備品備件管理制度及外委修理管理制度

1、備品備件管理制度為進(jìn)一步規(guī)范公司備品配件管理，實現(xiàn)備品配件管理的精細(xì)化，幫助備品配件業(yè)務(wù)人員和新進(jìn)人員熟悉備品配件工作內(nèi)容和工作流程，盡快適應(yīng)工作崗位，提高業(yè)務(wù)技能和管理水平，滿足公司備品配件管理的需要。在系統(tǒng)總結(jié)近幾年備品配件管理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，優(yōu)化分級采購方案和管理流程，增強信息管理，完善監(jiān)督考核機制，提高備品配件管理的規(guī)范性，重新修訂編寫了備品配件管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，用于指導(dǎo)公司備品配件的管理工作。第一章備品配件的范圍第二章備品配件的定額管理1、定額的含義2、定額的編制3、定額的審核4、定額的分解、考核與優(yōu)化第三章備品配件計劃管理1、計劃的重要性2、計劃的編制3、計劃的評審4、計劃的實施5、計

2、劃的申報質(zhì)量考核和追究第四章備品配件采購權(quán)限管理1、采購權(quán)限的劃分2、分級采購方案3、一廠一策式分級采購管理4、浙7工區(qū)域分級采購管理第五章事故和交義備件管理1、事故備件的范圍2、事故備件的米購、儲備和領(lǐng)用3、交義儲備備件的范圍、采購、儲備和領(lǐng)用弟八早進(jìn)口備品配件管理1、計劃的申報2、計劃的審核3、入、出庫及付款流程第七章備品配件采購管理1、備品配件米購的方式2招（議）標(biāo)采購程序3、比質(zhì)比價采購程序4、采購合同的簽訂5、合同的履行及管理6、采購渠道和供應(yīng)商管理第八章備品配件驗收及倉儲1、備品配件的驗收2、備品配件入庫及付款流程3、備品配件倉儲管理4、備品配件的賬務(wù)管理第九章備品配件領(lǐng)用及消耗1

3、、備品配件領(lǐng)用管理2、備品配件領(lǐng)用流程3、備品配件消耗管理第十章備品配件調(diào)劑管理1、廢舊備件管理2、調(diào)劑管理3、調(diào)劑流程第十一章備品配件基礎(chǔ)管理1、備品配件目錄編制2、技術(shù)資料管理第十二章備品配件監(jiān)督管理第十三章備品配件管理報表及信息披露管理1、備品配件管理報表2、備品配件信息披露內(nèi)容第十四章備品配件信息化管理1、信息化管理要求2、備品配件的編碼一備品配件的范圍生產(chǎn)性維修用備品配件和輔助材料屆股份公司機電保全部、供應(yīng)部兩個部門管理，為便于歸口管理和統(tǒng)計，機電保全部、供應(yīng)部分別按以下范圍進(jìn)行歸口管理：1.1 由機電保全部歸口管理的范疇由供應(yīng)部歸口管理的范疇“V形帶、輸送皮帶、環(huán)形皮帶，斜槽帆布；

4、1.3公司在申報計劃、統(tǒng)計和分析時應(yīng)按歸口管理的范圍進(jìn)行，具有委托采購權(quán)的公司（如生技處、供應(yīng)處分別承擔(dān)采購職責(zé)時），也應(yīng)按上述范圍歸口管理進(jìn)行采購。1.4 下列屆固定資產(chǎn)范疇，由股份公司歸口統(tǒng)一管理，不屆于備品配件范疇，按股份公司固定資產(chǎn)管理相關(guān)制度進(jìn)行管理。使用期限超過一年，單位價值在2000元以上，在生產(chǎn)經(jīng)營活動中獨立發(fā)揮作用，并且保持原有物質(zhì)形態(tài)的勞動資料和其它物質(zhì)資料，包括土地、房屋及建筑物、機器機械設(shè)備、運輸設(shè)備、電氣電子設(shè)備、通訊設(shè)備、辦公設(shè)備，以及其它與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屆于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的，也應(yīng)作為固定

5、資產(chǎn)。二備品配件的定額管理公司對備品配件的管理實行定額制管理，定額分噸產(chǎn)品消耗定額、儲備定額。儲備定額根據(jù)生產(chǎn)線的規(guī)模、數(shù)量、現(xiàn)有庫存金額確定；公司要從定額指標(biāo)管理入手，抓營運質(zhì)量；認(rèn)真落實“二項定額”編制、分解和考核工作，實行月度控制、季度分析。定額實際執(zhí)行情況要與相關(guān)負(fù)責(zé)人和管理責(zé)任人員的薪酬考核掛鉤。備品配件年度定額計劃由噸產(chǎn)品消耗定額計劃、儲備定額計劃組成編制依據(jù)編制方法公司年備品備件分區(qū)域消耗定額計劃生產(chǎn)區(qū)域備件類別月度小計年度小計月消耗（亓）月產(chǎn)量（噸）月消耗（元/噸）年消耗（亓）年產(chǎn)量（噸）年消耗（元/噸）水泥襯板粉磨鏈條其它(*)小計發(fā)運合計2.3定額的審核各子公司按上述要求編

6、制備品配件管理二個定額計劃報機電保全部，機電保全部組織初審并召集專業(yè)委員會進(jìn)行評審，報股份公司審定后報集團(tuán)公司審批。2.4.1 定額的分解、考核與優(yōu)化消耗定額的分解：備品配件消耗定額經(jīng)集團(tuán)公司審批下發(fā)后，在實際生產(chǎn)和備品配件供應(yīng)中必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，公司應(yīng)建立健全日常管理制度，加強定額基礎(chǔ)管理，并按本公司實際管理情況按管理區(qū)域?qū)Χ~進(jìn)行分解，落實到各二級單位和管理責(zé)任人；公司也可根據(jù)實際情況按月度對定額進(jìn)行分解，但分解后整個公司的年度消耗必須控制在股份公司審批下發(fā)的定額之內(nèi)。定額一般按發(fā)運、水泥粉磨系統(tǒng)二個區(qū)域進(jìn)行分解，同時要細(xì)化分解到每條生產(chǎn)線，以便實際考核工作的可操作性。工程機械由供應(yīng)部門管

