食用菌工廠化栽培示范項目可行性報告

1、食用菌工廠化栽培示范項目可行性報告              河南許昌浩天生物科技有限公司目     錄第一章 總論一、項目概況二、項目建設(shè)背景和必要性三、初步可行性研究報告編制的依據(jù)和研究范圍四、初步可行性研究結(jié)論集建議第二章 市場分析集預(yù)測一、我國食用菌產(chǎn)銷情況二、世界各國食用菌產(chǎn)銷情況三、杏鮑菇市場分析四、草菇市場分析第三章 場址選擇和建設(shè)條件第四章 建設(shè)規(guī)模集建設(shè)內(nèi)容一、建設(shè)規(guī)模二、建設(shè)內(nèi)容第五章 技術(shù)方案一

2、、總體思路二、技術(shù)路線三、技術(shù)目標(biāo)第六章 環(huán)境保護、勞動安全一、設(shè)計依據(jù)二、污染源三、環(huán)保措施和方案四、環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)五、勞動安全與衛(wèi)生第七章 組織機構(gòu)和人力資源管理一、經(jīng)營管理二、組織機構(gòu)及勞動定員三、勞動管理四、人員培訓(xùn)第八章 工程建設(shè)實施進度一、項目工期二、建設(shè)進度安排第九章、投資估算與資金籌措一、項目總投資二、建設(shè)投資估算三、流動資金估算四、資金籌措第十章 經(jīng)濟效益分析一、估算依據(jù)二、經(jīng)濟效益估算三、效益評價指標(biāo)四、不確定性分析五、社會效益分析 第一章 總 論一、項目概況1、項目名稱：食用菌工廠化栽培示范項目2、建設(shè)單位：河南許昌浩天生物科技有限公司3、項目建設(shè)性質(zhì)：新建4、項

3、目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：建培養(yǎng)房5000平方米，培養(yǎng)架15000平方米。購制冷機100臺，鍋爐1臺，滅菌鍋6個，自動化液體發(fā)深層發(fā)酵生產(chǎn)設(shè)備5個，以及裝袋機、攪拌機、粉碎機等生產(chǎn)設(shè)備。年產(chǎn)杏鮑菇150萬公斤，草菇45萬公斤。5、建設(shè)總投資：項目建設(shè)總投資960萬元，其中固定資產(chǎn)投資610萬元，流動資金投資350萬元。資金來源渠道為：擬申請政府項目款300萬元，銀行貸款400萬元，建設(shè)單位自籌260萬元。6、經(jīng)濟效益：投產(chǎn)后年銷售收入1275萬元，年利潤393.4萬元，繳納所得稅后年凈利潤263.6萬元。項目財務(wù)內(nèi)部收益率33.37%，財務(wù)凈現(xiàn)值218.91%(IC=10%),投資回收期3.89年，投

4、資凈利潤率38.29%。項目經(jīng)濟效益好，抗風(fēng)險能力強。二、項目建設(shè)背景和必要性近年來，全球食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度很快，每年以7-10%的速度增長，而我國年增長速度更是高達20%左右，并保持良好的增長態(tài)勢。由于食用菌尤其是食藥兼用的菌類具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特點，含有豐富的無機鹽類和可食性纖維素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等營養(yǎng)成分，對提高人體免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明顯的食療價值。食用菌不但營養(yǎng)豐富，而且味道鮮美。它符合聯(lián)合國糧農(nóng)組織倡導(dǎo)的二十一世紀(jì)天然、營養(yǎng)、健康的保健食品要求，因而倍受人們的青睞。食用菌作為國際公認(rèn)的健康食品，在國內(nèi)外市場極為暢銷，每噸售價達4000

5、10000元人民幣，價格看好，效益可觀。有人預(yù)測21世紀(jì)的食品重點是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它無疑具有廣闊的發(fā)展前途。目前發(fā)達國家年人均占有蘑菇量已達20公斤意識的不斷，而我國僅5公斤。隨著人們生活水平和科學(xué)膳食意識的提高，食用菌市場發(fā)展?jié)摿艽?。因此，開發(fā)食用菌產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場前景和良好的經(jīng)濟效益。河南省發(fā)展食用菌生產(chǎn)具有得天獨厚的優(yōu)勢：一是河南省適合種植食用菌的栽培材料十分豐富。目前大量栽培食用菌的基質(zhì)主要以富含木質(zhì)素和纖維素的農(nóng)作物副產(chǎn)品為主，如稻草、木屑、玉米稈、玉米芯。而且還有大量的其他經(jīng)濟植物副產(chǎn)品（莖、葉、莢、殼）和加工下腳料（渣、餅）沒有得到有效的利

