理單位和質(zhì)量負(fù)責(zé)人和上級(jí)安質(zhì)部門的有關(guān)指令并組織實(shí)施.、實(shí)施成品保護(hù)方案.、參與質(zhì)量事故調(diào)查.卷、組織質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn),實(shí)施培訓(xùn)方案.口0、對(duì)所屬專職質(zhì)檢員、兼職質(zhì)檢員進(jìn)行業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo),行使指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查的職能.、專職質(zhì)檢工程師質(zhì)量責(zé)任、嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查和質(zhì)量限制,對(duì)工程施工質(zhì)量負(fù)檢查驗(yàn)收的把關(guān)責(zé)任.、嚴(yán)把

13、材料檢驗(yàn)、工序交接、隱蔽工程驗(yàn)收質(zhì)檢關(guān),審查操作者的資格,審查并簽署檢驗(yàn)批質(zhì)量險(xiǎn)收記錄.、深入施工現(xiàn)場,履行監(jiān)督檢查責(zé)任,對(duì)違反操作規(guī)程、技術(shù)舉措、技術(shù)交底、設(shè)計(jì)圖紙等情況,立即制止,視情節(jié)決定停工或返工,并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人或越級(jí)上報(bào).、參與工程部內(nèi)的工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)分析和事故調(diào)查.、增強(qiáng)與現(xiàn)場駐地監(jiān)理的溝通與聯(lián)系,催促技術(shù)人員及時(shí)提供完整的技術(shù)資料,通知監(jiān)理人員進(jìn)行檢查和簽證.配合現(xiàn)場監(jiān)理完成隱蔽工程的檢查、驗(yàn)收等工作.、因質(zhì)量治理工作失誤或監(jiān)督檢查指導(dǎo)錯(cuò)誤導(dǎo)致出現(xiàn)施工質(zhì)量問題,承當(dāng)指導(dǎo)錯(cuò)誤責(zé)任.、技術(shù)部部長質(zhì)量責(zé)任、負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)技術(shù),貫徹執(zhí)行各類施工生產(chǎn)工藝,組織、指導(dǎo)工序按標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)

14、,并對(duì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)工藝紀(jì)律,內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施.、審核改良方案并組織實(shí)施檢查,做好生產(chǎn)技術(shù)交底.、增強(qiáng)工序限制,并對(duì)工序問題及時(shí)分析處理,幫助班組整理根底資料和成果.、嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量治理規(guī)定,定期參加或組織班組檢查考核執(zhí)行情況,做好原始記錄、工藝文件、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件等收集、整理、保存工作.、做好技術(shù)準(zhǔn)備工作,實(shí)施施工技術(shù)工藝文件及要求,使工序得到限制,保證施工質(zhì)量.(8)、實(shí)驗(yàn)室主任質(zhì)量責(zé)任、熟練掌握本地和行業(yè)有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)定,做好本試驗(yàn)室各試驗(yàn)工程、試驗(yàn)方法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督指導(dǎo)工作.、結(jié)合工程實(shí)際情況,統(tǒng)籌安排,編制試驗(yàn)室的工作方案.、不定期檢查各工程部的試驗(yàn)

15、工作進(jìn)展情況,包括檢查各種原材料及鋼筋焊接,混凝土、砂漿試件的制作等施工限制是否符合標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求；混凝土的配料、計(jì)量、拌和、運(yùn)輸、澆注、振搗、養(yǎng)護(hù)是否按規(guī)定進(jìn)行,是否滿足設(shè)計(jì)、施工的要求.發(fā)現(xiàn)問題立即通知工程部、安質(zhì)環(huán)保部、上報(bào)工程部.、負(fù)責(zé)本工程試驗(yàn)工作人員的監(jiān)督工作,對(duì)工作不負(fù)責(zé)任,不按規(guī)定要求進(jìn)行試驗(yàn)工作的檢驗(yàn)人員,采取相應(yīng)的舉措進(jìn)行處理.、發(fā)生混凝土、砂漿試件檢測不合格時(shí),立即報(bào)工程部質(zhì)量負(fù)責(zé)人,并組織人員檢測構(gòu)件本體強(qiáng)度是否滿足設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)的要求.、參加工程部安質(zhì)部組織的工程質(zhì)量檢查與質(zhì)量事故分析.、定期向工程部領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作情況.,、負(fù)責(zé)現(xiàn)場測試檢驗(yàn)工作,并對(duì)試驗(yàn)資料準(zhǔn)確齊全負(fù)

