最新建筑工程三體系ISO9001-2015全套程序文件

1、*有限公司JZ/ZP-00-2016程序文件匯編(根據(jù) GB/T50430-2007 ; ISO9001-2015 ; ISO14001-2015 ; GB/T28001-2011 編寫)擬 審 批 版制:核:準(zhǔn):號:文件編制小組*B/0受控狀態(tài):2017年01月10日發(fā)布2016年01月10日實施*建工有限公司發(fā)布程序文件目錄廳P程序文件名稱文件編號1文件控制程序MCJG/ZP 01-20162記錄控制程序MCJG/ZP 02-20163管理評審程序MCJG/ZP 03-20164人力資源控制程序MCJG/ZP 04-20165內(nèi)部審核程序MCJG/ZP 05-20166不合格品控制程序MC

2、JG/ZP 06-20167糾正和預(yù)防措施控制程序MCJG/ZP 07-20168環(huán)境因素識別及評價程序MCJG/ZP 08-20169危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定程序MCJG/ZP 09-201610法律法規(guī)及其他要求控制程序MCJG/ZP 10-201611目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序MCJG/ZP 11-201612溝通、參與和協(xié)商管理程序MCJG/ZP 12-201613相關(guān)方管理程序MCJG/ZP 13-201614運行控制程序MCJG/ZP 14-201615廢棄物管理程序MCJG/ZP 15-201616節(jié)約資源控制程序MCJG/ZP 16-201617應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理

3、程序MCJG/ZP 7-201618環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測程序MCJG/ZP 18-201619合規(guī)性評價程序MCJG/ZP 19-201620事件和不符合控制程序MCJG/ZP 20-201621分包管理程序MCJG/ZP 21-201622施工過程控制程序MCJG/ZP 22-201623施工過程驗收控制程序MCJG/ZP 23-201624工程竣工驗收控制程序MCJG/ZP 24-201625工程項目質(zhì)量管理程序MCJG/ZP 25-201626數(shù)據(jù)分析應(yīng)用控制程序MCJG/ZP 26-201627*建工后限公司文件控制程序文件編號MCJG/ZP-01-2016版 號B/0程序文件文件貞

4、他共4頁第1頁1目的確保文件使用部門、相關(guān)場所均使用有效版本，使一體化管理體系文件和資料處于恰當(dāng)控制狀態(tài)。2 適用范圍本程序適用于與一體化管理體系運行有關(guān)的所有文件和資料的控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)一體化管理方針、目標(biāo)的批準(zhǔn)和發(fā)布；負(fù)責(zé)一體化管理手冊、程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。3.2 管理者代表：負(fù)責(zé)一體化管理手冊和程序文件的審核，負(fù)責(zé)操作文件批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)文件更改的批準(zhǔn)。3.3 辦公室：負(fù)責(zé)一體化管理手冊、程序文件及其它一體化管理體系文件的發(fā)放，負(fù)責(zé)各種一體化管理體系文件的存檔或備案等；負(fù)責(zé)設(shè)立“受控文件清單”和“文件收發(fā)登記表”，負(fù)責(zé)相關(guān)外來文件的接收及存檔，負(fù)責(zé)已經(jīng)批準(zhǔn)作廢的文件、失效的

5、文件統(tǒng)一銷毀等文件日常管理工作。3.4 各職能部門：負(fù)責(zé)本部門相關(guān)操作文件的編寫、審核；負(fù)責(zé)建立本部門使用的文件、資料清單。4 工作程序4.1 文件分類4.1.1 文件：包括外來文件和內(nèi)部文件。4.1.1.1 外來文件外來文件是國家或上級主管部門下發(fā)的文件（除國家強制執(zhí)行的文件外，其余都為參考文件），也可是顧客提供的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的標(biāo)準(zhǔn)，主要包括:程序文件MCJG/ZP-01-2016共4頁第2頁a）有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法令、法律、法規(guī)；b）國家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)；c）上級主管部門下發(fā)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；d）其他與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康有關(guān)的

6、文件，如：顧客提供的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方 面的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范。4.1.1.2 內(nèi)部文件內(nèi)部文件是本單位為保證一體化管理體系有效運行必須執(zhí)行的文件，主要包括：a） 一體化管理體系方針、一體化管理體系目標(biāo)；b） 一體化管理手冊；c）程序文件；d）操作文件：各部門編寫的與一體化管理體系運行有關(guān)的文件，包括相關(guān)的規(guī)章制度、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程及補充文件，等；e）記錄。4.2 編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布辦公室應(yīng)設(shè)立“受控文件清單”和“文件收發(fā)登記表”。4.2.1 內(nèi)部文件的編寫、審核、批準(zhǔn)及發(fā)布a） 一體化管理體系方針、一體化管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；一體化管理手冊由管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；

7、b）程序文件由各相關(guān)責(zé)任部門編寫、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；c）對于操作文件，由相應(yīng)職能部門負(fù)責(zé)組織編寫、審核，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；d）記錄樣式根據(jù)各職能部門的需要由各部門制定，報辦公室備案，應(yīng)有唯一編號；e）有特殊要求時，文件可由管理者代表或總經(jīng)理審批發(fā)布，辦公室發(fā)放。4.3 接收、發(fā)放4.3.1 外來文件對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的外來文件，由管理者代表確認(rèn)其有效性后，應(yīng)及時交辦公室轉(zhuǎn)發(fā)、存檔。4.3.2 內(nèi)部文件a） 一體化管理手冊和程序文件匯編本由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放：最高管理層每人一份；各責(zé)任部門各一份； 辦公室存檔一份（即正本一份）。b）單個程序文件，視具體需要由辦公室

8、發(fā)放至相關(guān)職能部門、作業(yè)場所及相關(guān)工作人員。c）操作文件由辦公室歸口管理、發(fā)放。4.4 受控與非受控程序文件MCJG/ZP-01-2016共4頁第3頁與一體化管理體系運行有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行恰當(dāng)?shù)目刂啤?.4.1 受控受控文件在任何時候都必須保持有效：a）受控文件封面應(yīng)通過加蓋“受控”印章，編“持有編號”加以標(biāo)識；b）外來文件在確定受控時，不再重新編號，但封面仍須加蓋“受控”印章。4.4.2 非受控版本與一體化管理體系運行無關(guān)的各種參考文件均為非受控文件，如有更改時無需跟蹤更換。4.5 文件的更改控制a）文件需要更改時，可由申請人填寫“文件更改通知書”，說明更改或換版理由及更改方法；也可直接在文

