電商供應(yīng)鏈采購(gòu)管理

1、電商公司采購(gòu)部管理?xiàng)l例一 . 總則 為加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高采購(gòu)工作效率，制定本制度。所有采購(gòu)人員及相關(guān)人員，須按照本 制度開(kāi)展工作。采購(gòu)總監(jiān)對(duì)采購(gòu)部人員進(jìn)行管理與考核。二 . 部門職責(zé)1. 負(fù)全公司的采購(gòu)工作 ,涉及采購(gòu)計(jì)劃的制定與實(shí)施，包括供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)，采購(gòu)合同的制定 簽署與實(shí)施，保障供應(yīng)鏈的健康穩(wěn)定，控制缺貨率，對(duì) SKU 的數(shù)量豐富及優(yōu)化，優(yōu)化采購(gòu) 物料價(jià)格，提高公司的資金周轉(zhuǎn)率與商品的競(jìng)爭(zhēng)力。2.參與所采購(gòu)商品的銷售策略的制定，包括定價(jià)與促銷活動(dòng)。三 . 采購(gòu)人員職責(zé)采購(gòu)部人員分為采購(gòu)總監(jiān)，采購(gòu)員，采購(gòu)助理 采購(gòu)部人員必須遵守公司利益至上的原則，維護(hù)公司利益，秉承產(chǎn)品適合.質(zhì)量合格 .供

2、貨穩(wěn)定.價(jià)格最優(yōu)的選取方式方法，為公司選取最優(yōu)質(zhì)合作供應(yīng)商。1.負(fù)責(zé)全公司所有商品的采購(gòu)（含日常辦公用品）。2.負(fù)責(zé)新貨品的開(kāi)發(fā) .評(píng)估 .引進(jìn)。3 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽署與實(shí)施。4. 負(fù)責(zé)制定貨物入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定。5. 負(fù)責(zé)維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系，為公司爭(zhēng)取更多資源。6. 配合殘次品的調(diào)換工作。7. 配合庫(kù)存盤點(diǎn)的計(jì)劃與實(shí)施。8 配合銷售部門對(duì)商品的定價(jià)與促銷活動(dòng)。四.工作流程4.1 新品流程 交新品采購(gòu)專員采購(gòu)。新品的單款采購(gòu)金額一般不超過(guò)人民幣叁佰元（300.00）。4.1.2 孵化團(tuán)隊(duì)由運(yùn)營(yíng)提交申請(qǐng)，并提供所需款式鏈接，由采購(gòu)經(jīng)理確認(rèn)，交新品采購(gòu)專 員采購(gòu)，并且在采購(gòu)單證上做提需標(biāo)識(shí)，由財(cái)務(wù)做費(fèi)

3、用處理。4.1.3 新品每周一召開(kāi)“上新會(huì)”，由團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)或美工領(lǐng)取并做好交接記錄，如遺失或損壞， 由財(cái)務(wù)部扣取費(fèi)用。4.1.4 新品在最后交接到采購(gòu)部時(shí)，由采購(gòu)部交接給倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)。4.1.5 新品在大貨后通知上架，原則上不可以用樣品試銷。4.2 在庫(kù)貨品申購(gòu)流程4.2.1 采購(gòu)物料申請(qǐng)由倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理員提需，并在 ERP 上制定物料需求單，采購(gòu)員初審并 生成訂單，交采購(gòu)總監(jiān)審核并報(bào)總經(jīng)理審批。4.2.2 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提出異常物料需求，由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理向倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)需，由倉(cāng)庫(kù)主管做單并報(bào)采 購(gòu)主管審核，總經(jīng)理審批通過(guò)后方可做單采購(gòu)，并做銷售監(jiān)控。4.3 固定資產(chǎn)與日常用品采購(gòu)流程4.3.1 固定資產(chǎn)與辦公用品由

4、人事部申請(qǐng)，制釘釘采購(gòu)申請(qǐng)單，由總經(jīng)辦審核通過(guò)后，由采 購(gòu)部選擇采購(gòu)方式并采購(gòu)。4.3.2 生產(chǎn)與倉(cāng)庫(kù)日常小金額用品，由相關(guān)管理人員發(fā)出釘釘申請(qǐng)，總經(jīng)辦審核通過(guò)后，由 采購(gòu)總監(jiān)指定人員采購(gòu)。4.3.3 公司所有大宗物品（伍萬(wàn)元以上的）的采購(gòu)必須經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理審核，董事會(huì)審 批通過(guò)后方可通過(guò)流程制訂單采購(gòu)或做招標(biāo)采購(gòu)，并做全程監(jiān)控。五. 采購(gòu)跟單流程5.1 采購(gòu)員在 ERP 接收到采購(gòu)申請(qǐng)后，應(yīng)用于當(dāng)天完成采購(gòu)訂單的制定，并聯(lián)系好供應(yīng) 商，下達(dá)采購(gòu)訂單。5.2 采購(gòu)員在訂單下達(dá)后應(yīng)該詢問(wèn)供應(yīng)商什么時(shí)候能發(fā)出貨物，并要求供應(yīng)商按照公司的 表格填寫(xiě)送貨單證。5.3 采購(gòu)員在訂單下達(dá)后，應(yīng)在 ER

