1物資管理辦法(總)

1、北京鐵路局通信基礎(chǔ)網(wǎng)設(shè)施改造工程TXWBJ-1標(biāo)段物資管理制度編制: 審核： 批準(zhǔn): 中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司北京鐵路局通信基礎(chǔ)網(wǎng)設(shè)施改造工程TXWBJ-1標(biāo)項(xiàng)目部二一五 年 三月 八日編制說明為了響應(yīng)集團(tuán)公司物資管理活動安排,促進(jìn)公司物資管理提升，落實(shí)項(xiàng)目專項(xiàng)整治要求，提高項(xiàng)目物資管理水平，項(xiàng)目部參照集團(tuán)公司電物201320號、電物2013313號、電物2013349號、電物2014438號、電物字531號、10、電審2014532號、電物2014578號、電物2014625號、電物2014624號等文件及施工管理辦法、工程項(xiàng)目考核辦法等制度,制定了此物資管理制度。 本管理制度的出臺，將進(jìn)一

2、步促進(jìn)項(xiàng)目物資管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,為項(xiàng)目物資管理的科學(xué)、高效、精細(xì)化管理提供指導(dǎo)，為建設(shè)高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的工程提供管理制度保障。目錄一、物資管理實(shí)施細(xì)則1、原則2、目的3、適用范圍4、人員及機(jī)構(gòu)設(shè)置5、物資機(jī)械部崗位職責(zé)6、物資計(jì)劃管理7、物資采購管理8、物資倉儲管理9、物資的進(jìn)庫檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)10、物資工作的監(jiān)督檢查10.1物資管理檢查大綱10。2物資管理監(jiān)察內(nèi)容10。3物資紀(jì)律11、物資節(jié)約制度措施11.1提高物資需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性11。2制定先進(jìn)合理的物資消耗定額11。3嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，是物資節(jié)約的基礎(chǔ)11.4積極開展清倉利庫工作二、物資控制管理標(biāo)準(zhǔn)一、物資管理實(shí)施細(xì)則1、原則（1）歸口

3、管理的原則：由物資部門統(tǒng)一歸口，組織供應(yīng).非物資部門不準(zhǔn)自行采購物資.（2)擇優(yōu)采購的原則：擇優(yōu)采購或聯(lián)合招標(biāo)采購,降低成本及確保物資設(shè)備質(zhì)量。（3）計(jì)劃管理的原則：認(rèn)真合理編制物資的需用、采購、及招標(biāo)計(jì)劃等,并按計(jì)劃執(zhí)行。根據(jù)物資性質(zhì)和供應(yīng)渠道的不同，針對不同情況靈活管理，保障供應(yīng).2、目的 為了提高項(xiàng)目部的物資管理水平，理順物資管理流程，節(jié)約物資成本，提高工作效率，特制定此細(xì)則。3、適用范圍（1）本細(xì)則適用于項(xiàng)目部施工生產(chǎn)中所用的各類設(shè)備、材料、勞防用品、工機(jī)具等的管理。（2)本細(xì)則適用于項(xiàng)目部所轄的通信專業(yè)的物資管理。4、人員及機(jī)構(gòu)設(shè)置為規(guī)范公司物資成本管理及物資采購工作的管理和監(jiān)督，提

4、高工作的質(zhì)量與效率，根據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際情況，經(jīng)經(jīng)理部研究決定成立物資成本管理小組及物資采購小組.（1） 物資成本管理小組組織機(jī)構(gòu)設(shè)置組長:王 瑛副組長：崔 沖、田建文、李建成 員：生產(chǎn)技術(shù)部:畢全利、李俊波 工程經(jīng)濟(jì)部:柴惠波、沈思岐 綜合辦公室:張志國、馬方方 物資機(jī)械部:錢戌星、康薇明 安質(zhì)環(huán)保部:楊東來、謝 成 財(cái) 務(wù) 部:劉學(xué)超、王藝涵（2） 物資采購小組組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。組 長：王 瑛副組長：崔 沖、田建文、李建組 員：畢全利、柴惠波、張志國、楊東來、劉學(xué)超、錢戌星、康薇明5、物資機(jī)械部崗位職責(zé)（1） 受項(xiàng)目經(jīng)理及主管副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo),行使物資管理職權(quán)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部物資管理工作。（2） 遵守物資紀(jì)律

