2022年關(guān)于貫標工作的檢查考核規(guī)定

1、高品質(zhì)文檔2022年關(guān)于貫標工作的檢查考核規(guī)定 為確保IS09000:2000標準質(zhì)量體系順當實施與有效運行，并能順當通過第三方認證審核，特制訂本考核規(guī)定： 一、各部門（車間）貫標工作的執(zhí)行、自查要求及考核 1各部門（車間）必需嚴格根據(jù)公司頒布的IS09000:2000版質(zhì)量手冊、程序文件開展各項質(zhì)量活動，保證產(chǎn)品形成的全過程處于受控狀態(tài)。 2各部門（車間）應(yīng)依據(jù)質(zhì)量手冊中質(zhì)量職能安排表的職能，對比體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件及第三層次文件）要求，在每月的工作任務(wù)書列出貫標工作任務(wù)（自查、自糾），按方案組織實施，并按有關(guān)要求準時做好各種質(zhì)量活動記錄，妥當保存。 3各部門（車間）必需每月一次對本

2、部門（車間）質(zhì)量活動狀況進行自查，對查出的不符合項要準時進行整改；需協(xié)調(diào)的問題、事項以書面形式報質(zhì)量管理部。 凡各部門（車間）在月度方案中未列入貫標工作項目或未制訂自查方案的，扣罰該部門（車間）主要負責人20元；凡部門（車間）未進行自查和未制訂質(zhì)量問題訂正措施及組織進行整改的，扣罰該部門、車間主要負責人20元，并扣該部門（車間）當月經(jīng)濟責任制分2分；對訂正措施整改不準時，每項扣罰該部門（車間）當月經(jīng)濟責任制1分，以此類推。 二、對公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核 1月度貫標狀況職能檢查 由質(zhì)量管理部負責（組織內(nèi)審員）每月底對各部門（車間）的日常貫標工作狀況進行檢查，并做好記錄。 對當月查出的一

3、般不合格項，按每項次扣責任部門當月經(jīng)濟責任制1分，嚴峻不合格項，每項次扣5分；若不能按期進行實施相應(yīng)訂正措施或訂正措施實施不徹底，加扣5分。 對連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格項，則扣該部門（車間）當月經(jīng)濟責任制10分，扣罰主要負責人20元。 若連續(xù)二次發(fā)生同類嚴峻不合格，扣該部門（車間）當月經(jīng)濟責任制30分，扣罰主要負責人200元。 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，視情節(jié)輕重，對部門（車間）主要負責人賜予降職或開除處理，對負有直接責任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。 2年度內(nèi)審 由質(zhì)量管理部按方案組織內(nèi)審員對各部門（車間）進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審中發(fā)覺不合格項或質(zhì)量體系運行中的問題應(yīng)予以指出，并供

4、應(yīng)書面材料。 對各部門（車間）的年度內(nèi)審中，凡發(fā)覺一般不合格項，按每項次扣該部門（車間）當月經(jīng)濟責任制5分，嚴峻不合格項，每項次扣10分，若不能按期進行實施相應(yīng)訂正措施或訂正措施實施不徹底，加扣10分。 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，比照“二、1.”條款考核。 三、對在第三方審核中發(fā)覺的不合格項的考核 在第三方審核中，對審核中消失的不合格項（以認證中心的審核報告為準）： 1嚴峻不合格項（即審核沒有通過），全公司扣發(fā)年終獎50%。其中相關(guān)責任部門（車間）負責人予以開除（撤職），直接責任者賜予下崗或終止合同（辭退），并扣部門（車間）當月經(jīng)濟責任制50分，同時追究分管領(lǐng)導(dǎo)的責任，視情節(jié)輕重賜予降職、降級、降薪處理。 2一般不合格項： 按每項次扣罰責任部門（車間）主要負責人30元，同時扣部門（車間）當月經(jīng)濟責任制質(zhì)量管理5分； 對原內(nèi)審或預(yù)查中的存在問題未整改或整改不徹底，在審核中仍被列入一般不合格項的，按每項次扣罰責任部門（車間）負責人80元，直接責任人100元，部門（車間）當月經(jīng)濟責任制8分。 四、其他要求 1質(zhì)量管理部必需對貫標工作全過程的協(xié)調(diào)、督促、檢查和考核，在次月初將上月貫標檢查結(jié)果及考核意見匯總后報公司質(zhì)量管理委員會工作小組。由工作小組組長在質(zhì)量例會上通報，并提出限期整改要求及考核意見。 2凡貫標檢查中所涉及到的部門（車間）扣分，依據(jù)質(zhì)量例會紀要（或有