9、件上進(jìn)行更改，在文件修改欄內(nèi)進(jìn)行記錄，主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)即可；b）文件更改申請由各職能部門審核后，報管理者代表批準(zhǔn)；c）文件更改和批準(zhǔn)后，由授權(quán)部門/人員實施更改，更改采取換頁更改或換版更改等方法；d）受控文件的更改，必須在新文件實施日前跟蹤發(fā)放至每一原受控文件持有者手中，非受控版本不在此限。4.6 版本控制受控版本的文件，在任何時候都必須保持有效，尤其是實施更改控制，即更改后，必須從使用場所撤出舊版本文件，發(fā)放新版本文件。4.6.1 一體化管理手冊有重大更改，即四個以上的章描述有實質(zhì)內(nèi)容更改，某一章描述條文有10條以上實質(zhì)內(nèi)容更改時，一體化管理手冊應(yīng)換版。4.6.2 程序文件4.7 10個以上

10、程序文件實質(zhì)內(nèi)容發(fā)生更改時，程序文件匯編本亦應(yīng)換版；b）某個程序文件描述有 5個以上實質(zhì)性條款更改時單個程序文件應(yīng)換版；c）詳細(xì)作業(yè)文件更改可參照4.5執(zhí)行，但必須經(jīng)原文件審批部門和授權(quán)實施更改人批準(zhǔn)。4.8 文件的標(biāo)識和編號文件的標(biāo)識和編號應(yīng)具有唯一性，其編號方法詳見文件編號規(guī)則。4.9 圖紙的編號按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。4.10 件的借閱文件的借閱：公司員工需要借閱有關(guān)文件或資料時，應(yīng)填寫文件借閱申請單，經(jīng)主管部門審核批準(zhǔn)后 到辦公室借閱。4.11 失效和作廢文件的回收與銷毀控制4.11.1 內(nèi)部文件未經(jīng)授權(quán)人審批不得發(fā)放和使用，無授權(quán)人審批簽署的受控或非受控文件均視為無效版4.11.2 無效

11、和作廢文件由辦公室收回（如須保留作廢的文件，應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識以防誤用），經(jīng)管理者代表批程序文件MCJG/ZP-01-2016共4頁第4 頁準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。4.11.3 已銷毀文件清單及銷毀的批、審文稿應(yīng)存在辦公室。4.12 資料對外購資料，由辦公室列入資料清單，以供各部門參考。4.13 硬拷貝或電子媒介的控制a）硬拷貝或電子媒介由辦公室統(tǒng)一管理，編制硬拷貝或電子媒介的目錄、對其進(jìn)行標(biāo)識、存放于適 宜的環(huán)境、定時進(jìn)行檢查，保證其有效性；其更改、銷毀、復(fù)制等管理按受控文件進(jìn)行控制。b）硬拷貝或電子媒介形式的文件和資料，辦公室應(yīng)進(jìn)行備份，以防因使用或維護不當(dāng)而造成的損壞或丟失。c）硬拷貝或電子媒介形式的文件

12、和資料由專人管理，設(shè)密碼保護；未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得進(jìn)行修改。5 支持文件MCJG/ZW-01-01:文件編號作業(yè)指導(dǎo)書。6 記錄及保管MCJG/ZR-01-01:受控文件清單；MCJG/ZR-01-02:文件收放登記表；MCJG/ZR-01-03:文件更改申請通知書;MCJG/ZR-01-04:文件借閱申請表；MCJG/ZR-01-05:文件銷毀申請書；MCJG/ZR-01-06:文件銷毀清單；MCJG/ZR-01-07:外來文件清單；MCJG/ZR-01-08:資料清單。上述記錄由辦公室及各相關(guān)部門 /人員保管，保管期限詳見記錄清單。*建工后限公司記錄控制程序文件編號MCJG/ZP-02-2

13、016版 號B/0程序文件文件貞他共3頁第1頁1目的本程序規(guī)定了記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制要求。2適用范圍本程序適用于本公司一體化管理體系運行及來自相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄控制。3職責(zé)3.1 辦公室：負(fù)責(zé)一體化管理體系記錄的歸口管理；負(fù)責(zé)編制、修訂本程序，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)一體化管理體系記錄的控制。3.2 各部門：負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、編號、填寫、標(biāo)識、存貯、保管和處理，并將本部門制定的記錄樣式和清單 報辦公室備案。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對本部門記錄的完整性、正確性負(fù)責(zé)。4工作程序4.1 記錄的分類主要記錄包括但不限于：檢驗、試驗、測試、校準(zhǔn)

14、/檢定等記錄；合同評審修改記錄；各類信息交流記錄；管理評審、合同評審記錄；內(nèi)部審核記錄；人員培訓(xùn)記錄；設(shè)備狀態(tài)和維護保養(yǎng)記錄；共3頁第2頁環(huán)境因素相關(guān)記錄；程序文件MCJG/ZP-02-2016目標(biāo)指標(biāo)記錄；風(fēng)險相關(guān)記錄。4.2 記錄控制流程圖建立一一標(biāo)識一一收集一一整理一一編目一一歸檔一一保管一一查閱一一處置。4.3 記錄的建立4.3.1 記錄的格式由有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)編制，編號，并報辦公室備案。4.3.2 記錄格式更改：由使用部門根據(jù)需要進(jìn)行更改，更改完成后，應(yīng)報辦公室備案。4.3.3 記錄作廢：由使用部門向辦公室提出注銷申請，按文件控制程序進(jìn)行處置。4.4 一體化管理體系運行的記錄的標(biāo)識，