7、理，指標(biāo)由供應(yīng)部門確定。碼頭到熟料庫頂及放散系統(tǒng)屆發(fā)運區(qū)域。年度定額指標(biāo)可以按月度均指標(biāo)分解，也可根據(jù)實際生產(chǎn)計劃檢修情況，按月指標(biāo)不均分解。定額的考核3備品配件采購計劃管理備品配件采購計劃是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃的重要組成部分，是裝備管理工作的中心環(huán)節(jié)有了準(zhǔn)確嚴(yán)密的計劃，才能據(jù)以有效進(jìn)行組織、實施把握裝備運行狀態(tài)。準(zhǔn)確編制備品配件月度采購計劃，是公司落實“二項定額”管理的前提，也是在低儲備狀態(tài)下滿足生產(chǎn)運行的關(guān)鍵。3.1月度采購計劃的編制與申報月度采購計劃的評審3.3月度采購計劃的實施：公司月份委托采購備件執(zhí)行情況反饋表序號備件名稱規(guī)格、型號單位計劃采購實際采購執(zhí)行情況說明3.4緊急備品配件采購計

8、劃的申報和執(zhí)行：緊急備品配件采購計劃需經(jīng)公司生技處分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司可先行采購，后補充到下月采購計劃中，其中統(tǒng)一采購備件需上報機電保全部，經(jīng)機電保全部（書面委托后）后可自行采購。公司評審并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報股份公司機電保全部審批結(jié)果反饋給公司設(shè)備管理部門3.5 統(tǒng)購備件計劃審核流程如下:公司設(shè)備管理部門根據(jù)各生產(chǎn)單位申報情況初步評審并編制本公司采購計劃1機電保全部組織評審并報股份公.琦領(lǐng)導(dǎo)堆務(wù)品業(yè)件米購計戈'申報來式:公司月份采購備件計劃申報表序號備件名稱規(guī)格與圖號單位裝機數(shù)量庫存數(shù)量申報數(shù)量用途建議廠家備注公司領(lǐng)導(dǎo)：部門領(lǐng)導(dǎo)：編制:裝機數(shù)量指同一公司內(nèi)有互換性的備

9、件總數(shù)，裝機數(shù)量、庫存數(shù)量的準(zhǔn)確是審核計劃的關(guān)鍵；規(guī)格、圖號準(zhǔn)確性直接決定采購的效率和差錯。3.7經(jīng)常統(tǒng)計分析逐步了解備品配件的正常壽命周期，為科學(xué)編制備品配件計劃，需熟悉部分備品配件使用壽命。在日常設(shè)備管理中要對各類備件使用情況進(jìn)行狀態(tài)檢測，掌握各類備件使用規(guī)律。3.8備品配件計劃申報質(zhì)量考核和追究3.8.4備件超儲和積壓的界定備件超儲是指公司備件的庫存總額超過了股份公司所規(guī)定儲備定額的部分。備件積壓是指因計劃不準(zhǔn)確、規(guī)格、型號錯誤或因工作責(zé)任心不強而導(dǎo)致多購、誤購，且一定時期內(nèi)不需使用或不能使用的備件；不含因現(xiàn)場設(shè)備技改或撤除后造成積壓的備件。4備品配件采購權(quán)限管理按照“集團(tuán)有優(yōu)勢的集團(tuán)做

10、、子公司有優(yōu)勢的子公司做”的原則，為充分發(fā)揮股份公司統(tǒng)一采購和供應(yīng)的成本和規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步規(guī)范備品配件管理，降低運行成本，兼顧各子公司管理水平不一，考慮各子公司地域的差異性，對備品配件進(jìn)行分級采購管理。4.1.1 采購權(quán)限的劃分進(jìn)口配件4.1.2 由國際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購，國產(chǎn)化的進(jìn)口備件由機電保全部負(fù)責(zé)采購或書面委托白馬廠采購；事故備件4.1.3 事故備件中的進(jìn)口備件由國際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購，國產(chǎn)事故備件由機電保全部負(fù)責(zé)采購，事故備件修復(fù)由機電保全部負(fù)責(zé)或書面委托子公司辦理；統(tǒng)購備件4.1.4 由機電保全部負(fù)責(zé)采購或書面委托公司采購；委購備件4.1.5 由公司自行采購；原配置沒有，生產(chǎn)需增加或改進(jìn)的

11、部件由機電保全部負(fù)責(zé)采購或書面委托子公司采購。4.1 事故備件范圍事故備件主要指生產(chǎn)線主機設(shè)備的關(guān)鍵部件，其范圍由公司專業(yè)委員會討論確定。事故備件主要指：4.2 統(tǒng)購備件范圍4.6.9200A及以上容量接觸器、斷路器和現(xiàn)場儀表；注：上述1至9項的委購備件范圍均不含事故備件、統(tǒng)購備件。4.5 統(tǒng)購備件合同：4.6 渠道備件合同：4.7 一廠一策式分級采購管理“一廠一策”定期進(jìn)一步細(xì)化分級內(nèi)容，逐步建立成本最低、速度最快、質(zhì)量最優(yōu)的備件保供體系，并形成區(qū)域內(nèi)備件保供網(wǎng)絡(luò)。4.7.2為執(zhí)行好分級采購工作，機電保全部要定期對公司備件采購范圍及情況進(jìn)行檢查,也可組織各子公司之間進(jìn)行互查,確保備件采購在授

12、權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行。5事故與交義備件管理事故備件是充分發(fā)揮集團(tuán)公司規(guī)模優(yōu)勢進(jìn)行集中購置、統(tǒng)一和交義儲備、統(tǒng)一調(diào)配使用。事故備件儲備方案在各子公司上報的基礎(chǔ)上，經(jīng)專業(yè)委員會認(rèn)真研討后由機電保全部編制報公司審批后執(zhí)行，對事故備件儲備方案，根據(jù)實際使用情況，定期優(yōu)化。事故備件的范圍事故備件的米購、儲備和領(lǐng)用機電保全部辦理付款結(jié)算通知公司財務(wù)外向牛持則白馬財務(wù)審核提供指辦理入、白馬財務(wù)開發(fā)票并提交公司財務(wù)處的事故備咔清故及價格財務(wù)處付電保全部付付款手續(xù)公司財務(wù)處將付款情況反饋給機牛持外辦理入、出立豐續(xù)箱交財務(wù)處和倉5.1 公司倉庫保管員建立出、入庫賬交叉甫備備件為了進(jìn)一步提高備品配件利用率，防止少數(shù)價值較大