16、責(zé).I、因試驗(yàn)治理工作出現(xiàn)失誤或指導(dǎo)錯(cuò)誤,造成材料漏檢或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤,導(dǎo)致質(zhì)量不合格的材料進(jìn)場.、試驗(yàn)員質(zhì)量責(zé)任、對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果負(fù)直接責(zé)任.、認(rèn)真執(zhí)行檢驗(yàn)試驗(yàn)操作規(guī)程.、負(fù)責(zé)現(xiàn)場、原材料、構(gòu)件檢驗(yàn)試驗(yàn)工作.、負(fù)責(zé)試件的取樣、保護(hù)和留置工作.、負(fù)責(zé)拌合站混凝土施工配合比換算及混凝土的出場檢驗(yàn).、迅速反應(yīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果.、對(duì)不合格的檢驗(yàn)結(jié)果和錯(cuò)誤的檢驗(yàn)報(bào)告要及時(shí)分析原因,重大問題要及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人或工程部經(jīng)理報(bào)告.、質(zhì)檢員質(zhì)量責(zé)任、具體負(fù)責(zé)其所在施工作業(yè)隊(duì)的現(xiàn)場質(zhì)檢工作.、負(fù)責(zé)完成施工過程中的質(zhì)量檢查.、負(fù)責(zé)其所在施工作業(yè)隊(duì)的工程施工原始記錄及監(jiān)理簽認(rèn)工作.、具體負(fù)責(zé)施工過程中的工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查及各工

17、序交接的質(zhì)量驗(yàn)收工作.、嚴(yán)格限制每道工序的施工質(zhì)量,提升工序驗(yàn)收.一次合格率.、及時(shí)完成各檢驗(yàn)批的質(zhì)檢資料,并及時(shí)報(bào)監(jiān)理簽認(rèn)并交付資料員整理、歸檔.、配合監(jiān)理工程師進(jìn)行工程質(zhì)量檢查和驗(yàn)收,收集監(jiān)理工程師的質(zhì)量信息,并及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo).&、參加上級(jí)組織的工程質(zhì)量大檢查及有關(guān)工程質(zhì)量方面的會(huì)議,具體落實(shí)與質(zhì)量有關(guān)的糾正舉措的實(shí)施、驗(yàn)證.I、及時(shí)處理施工過程中的質(zhì)量問題.、因質(zhì)量治理工作失誤或監(jiān)督檢查指導(dǎo)錯(cuò)誤導(dǎo)致出現(xiàn)施工質(zhì)量問題,承當(dāng)指導(dǎo)錯(cuò)誤責(zé)任.、材料員質(zhì)量責(zé)任、材料員負(fù)責(zé)收集質(zhì)保證實(shí)材料,并負(fù)責(zé)歸檔保存.、負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的數(shù)量和外觀驗(yàn)收.、負(fù)責(zé)建立臺(tái)帳,及時(shí)將進(jìn)場通知單送交試驗(yàn)部門進(jìn)行試驗(yàn)

18、檢驗(yàn)附生產(chǎn)廠家合格證或質(zhì)檢報(bào)告單.、試驗(yàn)合格的材料填寫?進(jìn)貨、檢驗(yàn)記錄表?,注明試驗(yàn)報(bào)告單編號(hào),日期,試驗(yàn)狀態(tài),并記錄物資明細(xì)帳.現(xiàn)場按“未檢、“待檢、“合格"、“不合格標(biāo)識(shí).試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品,按不合格品處理.未檢的材料不允許使用.、通過檢驗(yàn)單、發(fā)料單、物資明細(xì)帳、標(biāo)識(shí)牌等實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性要求.、應(yīng)做好以下的記錄：a標(biāo)識(shí)牌；b產(chǎn)品、喪失、損壞或不適用情況記錄表；c進(jìn)場材料通知單；d月/季需用材料采購方案表；e年度需用物資申請(qǐng)方案表；f進(jìn)貨、檢驗(yàn)記錄表；g點(diǎn)驗(yàn)單；h發(fā)料單；i物資明細(xì)帳.3、質(zhì)量體系(1)、工程文件化質(zhì)量體系、質(zhì)量方案及其運(yùn)行記錄.、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、工程進(jìn)