15、由記錄名稱、編號、序號或產(chǎn)生日期組成標(biāo)識。4.5 收集4.5.1 記錄填寫應(yīng)內(nèi)容真實、用詞恰當(dāng)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清晰，簽署完整。需要時，編制填表說明。4.5.2 各部門指定專門或（兼）職人員負(fù)責(zé)本部門記錄的收集、整理和匯總，并按期、按級上報歸檔。4.5.3 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的按期分類裝訂，并附記錄明細(xì)表，辦公室負(fù)責(zé)一體化管理體系運行的記錄的歸口管理。4.6 編目、歸檔4.6.1 需要編目歸檔的主要記錄按4.1。4.6.2 辦公室負(fù)責(zé)公司級一體化管理體系運行的記錄收集、整理、編目和歸檔。4.6.3 各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)記錄的收集、整理、編目和歸檔。4.7 查閱合同要求時，與其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

16、康安全有關(guān)的記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可提供給顧客評價時 查閱，其他性質(zhì)的外部查閱由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.8 貯存記錄的貯存、保管部門及其要求按有關(guān)程序文件和記錄清單具體規(guī)定執(zhí)行。保存的重要記錄應(yīng)有 利于存取和檢索。存入的媒體可以呈任何方式，如硬拷貝或電子媒體。4.9 保管4.9.1 保存期限：記錄的保管期一般為 3年，但也可根據(jù)公司需要進(jìn)行延長或縮短。4.9.2 記錄在保管過程中應(yīng)有良好的環(huán)境，做到防塵、防潮、防蛀、防曬、防雨、防丟失，保證記錄在保 存期內(nèi)不變質(zhì)、不損壞、不丟失，并做好安全防范措施，防火防盜。4.10 處置4.10.1 更正4.10.1.1 一體化管理體系記錄不允許更改，若在填寫時填

17、錯了， 允許更正，更正時應(yīng)在原記錄上劃一條橫線，在旁邊寫上正確的數(shù)據(jù)，簽上更正人的名字。程序文件MCJG/ZP-02-2016共3頁第3 頁4.10.1.2 若記錄更正發(fā)生在填寫后的日期，則還應(yīng)注明更正日期。4.10.1.3 已上報的記錄發(fā)生更正，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.10.2 銷毀4.10.2.1 辦公室每年一次對貯存的記錄中不再需要保存的記錄進(jìn)行整理。需要銷毀的記錄由責(zé)任部門填寫文件銷毀申請單，經(jīng)管理者代表審核同意后，負(fù)責(zé)銷毀。4.10.2.2 銷毀記錄時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，防止本公司相關(guān)數(shù)據(jù)外泄。4.11記錄執(zhí)行情況的評價，結(jié)合內(nèi)部審核時進(jìn)行。5支持文件文件控制程序6記錄及保管記錄

18、清單文件銷毀申請單上述記錄由相關(guān)部門保管，保存期限詳見“記錄清單”中的規(guī)定。*建工后限公司管理評審程序文件編號MCJG/ZP-03-2016版 號B/0程序文件文件貞他共3頁第1頁1目的評審現(xiàn)行一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性，以便確保一體化管理體系持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)的要 求和適合于實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。2適用范圍適用于對本公司一體化管理體系的評審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)主持一體化管理體系的管理評審。批準(zhǔn)管理評審報告。3.2 管理者代表：負(fù)責(zé)組織編制管理評審計劃；負(fù)責(zé)管理評審報告的審核。負(fù)責(zé)一體化管理體系的管理評審的組織工作。組織編寫管理評審報告。3.3 辦公室：負(fù)責(zé)管理

19、評審會議記錄；負(fù)責(zé)評審記錄的發(fā)放和存檔。3.4 相關(guān)部門：參與管理評審工作、匯報本部門的工作情況。4工作程序4.1管理評審程序流程圖:確定輸入f 評審一評審輸出實施改進(jìn)YN程序文件MCJG/ZP-03-2016共3頁第3頁4.2確定輸入4.2.1 每次評審前，總經(jīng)理指定管理者代表對一體化管理體系運行情況進(jìn)行充分的調(diào)查研究，為評審做好數(shù)據(jù)和證據(jù)的準(zhǔn)備。管理者代表組織制訂“管理評審計劃”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。評審計劃內(nèi)容包括：管理評審的目的、評審內(nèi)容、會議日期、參加人員等。辦公室提前將“管理評審計劃”通知參加評審的部門和人員。4.2.2 評審輸入：1） 一體化管理體系運行情況：體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度及運行

20、的有效性。一體化方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)與受益者的期望的適應(yīng)性及實現(xiàn)程度。審核結(jié)果、合規(guī)性評價結(jié)果。2）過程的績效和產(chǎn)品的符合性，環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效。3）事件調(diào)查、糾正措施和預(yù)防措施的狀況。4）來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通信息，包括投訴。顧客反饋：顧客的意見和投訴是否得到及時處理。5）參與和協(xié)商的結(jié)果6）可能影響一體化管理體系的變化。客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要 求的發(fā)展變化。7）以往管理評審的跟蹤措施及改進(jìn)的建議。8）與外部相關(guān)方的情況，變更的情況。4.3 評審4.3.1 評審形式管理評審采取會議形式。4.3.2 人員評審小組人員由總經(jīng)理、

21、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人組成，其他人員由總經(jīng)理屆時指定，管理者代表負(fù)責(zé)召集。4.3.3 舉行會議總經(jīng)理主持評審會議，評審人員對評審內(nèi)容進(jìn)行“評審”。4.4 評審輸出管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)內(nèi)容：一體化管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 資源需求。4.4.1 評審一般應(yīng)形成管理評審會議記錄，紀(jì)要就一體化管理體系及其過程的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、一體化方針、一體化目標(biāo)指標(biāo)、資源配置等事項作出結(jié)論。4.4.2 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)記錄起草管理評審報告，內(nèi)容包括：管理評審目的、內(nèi)容、時間、參加部門及人員、 評審結(jié)果（對一體化管理體系運行中符合性和適宜性的評價和改進(jìn)要求