5、，落實(shí)并實(shí)施有關(guān)物資管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。（3） 負(fù)責(zé)實(shí)施公司物資管理的有關(guān)規(guī)章制度。（4） 受理、審核工程部門提報(bào)的用料計(jì)劃并整理上報(bào)公司物資部備案；負(fù)責(zé)所管項(xiàng)目的自采物資采購、分配、調(diào)劑工作。（5） 負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部中心料庫及各項(xiàng)目分部物資工作的管理和監(jiān)督檢查。（6） 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工機(jī)具購置、登記、調(diào)劑、報(bào)廢、使用獎(jiǎng)懲等管理工作。（7） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部物資管理系統(tǒng)信息錄入工作。（8） 負(fù)責(zé)上報(bào)公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。（9） 負(fù)責(zé)實(shí)施限額領(lǐng)料工作。（10） 負(fù)責(zé)廢舊物資回收、登記、上報(bào)、處理工作.（11） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。6、物資計(jì)劃管理本工程的主要物資分為甲供、自購及零星用料兩部分.甲供物資由建設(shè)單

6、位采購，由供貨商將物資設(shè)備發(fā)至料庫,建設(shè)單位組織驗(yàn)收后由我單位負(fù)責(zé)接收、保管及安裝使用；自購部分由我單位自行組織招標(biāo)采購并自覺接受建設(shè)單位的檢查和監(jiān)督。零星用料采取詢價(jià)、擇優(yōu)采購的原則進(jìn)行供應(yīng).（1） 物資需用計(jì)劃 項(xiàng)目部的工程技術(shù)人員在收到設(shè)計(jì)文件后,及時(shí)編制物資需用計(jì)劃。經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后交物資部。物資需用計(jì)劃的內(nèi)容包括:編制說明、物資規(guī)格型號名稱、計(jì)量單位、技術(shù)條件及要求、要求到料時(shí)間、地點(diǎn)等。物資需用計(jì)劃力求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整.（表QBCX11-03）（2） 物資申請計(jì)劃需上報(bào)給上級主管部門或建設(shè)單位。物資申請計(jì)劃包括：封面、編制依據(jù)、工程概況、到料時(shí)間、收料地點(diǎn)、聯(lián)

7、系人、聯(lián)系電話、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及單位等內(nèi)容.（表QBCX11-04）（3） 物資采購計(jì)劃 物資采購計(jì)劃是經(jīng)考慮需用、利庫后依據(jù)物資消耗定額，并考慮實(shí)際的物資消耗、運(yùn)輸、庫存、已提計(jì)劃的完整性等因素確定采購數(shù)量。（表QBCX1105） （4） 物資招標(biāo)計(jì)劃項(xiàng)目部物資部依據(jù)物資采購計(jì)劃,根據(jù)中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司和公司關(guān)于工程項(xiàng)目物資（集中采購）招標(biāo)管理辦法劃分的采購權(quán)限,編制上報(bào)物資招標(biāo)計(jì)劃。項(xiàng)目部物資部依據(jù)上級管理部門對物資招標(biāo)計(jì)劃批復(fù)組織采購活動。項(xiàng)目部物資部將物資招標(biāo)結(jié)果報(bào)告上級物資管理部門.經(jīng)上級招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批后批復(fù)給招標(biāo)單位，招標(biāo)結(jié)果方可生效。7、物資采購管理（1）

8、物資采購應(yīng)執(zhí)行中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司和本公司關(guān)于工程項(xiàng)目物資（集中采購）招標(biāo)管理辦法,分情況采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)或詢價(jià)比價(jià)方式,做到公開、公平、公正、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉.（2） 采用邀請招標(biāo)或詢價(jià)比價(jià)方式須在合格供方名冊內(nèi)選擇，單位不得少于三家。（3） 公司物資管理部根據(jù)對項(xiàng)目物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)的職責(zé),參與項(xiàng)目部的大宗物資采購。并請公司紀(jì)檢、工程經(jīng)濟(jì)部門人員參加，監(jiān)控采購全過程。（4） 堅(jiān)持集中采購，爭取批量效益，杜絕物資化整為零進(jìn)行采購。（5） 采購安全防護(hù)用品時(shí)，應(yīng)確認(rèn)該產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家是否有省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的生產(chǎn)許可證證書和特種勞動防護(hù)用品安全標(biāo)志證書。（6） 采購合同的簽訂與管理

9、1）采購合同簽訂的依據(jù)是經(jīng)批準(zhǔn)的招標(biāo)結(jié)果；2）合同簽訂應(yīng)執(zhí)行 DHY/QBCX34-2013A合同管理控制程序;3)物資采購合同必須是經(jīng)公司法人委托授權(quán)的人員依據(jù)合同法與供方簽訂購銷合同，供方代表應(yīng)為法人或法人授權(quán)人員，否則合同無效；4)采購合同變更時(shí),要及時(shí)通知相關(guān)單位；5)合同額在 30萬元以上必須到公司加蓋合同章備案.8、物資倉儲管理（1） 倉庫設(shè)置規(guī)定1）項(xiàng)目部成立后要根據(jù)工程項(xiàng)目的規(guī)模、進(jìn)庫物資批量和品種以及工期等因素，設(shè)置中心料庫及現(xiàn)場倉庫，作業(yè)隊(duì)及工班根據(jù)現(xiàn)場情況設(shè)置臨時(shí)存料點(diǎn).中心料庫主要負(fù)責(zé)物資的接收、檢驗(yàn)、保管、發(fā)放、預(yù)裝配零件的組裝等工作,作業(yè)隊(duì)及工班臨時(shí)存料點(diǎn)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)