19、度方案等.、施工圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖集.、施工標(biāo)準(zhǔn)、合同、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等.(2)、質(zhì)量舉措方案、施工組織總設(shè)計(jì)、土方工程施工方案、橋梁工程施工方案、通道和涵洞工程施工方案、雨季施工方案4、合同評(píng)審(1)、總包合同治理、合同簽訂前的評(píng)審工程經(jīng)理、商務(wù)部部長參加公司經(jīng)營開發(fā)部(投標(biāo)部)組織的合同評(píng)審會(huì),并就其中的工期目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、經(jīng)營策略等重點(diǎn)內(nèi)容明確記錄下來,為工程內(nèi)部合同交底做準(zhǔn)備.、合同簽訂后的交底工程經(jīng)理部主要治理人員參加公司投標(biāo)部組織的合同交底會(huì).3工程合同交底由工程商務(wù)部將合同中與各部門有關(guān)的內(nèi)容分別篩選、匯總、打印成合同交底書,就其中的重要事項(xiàng)予以明確交代,保證合同的順利執(zhí)行.對(duì)各部

20、門以合同交底書的形式進(jìn)行合同交底,記錄并保存.4、合同的更改合同發(fā)生修訂時(shí),假設(shè)不影響原定施工方案時(shí),由工程組織協(xié)調(diào)評(píng)審,并執(zhí)行公司合同評(píng)審程序.A、一般的更改可通過洽商和書面簽證的方式進(jìn)行.B、重大更改經(jīng)評(píng)審就有關(guān)問題由工程經(jīng)理簽訂書面的協(xié)議對(duì)合同條文進(jìn)行修改,簽署生效,在合同及更改的協(xié)議評(píng)審中應(yīng)充分考慮更改后對(duì)技術(shù)滿足顧客要求的可行性；更改后對(duì)本錢的影響；更改后對(duì)工程質(zhì)量、工程工期的影響；更改后對(duì)材料供給、施工設(shè)備及其他現(xiàn)場條件的影響.(2)、分包合同治理、分承包方評(píng)定根據(jù)公司?分承包方評(píng)定程序?工程經(jīng)理參與由工程協(xié)力公司組織的分承包方評(píng)定和選擇,明確分承包方的必備條件.、分包合同簽訂過程

21、治理A、草擬工程分包合同：由公司工程治理部合約組組織工程合同部根據(jù)已確定的分包方式、分包價(jià)、分包合同條件、分包價(jià)計(jì)取原那么工程分包合同標(biāo)準(zhǔn)文本草擬工程分包合同.B、分包合同談判：由工程經(jīng)理主持、公司工程治理部合約組組織工程經(jīng)理部主要人員參與談判.C、分包合同評(píng)審：工程經(jīng)理部合同部組織工程各部門進(jìn)行工程內(nèi)部合同評(píng)審；需進(jìn)行公司級(jí)合同評(píng)審時(shí),交送公司工程治理部合約組進(jìn)行公司級(jí)評(píng)審.D、分包合同簽訂：合同治理員將修改后的分包合同文本送有簽字權(quán)的經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后,送公司合約部審定加蓋公司合同專用章,待分承包方簽字加蓋單位公章后,分包合同正式生效.、分包合同交底工程方案合同部將合同中與各部門有關(guān)的內(nèi)容分別

22、挑出來,分別匯總、打印成合同交底書,對(duì)各部門以合同交底書的形式進(jìn)行合同交底,記錄并保存.(3)、分承包方考核工程經(jīng)理部各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)每季度對(duì)分承包的工期、質(zhì)量、平安、資料等方面進(jìn)行考核,填寫考核表格,并將工程考核意見由綜合辦公室及時(shí)送交公司.六、設(shè)計(jì)限制設(shè)計(jì)限制本方案不采用,有關(guān)設(shè)計(jì)的現(xiàn)場限制列入過程限制實(shí)施.七、文件限制1、文件的治理(1)、文件的制定根據(jù)需要由工程各部門負(fù)責(zé)人編制有關(guān)的技術(shù)類文件、治理辦法等文件,并負(fù)責(zé)解釋與催促文件的實(shí)施.(2)、文件的審批由工程主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽署主管部門編制的文件.(3)、文件的發(fā)放由工程綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行打印、收發(fā)、復(fù)印、登記工作,保證文件處于受