6、用；二是河南省氣候條件好，地處亞熱帶濕潤氣候區(qū)域，高、中、低溫型食用菌品種都能種植。目前，我區(qū)栽培食用菌品種比較單一，主要是常見的香菇、平菇等，數(shù)量不到10種，栽培季節(jié)也主要集中在秋、冬季，高溫季節(jié)栽培的品種更加少，難以做到常年均衡供應(yīng)。工廠化周年栽培食用菌是近年來迅速發(fā)展起來的現(xiàn)代化食用菌生產(chǎn)技術(shù)，其特點為工廠化周年生產(chǎn)，實行環(huán)境控制智能化，生產(chǎn)操作自動化，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。周年生產(chǎn)使周年供應(yīng)成為可能，尤其是反季節(jié)生產(chǎn)，使人們在一年四季都可吃到新鮮菇類食品，從而提高經(jīng)濟效益。杏鮑菇不但營養(yǎng)豐富，味如杏仁及鮑魚，而且產(chǎn)量較高。一般純棉籽皮或棉籽皮與木屑混合料，生物效率可達80%左右。杏鮑菇屬低溫

7、性品種，出菇溫度為1318。該品種在國內(nèi)外市場極為暢銷，目前鹽漬菇8000元/噸。如進行工廠化生產(chǎn)，周年供貨，鮮菇價格在10000元/噸左右。草菇肉質(zhì)肥嫩，味道鮮美，風(fēng)味獨特，深受消費者喜愛，但因受常規(guī)栽培方法和技術(shù)管理所限而發(fā)展速度較慢。如采用工廠化技術(shù)栽培，可使草菇產(chǎn)量大幅提高。因此，項目擬充分利用我區(qū)豐富的農(nóng)付產(chǎn)品，建設(shè)“食用菌工廠化栽培示范項目”，進行規(guī)范化、規(guī)?；⒐S化周年生產(chǎn)食用菌。項目的建設(shè)對促進我區(qū)成為食用菌發(fā)達大省，把食用菌作為創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)、城市“菜籃子工程”、扶貧產(chǎn)業(yè)、農(nóng)民發(fā)財致富的途徑，對促進我區(qū)食用菌生產(chǎn)健康持續(xù)發(fā)展具有重在意義。三、初步可行性研究報告編制的依據(jù)和研究范圍

8、（一）可行性研究報告編制的依據(jù)1、投資項目可行性研究指南（試用版）；2、建設(shè)部和國家計委1993年頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)；3、國家對中部崛起的有關(guān)政策；4、建設(shè)單位提供的有關(guān)資料；（二）可行性研究的范圍本項目主要進行項目的技術(shù)和經(jīng)濟可行性分析，項目研究內(nèi)容主要包括：項目建設(shè)背景和必要性、市場預(yù)測分析、建設(shè)規(guī)模、場址選擇、建設(shè)條件、技術(shù)方案、環(huán)境保護、投資估算、資金籌措、經(jīng)濟效益測算和評價等。四、初步可行性研究結(jié)論及建議本項目經(jīng)調(diào)查研究、分析后認(rèn)為：1、本項目建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策方向，適合本地自然條件，有利于開發(fā)地方優(yōu)質(zhì)品種，通過工廠化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的高產(chǎn)和高效。2、經(jīng)過

9、測算，本項目總投資960萬元，其中：固定資產(chǎn)投資805萬元，流動資金投資155萬元。建成投產(chǎn)后，年增加銷售收入1275萬元。項目為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目，按國家規(guī)定免征銷售稅金，年利潤總額393.4萬元，所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為47.31%，財務(wù)凈現(xiàn)值為363.95萬元,投資回收期為3.12年；稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為33.37%，財務(wù)凈現(xiàn)值為218.91萬元,投資回收期為3.89年，項目的財務(wù)效益很好，經(jīng)濟效益顯著。綜上所述，本項目在技術(shù)上可行，經(jīng)濟上比較合理，財務(wù)效益和國民經(jīng)濟效益均符合有關(guān)可行性報告編制要求，條件具備，項目可以興建。建議各級主管部門盡快批準(zhǔn)項目建設(shè)，落實建設(shè)資金，以便盡快組織實施。&#

