工程變更管理規(guī)定(優(yōu)先)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 江蘇盛一汽車配件有限公司工程變更管理規(guī)定文件編號: 版 本: A 制訂部門: 技術部 制訂日期: 2014.5.20 編制: 審核： 文件名稱工程變更管理規(guī)定版次A/0管制章總頁次6文件編號制定日期2014.5.20文 件 制 / 修 訂 記 錄頁 次章 節(jié)修 訂 內(nèi) 容版 次發(fā)行日期記錄者修改前修改后-新制訂A/0-文件名稱工程變更管理規(guī)定版次A/0管制章頁次1/6文件編號制定日期2014.5.20 1. 目的 為確保產(chǎn)品在工程變更后能改善品質(zhì)、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率以及符合客戶工程設計要求， 并且在執(zhí)行要求的生產(chǎn)條件下的實際生產(chǎn)過程中具有持續(xù)滿足這些要求的潛

2、在能力等。 2. 范圍 本程序適用于產(chǎn)品開始生產(chǎn)后有工程更改時采用，如“定義”中所述。 3. 定義 3.1 工程變更：對產(chǎn)品的規(guī)格、材料或制造過程中的工藝技術等進行的變更； 3.1.1 內(nèi)部工程變更：在制造過程中對產(chǎn)品的結構、規(guī)格及制造工藝等技術條件提出的變更； 3.1.2 外部工程變更：因客戶修改產(chǎn)品設計規(guī)格等技術參數(shù)而提出的變更。 3.2 4M 1E變更：4M1E（Man、Material、Machine、Method、Environment)，即人、材料、設備、方法、環(huán)境)發(fā)生變化。 4. 職責 4.1 技術部：修改工程變更的技術資料、樣品生產(chǎn)的技術支持、樣品的確認、量試結果的總結評 定

3、及客戶要求的報告提交(如客戶有特殊要求則按要求執(zhí)行)； 4.2 業(yè)務部：與客戶傳遞相應的工程變更資料及訊息； 4.3 品質(zhì)部：配合工程對變更物料的檢測確認及追蹤； 4.4 生管部：變更物料的采購與追蹤，原材料、半成品、在制品以庫品的處理； 4.5 生產(chǎn)部：配合工程完成樣品的試制和量試； 4.6 相關責任單位：變更方案的會簽并配合執(zhí)行變更方案； 4.7 總經(jīng)理：工程變更方案的核準。文件名稱工程變更管理規(guī)定版次A/0管制章頁次2/6文件編號制定日期2014.5.20提出工程變更 5. 作業(yè)流程：NG 5.1 流程圖：說明理由或提出替代方案審查分析 文件/發(fā)圖試作NGOKYES是否變更方案NG記錄維

4、護執(zhí)行成效確認工程變更通知及執(zhí)行NGNG客戶確認檢測與試作NG會簽、審查及客戶批準制定變更方案文件名稱工程變更管理規(guī)定版次A/0管制章頁次3/6文件編號制定日期 5.2 流程說明： 5.2.1 外部工程變更：業(yè)務在接到客戶要求更改產(chǎn)品規(guī)格時，由業(yè)務部提出申請并附客戶的變更資料； 5.2.2 內(nèi)部工程變更 5.2.2.1 技術部在做各項驗證或安全考量、價值分析時需變更制程條件或設計方案，則由工 程部提出變更申請； 5.2.2.2 生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中，有作業(yè)性改善意見或發(fā)現(xiàn)對制程有不利的因素需變更制程條 件時，則由生產(chǎn)部提出變更申請； 5.2.2.3 品質(zhì)部在各項檢驗過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)有變異，經(jīng)制程能

5、力分析確認需變更制程條件 時，則由品質(zhì)部提出變更申請； 5.2.2.4 生管部遇到生產(chǎn)物料停產(chǎn)、交期、價格及其它因素需采購代用料時，則由生管部提 出變更申請； 5.2.2.5 公司引入新設備、新加工技術及工藝需變更制程條件時，則由技術部提出變更申請； 5.2.2.6 其它部門在生產(chǎn)過程中，經(jīng)統(tǒng)計分析品質(zhì)記錄可提升品質(zhì)、生產(chǎn)效率須變更制程條 件時，則由相關部門提出申請。 5.2.3 工程變更申請 各責任部門有符合“定義”所述狀況需提出工程變更需求時，應填寫【工程變更申請單】呈 部門主管確認后送交技術部主管審查。 5.2.4 工程變更審查技術部主管接到【工程變更申請單】后，根據(jù)變更內(nèi)容對產(chǎn)品品質(zhì)、

