個(gè)人提報(bào)單運(yùn)作實(shí)施細(xì)則

1、雅倩化妝品有限公司人力資源/行政部文件雅倩人字HR/PX/03/004 簽發(fā)人： 批準(zhǔn)人： 個(gè)人提報(bào)單運(yùn)作實(shí)施細(xì)則一、目的通過個(gè)人提報(bào)單的運(yùn)作，加強(qiáng)公司作業(yè)人員的責(zé)任心，以預(yù)防事件的發(fā)生與擴(kuò)大化，使公司的運(yùn)作正常化。二、范圍凡公司KPI績效考核范圍內(nèi)之相關(guān)人員(上下、左右之業(yè)務(wù)配合流程上之相關(guān)關(guān)系人)有作業(yè)之失誤導(dǎo)致公司或部門利益受傷害時(shí)，應(yīng)開立個(gè)人提報(bào)單。三、權(quán)責(zé)1、個(gè)人提報(bào)單開立：上下左右業(yè)務(wù)配合流程失誤時(shí)之發(fā)現(xiàn)者；2、個(gè)人提報(bào)單確認(rèn): 提報(bào)及被提報(bào)單位主管；3、缺失判定：雙方主管或人評會；4、個(gè)人提報(bào)單資料備存：人力資源/行政部KPI小姐。四、作業(yè)流程圖（附件一）五、具體作業(yè)內(nèi)容1、開立

2、提報(bào)單A、有權(quán)開單人:a、職務(wù)相關(guān)之垂直、水平主管及業(yè)務(wù)配合上下游關(guān)系之相關(guān)人員。b、經(jīng)公司總裁指定之相關(guān)稽查人員或個(gè)人。B、開單之限制:a、非業(yè)務(wù)相關(guān)人員不得相互開單。b、部屬不得向直屬主管開單(對其它部門主管在業(yè)務(wù)或流程互動(dòng)基礎(chǔ)上則可以開單)，以重企業(yè)倫理并避免主管怕部屬牽制而濫于放水。C、開單之時(shí)機(jī)：a、直接主管對部屬工作品質(zhì)與工作時(shí)效有嚴(yán)重缺失出現(xiàn)時(shí)，對部屬開立個(gè)人提報(bào)單(KPI-004)。b、凡與業(yè)務(wù)或工作流程相關(guān)連之上下游體系中，另有“肇因”之障礙出現(xiàn)，下一人員得向經(jīng)辦人員開單。2、提報(bào)單經(jīng)提報(bào)人將提報(bào)事實(shí)敘述，呈提報(bào)單位主管進(jìn)行核實(shí)后，轉(zhuǎn)交部門KPI小組進(jìn)行登錄。3、部門KPI小

3、組接到個(gè)人提報(bào)單(KPI-004)后，進(jìn)行如下處理：第一聯(lián)匯報(bào)至人力資源/行政部KPI小組處，第二聯(lián)交被提報(bào)部門KPI小組，第三聯(lián)由提報(bào)人自行保管。 4、被提報(bào)部門KPI小組接單登錄后，將個(gè)人提報(bào)單(KPI-004)轉(zhuǎn)交被提報(bào)人主管進(jìn)行初步判定后，轉(zhuǎn)交被提報(bào)人進(jìn)行答辯，且最后由主管簽署意見。5、經(jīng)答辯后之個(gè)人提報(bào)單(KPI-004)由雙方主管進(jìn)行缺失判定，如雙方主管無法就判定達(dá)成一致，且提交人評會審議(具體依人評會運(yùn)作實(shí)施細(xì)則<雅倩人字HR/PX/03/003>執(zhí)行)，具體獎(jiǎng)懲評比，參照附件二(目標(biāo)責(zé)任中心各項(xiàng)獎(jiǎng)懲評比說明與規(guī)定)6、相關(guān)提報(bào)之獎(jiǎng)懲分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)：A、如屬缺失判定中的嚴(yán)重

4、(4分)、主要(2分)、次要(1.5分)缺失則第一次被提報(bào)當(dāng)事人扣滿分，其主管則扣一半的分?jǐn)?shù)，提報(bào)人則得滿分，提報(bào)人主管則得一半的分?jǐn)?shù)；如屬輕微缺點(diǎn)，則依B及C條款處理。 B、直接主管對部屬之開單，每開一張主管得0.5分，一個(gè)月內(nèi)同一件事被開單，部屬第一次免受扣罰，而第二次后則每開一次扣罰1分。C、凡屬業(yè)務(wù)或工作流程相關(guān)連之開單，開單人每開一張得1分，其主管得0.5分，一個(gè)月內(nèi)同一件事第一次被開單，被提報(bào)人及其主管免受扣罰，而第二次后則每開一次被提報(bào)人扣罰1分，其主管扣罰0.5分。7、經(jīng)判定OK的個(gè)人提報(bào)單(KPI-004)，交由人力資源/行政部KPI小組登錄于部門月份考績匯總表(KPI-007)上。六、相關(guān)文件1、人評會運(yùn)作實(shí)施細(xì)則(雅倩人字HR/PX/03/004)2