10、場領(lǐng)用物資的臨時(shí)保管。合理的規(guī)劃并有效的利用倉庫設(shè)施，采用科學(xué)的物資保管技術(shù)和方法創(chuàng)造良好的保管環(huán)境和條件,保證庫存物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好.物資收發(fā)及時(shí),確保出入庫物資的質(zhì)量。2)料庫的設(shè)置及規(guī)劃要求項(xiàng)目部根據(jù)儲存物資的性能、儲存要求、周轉(zhuǎn)量大小、工程情況和當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件，設(shè)置一個(gè)中心料庫和若干臨時(shí)倉儲設(shè)施。料庫所選位置需交通和水電便利，物資收發(fā)方便,地勢干燥,合乎防火、防洪、防盜的要求.倉庫設(shè)置時(shí)要本著滿足基本需要、大小適中、功能適用、價(jià)格合理、能反映公司管理水平的原則選定，不能盲目追求新、大、全及一些不必要的功能，造成鋪張浪費(fèi)。料庫設(shè)置必要的庫房和料場,滿足所保管物資的技術(shù)要求，符合有關(guān)技

11、術(shù)安全規(guī)范，保證收發(fā)、保管、搬運(yùn)的正常作業(yè)，具備相應(yīng)的裝卸能力，配備必要的作業(yè)器具.倉庫區(qū)域要嚴(yán)格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙。倉庫作業(yè)必須使用電焊、氣焊時(shí)，應(yīng)采取隔離措施.庫區(qū)內(nèi)將按儲存物資的性質(zhì)配足相應(yīng)的消防器材。（2） 物資的儲存按各類物資的保管要求合理布置材料堆放場地,設(shè)置貯存?zhèn)}庫，物資保管環(huán)境必須保持整潔美觀。做到庫內(nèi)物資及設(shè)施無積塵,料區(qū)無雜草，臨時(shí)料場的貨垛周圍無雜草。確保物資在儲存過程中的安全。物資的存放應(yīng)分類編號有序排列在相應(yīng)的庫房、料棚和料場。笨重、難移動的物資，可存放在收發(fā)作業(yè)方便的貨位，配套物資可集中存放.倉儲物資、待發(fā)物資、代

12、保管物資、待處理物資均應(yīng)劃區(qū)分開，不得混存。物資存放要做到正確、整齊、安全穩(wěn)固、合理苫墊、過目知數(shù)、查點(diǎn)方便、料簽齊全、標(biāo)志明顯。存放的物資實(shí)行“四號定位”、“五五堆碼”，并留有作業(yè)通道。管庫人員對保管的物資必須按照“六查”的內(nèi)容，即查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計(jì)量工具、查安全、查技術(shù)，認(rèn)真自查，自查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)處理。物資倉庫對貯存物資的保管要認(rèn)真執(zhí)行 鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程 ，做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉?fàn)€、蟲蛀、鼠咬。危險(xiǎn)品或有毒害的物資須使用相應(yīng)的防護(hù)用品工具， 并嚴(yán)格遵守有關(guān)安全操作規(guī)程。（3） 物資的搬運(yùn)物資在搬運(yùn)過程中要確保貨物和人身的安全,保護(hù)標(biāo)識的完整。物資搬運(yùn)、 堆碼作業(yè)

13、必須保持物資完好、人員安全，嚴(yán)禁野蠻裝卸、亂堆亂碼，不得以大壓小、以重壓輕，嚴(yán)格遵守有關(guān)安全操作規(guī)程.采用機(jī)械搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)根據(jù)貨物的大小和輕重，選擇合適的吊裝、搬運(yùn)機(jī)械，由專職人員操作.作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)有統(tǒng)一指揮。吊裝時(shí)，貨物應(yīng)捆扎牢固、穩(wěn)掛、穩(wěn)吊，吊掛部位應(yīng)保證貨物重心平穩(wěn)，有吊掛點(diǎn)標(biāo)識的，按標(biāo)識吊裝.放置貨物處要鋪墊平穩(wěn)。 人工搬運(yùn)應(yīng)選擇適合人工搬運(yùn)的場所和物資。單人搬運(yùn)時(shí)，根據(jù)物資的屬性的不同，注意輕拿、輕放、不拋擲。二人或二人以上搬運(yùn)時(shí)，大型設(shè)備的搬運(yùn)，應(yīng)由各項(xiàng)目分部項(xiàng)目經(jīng)理部組織有關(guān)人員，編制搬運(yùn)作業(yè)方案，項(xiàng)目部主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。危險(xiǎn)品的搬運(yùn)，按鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程的要求進(jìn)行。提運(yùn)火工產(chǎn)品

