工序自檢互檢巡檢制度

1、 三門縣臺力電機有限公司 TL-QW05-02-2016 文件發(fā)放范圍：總經(jīng)理行政辦總工程師供應(yīng)副總生產(chǎn)副總供應(yīng)部生產(chǎn)部質(zhì)檢科車間倉庫支持文件工序自檢、互檢、巡檢制度編 制 審 核 批 準 版 本 號 1.0 受控狀態(tài) 分 發(fā) 號 持 有 人 2016年05月20日發(fā)布 2016年06月01日實施三門縣臺力電機有限公司 發(fā)布文件修改狀態(tài)修改條款修 改 內(nèi) 容提出修改人版本號支持文件版本號：A修訂狀態(tài)：0TL-QW05-02-2016 工序自檢、互檢、巡檢制度頁次：1/31 目的為加強對生產(chǎn)過程質(zhì)量的控制，樹立員工“質(zhì)量是生產(chǎn)出來的，不是檢驗出來的”；“下工序是客戶”；“到顧客手中產(chǎn)品1%的不良

2、品99%的合格率”；只有“把第一次做好，把每一次做好”；“不接受不合格品，不制造不合格品，不傳遞不合格品”才能生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品；控制批量質(zhì)量問題和重大質(zhì)量事故的發(fā)生；減少質(zhì)量損失，降低質(zhì)量成本。2 范圍本制度適用于本公司生產(chǎn)過程中操作員工、車間管理人員對過程產(chǎn)品（零件）的質(zhì)量控制。3 職責3.1車間主管負責對本車間員工進行質(zhì)量教育與培訓(xùn)，監(jiān)督自檢、互檢、巡檢工作的有效實施，并追查產(chǎn)生不合格品的責任人。3.2各車間班組長負責督促本班組員工的自檢工作，并對本班組產(chǎn)品質(zhì)量進行互檢、巡檢。3.3操作員工負責執(zhí)行自檢、互檢、巡檢的有關(guān)規(guī)定。3.4 生產(chǎn)部負責先進員工的獎勵和落后員工的處罰通報。4 定義自

3、檢：也叫自主檢查（自主檢驗）。是指操作員工對自己加工或裝配的產(chǎn)品按照標準或規(guī)定要求進行的獨立的、自主的檢驗?；z：也叫互動檢查（互相檢驗）。是指同工序或者上、下工序的操作員工相互之間對生產(chǎn)出的產(chǎn)品進行的檢驗。巡檢：在本制度中，是指班組長在生產(chǎn)現(xiàn)場按一定的時間間隔對本班組生產(chǎn)工序的產(chǎn)品和生產(chǎn)條件進行的監(jiān)督檢驗。5 實施要求5.1 自檢、互檢、巡檢程序5.1.1操作工在當班按生產(chǎn)指令，依據(jù)有關(guān)的產(chǎn)品圖紙或樣品、工藝文件、操作規(guī)程（三按生產(chǎn)）加工或裝配的首件產(chǎn)品，應(yīng)認真、仔細的進行自檢，合格后請其他同工序操作員工或班組長互檢，確認合格（有專項檢測要求的送檢驗員執(zhí)行首檢）才能批量生產(chǎn)。5.1.2生產(chǎn)過

4、程中操作工必須執(zhí)行如下要求：接到產(chǎn)品先確認上工序質(zhì)量（互檢）OK后開始本工序加工加工完成后自檢OK后在周轉(zhuǎn)框內(nèi)擺放整齊流入下一工序。5.1.3 班組長在生產(chǎn)過程中，對所管轄范圍各生產(chǎn)崗位的工序質(zhì)量應(yīng)定時和不定時地進行巡檢。巡檢的主要內(nèi)容有：工序操作人員有無變化、材料有無變化、加工和裝配方法是否改變、設(shè)備工裝和檢測器具是否處于良好狀態(tài)、抽查產(chǎn)品的工序尺寸和外觀等是否符合規(guī)定要求。巡檢時要根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)條件，工藝是否成熟及操作人員狀況決定巡檢頻次。但至少巡檢頻次不少于1.5h/次，每班不得少于4次。對重要的工件、價值高的工件、生產(chǎn)周期長的工件和重要工序的重要尺寸及質(zhì)量波動大的工序，實施重點巡檢，以

5、避免出現(xiàn)批量性質(zhì)量問題和重大質(zhì)量損失。 巡檢時檢測隨機完工產(chǎn)品至少2件，并對已生產(chǎn)好的工件進行抽查（不少于3件），發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)責成操作工停機，自檢挑選并標識隔離。5.1.6 操作工必須嚴格按照工藝要求進行加工，對圖紙上有關(guān)零件表面粗糙度、倒角、去除毛刺的規(guī)定嚴格執(zhí)行。完工產(chǎn)品必須將鐵渣、鋁屑、乳化油等清理干凈才能放入周轉(zhuǎn)框轉(zhuǎn)序。支持文件版本號：A修訂狀態(tài)：0TL-QW05-02-2016 工序自檢、互檢、巡檢制度頁次：2/35.2 自檢、互檢、巡檢要求 過程加工產(chǎn)品在下列情況必須進行嚴格自檢、互檢：各工序加工的第一件；重新上機操作；加工過程中更換操作者；設(shè)備、工裝、夾具、刀具調(diào)整或更換后；產(chǎn)品設(shè)