10、160;第二章 市場分析及預(yù)測一、我國食用菌產(chǎn)銷情況我國是食用菌生產(chǎn)大國，每年生產(chǎn)600多萬噸各種食用菌，這極大地豐富了人民的物質(zhì)生活。但品種主要集中蘑菇、香菇、木耳、平菇等全國各地普遍栽培的幾種食用菌上，而且生產(chǎn)主要集中在秋、冬季節(jié)。現(xiàn)在逐漸增加了靈芝、竹蓀、雞腿菇、杏鮑菇、楊樹菇、大球蓋菇、阿魏菇等20多種，品種達30余種，但在高溫的夏季，采用傳統(tǒng)技術(shù)大部分食用菌還無法生產(chǎn)，栽培的品種更少。我國食用菌產(chǎn)品主要靠內(nèi)銷，食用菌歷來作為高端食品出現(xiàn)在人們的餐桌上，通常只有逢年過節(jié)才有機會吃上。近年來，隨著人們收入水平的迅速提高，消費能力迅速增強，但由于生產(chǎn)能力不足，價格仍居高不下。目前我國人均年

11、占有量僅5公斤，不及發(fā)達國家的四分之一。通過工廠化生產(chǎn)，將有助于食用菌產(chǎn)量的迅速提高，人們購買新鮮食用菌更加便易，需求量和消費量也將明顯增加。我國食用菌產(chǎn)品的出口主要是干菇、鮮菇和鹽漬菇，其中以鮮菇出口效益最高，如山東久發(fā)集團的鮮雙孢菇出口效益達幾千萬元。二、世界各國食用菌產(chǎn)銷情況在全球范圍內(nèi)，食用菌的生產(chǎn)主要集中在亞洲和歐美。日本是亞洲的食用菌生產(chǎn)大國，1990年食用菌總產(chǎn)值（除雙孢菇外）達2769億日元。日本的食用菌栽培技術(shù)和設(shè)備先進，已實現(xiàn)生產(chǎn)的園藝化和機械化，部分產(chǎn)品實現(xiàn)了周年生產(chǎn)周年供應(yīng)。在國際市場上，日本香菇由于質(zhì)量上乘每噸賣價達2.8-3.2萬美元，比我國香菇的每噸0.8-1.2

12、萬美元高出近2倍。韓國也是亞洲主要的食用菌生產(chǎn)國，利用稻草作為栽培原料年產(chǎn)平菇3萬噸，蘑菇2萬噸。韓國香菇在國際上也很有競爭力，是日本的主要競爭對手，年出口約450噸。在歐洲，法國是最大的食用菌生產(chǎn)國。雙孢菇年產(chǎn)量20-22萬噸（鮮），產(chǎn)量僅次于美國，居世界第二位，是德國和歐洲蘑菇的供應(yīng)基地。法國還建有歐洲最大的蘑菇菌種生產(chǎn)中心，生產(chǎn)谷粒菌種，銷售到各個國家。荷蘭的蘑菇栽培技術(shù)非常先進，已經(jīng)實現(xiàn)了機械采菇，蘑菇產(chǎn)量15萬噸左右。荷蘭還建有蘑菇堆肥中心，向國外出口蘑菇堆肥。英國是歐洲的主要蘑菇生產(chǎn)國，大小菇場約500個年產(chǎn)量12萬噸左右，主要用于本國市場。德國的蘑菇產(chǎn)量約5萬噸。不足部分主要從荷