14、（爆破器材)要向當(dāng)?shù)毓簿洲k好準(zhǔn)運(yùn)證，并組織好運(yùn)輸工具(符合安全規(guī)定要求）和人員，由有經(jīng)驗(yàn)的人員指揮，在未運(yùn)到前必須有專人看守，確保安全.（4） 資料與標(biāo)識的驗(yàn)證驗(yàn)收人員須確認(rèn)供貨單位提供的材質(zhì)證明書、 產(chǎn)品合格證、說明書、 裝箱單等資料齊全、 完整。 驗(yàn)收人員須確認(rèn)產(chǎn)品標(biāo)識的正確與完整。9、物資的進(jìn)庫檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn) 所有進(jìn)庫物資必須經(jīng)過進(jìn)貨檢驗(yàn)，防止未經(jīng)檢驗(yàn)和不合格的物資入庫。（1） 物資驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作根據(jù)待驗(yàn)物資的性質(zhì)、形狀、體積、重量和數(shù)量，確定存放的庫區(qū)和貨位，堆碼形式和保管方法，組織好作業(yè)人力。準(zhǔn)備堆碼、芷墊用器材、搬運(yùn)機(jī)械設(shè)備、吊具和防護(hù)用品等.準(zhǔn)備需用的檢測器具，并確認(rèn)其狀態(tài)，以保示

15、值準(zhǔn)確.（2） 驗(yàn)收要求物資的驗(yàn)收必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。 一般物資的數(shù)量驗(yàn)收和外觀檢驗(yàn)時(shí)間在 1-3 個(gè)工作日內(nèi)完成, 批量大或技術(shù)要求復(fù)雜的經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，驗(yàn)收時(shí)間可適當(dāng)延長。檢驗(yàn)工作應(yīng)采用先進(jìn)的手段和方法，保證檢測器具示值的準(zhǔn)確度,如實(shí)反映當(dāng)時(shí)物資的真實(shí)面貌，使驗(yàn)收的數(shù)據(jù)、記錄與實(shí)物狀況完全相符.需要第三方檢測的物資及有特殊質(zhì)量要求的產(chǎn)品，按有關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)收.（3） 驗(yàn)收內(nèi)容1)數(shù)量驗(yàn)收。數(shù)量驗(yàn)收可依據(jù)訂貨合同及有關(guān)規(guī)定分別采取點(diǎn)數(shù)、過磅、檢尺、換算等方式進(jìn)行,配套產(chǎn)品應(yīng)核對配件、備件,確認(rèn)齊全、配套。2）質(zhì)量驗(yàn)收。物資進(jìn)貨的質(zhì)量驗(yàn)收， 一般采用直觀驗(yàn)收的方式, 按照合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行外觀

16、驗(yàn)證，對照標(biāo)準(zhǔn)、圖紙核對尺寸、大小和幾何形狀，技術(shù)條件復(fù)雜的物資應(yīng)會同技術(shù)人員共同驗(yàn)收,確實(shí)需要或另有要求的,抽取樣品送相應(yīng)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。3）驗(yàn)收注意事項(xiàng).a) 驗(yàn)收工作應(yīng)在合同或有關(guān)規(guī)定期限內(nèi)驗(yàn)收完畢，不誤索賠期.b) 需要時(shí)作必要的電氣試驗(yàn)，進(jìn)行電氣驗(yàn)證，并做好或索取原始記錄。c) 需要第三方檢測的物資，按其具體要求進(jìn)行。d) 對有特殊質(zhì)量要求的產(chǎn)品，按其要求進(jìn)行驗(yàn)收。e) 經(jīng)過進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資，應(yīng)標(biāo)識清楚,以便明確其狀態(tài)。f) 一般物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按照鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程規(guī)定執(zhí)行.g) 驗(yàn)收時(shí)邀請監(jiān)理等相關(guān)人員參加.（4） 不合格產(chǎn)品的處理。經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、型號、規(guī)格不符、