6、計、加工工藝更改后。5.2.2 工序自檢、互檢、巡檢內(nèi)容見下表。表一 工序自檢、互檢、巡檢標準生產(chǎn)工序檢驗依據(jù)檢測項目檢測方法滾齒齒輪參數(shù)卡公法線長度和變動量、齒圈徑向跳動公法線千分尺徑向跳動儀齒輪是否加工到位、毛刺是否去除干凈、外觀是否有損傷目測加工中心零件圖紙加工尺寸及各孔的中心距、位置度、鉆孔深度、攻絲標準帶表游標卡尺三坐標加工表面粗糙度、倒角是否符合標準，外觀是否掉漆、損傷，完工品毛刺、鋁屑、乳化油是否清理干凈目測金工鉆攻限度樣品鉆孔深度、孔距，螺紋螺距和有效長度普通游標卡尺螺紋塞規(guī)鉆孔是否歪斜、螺紋是否爛牙，完工品鋁屑是否清理干凈目測金工數(shù)控零件圖紙加工尺寸帶表游標卡尺內(nèi)徑量表端蓋表

7、面粗糙度、機殼內(nèi)壁光潔度是否符合要求，完工品毛刺、鋁屑、乳化油是否清理干凈目測金工銑床零件圖紙限度樣品加工尺寸（定時更換銑刀）普通游標卡尺平鍵實配鍵槽是否偏移傾斜，完工品毛刺、鐵渣、乳化油是否清理干凈目測磨床零件圖紙技術(shù)參數(shù)表加工尺寸、圓柱度，表面粗糙度外徑千分尺粗糙度樣板完工品外觀是否有損傷目測嵌線線圈參數(shù)表耐電壓強度，匝間沖擊測試，阻值耐壓儀、萬用表匝間沖擊測試儀漆包線是否有損傷，整形、綁扎是否符合要求目測電機組裝裝配指令單電機裝配圖絕緣電阻，電氣強度，電參數(shù)如：電壓、電流等兆歐表、耐壓儀電參數(shù)測試儀外觀是否有磕碰傷痕及掉漆現(xiàn)象，調(diào)速、剎車性能目測成品總裝客戶訂單成品總裝圖減速箱噪音，輸出

8、軸轉(zhuǎn)速（出貨前使用測溫儀測試電機溫升）耳聽、轉(zhuǎn)速表輸出軸旋轉(zhuǎn)方向和電機引出線方向是否符合要求，緊固件是否松動，外觀顏色是否一致，表面是否清潔干凈，商標粘貼是否完整目測、手感5.3 不合格品處理與獎罰5.3.1 自檢、互檢、巡檢發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)由操作工標識、隔離，能返工的立即執(zhí)行返工處理。構(gòu)成批量的（數(shù)量20件或單件材料價值100元）按不合格品處理流程評審處置，同時執(zhí)行品質(zhì)管理制度相關(guān)的處罰條款。下工序發(fā)現(xiàn)上工序不合格品，判定返工（修）未構(gòu)成批量的退回上工序執(zhí)行，同時扣除該返工（修）產(chǎn)品的一切加工工時或計件工資。判定報廢的由上工序操作工全額賠償并給予10元/件的處罰，同時給予發(fā)現(xiàn)者10元/件的獎勵

9、。5.3.3下工序必須做好對上工序質(zhì)量的監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)不合格品要及時報告車間管理人員處理。如發(fā)現(xiàn)不報并轉(zhuǎn)序不合格品者，給予10元/件的處罰。支持文件版本號：A修訂狀態(tài)：0TL-QW05-02-2016 工序自檢、互檢、巡檢制度頁次：3/35.3.4 工序過程發(fā)現(xiàn)個別原材料不合格，應(yīng)由操作工自檢挑出并報告車間管理人員確認，標識后退回原材料庫由供應(yīng)部集中退貨處理，操作工未挑出并加工流入下工序的執(zhí)行5.3.3條款。構(gòu)成批量的，給予進料檢驗員50元/批的處罰，同時獎勵發(fā)現(xiàn)者50元/批。5.3.5 生產(chǎn)車間依據(jù)生產(chǎn)指令開出<領(lǐng)料單>領(lǐng)料，自檢發(fā)現(xiàn)有混料或與需求不符，由發(fā)貨倉管員分選或退庫換料

10、?；炝铣?%的給予倉管員5元/件的處罰，同時給予發(fā)現(xiàn)者5元/件的獎勵；批量不符的給予倉管員30元/批的處罰，同時給予發(fā)現(xiàn)者30元/批的獎勵。5.3.6工序完工產(chǎn)品須入庫的，由檢驗員進行完工檢驗（終檢）。完工檢驗執(zhí)行抽檢制度，發(fā)現(xiàn)1件不合格選出，發(fā)現(xiàn)2件不合格全部退回車間，由操作工全檢后再次送檢直至合格；如由檢驗員進行全檢挑選，則操作工需承擔工時費用。5.3.7 裝配工發(fā)現(xiàn)零部件漏工序，未構(gòu)成批量的返回該工序返工處理，并給予操作工5元/件的處罰，同時給予發(fā)現(xiàn)者5元/件的獎勵；構(gòu)成批量的按上述處置外，同時給予檢驗員30元/批的處罰。 退貨產(chǎn)品如查出屬于裝配工過失所致的，給予該裝配工200元/臺的處罰；屬于包裝工疏忽造成的（如外觀、商標、附件等問題），該包裝工將承擔500元的退貨損失并給予行政開除處分或轉(zhuǎn)調(diào)其它工作崗位。