13、蘭、法國和中國進口。三、杏鮑菇市場分析杏鮑菇是我國食用菌家族中的新秀，由于其質(zhì)地脆嫩，具有一股淡淡的杏仁香味，適合保鮮、加工和烹調(diào)，深受消費者歡迎。近年來，杏鮑菇栽培在我國發(fā)展速度較快，栽培數(shù)量每年成倍增長，栽培地區(qū)已從南方擴展到北方各省，栽培技術(shù)不斷完善。目前，我國杏鮑菇的市場主要有兩個方面：國內(nèi)市場：國內(nèi)市場的消費量在逐年增加，以各大高檔飯店鮮菇消費為主。由于杏鮑菇價格較高，要真正進入普通百姓家庭，還需要3-5年時間。日本市場：近兩年來，日本杏鮑菇市場需求猛增，產(chǎn)品供不應(yīng)求，這極大地刺激我國杏鮑菇生產(chǎn)和基地的形成。杏鮑菇出口日本主要有三個產(chǎn)品：A保鮮杏鮑菇出口：通過空運或保鮮香菇拼柜海運出

14、口。B鹽漬菇出口：將杏鮑菇加工成鹽水菇出口日本。C清水菇罐頭出口：將切片后的杏鮑菇加工成清水罐頭出口日本。預(yù)計今后幾年內(nèi)杏鮑菇的價格會有所下降，但下降幅度不會太大，產(chǎn)地收購價基本保持在6元/公斤（反季節(jié)及工廠化生產(chǎn)除外）。但這并不影響栽培者的效益，因為隨著栽培技術(shù)不斷提高近年內(nèi)杏鮑菇的生產(chǎn)成本肯定會有所降低。四、草菇市場分析中國是草菇的生產(chǎn)消費大國，此外，日本、泰國、越南、馬來西亞等國草菇的栽培也很普遍。過去我國的草菇生產(chǎn)區(qū)主要集中在廣東、浙江、福建等南方沿海各省。近20年來，我國的草菇生產(chǎn)有了很大的發(fā)展，北方各省利用麥秸、棉子皮、種過其它蘑菇的菌糠進行草菇栽培，創(chuàng)造了適合北方氣候特點的多科栽

15、培模式。    草菇產(chǎn)品的銷售主要有2個方面：一個是加工成鹽漬去皮草菇出口日本等，這種產(chǎn)品多年來在國際市場上暢銷不衰。草菇的另一個銷售市場是內(nèi)銷，草菇的國內(nèi)銷售市場潛力巨大。廣州果菜公司就在廣州江南蔬菜批發(fā)市場附近，建了廣州最大的草菇批發(fā)市場（長堤草菇交易市場）。隨著人們生活水平的不斷提高，草菇罐頭在北方的銷量也逐年增加。 第三章 場址選擇和建設(shè)條件項目擬選在河南省許昌。項目建設(shè)條件分析如下：    1、交通條件：該區(qū)距鄭州市中心80公里，107國道高速直達，內(nèi)路網(wǎng)發(fā)達，交通極為便利。    2

16、、水電條件：該區(qū)內(nèi)已形成日供水4萬立方米的能力，有11萬伏和3.5萬伏變電站各1座，并且鋪設(shè)了雨、污水管網(wǎng)，實現(xiàn)雨、污水分流。區(qū)內(nèi)生活、加工用水電充足，排污方便。    3、技術(shù)條件：河南許昌浩天生物科技有限公司是專業(yè)從事農(nóng)業(yè)微生物、食用菌等研究為主的科學(xué)研究機構(gòu)。公司的食用菌研究開發(fā)中心主要從事食用菌和藥用菌的遺傳育種、繁殖、提純復(fù)壯、引進試種、栽培技術(shù)、深加工技術(shù)、菌種保存、微生物分類鑒定、生理生化測定等方面的研究和生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)。中心有中高級研究人員30名，從事生物技術(shù)、食用菌產(chǎn)業(yè)化研究多年，對各種野生食、藥用菌種的分離和選育技術(shù)有著豐富的經(jīng)驗，每年都舉辦多期

