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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上編號(hào):UNIC-QP-09蘇州優(yōu)納科技有限公司外部供方管理及采購(gòu)控制程序依據(jù)ISO9001:2015 idt GB/T19001-2016 質(zhì)量管理體系要求編制編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 控制類型: 文件版本: A/0 受 控 號(hào): 持 有 者: 發(fā)布日期: 年 月 日 實(shí)施日期: 年 月 日專心-專注-專業(yè)修改記錄序號(hào)修改內(nèi)容提要修訂頁(yè)修訂人批準(zhǔn)人日期1 目的為確保外部供方提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求,對(duì)外部供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和績(jī)效監(jiān)控,對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制。2 范圍適用于本公司質(zhì)量體系覆蓋范圍內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的外部供方管理及外購(gòu)、外包等包括所有的原材料、零
2、部件、委外加工產(chǎn)品的采購(gòu)過程控制。3 職責(zé)3.1 采購(gòu)部是負(fù)責(zé)采購(gòu)控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對(duì)外部供方的評(píng)價(jià),選擇、績(jī)效監(jiān)控和零部件、委外加工產(chǎn)品的采購(gòu)。3.2 研發(fā)部負(fù)責(zé)采購(gòu)信息資料的編制并對(duì)外部供方的技術(shù)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.3 質(zhì)量管理部協(xié)助采購(gòu)部,對(duì)供方的質(zhì)保能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇,并負(fù)責(zé)對(duì)供方實(shí)施供貨質(zhì)量監(jiān)控。3.4 生產(chǎn)部參與對(duì)外部供方的選擇、對(duì)供貨交期及時(shí)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.5 采購(gòu)部按編制的采購(gòu)文件實(shí)施采購(gòu)。4 工作程序4.1 供方的選擇和評(píng)價(jià)4.1.1 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的分類a)系列產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原材料、零部件;b)產(chǎn)品的外加工;c)貨物運(yùn)輸代理服務(wù)、設(shè)備委外維保服務(wù)等。通常根據(jù)產(chǎn)
3、品類別及外部供方提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響程度,將采購(gòu)產(chǎn)品分為 A、B、C 三類,作為外部供方管理和監(jiān)控的依據(jù)。A 類:構(gòu)成產(chǎn)品的主要零部件;產(chǎn)品的委外加工、貨物運(yùn)輸代理服務(wù);B 類:生產(chǎn)輔助材料、生產(chǎn)設(shè)施、監(jiān)測(cè)設(shè)備、設(shè)備維保委外服務(wù)等; C 類:勞保用品、辦公用品等。4.1.2 供方選擇評(píng)價(jià)原則合格供方應(yīng)具有一定的質(zhì)量保證能力和實(shí)物質(zhì)量水平,能長(zhǎng)期穩(wěn)定供貨、價(jià)格合理、交貨及時(shí)。具體為:a) 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,主要技術(shù)參數(shù)符合本公司生產(chǎn)技術(shù)要求;b) 產(chǎn)品出廠前經(jīng)過嚴(yán)格檢驗(yàn),測(cè)量和試驗(yàn),具備質(zhì)量保證文件或交驗(yàn)質(zhì)量證明。c) 交貨及時(shí),價(jià)格不高于同一質(zhì)量水平廠家。d) 供方的技術(shù)力量,
4、生產(chǎn)能力能滿足本公司的要求。e) 產(chǎn)品出現(xiàn)批次退貨時(shí),供方具備質(zhì)量改善和有效處置的能力。f) 通常對(duì) A、B 類物資的供方至少選擇 2 家以上。4.1.2 供方選擇評(píng)價(jià)方法4.1.2.1 供方調(diào)查新選擇供方由研發(fā)部提出技術(shù)要求,采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行企業(yè)概況、質(zhì)量體系建立、實(shí)物質(zhì)量水平、技術(shù)力量、設(shè)施設(shè)備、檢測(cè)能力及供貨信譽(yù)等方面進(jìn)行調(diào)查,詳細(xì)程度視 A、B、C 類產(chǎn)品而異,采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查或發(fā)函調(diào)查方式。若現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,應(yīng)將結(jié)果填寫在供方審核報(bào)告上,若發(fā)函調(diào)查,要將結(jié)果填寫在供方考核評(píng)價(jià)表上,需由供方將供方能力調(diào)查表填寫好后回傳,供評(píng)價(jià)使用。同時(shí)應(yīng)收集供方合法經(jīng)營(yíng)文件,如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)許可、體系及產(chǎn)