22、）及整改意見等。評審報告要報由管 理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室發(fā)放給有關(guān)參加會議部門、人員。4.5 改進(jìn)并實施對管理評審報告提出的問題，由管理者代表組織責(zé)任部門/人員根據(jù)糾正和預(yù)防措施程序制定糾正或預(yù)防措施，必要時包括對一體化管理體系文件進(jìn)行修改。4.6 驗證由管理者代表或其指定的人員，對糾正和預(yù)防措施的實施進(jìn)行跟蹤、驗證，驗證相應(yīng)措施是否有效， 如果不能消除存在的問題或無效，則應(yīng)重新制定措施，再實施，再驗證，如此反復(fù)，直到能滿足一體化管理體系、方針、目標(biāo)指標(biāo)的要求。驗證結(jié)果報管理者代表，由管理者代表向總經(jīng)理匯報。4.7 管理評審頻度4.7.1 管理評審頻度一般每年進(jìn)行一次，具體時間

23、由總經(jīng)理根據(jù)實際需要確定。4.7.2 在下列特殊情況下可增加管理評審次數(shù)：一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)有重大變化或換版時；本單位最高管理層發(fā)生重大調(diào)整時；設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)方法有重大改進(jìn)時；產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題或出現(xiàn)重大環(huán)境、安全事故，涉及產(chǎn)品安全責(zé)任而引發(fā)程序文件更改和導(dǎo) 致顧客要求索賠時。特殊情況下的評審，也要按照本程序規(guī)定的要求進(jìn)行。5 支持文件糾正和預(yù)防措施控制程序。6記錄和保管管理評審計劃管理評審會議記錄；管理評審報告。記錄由管理者代表或其指定的人員保管，保管期詳見“記錄清單”中的規(guī)定。*建工后限公司人力資源管理程序文件編號MCJG/ZP-04-2016版 號B/0程序文件文件貞他共3頁第1頁1

24、目的確保從事與工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有關(guān)的人員的意識和能力滿足要求，以保證體系有效運行。2適用范圍適用于對本公司一體化管理體系的崗位職責(zé)、任職資格的確定，人員聘用、培訓(xùn)和考核的控制。3 .職責(zé)3.1 辦公室：負(fù)責(zé)員工的聘用管理、培訓(xùn)和考核工作，并保存有關(guān)記錄。3.2 各單位：負(fù)責(zé)本部門聘用人員的崗前培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。4 .工作程序人力資源管理工作流程圖:4.1 人員安排4.1.1 承擔(dān)一體化管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考O4.1.2 辦公室組織編制各級各類人員的崗位任職能力要求，報公司總經(jīng)理審批后實施，并按之作為選擇、招聘、安排、

25、培訓(xùn)人員的主要依據(jù)。程序文件MCJG/ZP-04-2016共3頁第2頁4.2 能力、培訓(xùn)和意識4.2.1 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動人員的能力需求，對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、 各類專業(yè)人員、內(nèi)審員、驗證人員等，分別根據(jù)他們的崗位責(zé)任，制定并實施培訓(xùn)計劃，滿足能力需求。4.2.2 新員工培訓(xùn)a公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、一體化管理方針和目標(biāo)指標(biāo)，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識、相關(guān)法律法規(guī)、安全教育、一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。進(jìn)入公司一個月內(nèi)由辦公室組 織進(jìn)行。b部門基礎(chǔ)教育：了解本部門工作的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。c崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)工作要求、

26、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行具體 指導(dǎo)。d轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同本條 b、c）。4.2.3 在崗培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，對公司員工進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)。4.2.4 特殊工作人員培訓(xùn)檢驗員、內(nèi)審員應(yīng)有相應(yīng)的資格證書或經(jīng)培訓(xùn)考試合格，才允許上崗。電工、司機等應(yīng)取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的相關(guān)證件。設(shè)備操作人員應(yīng)具有相應(yīng)的經(jīng)歷、技能。4.2.5 技術(shù)人員培訓(xùn)采取委托培訓(xùn)、送外培訓(xùn)、辦班培訓(xùn)、購買技術(shù)資料、自學(xué)等方式進(jìn)行。4.2.6 培訓(xùn)教育的目的是：使員工意識到：a滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b違反這些要求所造成的后果；c自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵員工參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

27、安全管理，為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)作出 貢獻(xiàn)，為滿足顧客要求形成共識。4.2.7 評價所提供培訓(xùn)的有效性可以通過理論考試、操作考核、績效評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具 備了所需的能力。4.2.8 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。程序文件MCJG/ZP-04-2016共3頁第3頁4.3 培訓(xùn)計劃及實施4.3.1 培訓(xùn)計劃辦公室根據(jù)公司實際需要，于每年初擬制本年度的年度培訓(xùn)計劃，報管理者代表審批后并組織實施。各部門應(yīng)積極配合辦公室的工作，做好培訓(xùn)日程安排和人員落實。若需臨時增加培訓(xùn)項目， 則由相關(guān)部門提出，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后，辦公室進(jìn)行具體的安排。

28、并組織相關(guān)授課人員準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，進(jìn)行培訓(xùn)。4.3.2 培訓(xùn)實施辦公室按培訓(xùn)計劃要求時通知有關(guān)授課人員，準(zhǔn)備學(xué)習(xí)資料，通知參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的人員，按時參加 學(xué)習(xí)，準(zhǔn)備培訓(xùn)場所等，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)的管理，掌握培訓(xùn)情況。4.4 考試/考核辦公室負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)考試 /考核辦法，按此對員工進(jìn)行考試/考核。4.5 外出培訓(xùn)人員回來后，需將學(xué)習(xí)成績及結(jié)業(yè)證明復(fù)印件交辦公室登記備案。4.6 外來施工人員安全教育由質(zhì)安部組織實施。5 支持性文件崗位任職能力要求；員工考試/考核辦法。6 記錄和保管年度培訓(xùn)計劃；培訓(xùn)記錄；外訓(xùn)申請表；外來施工人員安全教育記錄。上述記錄由相關(guān)部門保管，保存期限按“記錄清單”中的規(guī)定。*建工