17、食、藥用菌培訓(xùn)班?，F(xiàn)有20多種常見菇種的菌株100多個品種，年產(chǎn)菌種30萬袋（瓶）以上。菌種廠建筑總面積1000平方米，栽培試驗場和生產(chǎn)場地地5000平方米，菌種培養(yǎng)室300平方米，有實驗室、接種室、菌種培養(yǎng)室和滅菌鍋、超凈工作臺等完備的實驗設(shè)施和設(shè)備。近幾年來研究所對雞腿菇、大球蓋菇、杏鮑菇、白靈菇、金針菇、長根菇等野生食用菌進行馴化栽培研究，并栽培成功，在河南地區(qū)各地有著廣泛的群眾基礎(chǔ)，以良好的菌種質(zhì)量和信譽獲得廣大用戶的好評，培養(yǎng)了一批食用菌生產(chǎn)專業(yè)戶。 第四章 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容一、建設(shè)規(guī)模   建工廠化食用菌廠一座，年產(chǎn)杏鮑菇150萬公斤，草菇45萬公斤

18、。二、建設(shè)內(nèi)容 （一）土建工程  1、建培養(yǎng)房5000平方米。其中杏鮑菇培養(yǎng)出菇房4000平方米，草菇培養(yǎng)出菇房1000平方米。   2、建培養(yǎng)架15000平方米，為鐵架結(jié)構(gòu)。   3、建生產(chǎn)場地5000平方米，包括3000平方米的混凝土地面和水池設(shè)施以及1000平方米的鋼架大棚。   4、修建道路、圍墻等附屬設(shè)施。（二）儀器設(shè)備購置項目需購置的主要儀器設(shè)備為制冷機100臺、裝袋機5臺、攪拌機3臺、粉碎機3臺、滅菌鍋4個、自動化液體發(fā)深層發(fā)酵生產(chǎn)設(shè)備5個。 第五章  技術(shù)方案一、總體思路1、杏鮑

19、菇可以在11月翌年2月利用自然溫度進行栽培生產(chǎn)，3月10月利用冷庫可以實現(xiàn)周年栽培生產(chǎn)。2、草菇是高溫菇種，在5月9月利用自然溫度，10月翌年4月利用加溫設(shè)施實現(xiàn)周年栽培生產(chǎn)。3、培養(yǎng)基配方中添加稻草粉、棉籽殼、玉米芯、玉米粒、玉米稈、花生殼、花生藤及農(nóng)作物的加工下腳料等，篩選出適合我區(qū)當(dāng)?shù)夭牧系呐囵B(yǎng)基配方。4、通過不同材料的栽培料配方的含水量、PH值、持水性、透氣性、滅菌時間、接種量的大小、菌絲萌發(fā)的快慢、接種成功率和產(chǎn)量的高低等，形成科學(xué)的生產(chǎn)技術(shù)。5、對菇房內(nèi)影響菇類生長的各種溫、光、氣、濕等條件進行控制，以實現(xiàn)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。二、技術(shù)路線稻草粉、玉米芯等   &

20、#160;    溫度、濕度、光照、通氣                                     栽培料配制裝袋滅菌冷卻接種發(fā)菌管理出菇管理采收鮮銷或加工三、技術(shù)目標(biāo)1、技術(shù)指標(biāo)(1)草菇生物學(xué)效率30、杏鮑菇生物

21、學(xué)效率80以上。(2)工廠化栽培每天生產(chǎn)草菇300Kg，生產(chǎn)杏鮑菇800Kg。2、工廠化栽培  進行23種珍稀菇種、每天都有鮮菇出產(chǎn)的周年栽培。對一些自然條件下不能周年栽培的菇類進行規(guī)?；?、工廠化栽培，主要解決菇房內(nèi)影響菇類生長的各種溫、光、氣、濕條件，以實現(xiàn)周年栽培。3、選用栽培食用菌的適宜配方  主要解決利用我區(qū)的農(nóng)作物副產(chǎn)品如玉米芯等栽培一些食用菌生長發(fā)育所需要的營養(yǎng)，并協(xié)調(diào)處理培養(yǎng)料的吸水、保水及通氣問題。4、總結(jié)出適合于我區(qū)的食用菌工廠管理技術(shù)。為工廠化生產(chǎn)示范推廣提供保證。 第六章 環(huán)境保護、勞動安全一、設(shè)計依據(jù)(1)建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例（1998

