物資驗收管理

1、物資驗收治理第一節(jié)物資驗收崗位責(zé)任、入庫驗收主管崗位責(zé)任2-1所示.入庫驗收主管主要負責(zé)組織所有物資的入庫驗收工作,其具體責(zé)任如圖負責(zé)制定所有物資的入庫驗收作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并監(jiān)督實施組織所有物資的入庫驗收工作,并出具入庫驗收報告妥善處理因存在異常問題而不得入庫的物資協(xié)助采購部做好不合格材料、貨物的退換工作參與供給商、協(xié)作廠商的績效評審工作圖2-1入庫驗收主管的崗位責(zé)任責(zé)任4拒絕不合格材料、貨物的入庫、入庫驗收專員崗位責(zé)任入庫驗收專員的主要責(zé)任是執(zhí)行所有物資的入庫驗收工作,其具體責(zé)任如圖2-2所示.協(xié)助驗收主管制定物資入庫驗收作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并嚴(yán)格參照執(zhí)行:負責(zé)所有物資的入庫驗收工作,并如實填寫相應(yīng)的入庫驗

2、收單識別和記錄物資的質(zhì)量問題,對供給商的包裝、運輸及其他方面提出改良建議責(zé)任5完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時任務(wù)；做好物資驗收記錄,對物資的驗收情況進行統(tǒng)計、分析并及時上報圖2-2入庫驗收專員的崗位責(zé)任第二節(jié)物資驗收治理制度物資入庫驗收治理制度以下是某公司物資入庫驗收治理制度,供讀者參考.制度名稱物資入庫驗收治理制度編號執(zhí)行部門第1章總那么第1條目的為了保證所有入庫物資的質(zhì)量都符合企業(yè)的要求及生產(chǎn)經(jīng)營的需要,預(yù)防不合格物資入庫、投入使用或流向市場,特制定本制度.第2條適用范圍本制度適用于所有進入本企業(yè)倉庫的物資的驗收.第3條相關(guān)定義入庫驗收是對即將入庫的物資進行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗,是保證

3、入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一.第4條相關(guān)部門責(zé)任1 .倉儲部驗收人員負責(zé)驗收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格,并檢查包裝及外觀情況.2 .質(zhì)量治理部質(zhì)量檢驗人員負責(zé)檢驗所有物資的質(zhì)量狀況.第2章入庫驗收的規(guī)劃3 5條入庫驗收的內(nèi)容1 .核對采購訂單與供貨商發(fā)貨單是否相符.2 .檢查物資的包裝是否牢固、包裝標(biāo)志標(biāo)簽是否符合要求.3 .開包檢查物資有無損壞.4 .物資的分類是否恰當(dāng).5 .所購物資的數(shù)量、尺度比擬.6 .物資的氣味、顏色、手感等.7 6條入庫驗收的方式1 .入庫驗收有全檢和抽驗兩種方式.對大批量到貨一般只進行抽驗.2,假設(shè)采用抽驗的方式,那么需要根據(jù)物資的特點、價值上下、物流環(huán)境等綜合考慮

4、,確定合理的抽驗比例.下表列出了一些常見的例子.驗收項質(zhì)量檢入庫驗收抽驗比例舉例表抽驗比例規(guī)定測查驗1 .帶包裝的金屬材料,抽驗5%10%,無包裝的金屬材料全部目2 .10臺以內(nèi)的機電設(shè)備,驗收率為100%,100臺以內(nèi)驗收不少于10%3 .運輸、起重設(shè)備100%查驗4 .儀器儀表外觀質(zhì)量缺陷查驗率為100%5 .易于發(fā)霉、變質(zhì)、受潮、變色、污染、蟲蛀、機械性損傷的貨物,抽驗率為5%10%6 .外包裝有質(zhì)量缺陷的貨物檢驗率為100%7 .對于供貨穩(wěn)定,質(zhì)量、信譽較好的廠家產(chǎn)品,特大批量貨物可以通過抽查進行檢驗8 .進口貨物原那么上逐件檢驗1 .不帶包裝的散裝貨物的檢斤率為100%,不清點件數(shù)；

5、有包裝的毛檢斤率為100%,回皮率為5%10%,件數(shù)清點率為100%2 .定尺鋼材檢尺率為10%20%,非定尺鋼材檢尺率為100%數(shù)量檢3,貴重金屬材料100%過凈重驗4.有標(biāo)量或者標(biāo)準(zhǔn)定量的化工產(chǎn)品,按標(biāo)量計算,核定總重量5 .同一包裝、大批量、規(guī)格整潔的貨物以及包裝嚴(yán)密、符合國家標(biāo)準(zhǔn)且有合格證的貨物,可以采取抽查的方式驗量,抽查率為10%20%第7條入庫驗收的方法1 .視覺檢驗在充足的光線下,利用視力觀察貨物的顏色、狀態(tài)、結(jié)構(gòu)等外表狀況,檢驗是否發(fā)生變形、破損、脫落、變色、結(jié)塊等損害情況,對質(zhì)量加以判斷.2 .聽覺檢驗通過搖動、搬運、輕度敲擊等操作,聽取聲音,以判斷物資的質(zhì)量.3 .觸覺檢