29、后限公司內(nèi)部審核程序文件編號MCJG/ZP-05-2016版 號B/0程序文件文件貞他共4頁第1頁1目的確保公司一體化管理體系的符合性和有效性，并及時采取糾正和預(yù)防措施，以實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于對公司內(nèi)部一體化管理體系的審核控制。3職責(zé)3.1 管理者代表：負(fù)責(zé)內(nèi)部一體化管理體系審核（以下簡稱內(nèi)審）領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2 辦公室：協(xié)助管理者代表組織、實施內(nèi)審工作。3.3 內(nèi)審組長：負(fù)責(zé)具體的內(nèi)審組織工作。3.4 相關(guān)部門：配合，接受內(nèi)審。4工作程序4.1 編制內(nèi)部一體化管理體系審核計劃4.1.1 辦公室或管理者代表指定一名內(nèi)審員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和實際編制年度內(nèi)審計劃，報管理者代表批準(zhǔn)后組織 實施。內(nèi)審

30、頻次根據(jù)實際情況決定。若采取集中式審核，每年至少集中審核 1次；若采取滾動式審核，每年應(yīng)覆蓋所有部門及活動至少一次。特殊情況下，可以增加審核的頻次。如：出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、發(fā)生大宗顧客投訴、抱怨等。4.1.2 管理者代表根據(jù)內(nèi)審計劃組建內(nèi)審組，指定內(nèi)審組長、內(nèi)審員。內(nèi)審組的成員要求來自不同的部門，具體分組時，要遵循審核應(yīng)由與被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任的人員來進(jìn)行，要保持審核的獨立性。4.1.3 每次進(jìn)行內(nèi)部一體化管理體系審核前，由內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編寫本次內(nèi)審計劃，由辦公室提前3-5天發(fā)至各被審核部門，使各部門領(lǐng)導(dǎo)人清楚本次內(nèi)審的確切日期，以便安排人員陪同內(nèi)審。內(nèi)審計劃至少應(yīng)包括下述內(nèi)容：審核目的；審核范圍

31、；程序文件MCJG/ZP-05-2016共4頁第2頁審核時間安排；審核組組長；審核組成員；審核所依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)；審核日程安排。4.2 審核準(zhǔn)備應(yīng)準(zhǔn)備的事項有：1）成立內(nèi)審組：由管理者代表指定內(nèi)審組長、內(nèi)審員。2）制定內(nèi)審計劃：由內(nèi)審組長制定具體的內(nèi)審計劃。3）編制檢查表：內(nèi)審員按內(nèi)審組長指定的審核項目編制檢查表，作為進(jìn)行內(nèi)審的工具。 檢查表編制完成后交內(nèi)審組長審核、由審核組長把關(guān)、 協(xié)調(diào)，確保各位內(nèi)審員所制訂的檢查表既能覆蓋計劃審核的范圍，又不致于重復(fù)。檢查表的主要內(nèi)容包括：審核條款、受審核單位、審核依據(jù)、檢查內(nèi)容、檢查記錄等。應(yīng)將顧客投訴或抱怨作為內(nèi)審的一種輸入，在編寫檢查表時應(yīng)將其列入檢

32、查范圍內(nèi)。4）收集相關(guān)文件。4.3 審核實施實施階段的主要工作有：1）召開首次會議：首次會議由內(nèi)審組長主持，各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員參加者。參加會議人員要簽到。2）現(xiàn)場審核：現(xiàn)場審核是尋找質(zhì)量體系是否有效運行的客觀證據(jù)的關(guān)鍵過程，由內(nèi)審員按分工對相關(guān)部門、場所進(jìn) 行審核、取證。內(nèi)審的目的是驗證一體化管理體系及其過程的符合性和有效性，評價達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的程度，確認(rèn)改進(jìn) 機會和措施。不應(yīng)在任何發(fā)現(xiàn)的問題中加入個人的責(zé)備。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合一體化管理體系的事實時，應(yīng)記錄 發(fā)現(xiàn)不符合事實的地點、時間，要對發(fā)現(xiàn)的不符合事實進(jìn)行詳細(xì)的描述，同時要陪同人員簽字確認(rèn)。3）開具不合格項報告；根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，并與標(biāo)準(zhǔn)、文件進(jìn)行

33、比較，凡與標(biāo)準(zhǔn)、文件不相符的部分應(yīng)作為不合格項提出，由產(chǎn) 生不合格項的部門進(jìn)行整改。4）召開未次會議：由內(nèi)審組長主持會議，各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及相關(guān)人員參加。參加會議人員要簽到。在未次會議上宣讀不合格項報告和本次內(nèi)審結(jié)論。程序文件MCJG/ZP-05-2016共4頁第3頁4.4 不合格項報告4.4.1 在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)被審核方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由內(nèi)審員將不符合事實記錄于“不合格項報告”中的“不合格項事實描述”欄內(nèi)，并注明不符合的條款號、嚴(yán)重程度和要求糾正措施完成日期。4.4.2 內(nèi)審員填寫的內(nèi)審“不合格項報告”，須經(jīng)審核組內(nèi)部交流，組長認(rèn)可后發(fā)受審核部門。4.4.3 內(nèi)審員在對不合格項進(jìn)行描述時

34、，應(yīng)客觀、公正、不得帶有任何主觀推斷，不合格項事實應(yīng)能夠追溯。4.5 糾正措施4.5.1 責(zé)任部門/人員應(yīng)對每一份不合格項報告盡快地作出書面反應(yīng)，在“原因分析”欄內(nèi)對產(chǎn)生不合格 項進(jìn)行原因分析，并按糾正和預(yù)防措施控制程序的要求，在糾正措施處詳細(xì)說明采取的糾正措施和完 成期限。4.5.2 糾正措施中應(yīng)包括立即采取的糾正，以及長期消除該項不合格項的糾正措施。4.5.3 責(zé)任單位按規(guī)定期限完成糾正措施后，填寫“不合格項報告”的有關(guān)欄目，并報辦公室或管理者代 表指定的部門存檔。4.5.4 如果責(zé)任單位和職能部門之間出現(xiàn)對糾正措施意見不一致時，由管理者代表進(jìn)行協(xié)調(diào)、仲裁。4.6 跟蹤4.6.1 當(dāng)糾正措