22、年11月29日中華人民共和國國務(wù)院令第253號）；(2)建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定（1987年3月20日國環(huán)字1987.002號國家計委、國務(wù)院環(huán)境保護委員會）；(3)河南省環(huán)境保護條例1999年3月26日河南省人大常委會公告（九屆第九號）；(4)地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GHZBI1999；(5)農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB508492；(6)惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB1455493；(7)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB1234890；(8)河南省農(nóng)業(yè)環(huán)保管理條例。二、污染源  本項目的污染源主要是用來培育食用菌產(chǎn)品后的培養(yǎng)基。三、環(huán)保措施和方案  經(jīng)培育食用菌后的培養(yǎng)基料是很好的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)肥料,可以

23、直接用于農(nóng)作物施肥。四、環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)  污水：PH69，BODs150mg/升，CODcr150mg/升，懸浮物300mg/升。五、勞動安全與衛(wèi)生1、本項目在生產(chǎn)過程中雖然沒有產(chǎn)生有害物質(zhì)和有害氣體，但總的原則是“安全第一，預(yù)防為主”，保護工作人員的身體健康、正常生活和生產(chǎn)。2、在總體布置上，建筑物之間的間距均按國家防火規(guī)定要求合理布置，各區(qū)設(shè)備置消防給水管道設(shè)施，室內(nèi)設(shè)置泡沫滅火器。為避免觸電、機械事故發(fā)生，電器設(shè)備的金屬外殼要做接地保護，配電系統(tǒng)采用零保護，機械傳動部分要加罩保護，其余各項設(shè)備均采用安全保護。并建立嚴(yán)格的規(guī)章制度，嚴(yán)格按操作規(guī)程進行操作，防止意外事故的發(fā)生。3、生

24、產(chǎn)管理人員按規(guī)定配備工作及勞保用品，員工上崗前要進行安全知識培訓(xùn)。4、搞好安全衛(wèi)生，為職工創(chuàng)造良好的生產(chǎn)勞動條件，對提高勞動者的積極性，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加經(jīng)濟效益等都有積極作用，故在安全衛(wèi)生方面，要按照勞動合同法、食品衛(wèi)生法等有關(guān)法規(guī)、完善各種安全衛(wèi)生制度，從根本上保障職工的安全與健康。 第七章 組織機構(gòu)和人力資源管理一、經(jīng)營管理  食用菌廠實行獨立核算，自主經(jīng)營，自擔(dān)風(fēng)險。二、組織機構(gòu)及勞動定員  工廠下設(shè)生產(chǎn)部、技術(shù)部、供銷部、財務(wù)部、行政部、人力資源部。  工廠定員70人。三、勞動管理  按國家勞動合同法和企業(yè)法規(guī)定，除承擔(dān)單位現(xiàn)有的人員

25、和技術(shù)力量外，在全國范圍內(nèi)招聘技術(shù)人才，其余員工采取就地招聘。建立嚴(yán)格的聘用手續(xù)，所有管理人員及員工必須與企業(yè)簽定勞動合同，經(jīng)職業(yè)培訓(xùn)，考核合格后上崗。企業(yè)員工享受國家及企業(yè)規(guī)定的待遇，包括社會勞動保險、人身保險、醫(yī)療衛(wèi)生保險等。員工必須按合同履行職責(zé)，服從企業(yè)管理，執(zhí)行企業(yè)各規(guī)章制度。四、人員培訓(xùn)  根據(jù)現(xiàn)有的技術(shù)力量和項目規(guī)模及管理需要，對員工除上崗前的培訓(xùn)外，定期分批將各管理部門有關(guān)人員選送到有關(guān)大專院校、科研單位進修學(xué)習(xí)，提高各層次人員的科技素質(zhì)，更好地為項目服務(wù)。此外，企業(yè)還應(yīng)經(jīng)常聘請協(xié)作的大專院校、科研部門等一些有豐富實踐經(jīng)驗的專家、教授、科技人員到企業(yè)指導(dǎo)生產(chǎn)和根據(jù)生產(chǎn)