13、，利用率不高的備品配件重復(fù)采購和儲備，對一些主要備品配件實行交義儲備。5.3.1 交義儲備備件的范圍：交義備件的采購、儲備和領(lǐng)用6進(jìn)口備品配件管理進(jìn)口備品配件技術(shù)管理和計劃審核由機電保全部負(fù)責(zé)，采購由國際業(yè)務(wù)部辦理，具體按安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理辦法辦理。進(jìn)口備品配采購計劃的申報公司年進(jìn)口備件計劃申報表序號備件名稱（中文）備件名稱（英文）規(guī)格型號出廠編號單位數(shù)量制造廠家主機名稱備注公司領(lǐng)導(dǎo)：部門領(lǐng)導(dǎo)：編制:6.2.1 進(jìn)口備品配件計劃的審核進(jìn)口備品配件采購計劃審核依據(jù)：6.2.2 機電保全部計劃主管根據(jù)上述內(nèi)容進(jìn)行審核，編制機電保全部進(jìn)口配件采購計劃,報分管領(lǐng)導(dǎo)和部長雙簽后，上報

14、公司領(lǐng)導(dǎo)及董事長批準(zhǔn)，將批準(zhǔn)后的采購計劃送交進(jìn)出口業(yè)務(wù)部門執(zhí)行采購，并將計劃的審批結(jié)果反饋給公司。6.2.3 臨時急需的進(jìn)口備品配件采購，由公司主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)報機電保全部審核經(jīng)股份公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由進(jìn)出口部辦理。6.3.1 進(jìn)口備件相關(guān)業(yè)務(wù)流程進(jìn)口備品配件采購計劃審核流程如下：機電保全部（審核、部門領(lǐng)導(dǎo)、股份公司分管副總和總經(jīng)理審批）（公司領(lǐng)導(dǎo)審核）公司采購計劃國際業(yè)務(wù)部6.3.2白馬廠中心庫進(jìn)口備品酉一國際業(yè)務(wù)部安排送貨到白馬廠中心庫并向機電保久q=I_j成一、，士X_-rl_d»國際業(yè)務(wù)部組織供貨商、機電保全_白口L出”、在其鋁哈【府JE司促1犬衣不目牛炊宙汁曰-回國際業(yè)務(wù)部

15、向財務(wù)部提供備件合同實際發(fā)生的付款清單>白馬廠財務(wù)處和財務(wù)部審核并向機電保全部提供備件合同實際發(fā)生的凈值總額（人民幣）6.3機電保全部辦理備件入庫驗'.明M剪初幫WW勖醵牛入攵單并庫流程（/、公司倉棒白馬廠中心庫建）立入庫賬國際業(yè)務(wù)部向財務(wù)部提供備件合同實際發(fā)生的付款清單公司財務(wù)處和財務(wù)部審核并向生技處提供備件合同實際發(fā)生的凈值總額（人民幣）倉庫保管員建立入庫賬公司申報領(lǐng)用機電保全部審白馬廠中心庫機電保全部辦理出庫單提交白存發(fā)貨馬廠財務(wù)處和機動處倉庫保管員建6.3.知庫廨接為公司訂購的進(jìn)口備件出庫流程生技處辦理備件入庫驗收單并提交6.3處加晶扃燦胡瘁進(jìn)口備件出庫流程同公司備品配件

16、的出庫流程一致6.3.6白馬廠中心庫進(jìn)口備件付款流程機電保全部辦理-付款結(jié)算通知公司財務(wù)攵卜向牛技攵|財務(wù)部審核提供M辦理入、雨庫白馬財務(wù)開發(fā)票并提交相應(yīng)子公司財務(wù)處.牛技攵卜辦理入、出犀手續(xù)鈉交財務(wù)處和倉的進(jìn)口備件清單及價格財務(wù)處倉腐驟管員建立庫保管孔并辦理付款手續(xù)白馬財務(wù)處定期將付款情況反饋給機電保全部出、入庫賬7備品配樸采購管理備品配件采購管理應(yīng)本著“公開、公正、公平、透明”的原則，按照“行為制度化，工作透明化，效益最大化”的工作思路，依據(jù)備品配件采購計劃，以不斷優(yōu)化、穩(wěn)定供應(yīng)渠道入手來開展備品配件采購工作。7.1 備品配件采購方式招（議）標(biāo)采購程序a、招（議）標(biāo)米購備件名稱、規(guī)格、計劃

17、米購數(shù)量和用途;b、明確招（議）標(biāo)目的和招（議）標(biāo)方案;c、明確所選擇的招（議）標(biāo)渠道;d、明確招（議）標(biāo)地點和時間;統(tǒng)計招標(biāo)材料：年需求量，原招標(biāo)請示采購渠道、原采購價格，確定新渠道技術(shù)談判、交流，生成技術(shù)文本投標(biāo)通過談判的投標(biāo)資格單位進(jìn)行密圭寸成立領(lǐng)導(dǎo)和工作組，編制招組織招標(biāo)（議）標(biāo)文件技術(shù)談判通過后，進(jìn)行商務(wù)談判、交流，生成商務(wù)文本招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組集體評標(biāo)，初步議定招標(biāo)結(jié)果報股份公司分管副總經(jīng)理招標(biāo)匯報和總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行會簽7.3比質(zhì)比價采購程序7.4采購合同的簽訂:3、委托采購備品配件比質(zhì)比價采購合同簽訂流程:附合同文本設(shè)備管理部門分會簽管領(lǐng)導(dǎo)|審定公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核公司總經(jīng)理7.5合同的履行