35、施預(yù)定完成日期到期后，管理者代表應(yīng)委派一名內(nèi)審員驗證其完成情況，若已采取糾正措 施，并且其結(jié)果有效時，負(fù)責(zé)跟蹤驗證的內(nèi)審員應(yīng)在“跟蹤驗證結(jié)果”欄中簽述意見。4.6.2 若在建議的期限內(nèi)不能完成糾正措施，且受審部門無正當(dāng)理由或不能確定出可接受的修正期限，該問 題應(yīng)向管理者代表報告，由管理者代表及時做出裁決。4.7 內(nèi)審報告內(nèi)審全面完成后，由審核組長出具內(nèi)審報告。內(nèi)審報告至少應(yīng)包括下述內(nèi)容：受審核的部門；審核的目的；審核范圍；審核日期；審核所依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)；內(nèi)審組長、內(nèi)審員；各部門主要參加人員；不合格項及其分布情況；審核報告發(fā)放的范圍等；審核綜述。程序文件MCJG/ZP-05-2016共4頁第#

36、頁4.8 內(nèi)審報告發(fā)放范圍總經(jīng)理、站長、管理者代表、內(nèi)審組成員和受審核的部門。5 支持性文件糾正和預(yù)防措施控制程序。6記錄和保管年度內(nèi)審計劃；內(nèi)審計劃；檢查表；不合格項報告；不合格項分布表；會議簽到表；內(nèi)審報告。上述記錄由管理者代表或其指定的部門保管，保存期詳見“記錄清單”中的規(guī)定。*建工后限公司不合格品控制程序文件編號MCJG/ZP-06-2016版 號B/0程序文件文件貞他共3頁第1頁1目的為了使建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品和工程施工過程中的不合格品得到有效識 別和控制，確保工程質(zhì)量滿足顧客要求。2適用范圍適用于建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)貨檢驗中不合格品的控制，施工過程中不

37、合格品的控制。3職責(zé)3.1 質(zhì)安部：負(fù)責(zé)不合格品控制的識別和歸口管理。負(fù)責(zé)不合格品控制程序的制定和組織實施。負(fù)責(zé)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)貨中不合格品的識別和記錄。負(fù)責(zé)工程竣工驗收中不合格品的識別和記錄。負(fù)責(zé)不合格品處理結(jié)果的驗證。3.2 辦公室：負(fù)責(zé)采購不合格品的退貨處理。3.3 工程部：負(fù)責(zé)工程施工中不合格的識別、記錄。負(fù)責(zé)施工過程中不合格品的整改。3.5 相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門的不合格品的控制。4工作程序4.1 不合格品識別、標(biāo)識、記錄、評審4.1.1 不合格品的類型采購品驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。程序文件MCJG/ZP-#-2016共3頁第2頁工程施工過程中的出現(xiàn)的不合格品。工程驗收過程中

38、發(fā)現(xiàn)的不合格品。4.1.2 不合格品的嚴(yán)重程度一般不合格：造成損失或不良后果不大。較嚴(yán)重不合格：已造成較大損失或給公司造成較大不良影響。嚴(yán)重不合格：已給顧客造成重大損失或給公司造成重大不良影響，后果嚴(yán)重。4.1.3 識別驗貨過程中的檢驗；工程安裝過程驗收；工程竣工驗收過程；顧客反饋過程。4.1.4 不合格品的標(biāo)識、記錄、評審4.1.4.1 標(biāo)識驗貨過程中出現(xiàn)的不合格品，由驗貨人員進(jìn)行標(biāo)識。工程安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由相關(guān)檢查人員進(jìn)行標(biāo)識。工程竣工驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由驗收人員進(jìn)行標(biāo)識。對顧客反饋的不合格品，由顧客反饋信息接收人員進(jìn)行標(biāo)識。4.1.4.2 記錄驗貨過程中出現(xiàn)的不合格品，

39、由驗貨人員進(jìn)行記錄。工程安裝中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢查人員進(jìn)行記錄。工程竣工驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由竣工驗收人員進(jìn)行記錄。對顧客反饋的不合格品，由顧客反饋信息接收人員進(jìn)行記錄。4.1.4.3 評審不合格品的評審由質(zhì)安部組織進(jìn)行，對于一般不合格品，要求產(chǎn)生不合格品的部門返工，對于較嚴(yán)重 和嚴(yán)重的不合格品，應(yīng)要求產(chǎn)生不合格品的部門組織分析原因，制定糾正措施并組織實施。質(zhì)安部對其糾 正措施的實施效果進(jìn)行驗證，直至滿足規(guī)定的要求為止。4.2 不合格品的處置未交付給顧客的產(chǎn)品一經(jīng)識別為不合格品，則給予標(biāo)識，確保不予放行，并實現(xiàn)隔離。4.2.1不合格品的糾正一般不合格品的糾正方式為返工，責(zé)任人應(yīng)及時采取

40、措施，避免產(chǎn)生不良后果。程序文件MCJG/ZP-06-2016共3頁第3 頁較嚴(yán)重的不合格品/嚴(yán)重不合格品：由產(chǎn)生不合格品的部門分析原因，并擬定措施，并組織實施。質(zhì)安部組織對其糾正措施的有效性進(jìn)行驗證。4.2.1 各部門負(fù)責(zé)人對本部門的不合格品及其糾正情況的記錄進(jìn)行分析，提出相應(yīng)的糾正措施建議，并按糾正和預(yù)防措施程序執(zhí)行。4.2.2 若遇顧客投訴未及時處理或處理不當(dāng)引起顧客強烈不滿、對不合格品判定有異議、部門之間區(qū)分過失責(zé)任有爭端時，由管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。4.2.3 若不合格品或不合格服務(wù)為外購，則本公司負(fù)責(zé)聯(lián)系并監(jiān)督供應(yīng)商實施糾正措施。4.3 本程序所涉及的文件及相關(guān)記錄按文件控制程序、

