檢驗(yàn)管理規(guī)程

1、1目的：規(guī)范原輔料、中間產(chǎn)品及成品檢驗(yàn)程序，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠2 范圍：適用原輔料、中間產(chǎn)品及成品的檢驗(yàn)3 責(zé)任：質(zhì)量部QCA員負(fù)責(zé)原輔料、中間產(chǎn)品及成品的檢驗(yàn)4 正文：4.1 取樣：4.1.1 由化驗(yàn)員按倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間填寫(xiě)的請(qǐng)驗(yàn)單準(zhǔn)備取樣容器，按規(guī)定照取樣管理規(guī)程進(jìn)行取樣。4.1.2 化驗(yàn)員接到請(qǐng)驗(yàn)單首先復(fù)核請(qǐng)驗(yàn)單項(xiàng)目填寫(xiě)是否齊全；送驗(yàn)?zāi)康氖欠衩鞔_，樣品與請(qǐng)檢單是否相符；原料送驗(yàn)是否附有廠方合格報(bào)告單等。4.1.3 檢查無(wú)誤后，檢驗(yàn)員在請(qǐng)驗(yàn)單上簽字并取樣。將樣品一份供檢驗(yàn)用，另一份留樣保存，儲(chǔ)存于留樣室。4.2 檢驗(yàn)：4.2.1 根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程，準(zhǔn)備好檢驗(yàn)需要的儀器、試液、標(biāo)準(zhǔn)品、標(biāo)準(zhǔn)液及其

2、它必需品。如果規(guī)定了檢驗(yàn)周期，就應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成檢驗(yàn)4.2.2 檢驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行操作，不得隨意修改檢驗(yàn)方法。如果檢驗(yàn)方法有問(wèn)題，應(yīng)通知質(zhì)量管理部經(jīng)理進(jìn)行解決。未經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理許可，不得對(duì)檢驗(yàn)方法做任何更改。4.2.3 檢驗(yàn)儀器應(yīng)定期校驗(yàn)，只有在其正常運(yùn)行時(shí)才能使用。若儀器運(yùn)行不正常，應(yīng)及時(shí)掛上待檢修的標(biāo)簽，通知有關(guān)部門(mén)組織檢修。4.2.4 需較長(zhǎng)時(shí)間使用儀器時(shí)，可將一簽有姓名的儀器正在使用的標(biāo)簽掛在儀器上。待儀器使用完畢后，及時(shí)取下，并填寫(xiě)使用記錄。4.2.5 除含量檢測(cè)需做兩份平行檢驗(yàn)外，其它檢測(cè)項(xiàng)目通常做一份即可。如果平行檢驗(yàn)數(shù)據(jù)超出方法中規(guī)定的誤差要求（但在合格限內(nèi)），應(yīng)通

3、知質(zhì)量控制主管。在無(wú)法判斷誤差原因時(shí)，應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢。4.2.6 檢驗(yàn)完畢后應(yīng)及時(shí)清理使用過(guò)的儀器，以備下一個(gè)檢驗(yàn)員使用。所有的玻璃器具都應(yīng)在使用后沖洗掉實(shí)驗(yàn)樣品，以免樣品干燥后難以清洗，然后將其送到清洗間清洗。對(duì)易揮發(fā)物品進(jìn)行處理和檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)在通風(fēng)廚內(nèi)進(jìn)行。應(yīng)使用適當(dāng)?shù)姆椒ㄌ幚頁(yè)]發(fā)和有毒物品。4.3 檢驗(yàn)記錄：4.3.1 樣品分析檢測(cè)過(guò)程中應(yīng)填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。4.3.2 檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)的具體要求：檢驗(yàn)記錄應(yīng)字跡清晰、工整，遇有數(shù)據(jù)或文字寫(xiě)錯(cuò)之處，不得涂改、不準(zhǔn)用涂改液，應(yīng)在寫(xiě)錯(cuò)之處劃“一一”將原數(shù)據(jù)或文字劃掉，并在其上方填寫(xiě)更正的數(shù)據(jù)，然后簽上姓名、日期備查。4.3.3 檢驗(yàn)記

4、錄應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格、批號(hào)、檢驗(yàn)過(guò)程、樣品稱量數(shù)量、計(jì)算公式、檢驗(yàn)結(jié)果及結(jié)論、檢驗(yàn)員及復(fù)核者簽名。4.3.4 檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括分析圖譜及其它記錄，這些都應(yīng)同檢驗(yàn)記錄附在一起，圖譜上應(yīng)注明品名、批號(hào)、項(xiàng)目、日期及操作者的簽名。4.3.5 各種數(shù)據(jù)的精確度：4.3.5.1 樣品稱量的有效數(shù)字應(yīng)與所用天平的精度保持一致。4.3.5.2 標(biāo)準(zhǔn)溶液消耗的ml數(shù)應(yīng)讀到0.01ml。4.3.5.3 在數(shù)據(jù)處理過(guò)程中，對(duì)有效位數(shù)之后的數(shù)字的修約采用“四舍六入五留雙”的規(guī)則，參見(jiàn)有效數(shù)字修約及運(yùn)算規(guī)程。4.4 檢驗(yàn)結(jié)果復(fù)核：4.4.1 樣品檢驗(yàn)結(jié)束后，檢驗(yàn)員填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告單，并請(qǐng)復(fù)核員進(jìn)行復(fù)核。未經(jīng)復(fù)核

5、員復(fù)核簽名的記錄不能提交或匯總，更不能進(jìn)入批記錄。該記錄處于未完成狀態(tài)，檢驗(yàn)員對(duì)此負(fù)責(zé)。4.4.2 復(fù)核依據(jù)：該品種或該項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)程。4.4.3 復(fù)核內(nèi)容：4.4.3.1 檢驗(yàn)項(xiàng)目完整，無(wú)缺項(xiàng)。4.4.3.2 檢驗(yàn)依據(jù)正確無(wú)誤。4.4.3.3 計(jì)算公式、計(jì)算過(guò)程、計(jì)算結(jié)果正確無(wú)誤。4.4.3.4 檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告單填寫(xiě)符合要求。4.4.3.5 書(shū)寫(xiě)工整，正確，改錯(cuò)正確（必要時(shí)加以說(shuō)明）。4.4.3.6 檢驗(yàn)原始記錄符合規(guī)定要求，否則復(fù)核員可拒絕復(fù)核，待檢驗(yàn)員按要求改正后再?gòu)?fù)核簽名，或報(bào)主管負(fù)責(zé)人令其改正。4.4.3.7 檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中的差錯(cuò)負(fù)責(zé)，復(fù)核員對(duì)復(fù)核范圍內(nèi)的差錯(cuò)負(fù)責(zé)。4.4.3.8 復(fù)核工作在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成。復(fù)核完畢，復(fù)核員在檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告單上簽名，將檢驗(yàn)報(bào)告單報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5 檢驗(yàn)報(bào)告單的存檔與分發(fā)：4.5.1 將請(qǐng)驗(yàn)單貼附于檢驗(yàn)報(bào)告單背面后存檔。4.5.2 原料檢驗(yàn)報(bào)告單一式三份，一份存檔，其余2份由取樣員交供應(yīng)倉(cāng)庫(kù)，取樣員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果更換原料狀態(tài)標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)將檢驗(yàn)報(bào)告單一份留存，其余1份轉(zhuǎn)車(chē)間。4.5.3 中間產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單一式二份，一份存檔，另一份由取樣員交生產(chǎn)部貼附于生產(chǎn)原始記錄。4.