17、質(zhì)量缺陷、資料證件不全等問題，管庫員應(yīng)做好標(biāo)識，單獨(dú)存放，并報(bào)采購合同執(zhí)行部門。合同執(zhí)行方應(yīng)及時(shí)和供方溝通情況,對不能滿足合同要求的產(chǎn)品按合同條款及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行修復(fù)、更換、補(bǔ)發(fā)、退貨等處置。（5） 產(chǎn)品的緊急放行。確因施工急需，未經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)的物資，可以采取緊急放行的措施。緊急放行的物資僅限于而后經(jīng)檢驗(yàn)一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以追回的物資。各項(xiàng)目分部領(lǐng)料人填寫緊急放行物資請領(lǐng)單。項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)主管確認(rèn)，物資部主管審核，項(xiàng)目經(jīng)理部主管經(jīng)理簽字批準(zhǔn).緊急放行的物資要做記錄， 其檢驗(yàn)結(jié)果要在過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)中予以確認(rèn).（6） 物資的標(biāo)識與可追溯。對物資進(jìn)行標(biāo)識，防止混淆、誤用，需要時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)可追溯。此項(xiàng)工作貫穿

18、物資的收、存、發(fā)全過程，應(yīng)在不同的環(huán)節(jié)，對物資進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。1） 標(biāo)識的方式。物資的標(biāo)識通常以銘牌、印號、產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明單、使用說明書等方式實(shí)現(xiàn)。經(jīng)驗(yàn)收合格的物資入庫貯存保管。其標(biāo)識通過點(diǎn)驗(yàn)單、存放處的料簽、標(biāo)牌、保管卡片、存放的區(qū)域、材質(zhì)證明單、產(chǎn)品說明書等實(shí)現(xiàn)。對處于不同狀態(tài)的物資分區(qū)存放。出庫物資的標(biāo)識，整體發(fā)放使用的，以出庫單標(biāo)識并隨產(chǎn)品銘牌、印號、材質(zhì)證明單、產(chǎn)品說明書、合格證等實(shí)現(xiàn)。分割（批）發(fā)放的物資，發(fā)放人要把標(biāo)識轉(zhuǎn)移到分割(批)的每一個(gè)單體上，用發(fā)料單、記號筆等實(shí)現(xiàn)。2） 物資的可追溯性。以物資的標(biāo)識和質(zhì)量記錄實(shí)現(xiàn)追溯.記錄內(nèi)容應(yīng)關(guān)聯(lián)（如驗(yàn)收記錄中應(yīng)注明檢測報(bào)告的編號

19、，點(diǎn)驗(yàn)單應(yīng)注明驗(yàn)收記錄的編號,進(jìn)料登記中應(yīng)注明驗(yàn)收記錄的單號,發(fā)料單應(yīng)注明合格證編號及生產(chǎn)廠家等）便于實(shí)現(xiàn)追溯。原始記錄要妥善保管。物資在出庫時(shí)，本身攜帶的標(biāo)識如銘牌、印記、使用說明書要隨物資發(fā)出，交接時(shí)要對照記錄與物資本身確認(rèn)后，發(fā)出后其使用單位對標(biāo)識負(fù)責(zé)保護(hù)，其它標(biāo)識如產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明單由物資部門或技術(shù)部門保管。 工程竣工后由技術(shù)部門負(fù)責(zé)一并移交顧客。在出庫前的各階段，需追溯時(shí)由物資部門負(fù)責(zé)。物資出庫或投入安裝使用后，需追溯時(shí)由施工的有關(guān)人員負(fù)責(zé)，物資部門應(yīng)依據(jù)施工人員提供的出庫記錄實(shí)現(xiàn)出庫前各階段的追溯。（7） 物資的發(fā)放1)發(fā)放依據(jù)。中心料庫物資發(fā)放依據(jù)是項(xiàng)目部技術(shù)提報(bào)的工程分站分

20、區(qū)間物資凈用量計(jì)劃、材料消耗定額及工程工程量清單，超出部分在原因不清的情況下可拒絕發(fā)放。2） 請領(lǐng)辦法.由各專業(yè)作業(yè)隊(duì)技術(shù)依據(jù)施工進(jìn)度提出分站分區(qū)間物資需用計(jì)劃，隊(duì)長簽字后提前 13 天傳真給中心料庫專業(yè)主管，專業(yè)主管與工程部提出的分站分區(qū)間物資需用總計(jì)劃核對無誤后下達(dá)備貨指令，中心料庫管庫員依據(jù)指令備料，不全時(shí)及時(shí)通知專業(yè)主管,然后反饋給作業(yè)隊(duì)，以便及時(shí)修訂施工作業(yè)計(jì)劃。各專業(yè)作業(yè)隊(duì)辦理完領(lǐng)料手續(xù)后到料庫提料.大宗物資采用配送制，由作業(yè)隊(duì)提前 13 天提報(bào)配送計(jì)劃，中心料庫組織配送.3） 領(lǐng)料原則。除大件直發(fā)現(xiàn)場的物資外，易丟易損件夠用 5-7 天即可，暫時(shí)不用或不具備保管條件的暫時(shí)不領(lǐng).大