5、品的認(rèn)證證書等。對(duì)關(guān)鍵原材料、零部件的供方,采購(gòu)部門組織生產(chǎn)、質(zhì)量管理、研發(fā)等部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地評(píng)估,稽核人員將實(shí)地評(píng)鑒情況記錄于供方審核評(píng)分表中,根據(jù)供方審核評(píng)分表評(píng)分情況形成供方審核報(bào)告,如初審發(fā)現(xiàn)缺失項(xiàng)目,則要求供應(yīng)商提出整改方案和整改報(bào)告,如稽核符合要求或整改后符合要求,可列入合格供方名單。如稽核不合格或整改后仍不符合要求的,則不予考慮。 4.1.2.2 供方評(píng)價(jià)確定采購(gòu)部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部等有關(guān)部門根據(jù)調(diào)查結(jié)果,對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。依據(jù)評(píng)價(jià)原則,對(duì)滿足公司供貨/服務(wù)要求的供方,填寫評(píng)價(jià)意見后方可列入合格供方名單,作為采購(gòu)實(shí)施的依據(jù)。4.1.3 供方的績(jī)效監(jiān)控和重新評(píng)價(jià)4.1.
6、3.1 對(duì)選擇的供方應(yīng)實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控,質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)供方的日常供貨情況,通過實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn),進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。對(duì)出現(xiàn)的供貨/服務(wù)異?,F(xiàn)象及時(shí)發(fā)出糾正預(yù)防措施報(bào)告或 8D 報(bào)告,并做好跟蹤確認(rèn)記錄。4.1.3.3 采購(gòu)部應(yīng)對(duì)列入合格供方名單中的供方,每年進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)應(yīng)涉及供方的企業(yè)概況、質(zhì)量體系建立、實(shí)物質(zhì)量水平、技術(shù)力量、設(shè)施設(shè)備、檢測(cè)能力、供貨質(zhì)量、交付的及時(shí)性、售后服務(wù)到位性、價(jià)格合理性、獲取資質(zhì)文件的有效性等方面,以體現(xiàn)監(jiān)控的充分性。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)填入供方審核報(bào)告,作為對(duì)新年度合格供方名單編制的依據(jù)。4.1.3.4 考核標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)價(jià)4.1.3.4.1 對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度,滿分為 100
7、分。4.1.3.4.2 計(jì)分項(xiàng)目和評(píng)分詳見:供方審核報(bào)告和供方考核記錄表4.1.3.4.3 考核評(píng)價(jià)結(jié)果a) 90 分100 分,為一級(jí)供應(yīng)商,優(yōu)先采購(gòu)、付款。b) 76 分89 分,為二級(jí)供應(yīng)商,正常采購(gòu)、付款。c) 60 分75 分,為三級(jí)供應(yīng)商,要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改,并將整改結(jié)果以書面形式提交,采購(gòu)員和品質(zhì)部對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。d) 59 分以下,為不合格供應(yīng)商,應(yīng)將其從合格供方名單中刪除,并終止對(duì)其采購(gòu)。4.1.3.5 評(píng)價(jià)結(jié)果若出現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,或發(fā)現(xiàn)批次不合格,并不能按要求實(shí)施改進(jìn)時(shí),應(yīng)取消合格供方資格。4.1.3.6 建立和保持供方選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的記錄。4
8、.1.3.7 對(duì)外包加工方及服務(wù)方的選擇評(píng)價(jià)及動(dòng)態(tài)控制,按 4.1.3 要求操作。4.2 采購(gòu)信息管理4.2.1 采購(gòu)部作為與外部供方保持溝通的接口部門,在外部供方管理活動(dòng)中保持與供方信息的充分暢通。通過與合格供方簽訂的采購(gòu)協(xié)議,明確:a) 具體提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型及要求;b) 對(duì)提供的過程、產(chǎn)品及服務(wù)的驗(yàn)收準(zhǔn)則及方式;c) 對(duì)供方提供過程、產(chǎn)品及服務(wù)的必要的資質(zhì)及人員資格要求;d) 供方質(zhì)保體系認(rèn)證和必要的產(chǎn)品認(rèn)證要求;e) 供方在提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)期間是否有需要管理的財(cái)產(chǎn)及防護(hù)方式。4.2.2 出現(xiàn)以下情況,采購(gòu)部需在合同/協(xié)議中表明或及時(shí)與外部供方溝通:a) 需在供方處驗(yàn)證時(shí),應(yīng)