6、成本及效率等因素進行 確認；如確認不可行時，應說明具體理由退回申請單位處理；如不能達成共識，應上報總經(jīng) 理裁定。 5.2.5 制定變更方案 變更需求經(jīng)技術部主管確認可行者，應指定工程人員綜合考量產(chǎn)品品質(zhì)、成本及效率等因素， 制定切適可行的變更方案并記錄在【工程變更申請單】上呈技術部主管確認；如需修改圖面 則需附修改后的圖面。 文件名稱工程變更管理規(guī)定版次A/0管制章頁次4/6文件編號制定日期2014.5.20 5.2.6 會簽、審核及客戶批準 5.2.6.1 工程變更方案須經(jīng)相關單位主管就責任范圍內(nèi)工作項目及影響提出會簽意見，供工 程人員參考修改，以提高變更方案可行性和效益性； 5.2.6.2

7、 會簽可采用書面或召開會議形式進行，會簽結論記錄在【工程變更申請單】上并呈 總經(jīng)理作最后裁決； 5.2.6.3 技術部將核準后的【工程變更申請單】及變更資料交業(yè)務部送客戶批準是否同意； 5.2.7 技術資料制作 5.2.7.1 【工程變更申請單】經(jīng)客戶批準后，技術部主管針對變更內(nèi)容安排制作相關、等技術資料進行樣品試制； 5.2.7.2 有采用新材料或新供應商的物料則由生管部要求供應商提供【材質(zhì)成分表】、環(huán)境 管理物質(zhì)保證書、SGS報告、MSDS等資料； 5.2.8 樣品試制和檢測 5.2.8.1 技術部依規(guī)格圖面及相關技術資料進行樣品試制及檢測； 5.2.8.2 技術部編寫變更后制作樣品的【檢

8、測確認報告】，送業(yè)務、品質(zhì)、生產(chǎn)及生管簽知及評估。 5.2.9 客戶確認 5.2.9.1 變更后的產(chǎn)品試制樣品確認OK需交客戶確認，當客戶回簽確認OK，由技術部主管決定進行量試(會同生產(chǎn)、品質(zhì))并將量試結果記錄于【量試確認報告】內(nèi)，同時技術部收集相關部門制定的PPAP資料(如有要求還需供應商PPAP資料)提交客戶確認，確認的相關程序參見； 5.2.9.2 技術部變更樣品之、交業(yè)務部轉(zhuǎn)給客戶確認。 5.2.10 工程變更通知及執(zhí)行 5.2.10.1 變更方案經(jīng)確認后，技術部應制作【工程變更通知單】，注明各責任部門需配合 事項及生效日期，同時修訂正式發(fā)行、 等相關技術資料，經(jīng)技術部主管審查及總經(jīng)理

9、核準后發(fā)行；文件名稱工程變更管理規(guī)定版次A/0管制章頁次5/6文件編號制定日期2014.5.20 5.2.10.2 技術部應將核準后的【工程變更通知單】復印分發(fā)至各責任部門，并于【工程變 更管制表】上登記列管； 5.2.10.3 各責任部門應依【工程變更通知單】上所記錄之變更方案及生效日期配合執(zhí)行。 5.2.11 執(zhí)行成效確認 5.2.11.1 技術部應依【工程變更管通知單】上所記載各責任部門應配合完成生效日期追蹤 確認工程變更方案執(zhí)行狀況至結案為止； 5.2.11.2 如執(zhí)行中有問題，技術部應協(xié)助解決或考慮是否變更方案;如需變更方案，則重復 5.2.3-5.2.11之作業(yè)。 5.2.12 組織必須建立過程以保證按照顧客要求的時間表及時評審發(fā)放和實施所有顧客的工 程標準、規(guī)范及基于顧客要求時間進度的更改；應盡快進行及時的評審,時間不能超過 兩個工作周。 5.3 記錄維護 所有工程變更執(zhí)行的記錄均應由專責部門及