5、P 上填寫(xiě)到貨計(jì)劃，如廠家暫無(wú)貨或已經(jīng)下架，應(yīng)及時(shí) 與申請(qǐng)人員溝通，確認(rèn)產(chǎn)品是否下架或?qū)ふ移渌娲a(chǎn)品。5.4 采購(gòu)員在下達(dá)訂單后應(yīng)當(dāng)在 3 天內(nèi)跟蹤物流信息，并在跟單日志中備注物流信息。5.5 采購(gòu)的物料如果非緊缺物品，不得采用順風(fēng)快遞到付款與德邦到付款等類似物流（廠家 含物流費(fèi)用除外）5.6.除非有必要采購(gòu)員不得隨意更改采數(shù)量與生產(chǎn)廠家，重大供應(yīng)商的更換必須報(bào)采購(gòu)總監(jiān) 審批。六 . 采購(gòu)付款6.1 采購(gòu)員在網(wǎng)絡(luò)上訂購(gòu)公司銷售物品，應(yīng)該在當(dāng)天完成訂單，訂單完成后，在備注內(nèi)標(biāo) 綠，并且通知財(cái)務(wù)部付款。6.2 采購(gòu)員在采購(gòu)在網(wǎng)絡(luò)上訂購(gòu)辦公用品，應(yīng)該在當(dāng)天完成，訂單完成后，在訂單上備注 內(nèi)標(biāo)綠，并

6、統(tǒng)計(jì)金額，備注釘釘請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)碼，通知財(cái)務(wù)部付款。6.3 現(xiàn)金購(gòu)買的物品，由采購(gòu)員制單費(fèi)用報(bào)銷，采購(gòu)總監(jiān)審核，并報(bào)總經(jīng)辦審批，交財(cái)務(wù)部 核對(duì)無(wú)誤后報(bào)銷 。七. 月采購(gòu)合同的訂立7.1 采購(gòu)合訂立應(yīng)當(dāng)采用公司專用合同，蓋合同章，并報(bào)副本給財(cái)務(wù)部。7.2 當(dāng)供應(yīng)商要求簽訂特殊合同，必須報(bào)采購(gòu)總監(jiān)審批。7.3 采購(gòu)合同原則上由采購(gòu)總監(jiān)簽名訂立，如采購(gòu)總監(jiān)不在公司，必須電話請(qǐng)示后，如果 采購(gòu)總監(jiān)同意簽訂，由指定人員蓋章簽訂，并填好采購(gòu)印章使用表。7.4 合同簽訂時(shí)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)提供法人身份證與營(yíng)業(yè)執(zhí)照 .銀行開(kāi)戶資料 。八 . 月結(jié)供應(yīng)商與大供應(yīng)商管理8.1 月結(jié)供應(yīng)商的對(duì)帳必需在每月 8 號(hào)前結(jié)束，不按公司要求對(duì)帳的，當(dāng)月不得再次與其 對(duì)帳，有特殊要求的必須得到采購(gòu)總監(jiān)的同意。8.2 月結(jié)對(duì)帳結(jié)束后，由指定人員做月結(jié)款項(xiàng)匯表，并報(bào)采購(gòu)總監(jiān)審核，由采購(gòu)總監(jiān)報(bào)財(cái) 務(wù)部與總經(jīng)辦。8.3 大供應(yīng)商商由采購(gòu)總監(jiān)指定采購(gòu)跟單人員，跟單人員負(fù)責(zé)對(duì)該客戶所有賬務(wù)。8.4 跟單人員協(xié)助下單人員跟蹤該公司所有產(chǎn)品的交期 .質(zhì)量 。九 . 物料驗(yàn)收9.1 物料的數(shù)量驗(yàn)收必需跟據(jù)訂單號(hào)碼 .訂單數(shù)量來(lái)驗(yàn)收。9.2 物料的質(zhì)量必須與樣品一至，不一至?xí)r不得在系統(tǒng)驗(yàn)收。9.3 物料的質(zhì)量和數(shù)量與訂單不一至?xí)r，應(yīng)及時(shí)與廠家溝通 .核實(shí)