21、批次到料中心庫存放不下時(shí)，由各作業(yè)隊(duì)幫助尋找臨時(shí)堆料場所，由中心料庫派員看護(hù)管理，作業(yè)隊(duì)沒辦手續(xù)不得擅用.各作業(yè)隊(duì)存料確需互相調(diào)劑時(shí)由中心料庫通知并派員辦理調(diào)劑手續(xù)，不征得中心料庫同意, 各作業(yè)隊(duì)嚴(yán)禁私自互相拆借，否則后果自負(fù)。4） 物資發(fā)放要求。物資出庫必須憑證齊全，手續(xù)齊備，數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,包裝牢固，標(biāo)志清楚。物資出庫必須堅(jiān)持“三檢查” ，即檢查領(lǐng)、發(fā)料憑證是否正確無誤，檢查發(fā)出物資的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等是否齊備完好，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)單據(jù)是否齊全; “三核對” ，即發(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對，結(jié)存實(shí)物與帳卡核對制度.物資出庫時(shí)領(lǐng)、發(fā)料人應(yīng)共同確認(rèn)外觀質(zhì)量是否良好、數(shù)

22、量是否正確、標(biāo)識是否完整。物資發(fā)放時(shí)，兩種情況需要實(shí)現(xiàn)可追溯，一是：有兩個(gè)或兩個(gè)以上供方的相同產(chǎn)品在庫；二是：須分割發(fā)放的物資。管庫員應(yīng)在發(fā)料單上注明供方的名稱或原產(chǎn)品標(biāo)識。嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料制度，發(fā)放領(lǐng)用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外，不得隨意超發(fā)。有押金的各種包裝物， 使用單位的物資部門負(fù)責(zé)回收，整理和歸類,積極聯(lián)系返回生產(chǎn)廠家.在有效期內(nèi)索回押金,超過有效期的,可折價(jià)賣給生產(chǎn)廠家,減少損失。5）門禁制度.發(fā)放物資要有嚴(yán)格的門禁制度，票據(jù)不全票物不符不得出庫。門衛(wèi)管理獨(dú)立于中心料庫，由項(xiàng)目部物資部考核。門衛(wèi)放行依據(jù)是中心料庫出具的發(fā)料單及放行單，兩者缺一不可，門衛(wèi)將每月放行單裝訂成冊備

23、查。6） 倉儲作業(yè)管理要求.所有入庫物資應(yīng)建賬、立卡和物資技術(shù)檔案。物資帳、卡、單據(jù)、憑證、表格應(yīng)使用正確，填寫規(guī)范,記錄完整，簽字(印章)齊全，字跡清晰，傳遞迅速。單據(jù)和帳卡的填寫要用鋼筆或圓珠筆，帳面上的負(fù)數(shù),要用紅字顯示；帳目的更改，應(yīng)按規(guī)定方式改錯(cuò),要把錯(cuò)誤的內(nèi)容用兩條平行紅線劃掉，重新填寫，加蓋印鑒，不得隨意涂改。倉庫帳項(xiàng)清楚，物資進(jìn)出存儲動態(tài)記載正確，做到日清月結(jié)，帳、卡、物三相符。對物資的技術(shù)資料應(yīng)建檔，并妥善保管，逐一對號，便于查找。工機(jī)具、儀器儀表、低值易耗品由項(xiàng)目部指定專人管理。原則上誰用誰負(fù)責(zé)，必須確定使用責(zé)任人并填寫卡片。7） 甲供料的管理。業(yè)主提供產(chǎn)品清單(甲供料清單

24、） ，或以其他形式明確,經(jīng)雙方認(rèn)可的資料。甲供料驗(yàn)證或搬運(yùn)時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量缺陷、數(shù)量不符、不適用等問題，物資人員應(yīng)及時(shí)填寫建指提供的驗(yàn)收記錄 ，報(bào)物資管理部。對使用過程中存在問題的產(chǎn)品,及時(shí)填報(bào)驗(yàn)收記錄 ，物資管理部應(yīng)及時(shí)與業(yè)主聯(lián)系，解決丟失、損壞、不適用產(chǎn)品事宜。未經(jīng)業(yè)主同意，不得擅自處置。8） 合同、臺帳及票據(jù)管理。項(xiàng)目部應(yīng)派專職或兼職人員負(fù)責(zé)合同的管理工作。 各單位收到或簽訂合同后應(yīng)及時(shí)建立合同臺賬，并每季度及年末向工經(jīng)部上報(bào)；物資及工機(jī)具儀表均要建立臺帳管理，臺帳分電子和紙質(zhì)兩種;項(xiàng)目部物資部、中心料庫、作業(yè)隊(duì)、工班均須建立物資臺帳。臺帳登記依據(jù)：到貨通知單、點(diǎn)收單、調(diào)撥單、發(fā)料單、