18、及管理年度公司備品備件合同登記表合同號合同主要內(nèi)容簽訂廠家總價交貨期到貨情況付款情況備注截止月日單位：萬元7.6備品配件采購渠道管理備件管理人員填制供應(yīng)商評審表評審結(jié)果會簽審閱簽字存檔備案指導(dǎo)供應(yīng)業(yè)務(wù)評審意見匯總評價選擇供應(yīng)商的依據(jù)7.6.4 供應(yīng)商評審表如下：供應(yīng)商評審表序號供應(yīng)商名稱兌現(xiàn)情況供貨的產(chǎn)品質(zhì)量供貨及時程度售后服務(wù)其他備注1234說明：根據(jù)各供應(yīng)商的供貨情況，結(jié)合實際，給他們打分并填入對應(yīng)的表格，如滿分為100分，兌現(xiàn)情況可占10分左右；供貨的產(chǎn)品質(zhì)量可占50分左右；供貨及時程度可占20分左右；售后服務(wù)可占15分左右；其他占可5分左右，并加以文字說明。7.7 供應(yīng)商的淘汰產(chǎn)品不能

19、滿足我公司水泥生產(chǎn)線的使用要求，沒有供能力；不能按合同條款執(zhí)行，且對我方生產(chǎn)、經(jīng)營、管理產(chǎn)生了不利影響；采取賄賂等不正當(dāng)方式推銷產(chǎn)品的供應(yīng)商。8.2 8備品配件驗收及倉儲8.1備品配件的驗收備品配件驗收入庫及付款流程：公司入庫存流程接皆車站，碼頭，民航，郵局供方送貨從供方提貨2_J；J初步驗收驗收準(zhǔn)備內(nèi)部交接手續(xù)核對相關(guān)資料憑證數(shù)量驗收質(zhì)量驗收對短缺，破損臨時處理向領(lǐng)導(dǎo)匯報不合格情況備件驗收登記核對入庫憑證暫估入庫，建卡，建檔入庫正式登帳（原暫估入庫銷帳）對丁因發(fā)票未到或其它原因暫時不能辦理正式入庫手續(xù)、在生產(chǎn)檢修中乂急需領(lǐng)用的備品配件，應(yīng)及時辦理備品配件的暫估入帳手續(xù)，以此作為入庫金額、出庫

20、金額的統(tǒng)計依據(jù)，待正式發(fā)票或其它手續(xù)完備后正式建帳并據(jù)此調(diào)整有關(guān)暫估入帳的金額。8.3.2統(tǒng)購備件付款流程8.2.2存放中心庫備品配件入庫、付款程序機電保全部經(jīng)辦人辦公司生技處按自行采購備件付08.4 分管領(lǐng)導(dǎo)審批慟品配件#時需由機電保全祁gg掙偕單備品配件倉儲管理8.5 “三活”（品名規(guī)格活，數(shù)量活，質(zhì)量活），“三相符”（帳、物、卡相符）；備品配件盤點管理8.5.1 保管員要堅持經(jīng)常性盤點。核對帳卡物是否相符；查對備品配件的收發(fā)、價撥和記帳有無差錯；檢查各類備品配件有無超儲、積壓、變質(zhì)損壞；活理備品配件帳務(wù)往來有無拖欠未辦手續(xù)等。9.1 備品配件帳務(wù)管理9備品配件領(lǐng)用及消耗管理備品配件領(lǐng)用管

21、理：憑領(lǐng)料單開出庫單進(jìn)入消耗領(lǐng)用部門公司申報計劃超過審批權(quán)限上報9.2如所領(lǐng)備件入庫時不屬于同一公司另辦理調(diào)劑手續(xù)備品配件消耗管理：下列備件原則上可以修復(fù)后再用:修復(fù)后的備品配件應(yīng)及時做好入庫登記工作，由公司自行修復(fù)或在修復(fù)中已領(lǐng)用其他一些輔材及備件，其備件修復(fù)后應(yīng)按實物帳入庫；因需請外單位修復(fù)，發(fā)生了修復(fù)人工費、材料費等，需簽訂合同，根據(jù)合同按備品配件采購程序辦理入庫手續(xù)。9.3 杜絕設(shè)立二級庫：公司除制造、碼頭等連續(xù)生產(chǎn)或交通不便的單位可留有少量、小額常用備件外，其他二級部門不得保留任何備件，避免出現(xiàn)實際上的二級庫。10備品配件調(diào)劑管理廢舊備品配件的處理備品配件調(diào)劑管理相關(guān)條款執(zhí)行?！鞍不?/p>

22、海螺集團(tuán)公司文件固定資產(chǎn)及物資調(diào)劑管理辦法10.1 備件調(diào)劑流程：區(qū)域裝備小組報機電保全部實是否需調(diào)劑，如何調(diào)劑；進(jìn)口曠與國際業(yè)務(wù)音I會股份公司分管領(lǐng)導(dǎo)審毗后歸還實物等價歸還其他備件書面通知被調(diào)出單位并說明歸還方案；對一些重要備件，被調(diào)入單位_分筑知滁筌部定期整理（一季度一次）調(diào)劑清單及歸還方通知需求單位提貨辦理調(diào)劑手續(xù)11備品配件基礎(chǔ)管理11.1 備品配件目錄的編制1公司備品配件目錄表工藝代號：設(shè)備名稱：生產(chǎn)廠家:序配備件圖規(guī)單數(shù)量儲備定額金額材號名稱號格位單機同類上限下限價質(zhì)單重備注123備品配件目錄如根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備實際情況進(jìn)行編制，申報備品配件計劃時就比較快且省時,計劃的準(zhǔn)確性就較高，從而

23、給備品配件計劃的審核及備件管理人員從簡單、重復(fù)、繁重的事務(wù)性處理中解脫出來，使備件管理人員有更多的時間和精力去提高和解決現(xiàn)場問題的業(yè)務(wù)管理水平。備品配件技術(shù)資料管理“作廢”字樣或注明已修改并簽名（或銷毀）。12備品配件監(jiān)督管理12.1公司生技處、財務(wù)處負(fù)責(zé)對備品配件供應(yīng)全過程實施監(jiān)督、檢查。各公司的供應(yīng)管理應(yīng)接受集團(tuán)公司相關(guān)部門定期或不定期檢查，在檢查中需提供真實的材料，不得弄虛作假；12.2備品配件采購管理部門研究招（議）標(biāo)方案、制定招標(biāo)條件、辦法及確定中標(biāo)單位,要通知生技處、財務(wù)處派員參加。生技處、財務(wù)處有權(quán)查閱文件、合同及相關(guān)資料，調(diào)查核實備品配件采購情況。12.3生技處、財務(wù)處可定期或