6、驗利用手感鑒定貨物的光滑度、細度、黏度和柔軟度等,判定質(zhì)量.4 .嗅覺、味覺檢驗通過貨物特有的氣味、滋味,測定、判定質(zhì)量.5 .測試儀器檢驗利用各種專用測試儀器鑒定貨物品質(zhì).如對含水量、密度、成分、黏度、光譜等的測試.6 .運行檢驗對某些特殊貨物,如車輛、電器等進行運行撿驗,保證其能夠正常運行第8條入庫驗收的時間1 .對于外觀等易識別的物資的檢驗,應(yīng)于收到物資后一天內(nèi)完成.2 .屬用化學(xué)或物理手段檢驗的材料,驗收人員應(yīng)于收到物資的樣件后三天內(nèi)完成.3 .對于必須試用才能實施檢驗者,由驗收主管于“物資驗收報告表中注明預(yù)計完成日期,一般不超過七天.第3章物資驗收的程序第9條處理采購單入庫驗收專員一

7、收到采購部轉(zhuǎn)來的“采購單,即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分類歸檔存放.第10條物資標(biāo)簽在物資待驗入庫前,入庫驗收專員應(yīng)于外包裝上貼好標(biāo)簽,并詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及到達日期,且將該物資與已驗收的物資分開堆放一般可放置在“待驗區(qū).第11條內(nèi)購物資驗收1 .物資入庫前,入庫驗收專員應(yīng)對照“采購單,對物資的名稱、規(guī)格、料號、數(shù)量、送貨單位和發(fā)票等進行一一清點核對,確認(rèn)無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填入“驗收單.2 .如果發(fā)現(xiàn)實物與“采購單上所列的內(nèi)容不符,入庫驗收專員應(yīng)立即通知采購人員及主管.在這種情況下,原那么上不予接受入庫；如果采購部要求入庫,那么應(yīng)在單據(jù)上注明實際驗收狀況,并要求采購部

8、相關(guān)人員在“驗收單上會簽.3 12條外購物資驗收1 .外購物資入庫前,入庫驗收專員即會同質(zhì)量治理部依“裝箱單、“采購單開柜箱核對物資名稱、規(guī)格及數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填入“驗收單.2 .開柜箱后,如果覺察所裝載的材料與“裝箱單、“采購單所記載的內(nèi)容不同,應(yīng)通知辦理購入手續(xù)的采購人員及時進行處理.3 .假設(shè)覺察所裝載的物資有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異?，F(xiàn)象時,應(yīng)先初步計算損失.1對于損失超過一元以上含者,入庫驗收專員應(yīng)及時通知采購人員進行處理或由其通知供給商前來處理,并盡可能維持異常狀態(tài)以利于處理作業(yè).(2)假設(shè)損失未超過元,那么依實際數(shù)量辦理驗收,并于“驗收單上注明損失數(shù)量及實際情況.4

9、 .經(jīng)供給商代表人員確認(rèn)后,入庫驗收專員開具“索賠處理單,呈相關(guān)主管審核后,送財務(wù)部門及采購部門催促辦理.第13條入庫驗收結(jié)果的處理1 .合格物資的處理對于經(jīng)驗收合格的物資,入庫驗收專員應(yīng)在外包裝上貼“合格標(biāo)簽,以示區(qū)別,并方便入庫作業(yè)人員根據(jù)標(biāo)識辦理合格品入庫定位手續(xù)；入庫驗收專員于每日工作結(jié)束時,將本日所收物資的數(shù)量匯總填入“驗收日報表,以作為“入賬消單的依據(jù).2 .不合格物資的處理對不合格物資,入庫驗收專員在外包裝上貼“不合格標(biāo)簽,并于“物資驗收報告表上注明不合格原因,同時向相關(guān)主管請示處理方法,然后轉(zhuǎn)采購部相關(guān)人員處理并通知請購部門.3 .交貨數(shù)量超額處理經(jīng)過驗收,假設(shè)發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量超過

10、“訂購量局部,原那么上應(yīng)予以退回.但對于以重量或長度計算的材料,具超交量在3%以下時,可在“驗收單備注欄內(nèi)注明超交數(shù)量,經(jīng)請示相關(guān)負責(zé)人同意后予以接收.4 .交貨數(shù)量短缺處理經(jīng)過驗收,假設(shè)發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量未達“訂購量時,原那么上應(yīng)要求供給商予以補足.但經(jīng)請購部門負責(zé)人同意后,可采用財務(wù)方式解決.5 14條緊急物資入庫處理對于需急用的物資,假設(shè)物資到達時倉儲部仍未收到“請購單,入庫驗收專員應(yīng)事先詢問采購部相關(guān)人員.經(jīng)確認(rèn)無誤后,方可進行入庫驗收和辦理入庫手續(xù).6 15條退貨處理辦理不合格物資的退貨手續(xù)時,應(yīng)開具“物資交運單并附“物資驗收報告表,呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn),作為異常物資出廠憑證.第4章附那么第16