23、控狀態(tài)及有效.(4)、文件的修改換版由原文件編制各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行修改,工程主管領(lǐng)導(dǎo)審批及換版文件的簽發(fā),綜合辦公室負(fù)責(zé)修改、換版文件的通知登記發(fā)放.(5)、年度資料文件清單工程綜合辦公室負(fù)責(zé)將工程各部門的文件資料清單匯總,編制成工程年度文件資料清單.(6)、工程結(jié)束后文件資料的處理工程結(jié)束,由工程各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司總部職能部門的對(duì)資料治理的要求,對(duì)工程文件資料進(jìn)行處理,并保證受控文件的及時(shí)回收.本工程受控文件包括：、設(shè)計(jì)圖紙；、現(xiàn)行科特迪瓦國家施工標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖.、各類施工方案、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審記錄；、工程變更、設(shè)計(jì)洽商；、工程質(zhì)量方案、工程質(zhì)量記

24、錄、公司質(zhì)量體系文件.、各文件和資料的編制、審核和批準(zhǔn)見附表V-2.文件和資料的編制、審核和批準(zhǔn)附表V-2文件名稱編制審核批準(zhǔn)(簽發(fā))工程質(zhì)量治理方案各部門各部門負(fù)責(zé)人工程經(jīng)理施工組織總設(shè)計(jì)技術(shù)部工程部部長公司總工程師施工方案技術(shù)部工程部部長工程總工程師文函各部門各部門負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)合同商務(wù)部總工程師工程經(jīng)理采購文件物資設(shè)備部物資設(shè)備部部長工程總工程師2、質(zhì)量記錄的治理(1)、工程部技術(shù)部以及質(zhì)量部的質(zhì)量記錄嚴(yán)格根據(jù)公司的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行.所有資料記錄字跡清楚、內(nèi)容完整,記錄應(yīng)標(biāo)明曰期并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字認(rèn)可.(2)、質(zhì)量體系自檢、工程經(jīng)理部質(zhì)量監(jiān)控部制定內(nèi)部質(zhì)量自檢方案.、對(duì)自檢中發(fā)現(xiàn)的問題向有關(guān)

25、部門下達(dá)整改通知,限期整改,并由質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤治理.、質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系自檢工作,保存質(zhì)量體系自檢記錄.(3)、常用的工程質(zhì)量記錄、主要原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備出廠證實(shí)、試驗(yàn)報(bào)告見附表V-4.附表V-4名稱出廠合格證檢測報(bào)告準(zhǔn)用證復(fù)試報(bào)告三方鑒證取樣防水材料VVVVV混凝土VV鋼筋(焊接)VVVV水泥VVVV砂子V石子V預(yù)制構(gòu)件VV、施工試驗(yàn)記錄施工過程中各種施工試驗(yàn)報(bào)告,檢驗(yàn)報(bào)告,外委試驗(yàn)報(bào)告等.、施工記錄測量記錄、路基填筑、混凝土澆筑記錄等所有施工過程中產(chǎn)生的各種記錄.、施工質(zhì)量檢查記錄工程質(zhì)量自檢記錄,隱蔽工程檢查記錄、工程驗(yàn)收記錄等.(4)、合同評(píng)審記錄合同評(píng)審記錄由公司

26、總部提供,商務(wù)部保存合同評(píng)審記錄副本及工程合同副本.(5)、質(zhì)量體系運(yùn)行記錄：包括糾正與預(yù)防舉措記錄、人員培訓(xùn)考核記錄、分承包方評(píng)價(jià)和有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行考核記錄、內(nèi)外審記錄、文件和資料記錄、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用記錄等.八、物資治理1、物資的采購(1k執(zhí)行公司?采購程序?.所有采購的材料、半成品、工程設(shè)備必須符合標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定的質(zhì)量要求.物資采購限制程序如圖2所示.(2)、采購方案由工程技術(shù)部根據(jù)進(jìn)度方案提出,所有材料方案必須經(jīng)過工程總工程師批準(zhǔn)前方能執(zhí)行.(3)、物資設(shè)備部統(tǒng)一治理采購委托、并編制供料方案.(4)、工程經(jīng)理部物資部治理負(fù)責(zé)對(duì)物資驗(yàn)證和使用過程中物資質(zhì)量限制進(jìn)行監(jiān)督、檢查,并作記錄.