24、不定期的對采購備品配件的價格、質(zhì)量、數(shù)量、采購成本進(jìn)行監(jiān)督檢查，對采購部門及其采購人員履行工作職責(zé)及經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，有責(zé)任如實向公司領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人報告?zhèn)淦放浼少徶械挠嘘P(guān)情況，受理查處備品配件采購活動中的違紀(jì)行為。12.4生技處、財務(wù)處應(yīng)積極配合備品配件采購部門按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全和完善備品配件采購管理制度，公司要加強對采購人員的教育管理，防止采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。12.5備品配件采購計劃編制工作與采購工作應(yīng)本著分離原則，采購必需按計劃執(zhí)行，杜絕計劃外采購。12.6職員有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門舉報違反規(guī)定，損害公司利益的備品配件采購行為,對舉報人

25、應(yīng)當(dāng)保護(hù)，任何人不得打擊報復(fù)。12.7在備品配件采購活動中，有下列情形之一的屆于違規(guī)違紀(jì)行為，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員進(jìn)行責(zé)任追究。13.1 13備品配件管理報表及信息披露管理備品配件管理報表備品配件管理報表分收、發(fā)、存月報表和備件消耗月報表兩種。對備件收、發(fā)、存月報表，按物資供應(yīng)信息管理系統(tǒng)物資收、發(fā)、存月報表的一致要求，做到按備件特性分類進(jìn)行統(tǒng)計收、發(fā)、存情況，具體格式見附件一備品配件收發(fā)存月報表（信息化管理系統(tǒng)實施后申報，實施前按原要求申報）。對備件消耗月報表，按照公司統(tǒng)一要求，分生產(chǎn)線、區(qū)域進(jìn)行統(tǒng)計，具體格式見附件二備品備件分生產(chǎn)線及區(qū)域消耗統(tǒng)計表公司根據(jù)自身管理水平，也

26、可對分類進(jìn)一步細(xì)化，如對報表中“其它”類進(jìn)一步細(xì)化。13.2 備品配件的信息披露股份公司機電保全部和公司利用海螺信息、傳真、電子郵件等手段主要披露備品配件如下內(nèi)容：機電保全部向各子公司披露的內(nèi)容公司向機電保全部上報的主要內(nèi)容14備品配件信息化管理為做好備品配件信息化管理，最大限度的發(fā)揮集團(tuán)公司優(yōu)勢，實現(xiàn)資源共享，減少儲備資金，提高工作效率，對設(shè)備備品配件實行信息化管理。14.1 備品配件的信息化管理的要求1備品配件分機械備件、電器備件二大類；機械備件分粉磨設(shè)備、破碎設(shè)備、輸送設(shè)備、計量設(shè)備、裝卸設(shè)備、化驗設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、供氣設(shè)備、供水設(shè)備、起重設(shè)備、液壓設(shè)備、傳動設(shè)備備件共12大類；電器備件分

27、電氣和自動化設(shè)備備件兩大類；14.2備品配件編碼說明14.2.1初始化前的準(zhǔn)備14.2.2職責(zé)分工14.3備件編俏要求15附則15.1本制度由生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)起草并歸口管理。本制度從2012年12月12日發(fā)布并實施，原制度同時作廢附件一：備件材料收發(fā)存月報表填報單位：臺州海螺水泥有限公司填報日期：年月日物資類別累計入庫量（元）累計出庫量（元）上月結(jié)存（元）本月入庫（元）本月領(lǐng)用（元）月底庫存（元）備品備件（機械備件）備品備件（電氣備件）累計公司領(lǐng)導(dǎo)：部門負(fù)責(zé)人：制表人:附件二：公司月份備品備件分生產(chǎn)線及區(qū)域消耗統(tǒng)計表生廣區(qū)域備件類別月度小計年度累計月消耗月產(chǎn)量月單耗年消耗年產(chǎn)量年單耗水泥粉磨1#

28、磨襯板鏈條其它2#磨襯板鏈條其它3#磨襯板鏈條其它發(fā)運系統(tǒng)合計備注：表格中“/”項不需填寫。公司領(lǐng)導(dǎo)：部門領(lǐng)導(dǎo)：制表:外委修理管理制度為進(jìn)一步規(guī)范公司設(shè)備外委修理管理，幫助公司設(shè)備管理業(yè)務(wù)人員熟悉設(shè)備外委修理的工作流程，提高業(yè)務(wù)技能和管理水平，最大限度降低外委修理費用，保障設(shè)備可靠運行。機電保全部根據(jù)各子公司設(shè)備外委修理的實際情況，在系統(tǒng)總結(jié)近幾年的管理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，編寫了設(shè)備外委修理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，現(xiàn)結(jié)合設(shè)備外委修理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書制定公司外委修理管理制度用丁指導(dǎo)公司設(shè)備外委修理的管理工作。第一章外委修理的范圍第二章外委修理的預(yù)算管理第三章外委修理審核權(quán)限第四章外委修理的計劃和審核第五章外委修理的合同

29、第六章外委修理的過程管理第七章外委修理的資源管理1外委修理的范圍公司生產(chǎn)運行中設(shè)備的維修原則上通過區(qū)域互助，依靠公司自身維修力量為主來解決。對專業(yè)性強的工程機械的維修，對國家或地方規(guī)定需專業(yè)管理部門定期進(jìn)行檢測、檢驗、校驗設(shè)備的專業(yè)維護(hù)，對施工難度大、勞動強度高、需大型吊裝設(shè)備的工藝設(shè)備大修，主要包括以下方面:1.1工藝設(shè)備維修：1.2設(shè)備易損件現(xiàn)場修復(fù)1.3工程機械維修：1.4專項檢測及校驗1.5其他1.6下列維修不列入外委修理范疇2年度外委修理費用預(yù)算計劃年度設(shè)備外委修理費用預(yù)算計劃是年度裝備管理計劃的重要組成部分，是設(shè)備維修管理工作的中心環(huán)節(jié)，是財務(wù)成本預(yù)算的主要依據(jù)。由工藝設(shè)備外委修理