11、條第17條本制度由倉儲部制定,其修改、解釋權(quán)歸倉儲部所有.本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后,于公布之日起實施,修訂時亦同.編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期五、物料緊急放行限制制度以下是某公司物料緊急放行限制制度,供讀者參考制度名稱物料緊急放行限制制度編號執(zhí)行部門第1條目的為了使“緊急放行得到合理的利用,并對其進行限制,特制定本制度.7 2條緊急放行的定義所謂緊急放行,即指因生產(chǎn)急需來不及驗收就讓來料入庫并投入生產(chǎn)的做法.8 3條緊急放行的條件1 .對緊急放行的來料,要明確做出標(biāo)識和記錄.這樣,一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的物料,能及時追回和更換.2 .一般在下述情況下才允許緊急放行.(1)來料假設(shè)不

12、合格,在技術(shù)上可以糾正.(2)來料假設(shè)不合格,在經(jīng)濟上不會發(fā)生較大損失.(3)來料假設(shè)不合格,不會影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量.第4條在物料驗收程序中應(yīng)對緊急放行作出規(guī)定：規(guī)定緊急放行情況的審批人、責(zé)任人；規(guī)定可追溯性標(biāo)識的標(biāo)記方法；規(guī)定識別記錄的內(nèi)容及記錄由誰保存等.第5條緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄,應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫,在保存期內(nèi)不得喪失和擅自銷毀.第6條當(dāng)來料進廠后,根據(jù)情況需要緊急放行的物料,由責(zé)任部門(一般為采購部或生產(chǎn)部)的責(zé)任人填寫“物料緊急放行申請表,報經(jīng)授權(quán)人審批.物料緊急放行申請表進料名稱料號批量規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)批號供給商名稱業(yè)經(jīng)辦人職務(wù)/聯(lián)系方式申請緊急放行的原因申請人日期

13、審批意見批準(zhǔn)人日期第7條對緊急放行的來料要做出可追溯性標(biāo)識,同時做好識別記錄,記錄中應(yīng)詳細記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時間、地點、標(biāo)識方法和供給商的名稱及所提供的證據(jù).第8條在緊急放行的同時,應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進行檢驗,且檢驗報告必須盡快完成.第9條應(yīng)設(shè)置適當(dāng)?shù)木o急放行的停止點停止點是指相應(yīng)文件規(guī)定的某點,未經(jīng)指定組織授權(quán)批準(zhǔn),不能越過該點繼續(xù)實施緊急放行,對于流轉(zhuǎn)到停止點上的緊急放行來料,在接到證實該批產(chǎn)品合格的檢驗報告后,才方旨將來料放行.第10條假設(shè)發(fā)現(xiàn)緊急放行的來料經(jīng)檢驗不合格,要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識及識別記錄,及時、快速地將不合格品追回.第11條本制度經(jīng)總經(jīng)理審核確認(rèn)后,自公布之

14、日起執(zhí)行.編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié)物資驗收治理表格一、到貨交接編號：日期：年月日、收貨發(fā)發(fā)貨貨物標(biāo)志單件重貨物車號運單提料人站人名稱標(biāo)記位數(shù)里存放處號單號備注提貨人：經(jīng)辦人：接收人:二、物資驗收單1 .原材料驗收單編號：訂購單編號：日期：月日進料時間料號J商名稱訂購數(shù)交貨數(shù)訂單編號發(fā)票規(guī)格品名/規(guī)格點收數(shù)實收數(shù)檢驗工程檢驗規(guī)格檢驗狀況數(shù)量AQL允收水準(zhǔn)值嚴(yán)重稍微檢驗數(shù)量不良數(shù)不良率判定口允收口拒收口特采口全檢質(zhì)量經(jīng)理倉儲經(jīng)理驗收主管驗收專員備注2 .零配件驗收單編號:填寫日期:采購單號零件名稱編號供給商數(shù)量驗收工程標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄備注12345678910111.2.3.驗收結(jié)果及格不及格其他審核驗收專員3 .外協(xié)品驗收單編號：填寫日期：年月日承制J商編號送貨日期品名交貨數(shù)量箱數(shù)實后示點收數(shù)量點收人點收日期質(zhì)量驗收力式全檢口抽檢口免檢項次檢驗工程規(guī)格值實測值判定123綜合判定允收口特采口選別口拒收備注質(zhì)量治理部倉儲部主管檢驗員主管經(jīng)辦4 .貨物驗收單編號名稱訂購數(shù)量規(guī)格符合單位實收數(shù)量單價總價是否是否分批交貨是否會計科目商供應(yīng)合計檢查力式抽樣%不合格全數(shù)個不合格驗收結(jié)果檢查主管