9、:在采購(gòu)合同或附件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及放行方式;品質(zhì)部人員在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)、驗(yàn)證后,要保存檢驗(yàn)記錄,以便追溯。b) 顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證:當(dāng)合同規(guī)定時(shí),本公司的顧客或其代表有權(quán)對(duì)供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證;這種驗(yàn)證不能作為供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù),不免除本公司提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任,不排除其后顧客的拒收。4.2.3 研發(fā)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)信息,必須清楚說明采購(gòu)產(chǎn)品的資料,包括:a)明確所需產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、技術(shù)參數(shù)及其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法。b) 對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品應(yīng)說明技術(shù)要求、圖樣、檢驗(yàn)方法及其他有關(guān)技術(shù)資料的名稱或其明確的標(biāo)識(shí)和適用版本。c) 適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的名稱及編號(hào)。
10、d) 委外加工應(yīng)按產(chǎn)品類型與外包方簽訂加工合同,明確加工要求等質(zhì)量信息。采購(gòu)信息在發(fā)出前應(yīng)由研發(fā)部確認(rèn)文件的適用性和齊套性,經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤并簽字后方可提交采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。4.2.4 在實(shí)施采購(gòu)時(shí),原則上必須在經(jīng)過認(rèn)定的合格供方名單內(nèi)挑選,并根據(jù)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則確定供貨量。特殊情況下(合格供方中不能提供的產(chǎn)品)可以按照緊急采購(gòu)方式進(jìn)行,通過 緊急采購(gòu)審批單經(jīng)總經(jīng)理審批或委托人審批后實(shí)施采購(gòu)。4.2.3 采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制采購(gòu)訂單,經(jīng)主管批準(zhǔn)或必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)。4.2.4 采購(gòu)員根據(jù)經(jīng)審批的采購(gòu)訂單,采用郵寄、傳真或電子郵件等,也可以采用電話和口頭通知的形式,電話和口頭通知時(shí)間都應(yīng)記錄在
11、采購(gòu)訂單里。4.2.5 委外加工時(shí),填寫委外加工審批單,明確加工質(zhì)量要求、數(shù)量、規(guī)格、交貨日期等。4.3 采購(gòu)的實(shí)施4.3.1 采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)文件,在合格供方處采購(gòu)。4.3.2 交貨時(shí)按批次由供方提供質(zhì)量保證證明文件(質(zhì)量保證書或成品檢驗(yàn)合格證書)等,提交質(zhì)量管理部確認(rèn)。4.3.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品以在公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證為主。檢驗(yàn)員在收到倉(cāng)庫(kù)的物料送檢入庫(kù)單后,對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,若為合格品則由倉(cāng)庫(kù)管理人員驗(yàn)收入庫(kù),經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)為不合格品,應(yīng)做好隔離標(biāo)識(shí),具體執(zhí)行產(chǎn)品放行控制程序及不合格品控制程序的有關(guān)規(guī)定。 4.3.4 質(zhì)量異議a)經(jīng)檢驗(yàn)不合格或不適用的原材料,分管采購(gòu)人員立即通知供方,及時(shí)作好退貨或其他方式處置。b)如果對(duì)質(zhì)量問題有異議,雙方發(fā)生爭(zhēng)端,由研發(fā)部牽頭,會(huì)同質(zhì)量管理部與供方協(xié)商,如協(xié)商不成則交權(quán)威測(cè)試機(jī)構(gòu)測(cè)試仲裁為準(zhǔn)。4.4 供方檔案管理4.4.1 采購(gòu)部應(yīng)收集、整理與本程序有關(guān)的文件資料、記錄(包括系統(tǒng)生成表格)等,作為下年度合格供方評(píng)審時(shí)的依據(jù)。4.4.2 對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施,應(yīng)記錄和保存,按階段整理歸檔。5相關(guān)文件UNIC-QP-11 產(chǎn)品放行控制程序UNIC-QP-12 不合格品控制程序UNIC-WI-PD-2017-08 采購(gòu)物質(zhì)重要度分類表6 質(zhì)量記錄UNIC-RF-PD-2017-01供方能力調(diào)查表UNIC-
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