27、圖2物資采購限制程序圖(5)、對(duì)分承包方采購物資,必須在物資公司提供的合格供貨商處采購.分承包商的采購文件由其自行編制.物資采購文件由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)治理、存檔.(6)、委托物資公司供給的物資,分供方評(píng)價(jià)由物資公司進(jìn)行,工程經(jīng)理部參與；(7)、分承包方供給的物資,分供方評(píng)價(jià)由工程物資設(shè)備部和分承包方共同進(jìn)行,物資設(shè)備部審核并登記備案.(8)、在市場上采購的零星C類材料,由物資設(shè)備部進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)定,不進(jìn)行合格分供方評(píng)審.3、物資的驗(yàn)證(1)、公司物資公司提供的物資,由工程物資設(shè)備部根據(jù)供料計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量驗(yàn)證并記錄,工程總工程師負(fù)責(zé)監(jiān)控.(2)、工程自行采購的物資進(jìn)場后由物資設(shè)備部根據(jù)采購方案進(jìn)

28、行驗(yàn)證并記錄.(3)、分承包方采購的A、B類物資由工程物資設(shè)備部及質(zhì)量部共同進(jìn)行驗(yàn)證,C類物資由分承包方驗(yàn)證記錄,工程物資部認(rèn)可備案.(4)、業(yè)主選擇的物資,由工程經(jīng)理部物資設(shè)備部配合監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn)證,對(duì)質(zhì)量有爭議的物資要做復(fù)試檢險(xiǎn).(5)、業(yè)主指定的分承包方采購的物資驗(yàn)證,由工程物資設(shè)備部負(fù)責(zé),復(fù)試取證需在工程指定的單位進(jìn)行.(6)、現(xiàn)場驗(yàn)證不合格的物資應(yīng)設(shè)專區(qū)堆放,按?不合格品限制程序?的規(guī)定處置.業(yè)主提供的物資在現(xiàn)場驗(yàn)證和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,由工程物資設(shè)備部報(bào)告業(yè)主解決.(7)、對(duì)于工程采購的物資,業(yè)主的驗(yàn)證不能代替工程對(duì)采購物資的質(zhì)量責(zé)任,而業(yè)主采購的物資,工程的驗(yàn)證不能取代業(yè)主對(duì)其采購物資

29、的質(zhì)量責(zé)任.4、物資的標(biāo)識(shí)(1)、工程物資設(shè)備部根據(jù)場地情況設(shè)置標(biāo)牌、進(jìn)行物資及狀態(tài)標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)應(yīng)注明名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、使用部位、檢驗(yàn)狀態(tài)、標(biāo)識(shí)人、標(biāo)識(shí)時(shí)間等內(nèi)容.(2)、不合格物資的標(biāo)識(shí)：工程物資設(shè)備部對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場的不合格物資單獨(dú)堆放,并進(jìn)行標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目且容易識(shí)別,標(biāo)牌上應(yīng)有“不合格品待處理字樣.其處置程序執(zhí)行不合格品限制程序.(3)、現(xiàn)場施工和搬運(yùn)及使用過程應(yīng)保證標(biāo)識(shí)完好.(4)、對(duì)有特殊要求的物資及追溯性要求的物資產(chǎn)品標(biāo)識(shí),要采取舉措加以重點(diǎn)保管.(5)、對(duì)業(yè)主提供的產(chǎn)品物資設(shè)專區(qū)堆放,單獨(dú)標(biāo)識(shí),并做好保管工作.5、物資搬運(yùn)、保管、貯存(1)、物資及半成品的搬運(yùn)應(yīng)按合同責(zé)任運(yùn)輸治理,由工