25、退料單。10、物資工作的監(jiān)督檢查項(xiàng)目部物資管理部門在管理范圍內(nèi),具有對下級監(jiān)督檢查、監(jiān)察的職能.監(jiān)督檢查、監(jiān)察以公司的程序文件、公司管理辦法為依據(jù)。監(jiān)督檢查、監(jiān)察的方法： 監(jiān)督檢查一般以抽查的方式進(jìn)行， 監(jiān)察隨時(shí)進(jìn)行。項(xiàng)目部物資部負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目物資管理方面的檢查、監(jiān)督.10.1物資管理檢查大綱（1） 計(jì)劃管理1) 物資申請、采購計(jì)劃的編制有無依據(jù)，其內(nèi)容、格式是否合規(guī)。2) 外資料、甲供料自購料劃分有無相應(yīng)文件依據(jù)。3) 限額領(lǐng)料制度執(zhí)行情況。4) 顧客財(cái)產(chǎn)的接收、使用。（2） 物資采購1) 是否按規(guī)定向物資部上報(bào)物資采購計(jì)劃。2) 有無成立陽光采購領(lǐng)導(dǎo)小組（項(xiàng)目部文件）。3) 大宗物資是否執(zhí)行

26、了集中招標(biāo)采購，是否在公司采購平臺上進(jìn)行.4) 主要物資采購是否在公司本年度合格供方名單內(nèi)實(shí)施。5) 招標(biāo)采購過程資料是否合法、完整并歸檔。（3） 物資倉儲保管1) 有無保管條件，是否符合防火、防洪、防盜要求，倉儲布局是否合理。2) 是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按規(guī)定驗(yàn)收并填寫驗(yàn)收記錄及設(shè)備開箱記錄、第三方檢測是否合乎要求，是否及時(shí)向監(jiān)理進(jìn)場報(bào)驗(yàn).3) 顧客提供產(chǎn)品的接收、貯存和使用是否單獨(dú)標(biāo)識、建賬、存放，妥善管理并填寫相應(yīng)表格。4) 是否按鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程要求保管物資，是否正確標(biāo)識.5) 是否建立了物資料賬。6) 是否實(shí)現(xiàn)了物資的可追溯.7) 不合格物資的處置 是否單獨(dú)存放并通知供方進(jìn)行修復(fù)、更換

27、、退貨、補(bǔ)發(fā)等處置。8) 記錄的填寫、傳遞和保管 記錄的填寫是否符合規(guī)定并按流程及時(shí)傳遞，裝訂成冊，建檔管理。9) 是否存在賬外料。（4） 工機(jī)具管理1) 是否建有合格的管理臺帳.2) 個(gè)人工具管理.3) 是否按規(guī)定程序報(bào)廢.4) 計(jì)量工具的使用 是否配備計(jì)量工具并在有效期內(nèi),能否正確使用。（5） 廢舊物資回收、處理制度執(zhí)行情況。（6） 物資人員配置是否符合滿足管理要求。10。2物資管理監(jiān)察內(nèi)容（1） 違法、違紀(jì)和拒不執(zhí)行本規(guī)定的事件.（2） 采購化整為零，規(guī)避招標(biāo)采購；不經(jīng)公司批準(zhǔn)私自進(jìn)行采購。（3） 非物資人員采購、越權(quán)采購。（4） 加價(jià)采購，增加采購成本，采購質(zhì)次價(jià)高物資.（5） 人為造

28、成物資積壓、損失和浪費(fèi)的.（6） 在物資（包括廢舊物資）的處理活動中，不按公司規(guī)定辦理，人為損害集體利益，或?yàn)榫植坷鎿p害公司整體利益的。（7） 造成質(zhì)量事故的事件。10.3物資紀(jì)律（1） 物資部門應(yīng)認(rèn)真的貫徹、執(zhí)行保證國家相應(yīng)政策、法規(guī)。（2） 各級物資部門應(yīng)確保公司物資管理各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí).（3） 公司各合同單位要嚴(yán)格履行購銷合同，維護(hù)公司及合同當(dāng)事人的合法權(quán)益，維護(hù)公司信譽(yù)。（4） 不準(zhǔn)保有帳外料、不準(zhǔn)不經(jīng)批準(zhǔn)私自處理廢舊物資。（5） 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，對玩忽職守或不負(fù)責(zé)任造成物資積壓、損失的要追究責(zé)任。（6） 遵守職業(yè)道德,廉潔奉公,不利用職權(quán)謀私利，不行賄受賄。11、物資節(jié)約制度措施在