30、費用預(yù)算計劃、工程機械外委修理費用預(yù)算計劃、專項外委檢測與校驗費用預(yù)算計劃外委修理費用預(yù)算計劃四部分組成。2.1 編制依據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃；設(shè)備運行現(xiàn)狀及設(shè)備管理年度計劃；公司歷年來同類設(shè)備外委修理歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)；國家或地方對專業(yè)設(shè)備檢測、校驗的周期及收費標(biāo)準(zhǔn)。2.1.1 編制方法工藝設(shè)備（含設(shè)備易損件現(xiàn)場修復(fù)）外委修理費用預(yù)算計劃根據(jù)上述編制依據(jù)，結(jié)合各生產(chǎn)線年度檢修計劃，設(shè)備易損件現(xiàn)場修復(fù)按使用時間規(guī)律，擬定具體的外委修理項目和對應(yīng)的外委修理費用預(yù)算及實施的時間計劃，匯總確定子公司年度工藝設(shè)備外委修理費用預(yù)算計劃。2.1.2 工程機械外委修理費用預(yù)算計劃根據(jù)上述編制依據(jù)，結(jié)合工程機械年度

31、修理計劃，擬定具體的工程機械及其關(guān)鍵部件大修的外委修理項目和對應(yīng)的外委修理費用預(yù)算及實施的時間計劃，同時編制工程機械日常外委維護(hù)的費用預(yù)算計劃，匯總確定子公司年度工程機械外委修理費用預(yù)算計劃。2.1.3 專項外委檢測及校驗費用預(yù)算計劃根據(jù)上述編制依據(jù)，結(jié)合國家和地方相關(guān)規(guī)定，擬定具體的專項外委檢測與校驗項目和對應(yīng)的外委費用預(yù)算及實施的時間計劃，匯總確定子公司年度專項外委檢測及校驗費用預(yù)算計劃。2.1.4 外委修理費用預(yù)算計劃根據(jù)編制的工藝設(shè)備外委修理費用預(yù)算計劃、工程機械外委修理費用預(yù)算計劃、專項外委檢測與校驗費用預(yù)算計劃，匯總確定各子公司年度外委修理費用總額，按各子公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃確定的

32、總產(chǎn)量計算出噸產(chǎn)品外委修理費用預(yù)算計劃2.3費用預(yù)算計劃審核公司年外委修理費用預(yù)算計劃類另U費用預(yù)算（萬元）年產(chǎn)量（萬噸）噸產(chǎn)品修理費用（元/噸）工藝設(shè)備工程機械專項檢測及校驗小計公司領(lǐng)導(dǎo)：審核：編制公司年工藝設(shè)備外委修理費用預(yù)算計劃仃4項目申報原因費用預(yù)算（萬元）修理時間備注公司領(lǐng)導(dǎo)：審核：編制公司年工程機械外委修理費用預(yù)算計劃仃4項目申報原因費用預(yù)算（萬元）修理時間備注公司領(lǐng)導(dǎo)：審核：編制公司年專項外委檢測及校驗費用預(yù)算計劃仃4項目申報原因費用預(yù)算（萬元）修理時間備注2.4 公司領(lǐng)導(dǎo)：審核：編制分解和考核外委修理費用年度預(yù)算計劃經(jīng)公司審批下發(fā)后，在實際設(shè)備維修中必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行,各子公司應(yīng)

33、建立健全日常管理制度，加強費用預(yù)算管理，并按本公司實際管理情況按分廠或管理區(qū)域?qū)︻A(yù)算進(jìn)行分解，落實到二級單位和管理責(zé)任人。各子公司根據(jù)實際情況按月度、季度對定額進(jìn)行分解，但分解后整個公司的年度外委費用必須控制公司審批下發(fā)的預(yù)算以內(nèi)。預(yù)算一般按工藝設(shè)備、工程機械、專項外委檢測及校驗三個類別進(jìn)行分解，同時要細(xì)化分解到每條生產(chǎn)線，以便實際考核工作的可操作性，外委修理費用由人工費和備件費用兩部分，其中人工費計入外委修理費用。各子公司對預(yù)算分解后與本公司二級單位及管理責(zé)任人考核建立月度考核掛鉤，年終與二級單位領(lǐng)導(dǎo)及管理責(zé)任人考評掛鉤，年度預(yù)算費用執(zhí)行情況與子公司領(lǐng)導(dǎo)班子年薪掛鉤考核。月度預(yù)算執(zhí)行情況也要

34、與公司領(lǐng)導(dǎo)、二級部門領(lǐng)導(dǎo)及管理責(zé)任人月度工資掛鉤考核。2.5按財務(wù)專業(yè)管理要求部分外委修理費用或大修費用可例入固定資產(chǎn)投資。3外委修理項目分類管理3.1 項目管理按照“集團(tuán)有優(yōu)勢集團(tuán)做，子公司有優(yōu)勢子公司做”的原則，方便本公司開展外委修理,提高修理的反應(yīng)速度和質(zhì)量，發(fā)揮公司規(guī)模優(yōu)勢，降低維修費用，對外委修理進(jìn)行分級管理。根據(jù)外委項目工作量的大小和維修費用的多少，把目前公司基地工廠和粉磨站常見的外委修理項目分為大型外委修理和小型外委修理兩大類。大型外委修理是費用較大，計劃性強和一些特別的項目，這些外委修理項目由股份公司機電保全部牽頭組織，相關(guān)部室參加，選擇、聯(lián)系修理單位，負(fù)責(zé)施工工作量和費用核算

35、，本公司負(fù)責(zé)外委單位管理，施工過程監(jiān)控和質(zhì)量驗收。小型外委修理是維修較小，且費用通過前幾年招議標(biāo)已有一定的規(guī)律，項目計劃性較差，或受機電保全部委托管理的項目，這些外委修理項目由本公司自行組織外委修理，自行聯(lián)系修理單位，自行結(jié)算。具體如下：壓力容器、安全閥等定期檢測和根據(jù)檢測結(jié)果確定需維修的工作。3.2費用管理4外委修理計劃和審核公司對外委修理的費用管理實行預(yù)算管理，預(yù)算為噸產(chǎn)品修理費用。各子公司要圍繞預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行分解，按月度編制和審核外委修理項目和費用計劃。月度計劃執(zhí)行時要與相關(guān)負(fù)責(zé)人的業(yè)績考核掛鉤，以此控制外委修理費用。4.1月度外委修理計劃公司年月設(shè)備外委修理計劃序號項目申報原因費用預(yù)算（

