IT設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)管理辦法

1、IT設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)管理辦法1 目的為保證公司各部門正常開展工作，合理使用IT設(shè)備，提高IT設(shè)備的使用效率，保持其設(shè)備性能，根據(jù)公司實(shí)際情況制定本辦法。2 范圍公司所有電腦（包括筆記本和臺(tái)式電腦）、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等辦公設(shè)備均按照本管理辦法管理。3 職責(zé)3.1 信息部負(fù)責(zé)本管理辦法的檢查、監(jiān)督和落實(shí)執(zhí)行；3.2 公司各部門人員負(fù)責(zé)本管理辦法的執(zhí)行。4 具體管理要求4.1 辦公設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、入庫(kù)、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理4.1.1 各部門人員因工作需要增加計(jì)算機(jī)或其它辦公設(shè)備,使用人填寫IT設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng),詳細(xì)說(shuō)明用途及要求，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后提交到信息部；4.1.2 信息化部進(jìn)行設(shè)備資源的調(diào)配，

2、如需購(gòu)買，網(wǎng)管與相關(guān)供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)報(bào)價(jià),必須按市場(chǎng)優(yōu)惠價(jià)提供三家以上穩(wěn)定可靠供應(yīng)商的報(bào)價(jià),由信息化總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)置；4.1.3 IT設(shè)備采購(gòu)回來(lái)后由網(wǎng)管驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù),并由網(wǎng)管簽字領(lǐng)出。4.1.4 對(duì)IT設(shè)備類固定資產(chǎn)（如電腦,打印,復(fù)印,傳真機(jī)）及低值耐耗設(shè)備（如硬盤,U盤,錄音筆等）由網(wǎng)管進(jìn)行設(shè)備編號(hào)，并貼設(shè)備標(biāo)簽，個(gè)人領(lǐng)購(gòu)的IT設(shè)備由個(gè)人簽字領(lǐng)用，以部門名義配置的IT設(shè)備由部門主管簽字領(lǐng)用，網(wǎng)管建立個(gè)人財(cái)產(chǎn)管理卡，列入資產(chǎn)管理。如有人為損壞、遺失，領(lǐng)用人負(fù)責(zé)賠償。4.1.5人員異動(dòng)（調(diào)動(dòng)或離職），網(wǎng)管先對(duì)其個(gè)人財(cái)產(chǎn)管理卡實(shí)行回收確認(rèn)，須確認(rèn)配置的正確性及使用情況

3、的正常性，在離職（調(diào)動(dòng)）申請(qǐng)單上簽字。由網(wǎng)管注銷員工賬號(hào)，ERP工程師注銷應(yīng)用軟件賬號(hào)。4.1.6員工領(lǐng)用電腦時(shí)，網(wǎng)管開通騰訊通。4.2資產(chǎn)維修與報(bào)廢4.2.1辦公設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，可聯(lián)系網(wǎng)管維修，若公司內(nèi)部無(wú)法修復(fù)，需申請(qǐng)委外維修，須由網(wǎng)管填寫IT設(shè)備維修申請(qǐng)，經(jīng)信息總監(jiān)審批后方可進(jìn)行；價(jià)格在2000元以上的須總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.5 所有辦公設(shè)備無(wú)法維修或老化需要更換時(shí),由網(wǎng)管填寫IT設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單，按照流程報(bào)廢或變賣處理。4.3IT設(shè)備使用管理規(guī)定4.3.1 所有IT設(shè)備均歸公司所有,信息化部有權(quán)根據(jù)工作需要對(duì)各部門的IT設(shè)備進(jìn)行調(diào)配，領(lǐng)用人員享有按照規(guī)定使用設(shè)備的權(quán)利并對(duì)設(shè)備的完整性負(fù)責(zé)。

4、4.3.2 公司配備的計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)工具是供員工進(jìn)行本職工作的公用設(shè)施，其上所有資料屬公司所有。4.3.3 網(wǎng)管負(fù)責(zé)光盤的刻錄。4.3.4 ERP權(quán)限、網(wǎng)絡(luò)及US吸口開通規(guī)定：4.3.4.1 各部門人員因工作需要開通ERP系統(tǒng)用戶及操作權(quán)限，須提交應(yīng)用系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，信息總監(jiān)批準(zhǔn)后，ERP工程師協(xié)助進(jìn)行相關(guān)操作處理。部門主管以上職務(wù)的操作權(quán)限由總經(jīng)理審批。4.3.4.2 公司原則上只為部分因工作需要人員開通互聯(lián)網(wǎng)、USB接口、即時(shí)通訊軟件，其他任何人員需開通互聯(lián)網(wǎng)、USB接口、即時(shí)通訊軟件，提交網(wǎng)絡(luò)權(quán)限申請(qǐng)表，信息總監(jiān)審核，部門主管以上職務(wù)的權(quán)限由總經(jīng)理簽字審批，網(wǎng)管協(xié)助進(jìn)行相