29、保證工程質(zhì)量的前提下，合理的利用物資，減少物資消耗，提高物資利用水平，對降低工程成本，提高企業(yè)效益有很重要的意義。做好物資節(jié)約，應(yīng)從物資計(jì)劃、定額、倉儲等方面加強(qiáng)管理，減少因管理不善造成的損失和浪費(fèi).11.1提高物資需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性項(xiàng)目部技術(shù)部門實(shí)行工程部、作業(yè)隊(duì)、班組三級提料體系，使物資需求量切合實(shí)際，從根源上減少因計(jì)劃不準(zhǔn)造成的物資積壓和浪費(fèi)。11。2制定先進(jìn)合理的物資消耗定額物資消耗定額是確定物資需要量的主要因素，物資消耗定額制定的合理先進(jìn)，使物資合理和節(jié)約使用在數(shù)量上的宏觀控制更加先進(jìn).有條件的實(shí)行集中化預(yù)配，可減少現(xiàn)場的丟失和損壞。11。3嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，是物資節(jié)約的基礎(chǔ)11。

30、4積極開展清倉利庫工作清倉利庫包括清庫、核庫和利庫三個(gè)方面。清庫就是摸清家底，做到有物有賬，帳物相符，不留死角，有據(jù)可查,清庫是核庫、利庫的基礎(chǔ)；核庫就是核定合理的庫存儲備，以保證施工生產(chǎn)的需要，核庫是一項(xiàng)仔細(xì)復(fù)雜的工作,要對生產(chǎn)、資源、需要、用料規(guī)律、消耗定額等情況進(jìn)行具體分析后，制定出合理的庫存儲備，既要保證生產(chǎn)，又要壓縮庫存；利庫是在核庫的基礎(chǔ)上，把確認(rèn)超儲積壓物資,采用各種措施，調(diào)配使用.二、物資控制管理標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)備注1物資管理組織1。1 物資管理機(jī)構(gòu)健全，崗位設(shè)置合理，人員滿足工作要求；1.2 部門管理職責(zé)涵蓋全面,崗位分工明確,責(zé)任到人.2物資管理制度2.1 建有項(xiàng)目

31、部現(xiàn)行有效文件(含規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)）清單，上級文件配置齊備；2.2 制定了項(xiàng)目物資管理實(shí)施細(xì)則(辦法）,內(nèi)容完整適用；2.3 制定了物資驗(yàn)收、倉儲制度；2.4 制定了限額領(lǐng)料實(shí)施管理辦法,核算單元和責(zé)任主體明確，節(jié)獎(jiǎng)超罰明確;2.5 制定了廢舊物資管理辦法，符合上級有關(guān)管理規(guī)定、有節(jié)約措施和獎(jiǎng)罰規(guī)定；2.6 制定小型機(jī)具和低值易耗品管理辦法并執(zhí)行；2。7 建立了項(xiàng)目物資管理內(nèi)控體系，物資主要業(yè)務(wù)有流程和流程描述；3物資計(jì)劃與采購供應(yīng)3.1 物資需用計(jì)劃、申請計(jì)劃、采購計(jì)劃等(分別）編制及時(shí)、準(zhǔn)確和齊備，裝訂整齊，分類管理；3.2 物資計(jì)劃內(nèi)容詳實(shí)，規(guī)格(型號） 、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，編制說明清晰，相關(guān)部門、人員簽字齊全，上報(bào)及時(shí)；3.3 物資需用計(jì)劃還應(yīng)顯示設(shè)計(jì)數(shù)量、合理損耗（損耗系數(shù)） ，采購計(jì)劃須填寫預(yù)算(中標(biāo))價(jià)，市場調(diào)查價(jià)等；3。4 積極推薦合格供應(yīng)商，認(rèn)真填寫物資供應(yīng)商動態(tài)考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)表，并及時(shí)上報(bào)上級單位；3.5 設(shè)置項(xiàng)目物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，物資采購執(zhí)行集團(tuán)公司、子分公司物資（集中）采購管理規(guī)定（辦法） ，大宗及主要物資采購計(jì)劃和采購結(jié)果均實(shí)施上報(bào)企業(yè)審批制度；采購過程公開透明、依法合規(guī)，且資料齊全,手續(xù)齊備，做到“三個(gè)必須，四個(gè)嚴(yán)禁"；零星物資比價(jià)采購,記錄和手續(xù)齊全；3。6 大宗及主要物資采購前有預(yù)算（預(yù)算