36、萬兀）修理時間修理單位項目管理公司領(lǐng)導(dǎo):審核:編制4.2 外委修理的項目審核流程如下：公司生技處根據(jù)各生產(chǎn)單位申孩|日埔珥頂步評審并編制本公司當(dāng)催眼it計劃公司生技處根據(jù)各生產(chǎn)單位申起情況初步評審并編制本公司Iimi織評審，選擇修理廠家、維修費用并報股份公5司新毒的脾俑咿理公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批公司評審并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報股份公司ITOS饋給公司分管領(lǐng)導(dǎo)和星技處機電保全部存檔外委修理的合同簽訂與履行管理特指外委修理項目經(jīng)審核報批后，簽訂施工合同及履行合同管理，是外委修理管理的重要環(huán)節(jié)，主要包括外委修理單位的選擇、修理費用的洽談,施工合同的擬定、報批、簽訂和履行。5.1 外委修理單位的選擇外委修理單位

37、的選擇要根據(jù)具體外委修理項目的特點進(jìn)行選擇，其中:5.1.1 工藝設(shè)備外委修理對磨機、減速機等大型設(shè)備大修和技改等施工難度大、強度高的工藝設(shè)備的外委修理原則上首先選擇集團(tuán)公司內(nèi)部維修單位為主；集團(tuán)公司內(nèi)部維修單位因維修力量等原因承擔(dān)不了的上述工藝設(shè)備的修理及專業(yè)性較強的各類風(fēng)管耐磨防護(hù)處理、設(shè)備外保溫及防腐處理、供水管道的活洗、輾壓機輾子的堆焊等工藝設(shè)備的外委修理和吊車與其他大型或?qū)Ｓ镁S修工具的租賃，腳手架搭設(shè)、專業(yè)單位進(jìn)行的專業(yè)技術(shù)服務(wù)等維修原則上要選擇部室推薦單位或多家進(jìn)行招（議）標(biāo)選擇；招（議）標(biāo)要結(jié)合公司內(nèi)前期的維修情況，結(jié)合各單位資信、報價、維修質(zhì)量，經(jīng)綜合評標(biāo)確定維修單位。5.1.

38、2 工程機械外委修理對輔助生產(chǎn)的工程機械及其發(fā)動機、變速箱等關(guān)鍵部件的大修；工程機械的散熱器、空調(diào)、啟動器、發(fā)電機、冷卻器、水箱等零部件的專項日常維修和維護(hù)；工程機械的包修及專業(yè)單位進(jìn)行的專業(yè)技術(shù)服務(wù)等工程機械的外委修理專業(yè)技術(shù)性較強；在維修單位的選擇原則上能由多家維修的要組織招標(biāo)，選擇修理單位，具體招標(biāo)流程參照備品配件業(yè)務(wù)指導(dǎo)書中備件采購招標(biāo)流程執(zhí)行。對指定專業(yè)廠家的維修要充分發(fā)揮集團(tuán)規(guī)模優(yōu)勢進(jìn)行洽談，爭取降低費用。5.2 費用審核施工合同按費用有包干和預(yù)算兩種形式。費用包干合同指施工的內(nèi)容、施工的費用雙方已確定，一般工程機械、鐵路專用設(shè)備、專項檢測及校驗的施工合同簽訂時采用費用包干的形式。

39、費用預(yù)算合同特指合同約定的費用為預(yù)算費用，實際發(fā)生的費用要根據(jù)雙方約定的收費標(biāo)準(zhǔn)和雙方確定的工作量最終決算確定合同金額。由機電保全部辦理施工合同簽訂流程機電保全部分管人員填寫合同評審表L合同管理部門附合同文本機電保全部分管領(lǐng)導(dǎo)審核其它相關(guān)部門審批h1-機電保全部經(jīng)辦*人員施工合同的履行6外委修理過程管理外委修理的過程管理是外委修理的中心環(huán)節(jié)，直接決定外委修理的時間與質(zhì)量。主要包括維修過程的監(jiān)督、協(xié)調(diào)、簽證、技術(shù)確定和維修后的驗收等。6.1 維修前的準(zhǔn)備外委修理施工前的準(zhǔn)備對完成外委修理至關(guān)重要,重大項目的外委修理一般公司要組織召開準(zhǔn)備會議，主要根據(jù)生產(chǎn)線的系統(tǒng)檢修計劃整體安排，依據(jù)合同和維修項

40、目的特點督促并協(xié)調(diào)施工單位和本公司做好以下準(zhǔn)備：首先要與施工單位共同排定外委修理的施工計劃，明確專門負(fù)責(zé)人，對外委修理的各項目進(jìn)度要求要內(nèi)容要明確；針對維修項目的需要，哪些項目要求施工單位做方案要明確，并要對施工單位的方案進(jìn)行審核，達(dá)成一致意見；6.1.1 根據(jù)維修項目、方案要明確需哪些工具和備件材料，需要的工具、備件、材料由誰落實；6.1.2 已簽訂施工合同的維修，公司要熟悉合同并要按合同辦理施工前相關(guān)準(zhǔn)備工作，如預(yù)付款、材料款的支付等；6.1.3 明確施工單位何時進(jìn)廠，并協(xié)助施工單位落實維修人員，工具材料到位等工作；6.1.4 對工程機械的維修、專項的檢測校驗等維修，維修前要做好生產(chǎn)組織的

41、協(xié)調(diào)，不至丁因設(shè)備的維修影響生產(chǎn)運行；4.2 施工前公司要組織對所有需準(zhǔn)備的工作進(jìn)行確認(rèn)和核實維修過程的監(jiān)督與協(xié)調(diào)外委修理實施過程中監(jiān)督與協(xié)調(diào)直接決定維修的進(jìn)度和質(zhì)量，要針對不同性質(zhì)的外委修理采取不同的方式。原則上要求公司對各外委修理項目派專人負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)，對檢修中各子公司組織召開的檢修協(xié)調(diào)會，要求外委修理單位參與通報維修的進(jìn)度，說明需要協(xié)調(diào)的問題，并要求及時處理，掌控外委修理的進(jìn)度和質(zhì)量。監(jiān)督和協(xié)調(diào)的主要內(nèi)容如下：4.2.1 進(jìn)度監(jiān)督與協(xié)調(diào)64.2.2 計劃的影響要熟悉。要及時分析原因，及時督促并協(xié)助施工單位落實到位；屆本公司原因要盡快協(xié)調(diào)解決，并向施工單位說明原因，讓其提前做好準(zhǔn)備，爭取