5、關(guān)操作處理。4.3.4.3 QQ、MSNSKYPE時(shí)通訊軟件的使用ID號(hào)均由信息部提供或自己提供在信息部備案。4.3.5 計(jì)算機(jī)操作人員操作計(jì)算機(jī)時(shí),必須遵守以下規(guī)定:4.3.5.1 妥善保管計(jì)算機(jī)的密碼，對(duì)計(jì)算機(jī)上資料的保密性負(fù)責(zé)；4.3.5.2 不得在計(jì)算機(jī)上安裝、存放與工作無(wú)關(guān)軟件、資料等；4.3.5.3 不得帶電插拔計(jì)算機(jī)外部設(shè)備和電纜；4.3.5.4 不得擅自拆除主機(jī)箱蓋板；4.3.5.5 不得更換計(jì)算機(jī)配件（如鼠標(biāo),鍵盤,耳麥等）；4.3.5.6 不能刪除計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)；4.3.5.7 不得使用帶病毒的計(jì)算機(jī)軟件；4.3.5.8 禁止外來(lái)人員操作計(jì)算機(jī)；4.3.5.9 不得隨意刪除

6、計(jì)算機(jī)內(nèi)的系統(tǒng)軟件；4.3.5.10 發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)病毒時(shí),操作人員應(yīng)及時(shí)清除,操作人員不能清除的,須及時(shí)報(bào)網(wǎng)絡(luò)管理員處理；4.3.5.11 不得使用來(lái)歷不明白軟盤、光盤、U盤；4.3.5.12 不得為外來(lái)單位人員拷貝軟件；4.3.5.13 不準(zhǔn)在工作時(shí)間內(nèi)利用計(jì)算機(jī)玩游戲、看電影、炒股及與工作無(wú)關(guān)的上網(wǎng)、聊天等；4.3.5.14 不得訪問(wèn)不明網(wǎng)站或黃色、反動(dòng)信息網(wǎng)站；4.3.5.15 除服務(wù)器外，其他所有計(jì)算機(jī)下班后必須關(guān)機(jī)并切斷電源，禁止軟關(guān)機(jī)；4.3.5.16 遵守公司的保密制度，公司信息不得隨便上網(wǎng)共享；4.3.5.17 禁止拷貝公司數(shù)據(jù)，因工作需要拷貝必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理簽字同意，列入文件管理

7、；4.3.5.18 外來(lái)人員進(jìn)入公司須有指定人員陪同，不得讓外來(lái)人員觀看電腦處理業(yè)務(wù)過(guò)程；4.3.5.19 禁止外來(lái)電腦接入公司網(wǎng)絡(luò),如有特殊原因需要接入內(nèi)網(wǎng)，須經(jīng)信息總監(jiān)批準(zhǔn)。5 處罰規(guī)定5.1 如有發(fā)現(xiàn)違反以上規(guī)定者將視情節(jié)嚴(yán)重性罰款50-300元，情節(jié)嚴(yán)重者，作開除或移交司法機(jī)關(guān)處理，責(zé)任人的部門主管負(fù)有管理責(zé)任，根據(jù)所造成的后果處以50-300元處罰。5.2 網(wǎng)絡(luò)管理員、ER監(jiān)理員因未嚴(yán)格執(zhí)行、監(jiān)督并落實(shí)網(wǎng)絡(luò)/ERP管理權(quán)限，擅自為未得到公司領(lǐng)導(dǎo)書面簽字批準(zhǔn)的人員開通權(quán)限,第一次罰款200元，第二次以自動(dòng)離職論。5.3 本規(guī)定自簽發(fā)之日起生效。6 記錄表格序號(hào)名稱編號(hào)保存部門保存期限1

