工程變更管理規(guī)定(優(yōu)先)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 江蘇盛一汽車(chē)配件有限公司工程變更管理規(guī)定文件編號(hào): 版 本: A 制訂部門(mén): 技術(shù)部 制訂日期: 2014.5.20 編制: 審核： 文件名稱(chēng)工程變更管理規(guī)定版次A/0管制章總頁(yè)次6文件編號(hào)制定日期2014.5.20文 件 制 / 修 訂 記 錄頁(yè) 次章 節(jié)修 訂 內(nèi) 容版 次發(fā)行日期記錄者修改前修改后-新制訂A/0-文件名稱(chēng)工程變更管理規(guī)定版次A/0管制章頁(yè)次1/6文件編號(hào)制定日期2014.5.20 1. 目的 為確保產(chǎn)品在工程變更后能改善品質(zhì)、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率以及符合客戶(hù)工程設(shè)計(jì)要求， 并且在執(zhí)行要求的生產(chǎn)條件下的實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中具有持續(xù)滿(mǎn)足這些要求的潛

2、在能力等。 2. 范圍 本程序適用于產(chǎn)品開(kāi)始生產(chǎn)后有工程更改時(shí)采用，如“定義”中所述。 3. 定義 3.1 工程變更：對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格、材料或制造過(guò)程中的工藝技術(shù)等進(jìn)行的變更； 3.1.1 內(nèi)部工程變更：在制造過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、規(guī)格及制造工藝等技術(shù)條件提出的變更； 3.1.2 外部工程變更：因客戶(hù)修改產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)格等技術(shù)參數(shù)而提出的變更。 3.2 4M 1E變更：4M1E（Man、Material、Machine、Method、Environment)，即人、材料、設(shè)備、方法、環(huán)境)發(fā)生變化。 4. 職責(zé) 4.1 技術(shù)部：修改工程變更的技術(shù)資料、樣品生產(chǎn)的技術(shù)支持、樣品的確認(rèn)、量試結(jié)果的總結(jié)評(píng) 定

3、及客戶(hù)要求的報(bào)告提交(如客戶(hù)有特殊要求則按要求執(zhí)行)； 4.2 業(yè)務(wù)部：與客戶(hù)傳遞相應(yīng)的工程變更資料及訊息； 4.3 品質(zhì)部：配合工程對(duì)變更物料的檢測(cè)確認(rèn)及追蹤； 4.4 生管部：變更物料的采購(gòu)與追蹤，原材料、半成品、在制品以庫(kù)品的處理； 4.5 生產(chǎn)部：配合工程完成樣品的試制和量試； 4.6 相關(guān)責(zé)任單位：變更方案的會(huì)簽并配合執(zhí)行變更方案； 4.7 總經(jīng)理：工程變更方案的核準(zhǔn)。文件名稱(chēng)工程變更管理規(guī)定版次A/0管制章頁(yè)次2/6文件編號(hào)制定日期2014.5.20提出工程變更 5. 作業(yè)流程：NG 5.1 流程圖：說(shuō)明理由或提出替代方案審查分析 文件/發(fā)圖試作NGOKYES是否變更方案NG記錄維

4、護(hù)執(zhí)行成效確認(rèn)工程變更通知及執(zhí)行NGNG客戶(hù)確認(rèn)檢測(cè)與試作NG會(huì)簽、審查及客戶(hù)批準(zhǔn)制定變更方案文件名稱(chēng)工程變更管理規(guī)定版次A/0管制章頁(yè)次3/6文件編號(hào)制定日期 5.2 流程說(shuō)明： 5.2.1 外部工程變更：業(yè)務(wù)在接到客戶(hù)要求更改產(chǎn)品規(guī)格時(shí)，由業(yè)務(wù)部提出申請(qǐng)并附客戶(hù)的變更資料； 5.2.2 內(nèi)部工程變更 5.2.2.1 技術(shù)部在做各項(xiàng)驗(yàn)證或安全考量、價(jià)值分析時(shí)需變更制程條件或設(shè)計(jì)方案，則由工 程部提出變更申請(qǐng)； 5.2.2.2 生產(chǎn)部在生產(chǎn)過(guò)程中，有作業(yè)性改善意見(jiàn)或發(fā)現(xiàn)對(duì)制程有不利的因素需變更制程條 件時(shí)，則由生產(chǎn)部提出變更申請(qǐng)； 5.2.2.3 品質(zhì)部在各項(xiàng)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)有變異，經(jīng)制程能

5、力分析確認(rèn)需變更制程條件 時(shí)，則由品質(zhì)部提出變更申請(qǐng)； 5.2.2.4 生管部遇到生產(chǎn)物料停產(chǎn)、交期、價(jià)格及其它因素需采購(gòu)代用料時(shí)，則由生管部提 出變更申請(qǐng)； 5.2.2.5 公司引入新設(shè)備、新加工技術(shù)及工藝需變更制程條件時(shí)，則由技術(shù)部提出變更申請(qǐng)； 5.2.2.6 其它部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中，經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析品質(zhì)記錄可提升品質(zhì)、生產(chǎn)效率須變更制程條 件時(shí)，則由相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)。 5.2.3 工程變更申請(qǐng) 各責(zé)任部門(mén)有符合“定義”所述狀況需提出工程變更需求時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)【工程變更申請(qǐng)單】呈 部門(mén)主管確認(rèn)后送交技術(shù)部主管審查。 5.2.4 工程變更審查技術(shù)部主管接到【工程變更申請(qǐng)單】后，根據(jù)變更內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)、