41、記錄控制程序進(jìn)行管理。4.4 技術(shù)服務(wù)過程中的不合格品的控制若在技術(shù)服務(wù)過程中，出現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量不合格，則應(yīng)由產(chǎn)生不合格的部門組織進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng) 的糾正措施，并組織實施，實施后應(yīng)驗證糾正措施的有效性，確保不合格服務(wù)已得到糾正。5相關(guān)文件文件控制程序；糾正和預(yù)防措施程序。6記錄各種驗收報告；質(zhì)量信息反饋表。以上記錄由相關(guān)部門保存，保存期限詳見“記錄清單”中的規(guī)定。*建工后限公司糾正和預(yù)防措施控制程序文件編號MCJG/ZP-07-2016版 號B/0程序文件文件貞他共3頁第1頁1 目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍適用于本公司改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制

42、定、實施與驗證。3 職責(zé)3.1 管理者代表：負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的歸口管理3.2 質(zhì)安部：協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施。3.3 產(chǎn)生不合格的部門：負(fù)責(zé)制定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，并組織實施。3.4 經(jīng)營部：負(fù)責(zé)有效地處理顧客的意見。3.5 相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門的糾正和預(yù)防措施工作。4 工作程序4.1 持續(xù)改進(jìn)的策劃4.1.1 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高一體化管理體系的有效性和效率在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動中，持續(xù)追求對一體化管理體系各過程的改進(jìn)。4.1.2 日常的改進(jìn)活動對日常改進(jìn)活動的策劃和管理參見 4.2和4.3條款。4.1.3 較重大的改進(jìn)項目涉及對現(xiàn)有過

43、程和產(chǎn)品質(zhì)量的重大更改及資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮：改進(jìn)項目的目標(biāo)和總體要求；分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進(jìn)方案；實施改進(jìn)工作，評價改進(jìn)的結(jié)果。4.1.4 公司通過一體化管理方針和目標(biāo)指標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正/預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找一體化管理體系持續(xù)改進(jìn)的機會，確定需要改進(jìn)的方向（如技術(shù)改良、工藝優(yōu)化、資源配置的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，經(jīng)批準(zhǔn)后予以實施。程序文件MCJG/ZP-07-2016共3頁 第2頁4.2 糾正措施4.2.1 不合格品的糾正措施經(jīng)營部對顧客投訴或產(chǎn)品銷售后的質(zhì)量反饋進(jìn)行分類登記，并填寫顧客信息反饋記錄，及時通知有關(guān)責(zé)任部門，對

44、顧客的投訴進(jìn)行分析，形成“糾正/預(yù)防措施表”，傳遞質(zhì)安部，由質(zhì)安部確定責(zé)任部門，若質(zhì)安部無法確認(rèn)責(zé)任部門，則應(yīng)會同相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)，并將處理結(jié)果交經(jīng)營 部，辦公室與顧客進(jìn)行有效溝通。質(zhì)安部評價防止不合格品再發(fā)生的措施，產(chǎn)生不合格品的部門正確實施所需糾正措施；對重大的不合格品，應(yīng)由管理者代表組織相關(guān)部門有關(guān)人員調(diào)查和分析產(chǎn)生的原因，并制定相關(guān)的糾正措施，通知有關(guān)責(zé)任部門實施；質(zhì)安部對糾正措施實施效果的有效性進(jìn)行驗證。4.2.2 一體化管理體系運行中產(chǎn)生的不合格項，由責(zé)任部門調(diào)查分析產(chǎn)生不合格項的原 因，采取相應(yīng)糾正措施，組織實施。由管理者代表指定內(nèi)審員跟蹤驗證。對重大的不合格項，應(yīng)由管理者代表組

45、織有關(guān)責(zé)任部門調(diào)查和分析產(chǎn)生的原因，并制定 相關(guān)的糾正措施，由管理者代表審閱批準(zhǔn)后，通知有關(guān)責(zé)任部門實施。4.2.3 質(zhì)安部定期將重大糾正措施的信息提交管理評審。4.3 預(yù)防措施4.3.1 質(zhì)安部和各部門應(yīng)對影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有關(guān)過程、審核記錄、一 體化管理體系記錄、市場分析、顧客滿意信息；以往的內(nèi)審報告、管理評審報告，識別并消 除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。4.3.2 質(zhì)安部將潛在不合格以“糾正/預(yù)防措施表”的形式通知責(zé)任部門，由責(zé)任部門分 析潛在不合格的原因，制定出預(yù)防措施并組織實施。4.3.3 質(zhì)安部對預(yù)防措施的實施情況進(jìn)行驗證，以確保其實施的有效性，并達(dá)到改進(jìn)目標(biāo)的

46、。4.4 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施過程中，要配置必要的資源，確保實施的有效性。 當(dāng)引起文件修改時，要執(zhí)行文件控制程序04.5 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施和結(jié)果由質(zhì)安部報管理者代表確認(rèn)，在進(jìn)行管理評審前，管理者代表報總經(jīng)理，作為管理評審的輸入。4.6 管理者代表應(yīng)組織一體化管理體系文件制定人，對改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施和實施所涉 及到的文件進(jìn)行必要的修改，這種修改應(yīng)進(jìn)行記錄，并按文件控制程序執(zhí)行程序文件MCJG/ZP-7-2016共3頁第3頁4.7 改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施應(yīng)注意針對可控的實際的不合格影響因素進(jìn)行實施。5相關(guān)文件文件控制程序不合格品控制程序6記錄顧客反饋信息記錄表；糾正/預(yù)防措施表。

47、以上記錄由質(zhì)安部及相關(guān)部門保管，保存期限 3年，可根據(jù)實際需要延長或縮短保存期*建工后限公司環(huán)境因素識別及評價程序文件編號MCJG/ZP-08-2016版 號B/0程序文件文件貞他共3頁第1頁1目的描述識別公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素及其評價其環(huán)境影響的過程和方法。2范圍適用于本公司的所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)，包括非生產(chǎn)活動，如行政后勤及支持性活動。3職責(zé)：3.1 管理者代表：負(fù)責(zé)環(huán)境因素識別及評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2 質(zhì)安部：負(fù)責(zé)組織各部門環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價工作。3.3 各部門：負(fù)責(zé)參與環(huán)境因素識別及風(fēng)險評價工作。4工作程序：1.1 以部門或相對獨立的施工過程為單位，首先選擇所要分