8、IT設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)表信息部一年2IT設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表信息部一年3IT設(shè)備使用記錄表信息部三年4IT設(shè)備維修記錄表信息部三年5IT耗材領(lǐng)用記錄表信息部一年6IT設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表信息部長(zhǎng)期7計(jì)算機(jī)配置清單信息部長(zhǎng)期8網(wǎng)絡(luò)權(quán)限申請(qǐng)表信息部長(zhǎng)期9應(yīng)用系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表信息部長(zhǎng)期10互聯(lián)網(wǎng)及軟件產(chǎn)品登記表信息部長(zhǎng)期11即時(shí)通訊用戶賬號(hào)登記表信息部長(zhǎng)期12外帶電腦入網(wǎng)申請(qǐng)信息部長(zhǎng)期13設(shè)備標(biāo)簽信息部14打印機(jī)維護(hù)標(biāo)簽信息部IT設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)表對(duì)部門制#人設(shè)備名稱數(shù)量日期用途及要求制#人：年月日部門主管：簽字：年月日信息化總監(jiān)：簽字：年月日保存部門：信息化部保存期限：一年IT設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表使用部門生產(chǎn)1家設(shè)備名稱價(jià)格1

9、型號(hào)、規(guī)格制#日期主要技術(shù)參數(shù)及用途：申請(qǐng)人：年月日信息化總監(jiān)簽字：年月日總經(jīng)理：簽字：年月日保存部門：信息化部保存期限：一年IT設(shè)備領(lǐng)用記錄序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)單位數(shù)量領(lǐng)用部門領(lǐng)用人簽字/日期回收確認(rèn)/日期備注備辦公設(shè)備類固定資產(chǎn)（如電腦，打印機(jī)，復(fù)印機(jī)，傳真機(jī)、掃描儀、照相機(jī)、攝像機(jī)）及低值耐耗設(shè)備（如硬盤，u盤,錄音筆等）由網(wǎng)管進(jìn)行編號(hào)，并記錄在此表中,注：由領(lǐng)用人簽名并存檔，列入個(gè)人資產(chǎn)管理。保存期限：長(zhǎng)期保存部門：信息化部序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)報(bào)修人/日期維修記錄IT管理員簽字/日期備注保存部門：信息化部保存期限：三年IT耗材領(lǐng)用記錄表序號(hào)物品名稱領(lǐng)用部門領(lǐng)用人簽字/日期IT管

10、理員簽字/日期備注保存部門：信息化部保存期限：三年使用部門設(shè)備名稱收機(jī)時(shí)間使用人型號(hào)、規(guī)格設(shè)備編號(hào)故障現(xiàn)象：修理內(nèi)容：預(yù)計(jì)費(fèi)用：網(wǎng)管簽字：年月日信息化總監(jiān)：簽字：年月日總經(jīng)理：簽字：年月日保存部門：信息化部保存期限：一年對(duì)部門制#日期報(bào)廢數(shù)量設(shè)備名稱型號(hào)設(shè)備編號(hào)報(bào)廢理由：信息化總監(jiān)簽字：年月日總經(jīng)理：簽字：年月日財(cái)務(wù)部簽字：年月日保存部門：信息化部保存期限：長(zhǎng)期類別型號(hào)規(guī)格數(shù)量單價(jià)保修說(shuō)明主板CPU內(nèi)存硬盤顯示器機(jī)箱電源鍵盤鼠標(biāo)插線板MAC地址合計(jì)裝機(jī)日期：開票單位：開票金額：供應(yīng)商：地址：電話：聯(lián)系人：設(shè)備編號(hào)計(jì)算機(jī)配置清單備注：電腦詢價(jià)時(shí)填此表，貨到核對(duì)實(shí)物并修正此表，并作為電腦的設(shè)備標(biāo)簽

11、貼在電腦機(jī)箱的右側(cè)網(wǎng)絡(luò)權(quán)限申請(qǐng)表年月日制#人部門崗位職務(wù)系統(tǒng)：互聯(lián)網(wǎng)口QQ:USB口即時(shí)通訊(公工MSN:可提供口個(gè)人備案口)SKYPE:企業(yè)郵箱口工作描述部門意見(jiàn)：簽字年月日信息化總監(jiān)：簽字年月日總經(jīng)理：簽字年月日?qǐng)?zhí)行結(jié)果：網(wǎng)管年月日備注：申請(qǐng)表由網(wǎng)管保存，部門主管以上職務(wù)的申請(qǐng)由總經(jīng)理審批。應(yīng)用系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表年月日制#人部門崗位職務(wù)系統(tǒng)：U8口火鳳凰CRM口富通CRM口工作描述申請(qǐng)人安全承諾：我承諾所有操作均按公司的管理制度執(zhí)行！承諾人：模塊名稱查詢?cè)鰟h改打印單價(jià)備注部門主管：簽字：年月日信息部總監(jiān)：簽字：年月日總經(jīng)理：簽字：年月日?qǐng)?zhí)行結(jié)果：ERP工程師：年月日備注：最小權(quán)限夠用為申請(qǐng)?jiān)瓌t，申請(qǐng)表由ERP工程師保存。部門主管以上職務(wù)的申