6、成本及效率等因素進(jìn)行 確認(rèn)；如確認(rèn)不可行時(shí)，應(yīng)說(shuō)明具體理由退回申請(qǐng)單位處理；如不能達(dá)成共識(shí)，應(yīng)上報(bào)總經(jīng) 理裁定。 5.2.5 制定變更方案 變更需求經(jīng)技術(shù)部主管確認(rèn)可行者，應(yīng)指定工程人員綜合考量產(chǎn)品品質(zhì)、成本及效率等因素， 制定切適可行的變更方案并記錄在【工程變更申請(qǐng)單】上呈技術(shù)部主管確認(rèn)；如需修改圖面 則需附修改后的圖面。 文件名稱(chēng)工程變更管理規(guī)定版次A/0管制章頁(yè)次4/6文件編號(hào)制定日期2014.5.20 5.2.6 會(huì)簽、審核及客戶(hù)批準(zhǔn) 5.2.6.1 工程變更方案須經(jīng)相關(guān)單位主管就責(zé)任范圍內(nèi)工作項(xiàng)目及影響提出會(huì)簽意見(jiàn)，供工 程人員參考修改，以提高變更方案可行性和效益性； 5.2.6.2

7、 會(huì)簽可采用書(shū)面或召開(kāi)會(huì)議形式進(jìn)行，會(huì)簽結(jié)論記錄在【工程變更申請(qǐng)單】上并呈 總經(jīng)理作最后裁決； 5.2.6.3 技術(shù)部將核準(zhǔn)后的【工程變更申請(qǐng)單】及變更資料交業(yè)務(wù)部送客戶(hù)批準(zhǔn)是否同意； 5.2.7 技術(shù)資料制作 5.2.7.1 【工程變更申請(qǐng)單】經(jīng)客戶(hù)批準(zhǔn)后，技術(shù)部主管針對(duì)變更內(nèi)容安排制作相關(guān)、等技術(shù)資料進(jìn)行樣品試制； 5.2.7.2 有采用新材料或新供應(yīng)商的物料則由生管部要求供應(yīng)商提供【材質(zhì)成分表】、環(huán)境 管理物質(zhì)保證書(shū)、SGS報(bào)告、MSDS等資料； 5.2.8 樣品試制和檢測(cè) 5.2.8.1 技術(shù)部依規(guī)格圖面及相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行樣品試制及檢測(cè)； 5.2.8.2 技術(shù)部編寫(xiě)變更后制作樣品的【檢

8、測(cè)確認(rèn)報(bào)告】，送業(yè)務(wù)、品質(zhì)、生產(chǎn)及生管簽知及評(píng)估。 5.2.9 客戶(hù)確認(rèn) 5.2.9.1 變更后的產(chǎn)品試制樣品確認(rèn)OK需交客戶(hù)確認(rèn)，當(dāng)客戶(hù)回簽確認(rèn)OK，由技術(shù)部主管決定進(jìn)行量試(會(huì)同生產(chǎn)、品質(zhì))并將量試結(jié)果記錄于【量試確認(rèn)報(bào)告】?jī)?nèi)，同時(shí)技術(shù)部收集相關(guān)部門(mén)制定的PPAP資料(如有要求還需供應(yīng)商PPAP資料)提交客戶(hù)確認(rèn)，確認(rèn)的相關(guān)程序參見(jiàn)； 5.2.9.2 技術(shù)部變更樣品之、交業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)給客戶(hù)確認(rèn)。 5.2.10 工程變更通知及執(zhí)行 5.2.10.1 變更方案經(jīng)確認(rèn)后，技術(shù)部應(yīng)制作【工程變更通知單】，注明各責(zé)任部門(mén)需配合 事項(xiàng)及生效日期，同時(shí)修訂正式發(fā)行、 等相關(guān)技術(shù)資料，經(jīng)技術(shù)部主管審查及總經(jīng)理

9、核準(zhǔn)后發(fā)行；文件名稱(chēng)工程變更管理規(guī)定版次A/0管制章頁(yè)次5/6文件編號(hào)制定日期2014.5.20 5.2.10.2 技術(shù)部應(yīng)將核準(zhǔn)后的【工程變更通知單】復(fù)印分發(fā)至各責(zé)任部門(mén)，并于【工程變 更管制表】上登記列管； 5.2.10.3 各責(zé)任部門(mén)應(yīng)依【工程變更通知單】上所記錄之變更方案及生效日期配合執(zhí)行。 5.2.11 執(zhí)行成效確認(rèn) 5.2.11.1 技術(shù)部應(yīng)依【工程變更管通知單】上所記載各責(zé)任部門(mén)應(yīng)配合完成生效日期追蹤 確認(rèn)工程變更方案執(zhí)行狀況至結(jié)案為止； 5.2.11.2 如執(zhí)行中有問(wèn)題，技術(shù)部應(yīng)協(xié)助解決或考慮是否變更方案;如需變更方案，則重復(fù) 5.2.3-5.2.11之作業(yè)。 5.2.12 組織必須建立過(guò)程以保證按照顧客要求的時(shí)間表及時(shí)評(píng)審發(fā)放和實(shí)施所有顧客的工 程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及基于顧客要求時(shí)間進(jìn)度的更改；應(yīng)盡快進(jìn)行及時(shí)的評(píng)審,時(shí)間不能超過(guò) 兩個(gè)工作周。 5.3 記錄維護(hù) 所有工程變更執(zhí)行的記錄均應(yīng)由專(zhuān)責(zé)部門(mén)及