30、程物資設(shè)備部下達(dá)搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書,并具體指導(dǎo)執(zhí)行.對(duì)易碎、易碰、易散落及有防震、防壓、防爆要求的物資(如：防水材料),在二次場地運(yùn)輸中應(yīng)提供運(yùn)輸保護(hù),并在作業(yè)指導(dǎo)書中明確.(2)、現(xiàn)場二次搬運(yùn)及半成品就位搬運(yùn)工作,根據(jù)技術(shù)方案的規(guī)定,由區(qū)域責(zé)任工程師下達(dá)搬運(yùn)指導(dǎo)書,并指導(dǎo)其進(jìn)行.(3)、搬運(yùn)應(yīng)采取相應(yīng)舉措與適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)舉措,預(yù)防損壞、喪失和保存標(biāo)識(shí)完好,具體內(nèi)容應(yīng)列入搬運(yùn)指導(dǎo)書.(4)、現(xiàn)場貯存由工程物資設(shè)備部統(tǒng)一治理.(5)、貯存應(yīng)根據(jù)物資保管的技術(shù)要求,設(shè)立適合的場所和采取相應(yīng)的防護(hù)舉措.(6)、現(xiàn)場貯存的物資至少每周檢查一次,記錄發(fā)現(xiàn)的問題并向工程經(jīng)理提出報(bào)告,及時(shí)解決.(7)、貯存過程中的

31、物料收發(fā)應(yīng)有記錄,保持標(biāo)識(shí)完好,并進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證.(8)、完工后的余料,由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)收回處理并記錄.九、過程限制1、開工前的過程限制(1)、準(zhǔn)備工作方案：工程總工程師負(fù)責(zé)組織編制施工組織設(shè)計(jì),經(jīng)公司工程治理部審核,公司總工批準(zhǔn)后實(shí)施.(2)、圖紙會(huì)審接到圖紙后,工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織,在工程總工程師的主持下,召集有關(guān)人員對(duì)施工圖紙進(jìn)行會(huì)審、記錄,并就提出的有關(guān)問題和業(yè)主達(dá)成一致.此過程形成兩個(gè)記錄,內(nèi)部圖紙會(huì)審記錄和圖紙會(huì)審記錄.(3)、本工程需工程經(jīng)理部進(jìn)行詳圖設(shè)計(jì)局部,工程總工程師組織技術(shù)部配合業(yè)主及設(shè)計(jì)單位共同對(duì)詳圖設(shè)計(jì)進(jìn)行探討達(dá)成共識(shí),由工程技術(shù)部設(shè)計(jì)小組完成設(shè)計(jì).(4)、編制專項(xiàng)施工方

32、案由技術(shù)部編制各專項(xiàng)技術(shù)方案.對(duì)于專業(yè)分承包方,施工方案由其自行制定,工程主任工程師進(jìn)行審批執(zhí)行.(5)、施工現(xiàn)場準(zhǔn)備工作質(zhì)量限制,具體工作如下：、工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)接收紅線范圍,以及臨水、臨電、施工道路、施工障礙等確實(shí)定.、跟測量監(jiān)理工程師進(jìn)行基準(zhǔn)樁和水準(zhǔn)樁點(diǎn)的交接,并進(jìn)行復(fù)核測量,記錄并保存.、根據(jù)?施工組織設(shè)計(jì)?對(duì)人員、設(shè)備、材料、和計(jì)量器具等進(jìn)場的規(guī)定進(jìn)行落實(shí)與治理.2、施工過程限制(1)、編制過程限制方案在每一分項(xiàng)工程施工之前根據(jù)?施工組織設(shè)計(jì)?和專項(xiàng)施工方案編制過程限制方案,具體內(nèi)容包括：工序執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量限制重點(diǎn)、執(zhí)行和檢查人員的責(zé)任,過程限制方案由工程技術(shù)部編制,總工程師批準(zhǔn).(2