26、需要定期上技術(shù)培訓(xùn)課，從而提高職工的科技水平。通過采取各種措施，使項目實施自始至終都能按最先進的技術(shù)水平進行生產(chǎn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和科技含量。 第八章 工程建設(shè)實施進度一、項目工期  為了加快工程進度，控制工程投資，確保工程質(zhì)量，項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)成員統(tǒng)一布置實施計劃，選擇有豐富實踐經(jīng)驗、技術(shù)水平高、信譽好的施工隊伍施工建設(shè)和安裝設(shè)備。項目計劃工期為一年。二、建設(shè)進度安排  本項目經(jīng)有關(guān)部門審批立項后，就可以進入工程設(shè)計和建設(shè)實施階段。估計工程設(shè)計2個月，三通一平1個月，土建5個月，設(shè)備采購3個月，設(shè)備安裝、調(diào)試1個月，引種、培育2個月。工程穿插進行，建設(shè)工期12個月。工

27、程建設(shè)從2008年12月開始，計劃在2009年12月底完成。 第九章 投資估算與資金籌措一、項目總投資    本項目總投資為960萬元，其中建設(shè)投資610萬元，流動資金投資350萬元?？偼顿Y估算詳見附表1。二、建設(shè)投資估算、估算依據(jù)及說明(1) 對于本項目的土建工程投資估算，主要參照目前類似建筑物的造價，并結(jié)合當(dāng)前建筑材料現(xiàn)行市場價格進行估算。(2)設(shè)備購置費已包括安裝費、備品備件和運雜費，經(jīng)市場詢價后進行估算。(3)其他費用按國家或我省有關(guān)規(guī)定的費率估算。2、估算結(jié)果本項目的建設(shè)投資為805萬元，其投資構(gòu)成情況如下：、土建工程費293.18萬元占36.

28、42、設(shè)備購置及安裝費431.8萬元占53.64、其他費用 56.51萬元占7.02、預(yù)備費 23.51萬元占2.92三、流動資金估算根據(jù)實際生產(chǎn)情況，運用分項估算法估算生產(chǎn)所需要的流動資金為155萬元。四、資金籌措  總投資960萬元，其中申請撥款700萬元,單位自籌260萬元。  第十章 經(jīng)濟效益分析一、估算依據(jù)、產(chǎn)量  項目達產(chǎn)后預(yù)計年產(chǎn)杏鮑菇150萬公斤，草菇45萬公斤。、建設(shè)期  根據(jù)施工進度安排，工程建設(shè)期1年。、計算期  計算期包括生產(chǎn)經(jīng)營期和建設(shè)期，建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期為10年，計算期為11年。、達產(chǎn)情況 

29、 工程在第一年建成后，第二年就達到設(shè)計能力的100%。、總投資估算  本項目的總投資為960萬元，其中: 建設(shè)投資610萬元； 流動資金為350萬元。6、產(chǎn)品價格  杏鮑菇、草菇的售價分別按8元/公斤、7元/公斤計。7、稅金及附加  根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例和中華人民共和國工農(nóng)業(yè)稅暫行條例及地方有關(guān)規(guī)定，本項目銷售免稅。所得稅稅率為33。8、杏鮑菇的生物轉(zhuǎn)化率為80%，草菇的生物轉(zhuǎn)化率為30%，兩種菇每天投培養(yǎng)基干料重量均為1000公斤。杏鮑菇的培養(yǎng)基干料成本為733.2元，草菇的培養(yǎng)基干料成本為780元。9、項目技術(shù)人員及管理人員共7

30、0名，月平均工資為1500元，生產(chǎn)員工按件取酬。10、水電費水費按2元/噸，電費按0.8元/度計。11、折舊費和攤銷費按平均年限法折舊，房屋建筑物按10年折舊，設(shè)備及其他按10年折舊，殘值率按5計算。無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按10年平均攤銷。12、維修費按建設(shè)投資的4計列。13、其他費用（含銷售費、企管費等）銷售費、企管費按銷售收入的8計列。二、經(jīng)濟效益估算1、銷售收入估算經(jīng)測算，項目主要收入來源為杏鮑菇和草菇，年銷售杏鮑菇150萬公斤，草菇45萬公斤，廢料年產(chǎn)量約3000噸，其中70%左右可作肥料，收入較少可忽略不計。正常年項目銷售收入1275萬元。2、總成本費用估算項目正常生產(chǎn)年總成本費用為881.5萬元，其中固定成本421.5萬元，可變成本460萬元。項目每年的經(jīng)營成本為790萬元。、利潤總額及分配正常生產(chǎn)年年