48、析的活動、過程或產(chǎn)品。分析單元不能過大， 防止忽略中間過程的環(huán)境影響，也不宜過小，以免分析結(jié)果對確定重要環(huán)境因素沒有意義。除了現(xiàn)在的活 動，還應(yīng)考慮過去的和計劃中的活動；除了組織自身的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，還要考慮供應(yīng)商和合同方等外 部相關(guān)方對組織有影響的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。分析單元確定后，記入環(huán)境因素清單中。1.2 本公司識別的環(huán)境因素針對本公司涉及的工程施工中積極、消極環(huán)境因素，消極中包括消耗、污染、 破壞型，同時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)等在環(huán)境因素識別時也分七種 情況進(jìn)行，以判斷出共性能超群環(huán)境因素。三種時態(tài)：過去時態(tài)：考慮過去的活動、產(chǎn)品或服務(wù)對現(xiàn)在產(chǎn)生的環(huán)境影

49、響?，F(xiàn)在時態(tài)：考慮現(xiàn)在的活動、產(chǎn)品或服務(wù)正在產(chǎn)生的環(huán)境影響。將來時態(tài)：考慮現(xiàn)在或?qū)淼幕顒?、產(chǎn)品或服務(wù)對 （或可能對）將來產(chǎn)生的環(huán)境影響。三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：屬于正常的、計劃中的和經(jīng)常的生產(chǎn)和服務(wù)過程活動、產(chǎn)品所產(chǎn)生的環(huán)境影響。程序文件MCJG/ZP-#-2016共3頁第2頁異常狀態(tài)：屬于不正常的、可以或不可預(yù)計的生產(chǎn)和服務(wù)過程活動、產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影 響。緊急狀態(tài)：屬于突發(fā)的、不可預(yù)計的生產(chǎn)和服務(wù)過程活動、產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響。七種情況：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲污染、固體廢物、資源消耗、能源消耗1.3 特定工地之環(huán)境因素可在共性之基礎(chǔ)上增減，以符合具體運作實際，并及時更新

50、環(huán)境因素清單、環(huán)境影響評價表重要環(huán)境因素清單。4. 4針對所選擇的分析單元（活動、過程的片斷或產(chǎn)品），識別出盡可能多的環(huán)境因素。5. 5識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮如下幾個方面：空氣污染水污染土壤污染噪聲污染廢物管理原材料和自然資源的使用其他當(dāng)?shù)睾蛥^(qū)域性環(huán)境問題及公眾關(guān)注的環(huán)保問題4. 6識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮分析單元的輸入（如能源、水、化學(xué)品、原材料、紙張等）和輸出（產(chǎn)品、副產(chǎn)品、廢水、廢氣、廢熱、固廢、噪聲、油污等） ，并分析正常、異常和緊急狀態(tài)下可能存在的環(huán)境因素。如下圖所示：4. 7對已識別出的環(huán)境因素應(yīng)確定其所具有的實際的和潛在的、直接的和間接的，以及積極的和消極（以 消極為主）的環(huán)境影響。4

51、. 8確定環(huán)境影響時應(yīng)考慮下述幾個有關(guān)的方面：全球變暖臭氧層破壞酸雨水污染大氣污染土壤和地下水污染噪聲污染自然資源的耗竭員工的安全和健康。程序文件MCJG/ZP-08-2016共3頁 第3頁4. 9環(huán)境影響評價準(zhǔn)則采用是非判斷和參考多因子法具體見環(huán)境因素及環(huán)境影響評價準(zhǔn)則。環(huán)境影響評價由負(fù)責(zé)識別環(huán)境因素的各部門及層次進(jìn)行，由質(zhì)安部組織評審和匯總，評價結(jié)果記入環(huán) 境影響評價表中。4.10 對污染類因子采用評價準(zhǔn)則，結(jié)果為A類的則為重要環(huán)境因素，結(jié)果為C的為非重要環(huán)境因素，結(jié)果為B的由公司領(lǐng)導(dǎo)層決定是否為重要環(huán)境因素。4.11 對資源類因子由公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行判定哪一些為重要環(huán)境因素。4.12 將評價

52、結(jié)果為重要環(huán)境因素的，登記在重要環(huán)境清單中。4. 13公司在建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時必須考慮重要環(huán)境因素。4. 14當(dāng)發(fā)生下述變化時，有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時更新環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價的結(jié)果：過程改進(jìn)或變更；引進(jìn)新設(shè)備或現(xiàn)有設(shè)備更新改造；新的服務(wù)、新的建設(shè)項目或新的活動；對公司有重大影響的法律和其他要求變更。新的施工現(xiàn)場.改進(jìn)和變更前應(yīng)經(jīng)管代批準(zhǔn)。4.15管理者代表必要時組織全面評審和更新有關(guān)環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價方面的信息。5支持文件適用的法律法規(guī)6記錄環(huán)境因素清單環(huán)境影響評價表重要環(huán)境因素清單環(huán)境因素及環(huán)境影響評價準(zhǔn)則*建工后限公司危險源辨識、風(fēng)險評價 和控制措施的確定程序文件編號MCJG/

53、ZP-09-2016版 號B/0程序文件文件貞他共3頁第1頁1目的辨識及評價公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危害，評價其危險程度，判定出重大危險，從而進(jìn)行有效控制。2范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)危險源辨識和風(fēng)險評價。3職責(zé)3.1 管理者代表：負(fù)責(zé)危險源辨識及風(fēng)險評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2 質(zhì)安部：負(fù)責(zé)組織各部門危險源辨識及風(fēng)險評價工作。3.3 各部門、各單位：負(fù)責(zé)參與本公司危險源辨識及風(fēng)險評價工作。4.工作程序4.1 職業(yè)健康安全危害源辨識和風(fēng)險評價4.1.1 危險源辨識和風(fēng)險評價應(yīng)考慮： 常規(guī)和非常規(guī)活動； 所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動； 人的行為、能力和其他人為因素； 已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源； 在工作場所附近，由組