企管部總經(jīng)理KPI

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上企管規(guī)劃部總經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的財務(wù)方面指標部門費用超支率半年100分考核部門日常費用支出的控制情況15%100 0=A=0.5%80 0.5%A=2%60 2%A=5%40 5%A=10%財務(wù)部財務(wù)分析報告按照公司年度預(yù)算控制本部門的常規(guī)費用支出固定資產(chǎn)投入超支率季度100分考核整個公司固定資產(chǎn)投入的計劃性15%財務(wù)部財務(wù)分析報告，研發(fā)項目進度報告按照公司年度固定資產(chǎn)投入預(yù)算控制投入，確保固定資產(chǎn)投入嚴格按照計劃進行內(nèi)部營運方面公司年度運作報告年100分見附表一10%見附表1總裁辦公會對報告評價加強對公司管理流

2、程的規(guī)范化運作，加強管理的計劃性部門年度運作報告年100分見附表二10%見附表2總裁辦公會對報告評價 支持公司實施全面預(yù)算管理，使部門的工作按照計劃進行年度部門費用預(yù)算表格年100分及時、準確10%見附表3總裁辦公會及財務(wù)部進行考核支持公司全面預(yù)算管理的執(zhí)行事業(yè)部經(jīng)營業(yè)績月度統(tǒng)計考核報表及分析月100分見附表四10%見附表4總裁辦公會以及審計部對報告評估確保公司總部對事業(yè)部的運營狀況進行跟蹤、監(jiān)督與考核，找出事業(yè)部出現(xiàn)的問題，促使總部職能部門對事業(yè)部面臨的問題及時解決ISO9000工作季度100分按照質(zhì)量體系標準來進行考核5%按照質(zhì)量體系的具體標準進行考核質(zhì)量部保障公司的ISO9000體系在本

3、部門正常運行后勤工作半年100分無重大差錯，無查實投訴10%因工作疏忽造成超過一天以上的生產(chǎn)停頓為零分，具體措施另定審計部根據(jù)投訴紀錄、事故紀錄評估確保公司后勤工作為一線生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)客戶市場方面內(nèi)部客戶滿意度半年100分考核本部門對其他部門的工作的支持與配合10%根據(jù)上一次滿意度分數(shù)確定標準由審計部組織每半年一次的內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查確保對其他職能部門以及對事業(yè)部的工作的配合以及支持，使公司部門之間協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)人員發(fā)展方面部門員工流動狀況半年100分考核本部門是否有非正常的員工流失；是否有應(yīng)該淘汰的員工沒有處理5%遺憾流失一名員工或經(jīng)考核需要淘汰的員工沒有采取行動將本項目扣除全部分數(shù)部門績效考核統(tǒng)計

4、保障公司正常的員工流動，保留優(yōu)秀的員工和淘汰不合格的員工軟指標評分表表一：公司年度運作計劃（總經(jīng)理填寫）請總裁辦公會對企劃部總經(jīng)理提交的部門年度運作計劃打分下四方面評分軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10對公司經(jīng)營決策的指導性60報告內(nèi)容的全面性15報告內(nèi)容論證的充分性15總計100附表1：公司年度運作計劃報告內(nèi)容報告項目報告內(nèi)容公司年度經(jīng)營目標凈資產(chǎn)回報率，利潤水平、現(xiàn)金流水平、資產(chǎn)負債水平等公司年度戰(zhàn)略行動計劃業(yè)務(wù)組合是否要調(diào)整，產(chǎn)品組合是否要調(diào)整、要建立與推行哪些管理制度，規(guī)范哪些方面的運作以及各個事業(yè)部經(jīng)營與競爭策略等資源需求計劃為達到戰(zhàn)略目標，需要的人力資源、資金資本等方

5、面的預(yù)測；需要重點介入的事業(yè)部工作計劃對市場開拓與內(nèi)部管理出現(xiàn)問題的事業(yè)部進行介入，針對問題提出概要的解決方案以及行動計劃表二：企管部部門年度運作計劃（總經(jīng)理填寫）請總裁辦公會對企管部總經(jīng)理提交的部門年度運作計劃打分下四方面評分軟指標評分項目分數(shù)分布考評得分報告上交及時性10對公司經(jīng)營決策的指導性60報告內(nèi)容的全面性15報告內(nèi)容論證的充分性15總計100附表2：企管部運作計劃報告內(nèi)容報告項目報告內(nèi)容規(guī)劃與研究工作年度計劃公司戰(zhàn)略的研究計劃；公司事業(yè)部競爭策略研究計劃；后勤服務(wù)工作計劃表3：部門年度預(yù)算表格（總經(jīng)理填寫）請財務(wù)部協(xié)助總裁辦公會對企管部總經(jīng)理提交的部門年度預(yù)報告軟指標評分項目分數(shù)分

6、布考評得分報告上交及時性40對超出上年度費用項目解釋的合理性60表四：事業(yè)部經(jīng)營業(yè)績月度統(tǒng)計考核報表及分析（總經(jīng)理填寫）請人力資源部協(xié)助總裁班就企管部提供的月度事業(yè)部經(jīng)營業(yè)績統(tǒng)計考核報表及分析報告以下三方面評分平分項目分數(shù)分布得分統(tǒng)計報表上交的及時性40分析問題的針對性30建議對決策的指導性30附表4：事業(yè)部經(jīng)營業(yè)績月度統(tǒng)計考核報表及分析內(nèi)容報告項目報告內(nèi)容各個事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績指標統(tǒng)計銷售額、回款額、成本控制等對事業(yè)部經(jīng)營業(yè)績的分析尤其使對沒有達標的事業(yè)部進行分析，找出問題，提出解決問題和深度介入的方案企管規(guī)劃部部總經(jīng)理考核流程其他部門審計部根據(jù)投訴以以及事故紀錄評估接受考評反饋統(tǒng)計與分析報告整理備案填寫表格整理備案事業(yè)部經(jīng)營業(yè)績月度考核統(tǒng)計與報告部門年度預(yù)算表格公司與部門年度運作報告財務(wù)指標信息來源總裁辦公會人力資源部企管部總經(jīng)理部門年度運作報告對報告分整理備案對費用支出情況進行打分整理備案整理備案后勤工作