42、其配合；質(zhì)量監(jiān)督要按照維修計劃和施工方案對每個施工節(jié)點質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，維修前對哪些維修的關(guān)鍵環(huán)節(jié)要活楚，對哪些施工節(jié)點需本公司技術(shù)確認(rèn)，要向施工單位提出具體要求，并嚴(yán)格執(zhí)行；對隱蔽工程質(zhì)量監(jiān)控要高度重視，要督促施工單位嚴(yán)格按規(guī)范施工，并要求施工單位填寫隱蔽工程施工質(zhì)量確認(rèn)書；對有專業(yè)單位現(xiàn)場指導(dǎo)的外委修理要嚴(yán)格按專業(yè)單位施工方案和施工要求督促施工單位落實實施；對焊接質(zhì)量、安裝找正精度等關(guān)鍵施工質(zhì)量要現(xiàn)場加強監(jiān)督和確認(rèn)。對工程機械的外委修理，對更換備件的質(zhì)量要進(jìn)行確認(rèn)。工作量審核維修的工作量正確決定維修的費用，在維修的過程中，公司對維修的工作量要進(jìn)行認(rèn)真的核實。4.2.3 文明施工監(jiān)督與協(xié)調(diào)維修過

43、程中，公司要做好與外委修理單位的協(xié)調(diào)工作，力求提供較好的服務(wù)；對公司現(xiàn)場進(jìn)行的外委修理，要求施工單位按本公司規(guī)范落實好安全和文明施工。4.2.4 施工驗收監(jiān)督外委修理項目結(jié)束后，公司要及時組織驗收同時子公司內(nèi)部要填寫“OK確認(rèn)表，并要求施工單位參與，對驗收不合格的要及時督促并協(xié)助施工單位落實整改；主要驗收的內(nèi)容如下：7外委修理基礎(chǔ)管理7.1外委修理費用的統(tǒng)計為便丁了解掌握外委修理實際發(fā)生情況，確保年度外委修理費用預(yù)算指標(biāo)受控，公司每月應(yīng)對外委修理費用進(jìn)行統(tǒng)計、匯總，以此作為以后外委修理計劃評審的一個重要依據(jù)。在做好費用統(tǒng)計的基礎(chǔ)上，公司生技處對年度外委修理費用余額結(jié)合設(shè)備運行狀況、檢修工作量大

44、小和自身維修力量進(jìn)行分解，做好下個月外委修理計劃及費用的預(yù)算，并與下個月3日前將外委修理費用統(tǒng)計表及月度外委修理計劃上報機電保全部。xx海螺()月份外委修理統(tǒng)計表序號合同編虧修理主要內(nèi)容類型合同金額(元)簽定時間實施單位財務(wù)分類預(yù)算決算人工費備件費公司領(lǐng)導(dǎo)：審核：編制:說明：7.1.2 表中類型是指工藝設(shè)備外委大修、工程機械外委大修、鐵路專用設(shè)備外委大修、專項外委檢測與校驗分別以ABCD標(biāo)識；7.1.3 在統(tǒng)計外委修理費用時，應(yīng)按合同金額統(tǒng)計，如：工藝設(shè)備大修包干合同中類型填寫A,相應(yīng)費用金額填寫在合同金額中的決算欄，預(yù)算合同類型填寫A,費用填寫在合同金額中的預(yù)算欄；工程機械大修，類型填寫B(tài)、

45、備件費、人工費相應(yīng)填寫在合同金額的相應(yīng)欄中；工程機械包干合同如裝載機大修，人工費按合同金額的1/3估算，按合同周期攤分；外委檢測與校驗類型分別填寫GD,費用填寫在合同金額中的決算欄中。外委修理費用統(tǒng)計是指除稅后的金額，如工程機械合同中合同金額一般含17%,在做費用統(tǒng)計時人工費、備件費應(yīng)扣除相應(yīng)的稅額；為確切地公司年度外委修理費用實際發(fā)生情況，外委費用統(tǒng)計原則上按照當(dāng)期發(fā)生的實際外委修理費用進(jìn)行統(tǒng)計，對當(dāng)期已發(fā)生的修理費用，因合同未辦理或合同為預(yù)算費用未辦理決算，按預(yù)算費用進(jìn)行統(tǒng)計和考核；7.1.4 公司應(yīng)盡快辦理外委修理合同付款手續(xù)，在接到對方開出的有效發(fā)票后嚴(yán)格按照合同約定的期限內(nèi)辦完付款。

46、因統(tǒng)計是按合同金額統(tǒng)計的，與財務(wù)帳有時間差異，因此上述統(tǒng)計后應(yīng)與財務(wù)進(jìn)行核對，此外維修費用按財務(wù)規(guī)定分屆管理費用、銷售費用、制造費用，在核對時應(yīng)按上述要求逐一核對，填寫在“財務(wù)分類”欄中。為更好地掌握設(shè)備維修周期、費用，應(yīng)完善設(shè)備維修臺帳，主要包括工程機械大修周期:工程機械發(fā)動機、變速箱大修周期；各類管道耐磨處理的壽命周期，各類專項維修（如設(shè)備活洗、釧焊件制作安裝等）費用基準(zhǔn)；上述臺帳由機電保全部提出要求，公司協(xié)助完成，并且不斷優(yōu)化，以指導(dǎo)公司有針對性的改進(jìn)維修管理。8附則8.1本制度由生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)起草并歸口管理。8.2本制度從2012年12月12日發(fā)布并實施，原制度同時作廢工程機械維修臺帳格式如下：XX海螺工程機械設(shè)備維修臺帳設(shè)備名稱及編號規(guī)格型號發(fā)動機型虧變速箱型號目前狀況序號