33、)、過程水平評(píng)定由工程技術(shù)部、專業(yè)責(zé)任師共同進(jìn)行,對(duì)施工過程進(jìn)行評(píng)定認(rèn)可,以保證人員、機(jī)具的配置及工藝的可行,由專業(yè)責(zé)任工程師記錄；(3)、技術(shù)交底分三個(gè)層次進(jìn)行.工程技術(shù)部根據(jù)各項(xiàng)施工方案向現(xiàn)場施工管理人員、分承包負(fù)責(zé)人交底；專業(yè)責(zé)任工程師向操作班組交底；分承包及班組長向工人交底.交底一律書面進(jìn)行,被交底人需在交底材料上簽字以明確責(zé)任.(4)、實(shí)施首檢制分項(xiàng)工程施工之前均要確定某一具有代表性的具體部位作為樣板限制點(diǎn),經(jīng)過“三檢過程和質(zhì)量員的驗(yàn)證,并經(jīng)監(jiān)理公司認(rèn)可后作為標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)其他部位的施工.、其他、對(duì)于本工程的特殊過程、關(guān)鍵過程,實(shí)施重點(diǎn)限制,在過程限制方案中做出明確規(guī)定.、機(jī)械治理、維修、

34、保養(yǎng)由提供方負(fù)責(zé),物資設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān)控,并由設(shè)備提供方按時(shí)提供必要的記錄.3、過程標(biāo)識(shí)(1)、施工過程的各種標(biāo)識(shí)及記錄由責(zé)任工程師負(fù)責(zé).(2)、技術(shù)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí).(3)、急需放行的物資和例外放行的過程,要進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控,在隨后的檢驗(yàn)試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格,由原放行的直接治理部門負(fù)責(zé)實(shí)施追回,并按?不合格品限制程序?進(jìn)行處理.(4)、只有檢驗(yàn)人員或其授權(quán)人才有權(quán)更改表示檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)志,如標(biāo)記、標(biāo)牌等,檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)改變后,應(yīng)立即進(jìn)新的標(biāo)識(shí).(5)、負(fù)責(zé)治理標(biāo)識(shí)用具的人員,要妥善保管,需要更換時(shí),應(yīng)將原印章或標(biāo)記交回.4、防護(hù)(1k?施工組織設(shè)計(jì)?中要明確成品保護(hù)方案舉措(

35、2)、施工過程中的工序防護(hù),由專業(yè)責(zé)任工程師組織實(shí)施,交工前的成品防護(hù)由工程經(jīng)理部統(tǒng)一組織實(shí)施.(3)、對(duì)分承包方負(fù)責(zé)范圍的成品防護(hù)要列入分承包合同,并嚴(yán)格執(zhí)行.十、檢驗(yàn)和試驗(yàn)1、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)(1)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)按工程檢驗(yàn)方案規(guī)定執(zhí)行.(2)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的責(zé)任人為責(zé)任工程師.(3)、施工過程的質(zhì)量檢驗(yàn),分承包方負(fù)責(zé)自檢、交接檢,責(zé)任工程師負(fù)責(zé)分項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定.(4)、施工過程試驗(yàn)按標(biāo)準(zhǔn)要求取樣,由責(zé)任工程師委托試驗(yàn)員進(jìn)行.(5)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)要經(jīng)過審查、批準(zhǔn),并作好記錄,檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的過程不得放行.(6)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)及時(shí)上報(bào)監(jiān)理公司,經(jīng)批準(zhǔn)前方能進(jìn)行下道工序.(7)、檢驗(yàn)和

36、試驗(yàn)記錄:所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)均應(yīng)有正式記錄,經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字并注明檢驗(yàn)日期,由專職人員整理歸檔.2、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的限制(1)、檢驗(yàn)設(shè)備的限制責(zé)任人為工程試驗(yàn)室.測量設(shè)備的限制責(zé)任人為技術(shù)部.(2)、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備都要按校準(zhǔn)和檢定周期進(jìn)行校準(zhǔn)和復(fù)檢,新投入使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備,使用前必須校準(zhǔn),以保證精確度,并對(duì)所有檢測設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí),說明其檢驗(yàn)狀態(tài),保存檢驗(yàn)記錄.(3)、當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí),應(yīng)立即停止使用并進(jìn)行追溯檢驗(yàn),直到其檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)得以確認(rèn)為止,并記入有關(guān)文件.(4)、未經(jīng)校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備不得使用,不合格的檢測設(shè)備應(yīng)及時(shí)采取舉措予以更換.(5)、建立臺(tái)帳：對(duì)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備